业务部工作流程

业务部工作流程业务部是企业中非常重要的一个部门，它负责着企业的销售和客户关系管理工作。

业务部的工作流程是指在销售和客户关系管理过程中所需要遵循的一系列步骤和程序。

一个高效的业务部工作流程可以有效地提高销售业绩和客户满意度，从而为企业带来更多的利润和发展机会。

业务部工作流程包括以下几个主要步骤：1. 销售目标设定业务部在每个销售周期开始之前，需要设定销售目标。

这些目标通常包括销售额、销售数量、市场份额等方面的指标。

销售目标的设定需要根据市场情况和公司实际情况进行合理的规划和制定，以确保目标的实现性和可行性。

2. 销售计划制定在设定了销售目标之后，业务部需要制定相应的销售计划。

销售计划包括销售策略、销售渠道、销售活动等内容，通过制定销售计划，业务部可以有条不紊地进行销售工作，提高销售效率和销售质量。

3. 客户开发和维护业务部的工作重点是客户关系管理，客户开发和维护是业务部工作流程中非常重要的一环。

业务部需要通过各种渠道积极开发新客户，同时也要及时跟进和维护老客户，提高客户的忠诚度和满意度。

4. 销售活动执行销售活动是业务部工作流程中的关键环节，通过各种销售活动可以有效地促进产品和服务的销售。

销售活动包括产品推广、促销活动、参加展会等内容，通过这些活动可以吸引更多的客户和提高销售量。

5. 销售数据分析业务部需要定期对销售数据进行分析，以了解销售情况和客户需求，为销售策略的调整和优化提供依据。

通过销售数据分析，业务部可以及时发现问题并采取相应的措施，提高销售绩效和客户满意度。

6. 销售绩效评估销售绩效评估是业务部工作流程中不可或缺的一环，通过对销售人员的绩效进行评估，可以及时发现问题并采取相应的措施进行改进。

同时也可以激励销售人员，提高他们的工作积极性和销售业绩。

7. 客户反馈和投诉处理业务部需要及时收集客户的反馈和投诉信息，并进行及时的处理和回应。

通过客户反馈和投诉处理，可以改进产品和服务质量，提高客户满意度和忠诚度。

业务部流程及职责1.01．业务部工作流程1.1新客户开发，找到目标客户，通过电话，传真，寄样及面谈等业务联系方式接近客户并了解客户的需求，将我们的企业，产品及服务推荐给客户。

1.2样办开发，客户来样做办，将客户做办要求详细的写给跟单员，跟进头办的办料到位情况，跟进头办是否按办期准时出办？不能按期出办则需提前与客户协商再确认办期，出办时要认真审核头办是否可以？跟进头办的客户反馈意见并及时反馈给跟单员及办房，以便改进完善。

1.3新款报价，通过做办，跟进了解头办是否可以？了解客户对报价表的要求，申请核算成本，要求报价，将样办交给经理核算成本，并签名确认，与客户确定单价并签名盖章（复印一份给经理留底）1.4接订单，接到订单后向经理汇报是否接单？（与经理一起了解评估新客户的信用度及潜力度）将订单下给跟单部并将客户要求详细向跟单员说明，了解生产排期并回复客户，跟进物料到位情况及品质等（特别是客供物料的品质，严把关），跟进产前办的批复意见，是否可以开货生产？跟进大货生产过程中是否有异常？并反应给跟单部和品质部与生产部共同解决，跟踪大货是否按时出货？需提前与客户再协商货期否？跟踪出货后客户的反馈意见并及时反应给跟单部等部门，以便改进和完善，将第二单做得更好。

1.5投诉及退货，接到客户投诉，首先反馈给跟单部并在行政部备案，同时向品质部了解客户投诉具体原因，或是先向客户询问投诉具体原因，与品质部共同解决客户投诉，最后将解决结果向经理汇报。

1.6追收货款，跟踪月结是否到期并收到货款？与财务部共同追收货款，大额货款需与经理一同前往收取。

1.7服务客户，跟进服务老客户，了解客户企业发展详情,再评估客户的信用度和潜力度，是否接翻单和新单？2.业务部工作职责2.1开发新客户，设定业绩目标，计划执行，检查纠正，再执行计划，完成业绩目标。

2.2新办开发，客来样做办，交待跟单员下办单，审核样办是否可以？出办。

2.3报价，公司核算成本由经理签名确认，与客户谈判确定单价。

业务部日常工作流程图及工作规范日常工作流程图业务部日常工作规范一、业务部工作规范目的业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。

保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。

二、市场的信息收集整理与分配1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获得的客户信息；2、业务员通自己努力直接得到客户信息，并建档跟踪的潜在客户由此业务员直接跟踪管理，所产生的销售回款，划此业务员名下。

3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理后统一交业务部经理分配。

4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。

5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。

三、市场价格1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。

定制产品或在指导价格表上没有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。

2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。

3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降0.1%,最低销售不得低于指导价X0.9%。

4、如需公关或其他费用（占销售价格x%）的,则销售价格：销售价格=指导价格/（1-x%）。

三、客户结算与服务1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。

2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公司可以货到付款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。

3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2万元，必需经业务经理确认后方可发货。

超过5万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的，2万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。

4、客户开增值税发票的必需在5000元以上的，但可以开一般发票，不够5000元金额，客户必需开增值税发票的，可以累计到5000元开增值税发票。

业务部工作流程SOP一、申请流程1.申请人填写《业务申请表》，并准备相关资料（如合同、文件等）。

2.申请人向所在部门的主管提出申请，并提交《业务申请表》及相关资料。

3.主管审核申请表和相关资料的完整性与准确性。

4.若申请表和相关资料完整准确，主管将申请表和相关资料提交给业务部门的负责人。

二、业务审核1.业务部门的负责人审核申请表和相关资料，验证其真实性与合法性。

2.若申请表和相关资料真实合法，负责人将申请表和相关资料交给业务经理。

3.业务经理对申请表和相关资料进行初步审查，评估业务的可行性与潜在风险。

4.若业务经理认定业务可行且风险可控，将申请表和相关资料提交给内部审批委员会。

5.内部审批委员会对申请表和相关资料进行深入审查，评估业务的可行性、风险与收益。

三、内部审批1.内部审批委员会成员按照规定的程序对申请表和相关资料进行投票。

2.若申请获得内部审批委员会的多数赞成票，则将申请表和相关资料交给财务部门和法务部门进行审核。

3.财务部门审核申请表中的财务信息，评估业务的盈利能力与财务可行性。

4.法务部门审核申请表中的合同和相关法律文件，评估业务的法律合规性与合同风险。

5.若财务部门和法务部门均认可该申请，将申请表和相关资料提交给总经理。

四、总经理批准1.总经理对申请表和相关资料进行综合评估，考虑业务的战略意义、风险与收益。

2.若总经理认为业务符合公司的战略方向、风险可控且收益可观，则批准该申请。

3.若总经理不认可该申请，将申请退回给负责人，并附上不同意的原因。

负责人将不同意的原因反馈给申请人。

五、执行与监控1.申请通过后，负责人将申请表和相关资料交给业务执行团队。

2.业务执行团队执行业务，并将执行情况定期汇报给负责人。

3.负责人对业务的执行情况进行监控，确保业务按照计划进行并达到预期目标。

4.若业务执行过程中出现问题或风险，负责人及时采取措施进行处理，并报告给总经理。

六、绩效评估1.业务完成后，负责人与业务执行团队进行绩效评估，对业务的执行情况进行总结与分析。

业务部操作流程一、接到询盘1、认真报价（1）核对产品价格（2）查当日最新汇率（3）核算FOB价格（4）与货代联系询最新海运价格（5）报价单中各种参数要准确（6）付款方式要确认2、做样品（前提是客户比较有意向）（1）根据客人要求采购相应打样面料（2）做打样单并安排技术科打样（3）寄给客人前拍照并重新审核报价，客户确认样品后。

二、客户下单1、做PI（1）公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查（2）订单号，PI的时间要正确（3）商品名称要正确（4）单价金额要核准（5）总金额和大写金额要正确（6）要有正确的公司银行信息2、做合同（1）公司名称、客户名称、抬头和日期要对，要逐一检查（2）产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等要逐个检查，确保没有错误（3）合同其他条款要做细做全三、安排生产1、主面料采购合同（1）合同要做细，合同号，以及涉及各个产品规格参数要写全。

（2）数量、金额要仔细核对无误（3）验货方式要写详细、清楚（4）确认付款方式（5）确认出了问题的解决办法和索赔方式2、辅料采购：尽量提前3、根据客人交货时间，主面料和辅料到达时间安排恰当的生产时间工艺单，分给裁剪，车位和包装部门。

4、跟踪生产进程（1）随时掌握生产进程（2）确认货物尺寸、重量，花型，做工。

四、联系货代安排运输1、要价格（海运或空运）（1）多找几个货代比对价格和船公司（2）选定价格和货代公司（3）确定好付款方式（预付还是月结）2、快递报关单证（1）快递报关单证给货代报关（报关单、agent报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、CI、销售合同，空白单）（2）确认报关信息五、交货运输1、通知客户打余款（1）通知客户货已生产完成，拍照（2）做INOVICE给客户打余款（3）安排客户验货（4）准备好后装柜六、出货后注意事项：及时索要预录入单，核销单退单。

业务部日常工作流程（精选5篇）第一篇：业务部日常工作流程业务部日常工作流程为了业务工作的正常进行和帮助团队成员的成长，特拟定以下工作流程。

一、作息时间正常上班时间为：9:00-18:00，每月休息四天，休息时间不固定，所有人员根据个人实际情况安排休息（不影响到业务的前提下）。

需休息的人员须提前一天填写休假单，并提交给部门经理签字后方可安排休息。

二、部门例会每天下午17:00点准时召开部门例会，无特殊情况不得缺席。

会议内容：①填写每日销售记录单②所有人员汇报当日销售情况和所遇到的问题，由部门经理协调处理③所有人员汇报下一工作日的工作计划和销售行程，部门经理逐一记录，在下次例会时跟进确认工作是否开展和工作成效④部门经理作会议总结，并部署下一工作日销售工作计划。

三、每日行程安排每天早上开完大早会后，业务部所有成员须各自做好销售前准备工作，务必于10:00之前离开卖场进行对外业务拓展工作，除需要接待客户或为客户制定方案，所有人员不得以任何理由在卖场里逗留。

中午12：00回公司吃饭，下午14:00前必须离开卖场开展业务工作。

下午17：00前赶回公司开部门例会，如有特殊情况不能及时赶回，须提前向部门经理说明。

四、销售总结业务部所有人员每月30号之前必须把销售总结交到部门经理处，总结的内容包括：1、本月的销售概况2、收获与不足3、该如何改进4、下个月销售目标和计划5、该如何达成五、绩效考核每月30号部门经理将对部门所有人员进行绩效考核，具体考核方式见《业务部绩效考核表》，考核总分100分，对应100元现金，考核分数为多少分则对应发多少绩效奖金，绩效奖金从工资中划出。

如连续两月绩效考核分数低于60分者，将对其作出辞退处理。

六、经费报销及申请1、在销售过程中，如因工作需要由个人支出的费用，业务员须将相应的发票和单据附在报销单上，并作出文字说明，得到总经理签字后方可报销。

2、如业务员在洽谈项目过程中需要进行公关活动，则由业务员在对项目进行评估后作出文字说明，并填写公关费用请款单提交给总经理审核和批复第二篇：日常工作流程日常工作流程一、早班：首先来换工作服；其次打扫卫生，包括擦桌子、擦窗台、拖地、卫生间、浇花二、准备工作：罐子、钳子、酒精杯消毒；给各工作室配操作工具；个人的口罩、便签贴、笔等装工作服口袋三、接待客户：见有客户来，门口三米之外就要笑脸相迎，初来体验的客户首先要进行简单沟通，了解客户的一些饮食习惯及生活习惯，给客户明确要求一定配合我们的饮食要求，客户认可后填写档案表客户离点要有送别语四、晚班：下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床铺第三篇：业务部工作流程业务部工作职责一，总则1.1 目的：为了加强业务部各项工作管理，使期管理标准化，制度化，规范化，以提升公司凝集力，提高工作效益，特制定本制度。

业务部岗位职责及工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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一、日常工作职责。

1. 负责市场调研，收集行业信息，了解市场动态。

业务部工作流程和销售中的几个问题。

一．销售运作基本流程。

1 . 收集信息：（主要是在网上收集和发布公司产品的相关资料和信息：可发布和推广的网站重点有：阿里巴巴，淘宝网，中国设备网，慧聪网，雅虎网，新浪网，中国印刷网，创业网，搜狐网等。

）2．网上交流和沟通：有针对性的选择印刷行业的潜在客户群。

3．填写和记录有兴趣的潜在客户基本信息。

（包括你在网上和客户交谈所了解到的大致情况）4．邀请客户到公司参观或带料来打样：（全面把握打样客户对样品的满意情况，要有专人陪同，和客户解说和沟通。

）5．安排业务人员或主管跟单及时了解客户的动态和新的情况。

6．提交销售方案及报价（其中意向不强的客户------尽量争取----放弃---资料保存）有较强购买欲望的客户。

7．商讨和确立所需机型（包括价格的商定---售后问题等细节）8．签定合同书（包括预付定金或付全款）9．安排送货，备货和培训。

10．配合机器验收及售后服务。

注意事项：1）销售人员须参照此操作流程灵活运用。

2）销售人员一定要先从各个渠道了解和分析情况后，方可报价和打样。

对打样较多的客户，须收取适当费用3）主管要清查整理客户资料并安排相应人员跟进。

二．如何同客户进行面对面的洽谈。

1．如何约定客户上门及展开下一步动作。

A．与客户约定的内容主要是来公司参观。

看机器及那样品来打样，上客户了解打印效果。

确立客户的来访时间。

B．约定时间后，可在当天用电话落实。

2．充分的准备工作。

准备响应的产品资料及已成交客户的典型机型3．在和客户打样时应给予适当解说。

灵活回答客户所提的问题。

但不要轻易给客户提供合同或报出公司给予的底价。

三．业务洽谈的语言表达及行为规范。

1．礼貌用语的重要性和作用。

请多用您“请问‘。

您不访谈谈。

请说你的情况和要求等。

2．我有一个不同的想法您不访参考一下。

您是我遇见的成功或优秀的老板之一。

3．在谈话时要认真倾听，千万不要表现为不耐烦，不要轻易打断客户的话。

须保持严肃认真，真诚的态度。

业务部工作流程一、常用表的签订流程签订“合同签约”流程1、签订“品牌引进审批单”，主要填写的内容包括：品牌、品类、楼层位置及面积、合作条件及政策、预计装修时间、预计上柜时间，商户签字→品部经理→楼层经理签字→业务部签字→总经理签字；一式两份，楼层一份，业务部一份。

2、专柜复尺（由财务部、业务部、楼层、商户四方共同执行，复尺完毕四方签字确认）→出图（平面图、效果图、电路图）→电路图、效果图楼层，品部经理签字→楼层经理签字→物保部签字→业务部签字→总经理→财务部→物保部办理相关手续3、签订“合同审批表”，楼层管理人员负责填写合同审批表内容包括：供应商姓名和联系电话、专柜面积、经营品牌、客户性质（代理、加盟、生产商）、合作期限即合同期限、保证金和电表费用、合作方式及其它费用（包括物业费、空调费、广告宣传费）、备注即其它需文字标注的项目如：免租期、各种卡费的扣除、独家经营等相关项目、装修期限→商户签字盖章或按手印→品部经理签字→楼层经理签字→业务部签字→总经理签字→→财务部签字信息部录入（合同审批表一式三份：业务部、财务部、信息部各一份）4、根据合同审批表由楼层签订合同，商户签字盖章或按手印→楼层经理签字，楼层到总经办加盖合同章（任丘市新绿洲商品交易有限公司），合同一式三份商户一份、财务部一份、业务部一份签订“临时促销申请表”流程1、由商户所在楼层的负责人按实际情况填写该表。

包括品牌名、供应商名、合同执行政策、活动执行政策（包括执行扣点、执行扣点加租金、纯租金扣点为0）。

2、品部经理签字→楼层经理签字→业务部→总经理→财务部→审合签字信息部录入。

3、该表一式三份，业务部、信息部、财务部各存档一份。

签订“合同变更单”流程1、将相关项目填写好包括：原供应商姓名和现供应商姓名、原楼层和现楼层楼层、原品牌名和现品牌名、原经营项目和现经营项目、原面积和现面积、合同变更日期。

2、原供应商和现供应商提供身份证复印件→原供应商签字按手印确认（如未在本地，由原供应商文字声明愿自动放弃新绿洲时代广场某品牌的经营权，签字按手印并提供身份证复印件）→现供应商签字按手印→楼层负责人签字（变更楼层需原楼层负责人和现楼层负责人分别签字）→业务部签字→总经理签字→财务部签字→信息部录入3、该表一式四份，现供应商、业务部、信息部、财务部各存档一份。

业务部工作流程与管理制度一、业务部工作流程1.客户需求获取-客户经理负责与客户沟通，了解客户需求；-客户经理将客户需求整理成书面形式，并提交给业务部负责审核。

2.需求审核-业务部负责人根据需求审核标准对客户需求进行审核；-审核结果分为通过和不通过两种，通过的需求进入下一步处理，不通过的需求需要与客户经理进行沟通和修改。

3.方案设计-指派专业人员根据客户需求进行方案设计；-方案设计师应考虑方案的可行性、经济性和可操作性等因素，确保方案的质量和效益；-方案设计师将完成的方案提交给业务部负责人进行审核。

4.方案审核-业务部负责人根据项目要求和公司规定对方案进行审核；-审核结果分为通过和不通过两种，通过的方案进入下一步执行，不通过的方案需要与方案设计师进行沟通和修改。

5.方案执行-项目经理根据通过审核的方案制定项目计划，包括资源安排、工期安排和成本预算等；-项目经理负责协调各部门之间的工作，确保项目的顺利进行；-项目经理定期向业务部负责人汇报项目进展情况。

6.项目验收与总结-项目完成后，由项目经理负责完成项目验收工作；-验收结果分为合格和不合格两种，合格的项目进行交付，不合格的项目需要进行整改；-项目经理和相关人员组织对项目进行总结和评估，提出改进意见和建议。

二、业务部管理制度1.岗位职责-每个员工均有明确的岗位职责和工作任务，确保各部门工作的专业性和高效性。

2.工作流程规定-上述的业务部工作流程是明确规定和公开透明的，员工应按照流程进行操作。

3.业绩考核-根据确定的业务指标和考核规则，对员工的工作进行量化和评估，建立激励机制，激发员工的工作积极性。

4.信息共享-建立信息共享平台，确保各部门之间的信息畅通，减少信息沟通成本。

5.培训与发展-提供员工培训机会，提升员工的专业素养和技能水平，为员工的发展提供支持和机会。

6.绩效管理-建立绩效管理制度，通过绩效考核对员工进行评价和奖惩，确保员工对工作的贡献得到公平评价。

业务部操作流程大概的流程是：起运地收货——提货——装车——运输——到达集散地——进行货物的分配——派送——客户收货——反馈。

1、收货：主要是按客户要求在规定的时间、地点收货。

2、提货：员工在外出装运货物，认真核对司机相关证件，做到三证合一；要随时与厂家保持联系，告知大概时间到厂，以便厂家安排装卸事宜，在选择路线时，应选择就近路线，节约成本和时间；到达指定的厂区后，要告知司机和自己，严格按照厂的各项规定办事；并加强与厂家的沟通，如遇临时变动及时通知公司，并和司机协商处理；事情办完后，及时告知公司工作进展情况，以便公司管理。

3、装车：主要由操作部进行操作，会按照客户要求的时效进行相应的安排。

装车的原则就是车辆空间运用的最大化。

（注意：搬运工要认真对待客户的货物，不要随意摔、扔）。

4、运输：要和司机沟通好，必须要什么时候到达，以免司机偷懒耽误时间。

5、到达集散地：到达后就要卸货了，卸货的速度一定要快。

在货物还没有到达目地地的时候就应该提前把搬运工找到以免浪费时间。

（注意：需提醒与监督搬运工要认真对待客户的货物，不要随意摔、扔）。

进行货物的分配：按照到达地以及时效什么的进行具体的安排然后装车，先送的货物后装，以免拿不出来。

6、派送：这个过程很重要，时效和诚信是最重要的。

到达地的操作人员要根据具体的到达货情况进行具体的分析，有些需要中转的货物要及时得中转。

自己派送的货物要及时的按时效派送（时效），如果不能及时派送的话要及时和收货方和发货方进行沟通（诚信）。

客户收货：送货之前办公室工作人员或者送货司机要及时和客户联系，沟通送货时间和到达后是否有人卸货或者是有无卸货的工具等等，甚至是路线方面的事情。

这个很重要，有时候司机货送过去太晚了，收货方货拒绝收货，那么就浪费了、送过去的货物都是卡板的，到了却没有卸货的车，那就非常麻烦了。

还有客户的签收也很重要，要看清客户在签收单上面有没有写其他的什么情况，以免发生不必要的纠纷。

业务部工作职责与工作流程 第一部分：工作职责一、业务员工作职责：1. 明确公司的销售目标并努力实现目标。

2. 构筑营销理念，创建营销体系，建立健全销售部门各项管理规章 制度。

3. 维持与老客户的良好关系，努力发展新客户。

4. 维护公司利益，进行售价管理，为公司进行价格决策提供市场依 据。

5. 进行市场调研和市场需求预测，提出产品竞争策略和新产品开发 建议。

6. 掌握订单生产进度，当出现异常时尽可能协助其他部门解决问题， 及时安排出货及跟踪货款回收情况。

二、船务部工作职责安排出货及准备报关资料，报关资料必须准确，以便顺利清关。

三、业务跟单1． 主动跟踪业务订单确认情况。

2． 主动跟踪订单进展情况。

1． 及时与业务员沟通，确保在旺季也能顺利订到舱。

2． 3． 及时处理提单补料及银行交单事宜。

4． 掌握最新运输价格，为公司节约成本。

3．当订单出现异常时，协助解决问题。

4．管理业务样机单，跟踪样机情况及追踪样机款。

四、报关员1、具有全面的报关业务知识，熟悉作业流程，熟知国家海关对企业进出境货物的政策法规，争取公司利益最大化。

2、及时申请报关和报检，确保本企业货物的进出口符合海关、商检要求，手续齐备、顺畅通关。

3、保证与各部门的沟通渠道畅通，做好报关、仓库及财务的内控整合。

4、及时向公司领导汇报工作进展状况，请示工作中遇到的问题，并寻求最佳解决途径。

5、配合海关、商检、外经等政府部门的业务监管与指导，保持良好的工作关系。

6、报关员是连结公司与海关之间的纽带,是沟通公司与海外市场的桥梁;既要体现工作的原则性又要考虑客户需求的灵活性,积极做好两者之间沟通与协调。

第二部分：业务部工作流程业务订单流程1．收集产品资料，不定期的整理各种产品的（VCD ，DVD ，CARDVD ，PORTABLE DVD ，DVB -S，DVB -T，HOME THEATER ）报价单（包括最新出来的面板图，产品规格，价格，包装资料，付款方式，交货时间等等）。

业务部工作职责业务部门工作职责*、负责联系企业并与企业进行洽谈。

2、负责初拟与企业的合作协议。

3、负责对企业进行考察，并针对考察结果做出相应的评估报告。

4、负责派遣员工到达企业的各项工作。

5、负责对企业的后续跟踪服务。

6、负责对派遣员工的后续跟踪服务。

业务部经理职责*、直接对总经理负责，协助总经理办理事务。

2、负责制定本部门月、季度、年度工作计划，呈报总经理。

3、全权负责安排部门工作以及部门职员的工作任务。

4、负责部门初步筛选的合作企业的洽谈事宜，并初拟合同。

5、负责对企业进行各方面的考察，并作出可行性报告，以书面的形式呈报总经理。

6、负责协调解决企业与派遣员工的突显问题。

7、负责与人力资源部主管沟通查询人员构成情况以便筛选企业。

7、负责与各部门之间的协调工作以及各部门之间的业务交叉安排。

9、负责解决部门内部突显的问题。

业务部门职员工作职责*、个人对部门经理负责。

2、负责执行部门制定的工作计划。

3、根据部门工作计划，做出个人工作计划，必须逐步实施。

4、负责对企业的初步筛选并整理定位（根据人力部反馈所需求企业信息而定）。

5、负责对初步筛选的企业进行初步沟通，明确合作意向。

6、负责协助部门经理与企业的洽谈7、负责协助部门经理完成合作企业的初拟合同。

8、负责协助部门经理对企业进行考察。

9、负责协助部门经理对考察过的企业做出正确的评估，并以书面形式将评估报告呈报总经理审批。

*、负责对企业的跟踪服务。

**、负责对派遣员工的后续跟踪服务，并将概况反馈至部门领导处。

业务部门关于对企业和派遣员工的后续跟踪服务职责*、负责协助人力资源部安置对派遣员工到达企业的各种事宜（食宿等）。

2、负责派遣员工到达企业的食宿安排工作。

主要职责是协助企业安排，根据派遣员工提出的合理要求，协调企业给予解决。

3、负责为期一周的驻厂，了解派遣员工在工作和生活期间反馈的紧急的、突显出的主客观问题，与企业沟通协调解决。

4、负责回访员工与企业反馈的各种问题，与之沟通、协调并从速解决。

业务部门主要业务流程业务部门是企业中负责开展特定业务的部门，其主要职责是根据企业目标和战略制定相应的业务计划，组织实施相关业务活动，以实现企业的经营目标。

在现代企业中，业务部门的工作流程越来越重要，以下是业务部门主要的业务流程。

1.需求识别和评估流程：该流程是业务部门开展业务活动的起点，通过与客户、市场等各方面的沟通和调研，识别和评估市场需求，确定产品和服务的需求和规模。

2.产品开发和改进流程：在需求识别和评估的基础上，业务部门将开展产品开发和改进活动，包括制定产品规范和功能要求、设计产品方案、制定开发计划、组织开发团队进行研发工作等。

3.销售和市场推广流程：销售和市场推广是业务部门的核心职责之一，该流程涉及到产品的销售策略和推广活动的制定、销售渠道的拓展、市场推广的执行等，以确保产品或服务的销售和市场占有率的提升。

4.客户关系管理流程：业务部门需要与客户进行积极的互动和沟通，以满足客户需求、建立良好的客户关系和提高客户满意度。

该流程包括客户需求的收集和管理、客户关系的建立和维护、客户服务的提供和升级等。

5.供应链管理流程：供应链管理是业务部门的重要工作之一，该流程涉及到供应商的选择和管理、采购和物流的协调等，以确保产品和服务的供应链的畅通和高效运作。

6.业务绩效评估流程：为了评估业务部门的绩效和提供决策依据，业务部门需要建立相应的绩效评估流程。

该流程包括制定绩效指标、数据收集和分析、绩效评估和报告等，以监督和改进业务部门的运营效果。

7.业务流程优化流程：为了提高业务部门的效率和效益，业务部门需要定期进行业务流程的优化和改进。

该流程包括对现有业务流程的分析和评估、识别问题和瓶颈、制定改进方案和措施、实施改进措施等。

8.业务风险管理流程：在业务过程中，业务部门需要关注和管理各种风险，包括市场风险、供应链风险、财务风险等。

该流程包括风险识别和评估、制定风险应对策略和措施、实施风险管理等，以确保业务的正常运营和稳定发展。

一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。

所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。

如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》5）销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排３、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部3）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。

老凤祥黄金珠宝时尚创意中心有限公司业务部工作流程一、业务员工作职责：1.明确公司的销售目标并努力实现目标。

2.构筑营销理念，创建营销体系，建立健全销售部门各项管理规章制度。

3.维持与老客户的良好关系，努力发展新客户。

4.维护公司利益，进行售价管理，为公司进行价格决策提供市场依据。

5.进行市场调研和市场需求预测，提出产品竞争策略和新产品开发建议。

6.掌握订单生产进度，当出现异常时尽可能协助其他部门解决问题，及时安排出货及跟踪货款回收情况。

二、船务部工作职责1.及时与业务员沟通，确保在旺季也能顺利订到舱。

门2.安排出货及准备报关资料，报关资料必须准确，以便顺利清关。

3.及时处理提单补料及银行交单事宜。

4.掌握最新运输价格，为公司节约成本。

三、业务跟单1.主动跟踪业务订单确认情况。

2.主动跟踪订单进展情况。

3.当订单出现异常时，协助解决问题。

4.管理业务样机单，跟踪样机情况及追踪样机款。

四、报关员1、具有全面的报关业务知识，熟悉作业流程，熟知国家海关对企业进出境货物的政策法规，争取公司利益最大化。

2、及时申请报关和报检，确保本企业货物的进出口符合海关、商检要求，手续齐备、顺畅通关。

3、保证与各部门的沟通渠道畅通，做好报关、仓库及财务的内控整合。

4、及时向公司领导汇报工作进展状况，请示工作中遇到的问题，并寻求最佳解决途径。

5、配合海关、商检、外经等政府部门的业务监管与指导，保持良好的工作关系。

6、报关员是连结公司与海关之间的纽带，是沟通公司与海外市场的桥梁；既要体现工作的原则性又要考虑客户需求的灵活性，积极做好两者之间沟通与协调。

业务部工作流程与管理制度公司为了更好地宣传、推广、销售产品以及提升形象和销售效率，特制定了本流程和制度。

所有销售员和相关人员都应以此为依据开展工作。

销售部经理负责对所属销售员进行考核和管理，包括销售任务完成情况、回款率情况、员工制度执行情况、员工知识培训、办公设备和车辆使用及管理等。

同时，销售部经理还负责制定年度、月度、周和日工作计划，并监督计划的执行和完成情况，及时处理工作中出现的问题并向公司领导汇报。

销售部工作流程包括拜访新客户与回访老客户流程、商务谈判与签订合同流程、发货流程等。

销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人的客户拜访计划，并在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，接受指导并最终确定下周客户拜访与回访的重点。

销售员在拜访与回访结束后，应将相关信息记录并填写《目标客户基本信息情况统计表》，并在每周的工作例会上向销售部经理汇报拜访与回访信息。

商务谈判过程中，销售员应及时向销售部经理通报相关情况，重大合同需向公司领导请示。

待销售部经理或公司领导确认所有问题后，方可签订销售合同，正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档。

对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的，必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。

发货流程包括销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉，经分部经理审核确认后上报销售部。

总之，本流程与制度的制定旨在提高公司形象和销售工作效率，为销售员和相关人员提供明确的工作指导和规范。

销售部经理负责对所属销售员进行全面的考核和管理，确保销售工作的顺利进行。

销售部工作流程包括拜访新客户与回访老客户流程、商务谈判与签订合同流程、发货流程等，为销售员提供具体的工作流程和操作指南，确保销售工作的高效和顺畅。

销售流程：销售合同和需货申请单由销售部经理审核后，销售内勤开具销售出库单并将第二联交给库管，库管办理出库手续。