风险应对计划一览表

风险评估与应对措施表
编号：QR2401
说明:1、公司风险评价采用定性分析法，分为A级风险也称高关注风险；B级风险也称一般关注风险。

其对应表如下
2、公司风险对策有规避风险、接受风险、减少风险、分担风险四种。

总经理根据公司风险管理理念、风险特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险对策。

对于A级风险且会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险必须选择“规避风险”。

对于AB级风险，公司没有能力解决或没必要解决，且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险可采取接受风险。

不属于上述情况的风险，由总经理结合公司实际选择减少风险或分担风险的对策。

3、应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定，并与该风险对产品和服务符合性的潜在影响相适应。

一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投入资源、监督检查、应急预案等措施。

-风险分析及应对措施表序 号 风险的来源 可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1 质量管理体系运行不畅或停滞影响体系运行及产品质量4 2 8 中定期和不定期的对体系运行情况进行检查，每月对经营目标达成情况进行分析与改进2 制定质量文件、管理性文件的有效性不够影响正常的业务活动4 2 8 中学习和理解IATF16949标准，按标准要求和公司所有的业务活动制定体系文件3 服务器崩溃或受到病毒攻击数据信息损坏或丢失，影响业务开展4 3 12 高利用备份恢复数据，建立专业的防火墙和杀毒软件。

4 各部门发文/收文偏离要求1、文件收发不及时导致文件执行滞后；2、文件发放错误可能导致过程或者产品不符合要求。

4 2 8 中按《文件管理程序》执行5 未定期查新、修订文件导致失效文件在现场使用4 3 12 高定期查新，确保工作场所使用的文件均为有效版本的受控文件。

6 质量记录不真实 影响产品真实性以及对体系运行结果的决策3 2 6 中按《记录管理程序》执行7 记录未妥善保存 记录保存不当可能影响产品追溯或引起顾客不满意3 2 6 中按《记录管理程序》执行序 号 风险的来源可能存在的风险风险分析 应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效-严重程度 发生概率RPN 风险级别性8 没有按计划定期审核1.体系运行不规范。

2.体系运行的偏差得不到及时纠正。

428中 定期内审，严格按计划执行内审9 体系要素改变时没有进行内审 体系要素变更后不符合规范，或变更的偏差得不到修正。

4 2 8 中 在体系要素变更后第一时间进行内审10 内部审核未发现重大问题影响经营计划的运行4 2 8 中 按《内部审核管理程序》执行11 内审完后没有及时整改 不符合项持续发生 4 2 8 中 按《内部审核管理程序》执行，制定的《改进计划》由专人负责跟踪验证12 管理评审覆盖面不全、不充分影响来年的经营计划制定4 3 12 高 按《管理评审程序》执行销售部风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门 和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度 发生概率RPN 风险级别1 销售思路不统一，未建立长期有效的销售方针政策 导致部门销售策略调整过多，且频繁更改4 3 12中按公司中长期规划，制定适用于公司发展的销售方针、政策，并宣贯彻底，销售部围绕固化后的方针开展工作总经理办公会-2 业务人员工作重点集中在文案性工作上，与客户沟通量减少。

风险和机遇应对措施策划表简介在商业和金融世界中，风险和机遇并存，每个公司、每个项目都面临着不同程度的风险和机遇。

为了成功地应对这些风险和机遇，需要进行系统性的规划和策略实施。

本文档将为您提供关于风险和机遇应对措施的策划表，以帮助您更有效地管理项目和业务。

风险和机遇在开始制定风险和机遇的应对措施之前，让我们先了解一下关于风险和机遇的一些基本概念。

风险风险是指可能导致负面影响的不确定事件。

这些事件可能导致财务损失、时间延误、声誉受损等情况，因此，必须采取适当的应对措施来防范这些风险的发生。

常见的商业和项目风险包括：•技术风险•法律和合规风险•供应链风险•竞争风险•政策和监管风险机遇机遇与风险相反，是指可能导致积极影响的不确定事件。

这些事件可以为公司和项目带来增长、利润、品牌、用户增长等积极影响。

因此，公司和项目需要明确这些机遇并采取措施去抓住它们。

常见的商业和项目机遇包括：•市场机遇•技术机遇•人才机遇•国际化机遇•政策和监管机遇策划表风险措施风险类型应对措施技术风险- 定期更新技术-采用最新的技术解决方案- 测试技术解决方案- 训练员工以更好地理解和使用解决方案法律和合规风险- 建立专门的法律团队-与专业法律顾问合作- 审查合同和法律文件- 按照最佳实践运营公司供应链风险- 审查供应商- 与供应商建立良好的关系- 确保供应链透明- 合理的库存管理竞争风险- 有效的市场研究- 清晰的差异化策略- 强有力的品牌形象- 良好的客户服务风险类型应对措施政策和监管风险- 监测政策变化- 寻求专业支持- 实现合规性- 及时响应监管问题机遇措施机遇类型应对措施市场机遇- 进行市场研究- 建立合适的市场渠道- 扩大营销投入- 增加品牌参与- 与行业人员建立合作关系技术机遇- 更新技术- 转换至更高效的系统- 探索最新的技术趋势- 破解技术难题和瓶颈人才机遇- 招聘符合公司文化的员工- 建立一个聚集人才的文化- 增加教育和培训的经费- 提供负责的晋升机会国际化机遇- 积极跟进市场趋势- 找到本地化的方案- 寻找合适的本地合作伙伴- 消除国际化的风险政策和监管机遇- 进入新的市场- 研究政策变化- 及时反应新的机遇- 招聘税务、关务等专业人员结论无论你是在处理项目风险，或是面临日益激烈的竞争问题，建立一套完整的风险和机遇应对策划，都是必不可少的。