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出差审批单模板
以下是一个简单的出差审批单模板，可以根据实际需求进行修改和完善：
出差审批单
申请人姓名：[申请人姓名]
部门：[部门名称]
出差日期：[开始日期] 至[结束日期]
出差事由：[简要说明出差目的和任务]
出差地点：[具体出差城市或地区]
交通方式：[如飞机、火车、汽车等]
费用预算：[预估的交通、住宿、餐饮等费用]
审批流程：
1. [审批人1 姓名]：[审批人1 签字]
2. [审批人2 姓名]：[审批人2 签字]
3. [审批人3 姓名（如需要）]：[审批人3 签字]
请在出差前将此审批单提交给相关部门进行审批，并在出差结束后及时提交出差报告和费用报销申请。
[公司名称]
[日期]。
出差申请计划及审批表（模板）
出差申请计划及审批表
填表说明：
1、此表以虚线为界分为两部分，申请部分和报销部分。
2、员工在出差前将申请部分填写完整，并交相关领导签字。
3、出差返回三个工作日内周内填写报销部分附带单据及费用支付申请单交分公司司财务核算确认，并交相关领导签字，按相关流程报销。
出差人员部门职位
到达日期离开日期目的地出差所在地单位
联络方式
出差目的
申请人
部门主管
总监
出差实际费用明细表
日期
出发地—目的
地
往返车费住宿费补助费招待费合计备注
金额合计：
原借款：元
应退（补）余款：元
报销人：
部门主管：
总监：
备注：预计不产生招待费用可以不填写。
预算内：是预算项目：
电子流编号：报销部门：
发票编号：
财务经理： 会计审核：部门经理：
报销人：归口部门：中国XXXXXXXX有限公司XX分公司
差 旅 费 审 批 单
简介
差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
编辑本段报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 差旅费
费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
编辑本段报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 差旅费
超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算; 4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。
