科研经费报销对应表

使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。

为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。

2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。

3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。

二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。

项目结束后两个月内完成最后报销。

三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。

2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。

3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。

4. 打印资料请注明打印页数。

差旅费请提供行程证明。

5. 外文票据请提供中文翻译。

四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。

2. 项目负责人审签。

3. 资产财务处审核报销材料。

4. 资产财务处退回修改或直接结报。

希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。

如果有任何问题,请及时联系我们。

祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。

科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。

2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。

3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。

4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套（含横向）部分三项可在60%的总额内适当微调。

科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。

2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理标准后〔不粘贴〕交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。

3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。

4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套〔含横向〕部分三项可在60%的总额内适当微调。

1科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：____________________________（项目编号：____），因科研项目需要，购买项目相关实验试剂/ 耗材。

本次共申请报销经费______元。

该基金项目中，实验试剂费批准预算______元，截至目前已经使用______元, 尚有______元可以使用。

附：1）货物发票及真伪证明2）设备物资科入库单3）财务科经费确认表4）项目经费预算表申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，需支付研究生劳务费____元。

该基金项目中，劳务费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。

特此申请审批报销。

本人承诺：被支付劳务费者均为在校研究生或非在职人员，且确实参与该项研究工作。

附：1）劳务费领取清单（注明：月份、经费、身份，本人签字）2）劳务费领取人身份证复印件3）项目经费预算表※本次超过5000元者，需所在科室主任签字。

申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，从____年____月____日～____年____月____日参加________学术会议。

本次申请报销旅费、会务费、住宿费等共计____元。

该基金项目中，国内（或国际）差旅费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。

特此申请审批报销。

本人承诺：本次差旅地点及所用经费与项目设计及预算一致。

附：1）医院财务差旅费报销单2）会议通知/ 交流邀请函3）若参加国际会议经旅行社办理的，还需附旅行社发票及相应凭证（如：登机牌、宾馆账单、会议注册单等及相关明细）4）经费预算表申请人：（签字）日期：_____________________________________________________________________________科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，申请购买设备：________、____________（详细及经费请见附件）。

科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。

2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。

3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。

4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套（含横向）部分三项可在60%的总额内适当微调。

科研经费各项业务报销所需材料等有关事项1科研经费各项业务报销所需材料及注意事项1.1设备费（1）报销需要的哪些材料？（按业务流程先后次序，借款时只需要提供1-6项）：①采购申请表采购金额达到5万元（含）以上，需登录信息门户“采购系统”，进行采购申请；②仪器设备申购单购买通用设备（如台式机、笔记本电脑、传真机、一体机、打印机、照相机等），需登录信息门户“网上竞价”系统，进行采购申请；③外转拨经费审批表转出金额达到1万元（含）以上，登录信息门户“科研审核”，进行填报；④购销合同国内单次购置1万（含）以上需要（购置进口仪器设备时商务合同和代理进口合同）；⑤大额资金审批表一次性报销支付金额达到10万（含）以上时，登录财务部网站“下载中心”下载“大额资金审批单”进行填写；⑥网上预约单（借款单或报销单）登录信息门户“财务平台”填写；⑦发票按照《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》第三十二条“报销票据的规定”取得合法、合规票据；若采购国产设备建议取得增值税专用发票。

⑧代理手续费发票购置进口仪器设备时需要；⑨固定资产报增单登录信息门户中的“资产管理”进行填报。

（2）哪些购置属于设备费购置并需要填写固定资产报增单？需同时满足以下三个条件①单位价值1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上）。

②使用期限超过1年。

③在使用过程中保持原有实物形态的资产。

不能同时满足以上三个条件的配品配件，若与专用设备同时购置并与之配套，应纳入设备费报销，单独购置的配品配件，在材料费报销。

（3）使用设备费有那些注意事项？①电脑、打印机等通用设备被认为是承担课题必须具备的基础条件，要按批准的预算数量购买；②设备费中设备购置费不能超预算，其他科目可在设备费总额以内调剂使用；③设备租赁费只能租用外单位和本单位独立核算单位的设备；④不能以外包的形式转出设备租赁费；⑤外转拨经费审批表和大额资金审批表只在经费转出时需要，冲销借款时不需要再次提供；⑥使用科研经费研制组装的产品，如科研项目合同有约定须将相关仪器、设备移交给委托方的，报销时必须先入学校固定资产账，移交时再按照项目合同和设备实际移交清单办理固定资产报废手续。

研究生科研创新项目经费支出目录一览表序号支出明细项目具体内容备注占业务费比重1项目业务费图书购置费指为开展项目研究而发生的图书购置费用（非书店购书，需提供购书清单，项目负责人在清单上签字）业务费为学校拨给立项项目的调研经费。

由项目负责人根据学校科研项目经费管理办法、科研经费开支细目和比例，以及国家财务报销管理规定和项目完成时限掌握使用。

2资料费支付的各类期刊、报刊、文献和资料费，以及为查询资料、信息而支付的资料查询费3印刷费支付的复印费、印刷费、打印费4办公用品文具、纸张、笔墨、文件袋（盒）等≤20% 5邮寄费邮寄、运输的费用6交通费支付与项目有关的市内调研而发生的交通费用（包括乘车费、过路费等相关费用）≤20%7调研差旅费支付与项目有关的外省市调研差旅费和参加与项目有关的学术会议的往返旅费。

8上网费支付的上网查询资料信息的上网费（如宽带月租费、固定电话上网费、上网卡费）9市内误餐费指外出调研而发生的市内误餐费≤10%10出版费指本项目发表论文而自行负担的出版费或版面费业务费小计75%11项目酬金指项目立项后，学校支付该项目按期完成的项目科研酬金；包括项目负责人和项目组成员以及指导教师的酬金。

该项经费由项目负责人提出申请，可转为业务费。

该项经费在项目结项后一次性领取。

25%项目经费总计100%特别说明：1、项目的项目业务费除列示的10项开支外，不得额外列支其他费用。

2、项目项目业务费各细目中“办公用品”、“交通费”、“市内误餐费”有开支控制比例，不得超支。

其他细目支出由项目负责人根据项目研究需要自定，不受比例控制。

其中办公用品超过800元要有项目明细单，图书发票需要有附带书目。

3、项目业务费的使用需符合学校科研经费管理办法的规定，各项开支需符合国家和学校财务管理规章制度，提供合规、合法、有效的原始发票凭证。

4、所有发票客户名称一栏统一填写“对外经济贸易大学”。