目标差异分析对策表

差距分析表

IATF 16949:2016差距分析表
章节 4 4.1 4.2 4.3 组织环境理解组织及其环境理解相关方的需求和期望确定质量管理体系范围标准章节主题
龍少提示：表中白色区域为输
IATF 16949:2016标准要求
主要内容要求状态
ISO/TS 16949:2009标准要求
章节 4 标准章节主题质量管理体系无证据表明符合要求无证据表明符合要求 1.1 1.2 M 1.1 范围应用范围质量管理体系范围已经在《质量手册》中描述无支持职能无删减 N N Y 当前状态符合性
质量管理体系 — 总则管理职责管理承诺管理承诺过程效率以顾客为关注焦点质量方针质量方针质量方针职责和权限
5.5.2.1 顾客代表 5.5.1.1 质量职责 5.4
培训热线：18602112918
IATF 16949:2016差距分析表
章节 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.3 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.3.1 7.1.4 7.1.4.1 7.1.5 7.1.5.1 7.1.5.1.1 7.1.5.2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 （仅章节号）（仅章节号）风险分析预防措施应急计划质量目标及其实现的策划（仅章节号）（仅章节号）质量目标及其实现的策划-补充变更的策划支持资源总则人员基础设施工厂、设施和设备策划过程运行环境过程运行环境-补充监视和测量资源总则测量系统分析测量溯源校准/验证记录实验室要求内部实验室外部实验室组织的知识能力能力—补充能力—在职培训内部审核员能力二方审核员能力意识意识—补充员工激励和授权沟通标准章节主题应对风险和机遇的措施

差异分析表【范本模板】

IATF 16949：2016版与2009版差距分析第 1 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第 2 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第 3 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第 4 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第 5 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第 6 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第7 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第8 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第9 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第10 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第11 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第12 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第13 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第14 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第15 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第16 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第17 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第18 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第19 页共20 页IATF 16949：2016版与2009版差距分析第20 页共20 页。

IATF 16949-2016差距分析表

5 领导作用
5.1 领导作用和承诺
5.1.1总则最高管理者应通过以下方面，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺： a）对质量管理体系的有效性负责； b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境相适应，与战略方向相一致； c）确保质量管理体系要求融入组织的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保质量管理体系所需的资源是可获得的； f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性； g）确保质量管理体系实现其预期结果； h）促使人员积极参与，指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献； i）推动改进； j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
a) 确定潜在不合格及其原因； b) 评价防止不合格发生的措施的需求； c) 确定并实施所需的措施； d) 所采取措施的成文信息； e) 评审所采取的预防措施的有效性； f) 利用取得的经验教训预防类似过程中的再次发生（见ISO 9001第7.1.6条）。 6.1.2.3 应急计划组织应： a) 对保持生产输出并确保顾客要求得以满足而言必不可少的所有制造过程和基础设施设备，识别并评价相关的内部和外部风险； bc)) 根准据备风应险急和计对划顾，客以的在影下响列制任定一应情急况计下划保；证供应的持续性：关键设备故障（另见第8.5.6.1.1 条）；外部提供的产品、过程或服务中断；常见自然灾害；火灾；公共事业中断；劳动力短缺；或 d)者作基为础对设应施急破计坏划；的补充，包含一个通知顾客和其他相关方的过程，告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间； ef)) 定利用期包测试括最应高急管计理划者的在有内效的性（跨如部：门模小拟组，对视应情急况计而划定进）行；评审（至少每年一次），并在需要时进行 g)更对新应；急计划形成文件，并保留描述修订以及更改授权人员的形成文件的信息。应急计划应包含相关规定，用以在发生生产停止的紧急情况后重新开始生产之后，以及在常规停机过程未得到遵循的情况下，确认制造的产品持续符合顾客规范。

计算机课目标管理差异分析表

o 公司
目標管
理 o 部
門目標
管理 ☑
日常管
理
版號:1 第
1 頁共1 頁
管理要項NO 衡量指標基準
值實際值負責人達成狀況達成率
注解: 1.
達成率在
80%或以
下的, 必
須附具體
的改善計
劃提交給
直屬上司.
審批: 日期:
電腦課管理差异分析表（2005年03月）
未達成99.63%擬制: Ricky 日期: Apr-14-2005
審批人評語:
網絡系統
運作正常
率4網絡系統正常時間/每月正常上班時間99.70%99.34%課長
2. 對策之完成日期最長不得超過1個月.
未達成原因說明對策
1.與SonicWall 供應商聯絡，
尋求技術支援，要求供應商提
供後備設備，恢復網絡系統使
用；
2.對網絡設備增設UPS電源，
保証設備正常工作，防止市電
中斷後恢復時的浪湧引起設備
故障；
3.定期檢查，保養網絡設備、UPS供
電系統，保証系統正常運行。

日期:
分析表（2005年03月）
KFM/QR.GM - 024
由於3月4日市電突然中斷，恢復供電後SonicWall無法正常啟動，造成局域網中斷連接，Internet無法使用(即外部郵件及互聯網無法使用達6小時 )。

目标管理差异分析表0511.xls

2、對策之完成日期最長不得超過1個月，特殊情況另行說明。
啤機一課管理差異分析表（2005 年11月）
o公司目標管理 □部門目標管理n日常管理
版號：01
工作要項 NO
衡量指標
目標值實際值負責人達成狀況達成率
第1頁未達成原因說明
共1頁對策（必須顯示5W1H)
控制加工成本
1
提高生產效率（pcs/h）
301 271.1 朱晉明末達成
1、11月份訂單量減少，計划數量同
90.1%
時減少，調校次數多，操作時間變短，工作時間浪費大，導致生產效
1、生產部要求業務部多接訂單確保12月份之后生產正常。
率較低。
擬制：朱晉明審批人評語：

日期：2005/12/09
注解：1、對達成率在80％或以下的，必須附具體的改善計劃提交給直屬上司。
審批：
日期： KFM/QR.GM - 024(REV:2)

目标管理差异分析表.xls

1、包裝一課遇有因本身生產能力不足而影響下一工序部門的生產計劃完成的情況時，應及時通知PMC，更改生產計劃；2 、收回的外發模具，工模一課將在9月底改模完成；3、遇有材料配件無法按期入庫的情況，PMC應提前通知啤機一課，並更改原來的生主計劃日期，重新排定計劃進行生產。
擬制：朱晉明審批人評語：
注解：1、對達成率在80％或以下的，必須附具體的改善計劃提交給直屬上司。 2、對策之完成日期最長不得超過1個月，特殊情況另行說明。
日期：2005/9/8
審批：
日期：2005/9/8 KFM/QR.GM - 024(REV:2)
啤機一課管理差異分析表（2005 年8月）
o公司目標管理 n部門目標管理o 日常管理
版號：01
工作要項 NO
Байду номын сангаас
衡量指標
目標值實際值負責人達成狀況達成率
第1頁未達成原因說明
共1頁對策（必須顯示5W1H)
提高效益
1
生產計劃按期完成率
93%
84.8% 朱志忠未達成
91.20%
1、因包裝一課碰焊機、清洗機生產能力不足，無法按計劃提供產品至我課生產，延誤了生產時間；2、因8月公司收回二十多款外發模具，此批模具調校、維修花費了大量時間；3、材料、配件未在PMC的生產計劃規定日期內入庫，無法按期進行生產。

各区域销售目标与实际销量差异分析表表格模板

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华南西南合计
目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异
制表人：
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各区域销售目标与实际销量差异分析表
单件利润：
区域
10 项目
东北华北西北华东华中
目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异
第1月
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第2月
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第3月
单位：数量单位（个），金额单位（元）
第4月
第5月
第6月
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