供应链基本流程图

供应链管理流程图供应链管理流程图1：介绍供应链管理是指公司与其供应商之间的协作和协调，以实现产品的生产和交付。

它涵盖供应与采购、物流管理、库存管理、销售与分销等多个环节。

本文档将详细介绍供应链管理的各个流程，并提供相应的流程图供参考。

2：采购流程2.1 确定采购需求：根据公司的生产计划和库存情况，确定采购的物料和数量。

2.2 选择供应商：通过询价、比较报价、考察供应商等方式选择合适的供应商。

2.3 编制采购订单：根据选定的供应商，编制采购订单，明确产品规格、数量、价格等信息。

2.4 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2.5 物料接收与验收：接收供应商送来的物料，并进行验收，确保物料的质量和数量符合要求。

2.6 入库与库存管理：入库采购的物料，并进行库存管理，记录物料的流入与流出情况。

3：生产流程3.1 生产计划制定：根据市场需求和销售预测，制定生产计划，确定所需的产量和交货期。

3.2 物料准备：根据生产计划，安排采购部门采购所需的物料。

3.3 生产排程：将生产计划转化为具体的生产排程，确定每个产品的生产时间和工序安排。

3.4 生产执行：按照排程安排，进行生产操作，包括原料配料、组装生产、质量检验等。

3.5 产成品入库：将生产完成的产品入库，并进行库存管理。

4：物流管理流程4.1 运输计划制定：根据销售订单和库存情况，制定运输计划，确定所需的运输方式和数量。

4.2 选择物流服务商：通过询价、比较报价、考察物流服务商等方式选择合适的物流服务商。

4.3 运输操作：把产品从仓库运送到客户所在地，包括运输安排、货物装卸和运输跟踪等。

4.4 物流异常处理：处理因运输过程中可能出现的问题，如延迟、损坏或丢失等。

4.5 记录和报告：记录物流操作的详细信息，并相应的报告，以供管理参考。

5：销售与分销流程5.1 销售计划制定：根据市场需求和销售预测，制定销售计划，确定所需的销售目标和策略。

5.2 客户订单处理：处理客户的订单，包括确认订单、核对产品库存和安排交货等。

供应链全链路流程图完整流程图在供应链管理中，全链路流程图是一种常用的工具，用于展示从原材料采购到最终产品交付的完整流程。

通过绘制全链路流程图，企业可以清晰地了解整个供应链的各个环节和相互之间的关系，从而更好地进行流程优化和风险控制。

本文将详细介绍供应链全链路流程图的完整流程。

1. 采购流程采购是供应链的起点，包括原材料采购、零部件采购等。

在全链路流程图中，采购流程通常以箭头和文本框的形式表示。

首先是确定采购需求，然后与供应商进行洽谈并签订采购合同。

之后，进行供应商评估和选择，并进行价格谈判。

最后，确认采购订单并进行物料接收。

2. 生产流程生产环节是供应链的核心环节，包括物料转化、加工和生产成品。

在全链路流程图中，生产流程往往以流程图的方式呈现。

首先是生产计划的制定和排产，然后进行物料清单的准备和生产领料。

之后，进行生产加工和装配，并完成质量检验。

最后，进行成品包装和入库。

3. 库存管理流程库存管理是供应链中的重要环节，涉及到原材料、半成品和成品的库存管理。

在全链路流程图中，库存管理流程可以使用文本框和箭头的组合表示。

首先是库存规划，包括确定安全库存和经济批量。

然后是进货和入库，跟踪库存状态和库存周转率。

最后，进行库存盘点和调整。

4. 分销与物流流程分销与物流是供应链中的末端环节，包括产品分销和物流配送。

在全链路流程图中，可以使用不同的符号和颜色来表示这些环节。

首先是订单管理，包括订单接收和处理。

然后是仓库管理，包括货物存储和配送准备。

最后，进行物流配送和售后服务。

5. 信息流与资金流信息流和资金流是贯穿整个供应链的重要流程。

在全链路流程图中，可以使用箭头和连接线来表示信息和资金的流动。

信息流包括订单信息、库存信息和物流信息的传递。

资金流包括采购资金、销售收款和供应商付款等。

通过绘制全链路流程图，企业可以清晰地了解整个供应链的各个环节和相互之间的关系，从而更好地进行流程优化和风险控制。

同时，全链路流程图也可以帮助企业发现潜在的问题和瓶颈，并及时进行改进和调整。

供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。

注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。

②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。

1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。

1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。

注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。

注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。

1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。

1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。

1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。

供应链流程图供应链流程图1：介绍供应链是指由原料供应商到生产商再到分销商，最后到终端用户的一系列环节。

供应链流程图是为了展示供应链的各个环节以及它们之间的联系和流程。

2：原料采购2.1 原料供应商选择- 定义原料的要求和规格- 搜寻并筛选潜在的供应商- 进行供应商评估和审查- 选择最合适的供应商进行合作2.2 原料采购计划- 根据生产需求和销售预测，制定原料采购计划- 考虑库存量、交货时间和供应商可靠性等因素- 与供应商洽谈和协商价格、交货时间和付款方式等细节2.3 原料采购执行- 下达采购订单给供应商- 确认订单和价格细节- 接收和检验采购到的原料- 确保原料的质量和数量达到要求3：生产制造3.1 生产计划- 根据销售预测、库存量和原料供应情况，制定生产计划- 确定生产批次和时间表3.2 生产执行- 准备生产所需的设备和工具- 进行生产操作，包括原料混合、组装、生产检测等- 确保生产过程符合质量标准和安全要求4：分销和物流管理4.1 分销渠道选择- 确定销售目标和目标市场- 考虑直销、经销商或批发商等不同的分销渠道- 选择最适合的分销渠道并建立合作关系4.2 订单处理- 接收和处理客户订单- 确认订单细节，包括产品、数量、价格等- 完成订单录入和确认4.3 物流管理- 安排产品的包装和标记- 选择最合适的运输方式和物流公司- 跟踪货物的运输和交付状态5：终端销售5.1 销售活动- 开展市场推广和销售活动- 建立销售渠道和店面- 进行产品宣传和销售促销5.2 售后服务- 提供售后支持和服务- 处理客户投诉和反馈- 维护客户关系和忠诚度附件：法律名词及注释：- 合同：两个或多个当事人之间就特定法律关系建立的协议。

- 供应链风险：可能影响供应链正常运作和业务持续性的不确定因素。

- 物流：管理和控制货物从供应商到终端用户的运输、仓储和配送过程。

供应链流程图供应链流程图1.供应链计划阶段：1.1.设定供应链的战略目标和目标1.2.制定供应链规划，包括供应商选择、合作协议等 1.3.制定供应链的采购计划和生产计划1.4.制定供应链的库存管理策略2.供应商管理阶段：2.1.评估和选择供应商2.2.签订供应商合同和协议2.3.监督供应商履行合同和协议2.4.追踪供应商的绩效和质量3.采购管理阶段：3.1.根据采购计划，制定采购订单3.2.发送采购订单给供应商3.3.确认供应商的交货和质量3.4.处理供应商的发票和付款4.生产管理阶段：4.1.根据生产计划，安排生产任务和资源 4.2.管理生产过程，监控生产进度和质量 4.3.处理生产中的异常情况和问题4.4.检验和验收生产成品5.库存管理阶段：5.1.设置库存目标和指标5.2.监控和管理库存水平5.3.制定库存补充和调剂计划5.4.优化库存管理策略6.配送和物流管理阶段：6.1.确定配送和物流策略6.2.安排货物的运输和配送6.3.跟踪货物的运输和配送状态6.4.处理配送和物流中的异常情况和问题7.客户服务管理阶段：7.1.确定客户服务策略和标准7.2.处理客户的订单和咨询7.3.跟踪客户的满意度和反馈7.4.提供售后服务和支持8.连续改进阶段：8.1.定期评估供应链的绩效和效率8.2.发现和分析问题和瓶颈8.3.提出并实施改进措施8.4.监控和评估改进效果本文档涉及附件：本文所涉及的法律名词及注释：1.供应链：指涉及到产品或服务从供应商到最终客户的整个过程。

2.供应商：提供产品或服务的外部组织或个人。

3.供应商合同：供应商与采购方之间的法律协议，约定双方的权力和责任。

4.采购订单：采购方向供应商发出的购买产品或服务的指示。

5.生产计划：确定生产数量和时间的计划。

6.库存管理：管理和控制库存水平的过程。

7.配送和物流：将产品或货物从供应商送至客户的过程。

8.客户服务：提供客户满意的售前、售中和售后服务。

供应链业务流程图1.采购流程识别需求：根据市场需求和销售预测，确定所需产品的数量和规格。

寻找供应商：通过供应商调研和报价比较，选择合适的供应商。

发起采购订单：向供应商发送采购订单，包括产品数量、价格、交货地点等信息。

收到订单确认：确认供应商已经收到订单并同意交货。

收货和验收：收到交货后进行验收，确保产品数量、质量和规格与订单一致。

支付供应商：按照约定的付款方式和时间，支付供应商货款。

2.生产流程生产计划：根据订单需求和生产能力，制定生产计划。

订单排程：根据生产计划，将订单分解为不同的生产任务，并进行优先级排序。

原材料准备：根据订单要求，准备所需的原材料。

生产加工：按照产品制造的工序和流程，进行产品的生产加工。

质量检验：对生产出的产品进行质量检验，确保产品符合规格和要求。

产品包装：对生产完成的产品进行包装，以便运输和销售。

3.物流流程订单发运：根据订单要求，安排产品的发运。

运输安排：选择合适的运输方式和运输工具，安排产品的运输。

运输跟踪：跟踪产品的运输情况，确保产品按时到达目的地。

仓储管理：对产品进行仓储管理，包括入库、出库和库存管理。

配送和交付：根据客户要求，安排产品的配送和交付到客户。

售后服务：提供产品的售后服务，包括维修、退换货等。

4.销售流程销售订单：根据客户需求，接收和处理销售订单。

订单确认：确认销售订单的准确性和可行性。

产品发货：根据客户要求和订单信息，发货产品。

和付款：开具并向客户发送，客户根据信息进行付款。

客户服务：提供客户售前、售中和售后的服务支持。

客户关系管理：建立和维护客户关系，提高客户满意度。

以上是供应链业务流程图的主要环节，通过清晰地了解和掌握供应链的业务流程，可以更好地进行供应链管理和优化。

企业供应链详细管理流程图企业供应链详细管理流程图一：采购管理1.1 采购需求确认1.1.1 采购需求提出1.1.2 采购需求评审1.1.3 采购需求确认1.2 供应商选择1.2.1 供应商调研1.2.2 供应商资质评估1.2.3 供应商选择1.3 采购合同签订1.3.1 合同编写及审核1.3.2 合同谈判1.3.3 合同签订及登记1.4 采购订单管理1.4.1 采购订单1.4.2 采购订单审核1.4.3 采购订单下发1.4.4 采购订单变更1.4.5 采购订单跟踪及控制二：供应商管理2.1 供应商评估2.1.1 供应商绩效评估标准制定 2.1.2 供应商信息收集2.1.3 供应商评估2.1.4 供应商绩效考核2.2 供应商协同开发管理2.2.1 供应商加入研发过程2.2.2 供应商技术能力评估2.2.3 供应商培训及支持2.3 供应商质量管理2.3.1 供应商原材料质量评估2.3.2 供应商生产过程质量控制 2.3.3 供应商产品质量检验三：库存管理3.1 库存规划3.1.1 库存需求分析3.1.2 库存预警3.1.3 库存规划制定3.2 入库管理3.2.1 入库单3.2.2 入库收货检验3.3 出库管理3.3.1 出库单3.3.2 出库装车3.3.3 出库记录及跟踪四：物流配送管理4.1 运输载具安排4.1.1 运输方式选择4.1.2 运输载具调度及跟踪4.2 物流配送协调4.2.1 物流配送计划制定4.2.2 物流配送执行4.2.3 物流事故处理4.3 物流成本管理4.3.1 物流费用核算4.3.2 物流成本优化附件：1. 供应商调研表2. 采购合同范本3. 库存盘点表4. 供应商评估表法律名词及注释：1. 合同：双方或多方订立的具有法律效力的文件。

2. 采购订单：购买方向供应商发出的购买产品或服务的指令。

3. 需求分析：对企业内外部需求进行调查和分析，确定采购需求及数量。

4. 绩效评估：对供应商在合作过程中的表现进行评估和考核。

供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1销售报价基本流程1.2手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一新增］，保存，审核。

注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。

②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。

1.3关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一维护］，在销售订单时序薄界面，点'下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。

1.4关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［发货通知］—［发货通知一维护］，在销售发货序时簿，点'下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。

注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一维护］，在销售出库序时簿中，点'下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。

注意：①销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。

1.6销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］- ［销货发票一维护］，在销售发票序时簿中，单击:钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。

1.7销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一新增］，选择红字，保存，审核。

1.8销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］—［销货发票一新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。

供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表VMI入库单VMI物料消耗结算单VMI仓库VMI物料消耗明细表VMI物料出入库流水账VMI物料收发及结算汇总表VMI物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单. 2. 3外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】。

供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表采购申请单VMI 采购订单VMI 收料通知单VMI 入库单VMI 消耗出库VMI 物料消耗结算单VMI 仓库VMI 物料消耗明细表VMI 物料出入库流水账VMI 物料收发及结算汇总表VMI 物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表。