业务部工作流程

业务部工作流程业务部是企业中非常重要的一个部门，它负责着企业的销售和客户关系管理工作。

业务部的工作流程是指在销售和客户关系管理过程中所需要遵循的一系列步骤和程序。

一个高效的业务部工作流程可以有效地提高销售业绩和客户满意度，从而为企业带来更多的利润和发展机会。

业务部工作流程包括以下几个主要步骤：1. 销售目标设定业务部在每个销售周期开始之前，需要设定销售目标。

这些目标通常包括销售额、销售数量、市场份额等方面的指标。

销售目标的设定需要根据市场情况和公司实际情况进行合理的规划和制定，以确保目标的实现性和可行性。

2. 销售计划制定在设定了销售目标之后，业务部需要制定相应的销售计划。

销售计划包括销售策略、销售渠道、销售活动等内容，通过制定销售计划，业务部可以有条不紊地进行销售工作，提高销售效率和销售质量。

3. 客户开发和维护业务部的工作重点是客户关系管理，客户开发和维护是业务部工作流程中非常重要的一环。

业务部需要通过各种渠道积极开发新客户，同时也要及时跟进和维护老客户，提高客户的忠诚度和满意度。

4. 销售活动执行销售活动是业务部工作流程中的关键环节，通过各种销售活动可以有效地促进产品和服务的销售。

销售活动包括产品推广、促销活动、参加展会等内容，通过这些活动可以吸引更多的客户和提高销售量。

5. 销售数据分析业务部需要定期对销售数据进行分析，以了解销售情况和客户需求，为销售策略的调整和优化提供依据。

通过销售数据分析，业务部可以及时发现问题并采取相应的措施，提高销售绩效和客户满意度。

6. 销售绩效评估销售绩效评估是业务部工作流程中不可或缺的一环，通过对销售人员的绩效进行评估，可以及时发现问题并采取相应的措施进行改进。

同时也可以激励销售人员，提高他们的工作积极性和销售业绩。

7. 客户反馈和投诉处理业务部需要及时收集客户的反馈和投诉信息，并进行及时的处理和回应。

通过客户反馈和投诉处理，可以改进产品和服务质量，提高客户满意度和忠诚度。

业务部流程及职责1.01．业务部工作流程1.1新客户开发，找到目标客户，通过电话，传真，寄样及面谈等业务联系方式接近客户并了解客户的需求，将我们的企业，产品及服务推荐给客户。

1.2样办开发，客户来样做办，将客户做办要求详细的写给跟单员，跟进头办的办料到位情况，跟进头办是否按办期准时出办？不能按期出办则需提前与客户协商再确认办期，出办时要认真审核头办是否可以？跟进头办的客户反馈意见并及时反馈给跟单员及办房，以便改进完善。

1.3新款报价，通过做办，跟进了解头办是否可以？了解客户对报价表的要求，申请核算成本，要求报价，将样办交给经理核算成本，并签名确认，与客户确定单价并签名盖章（复印一份给经理留底）1.4接订单，接到订单后向经理汇报是否接单？（与经理一起了解评估新客户的信用度及潜力度）将订单下给跟单部并将客户要求详细向跟单员说明，了解生产排期并回复客户，跟进物料到位情况及品质等（特别是客供物料的品质，严把关），跟进产前办的批复意见，是否可以开货生产？跟进大货生产过程中是否有异常？并反应给跟单部和品质部与生产部共同解决，跟踪大货是否按时出货？需提前与客户再协商货期否？跟踪出货后客户的反馈意见并及时反应给跟单部等部门，以便改进和完善，将第二单做得更好。

1.5投诉及退货，接到客户投诉，首先反馈给跟单部并在行政部备案，同时向品质部了解客户投诉具体原因，或是先向客户询问投诉具体原因，与品质部共同解决客户投诉，最后将解决结果向经理汇报。

1.6追收货款，跟踪月结是否到期并收到货款？与财务部共同追收货款，大额货款需与经理一同前往收取。

1.7服务客户，跟进服务老客户，了解客户企业发展详情,再评估客户的信用度和潜力度，是否接翻单和新单？2.业务部工作职责2.1开发新客户，设定业绩目标，计划执行，检查纠正，再执行计划，完成业绩目标。

2.2新办开发，客来样做办，交待跟单员下办单，审核样办是否可以？出办。

2.3报价，公司核算成本由经理签名确认，与客户谈判确定单价。

业务部工作流程SOP一、申请流程1.申请人填写《业务申请表》，并准备相关资料（如合同、文件等）。

2.申请人向所在部门的主管提出申请，并提交《业务申请表》及相关资料。

3.主管审核申请表和相关资料的完整性与准确性。

4.若申请表和相关资料完整准确，主管将申请表和相关资料提交给业务部门的负责人。

二、业务审核1.业务部门的负责人审核申请表和相关资料，验证其真实性与合法性。

2.若申请表和相关资料真实合法，负责人将申请表和相关资料交给业务经理。

3.业务经理对申请表和相关资料进行初步审查，评估业务的可行性与潜在风险。

4.若业务经理认定业务可行且风险可控，将申请表和相关资料提交给内部审批委员会。

5.内部审批委员会对申请表和相关资料进行深入审查，评估业务的可行性、风险与收益。

三、内部审批1.内部审批委员会成员按照规定的程序对申请表和相关资料进行投票。

2.若申请获得内部审批委员会的多数赞成票，则将申请表和相关资料交给财务部门和法务部门进行审核。

3.财务部门审核申请表中的财务信息，评估业务的盈利能力与财务可行性。

4.法务部门审核申请表中的合同和相关法律文件，评估业务的法律合规性与合同风险。

5.若财务部门和法务部门均认可该申请，将申请表和相关资料提交给总经理。

四、总经理批准1.总经理对申请表和相关资料进行综合评估，考虑业务的战略意义、风险与收益。

2.若总经理认为业务符合公司的战略方向、风险可控且收益可观，则批准该申请。

3.若总经理不认可该申请，将申请退回给负责人，并附上不同意的原因。

负责人将不同意的原因反馈给申请人。

五、执行与监控1.申请通过后，负责人将申请表和相关资料交给业务执行团队。

2.业务执行团队执行业务，并将执行情况定期汇报给负责人。

3.负责人对业务的执行情况进行监控，确保业务按照计划进行并达到预期目标。

4.若业务执行过程中出现问题或风险，负责人及时采取措施进行处理，并报告给总经理。

六、绩效评估1.业务完成后，负责人与业务执行团队进行绩效评估，对业务的执行情况进行总结与分析。

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业务部操作流程一、接到询盘1、认真报价（1）核对产品价格（2）查当日最新汇率（3）核算FOB价格（4）与货代联系询最新海运价格（5）报价单中各种参数要准确（6）付款方式要确认2、做样品（前提是客户比较有意向）（1）根据客人要求采购相应打样面料（2）做打样单并安排技术科打样（3）寄给客人前拍照并重新审核报价，客户确认样品后。

二、客户下单1、做PI（1）公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查（2）订单号，PI的时间要正确（3）商品名称要正确（4）单价金额要核准（5）总金额和大写金额要正确（6）要有正确的公司银行信息2、做合同（1）公司名称、客户名称、抬头和日期要对，要逐一检查（2）产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等要逐个检查，确保没有错误（3）合同其他条款要做细做全三、安排生产1、主面料采购合同（1）合同要做细，合同号，以及涉及各个产品规格参数要写全。

（2）数量、金额要仔细核对无误（3）验货方式要写详细、清楚（4）确认付款方式（5）确认出了问题的解决办法和索赔方式2、辅料采购：尽量提前3、根据客人交货时间，主面料和辅料到达时间安排恰当的生产时间工艺单，分给裁剪，车位和包装部门。

4、跟踪生产进程（1）随时掌握生产进程（2）确认货物尺寸、重量，花型，做工。

四、联系货代安排运输1、要价格（海运或空运）（1）多找几个货代比对价格和船公司（2）选定价格和货代公司（3）确定好付款方式（预付还是月结）2、快递报关单证（1）快递报关单证给货代报关（报关单、agent报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、CI、销售合同，空白单）（2）确认报关信息五、交货运输1、通知客户打余款（1）通知客户货已生产完成，拍照（2）做INOVICE给客户打余款（3）安排客户验货（4）准备好后装柜六、出货后注意事项：及时索要预录入单，核销单退单。

东莞市贝贝玩具有限公司业务部工作流程目的：全体外贸人员知道本部门的工作性质，工作流程，能够有效的完成指标适用范围：业务部全体人员/生产部/QC/板房/管理部内容1、日报表：业务员每天填写的工作日记，记录所有新客户资料。

2、月报表：统计每一个月的日报表汇总总表于次月1号交给主管。

3、季度报表：统计三个月的月报表汇总总表于下一季度第一个月的1号交给主管，主管交给总经理，总经理主持业务业绩会议，（三个月为一个季度，一年份为四季度，玩具旺季每年的第二三季度，冲业绩的最佳时机）。

4、报价表：根据询盘，了解客人是那个国家地区公司的性质，再对产品的要求，评估公司的工艺和生产能力是否可以达到客户的标准，通过洽谈确认，在提供最好的价格给客户，让客户对公司一种依赖性信任，制作报价表给开发部报价人员进行报价，在客户规定的时间内必须要报给客户（注意新客户的维护和配合要绝对的积极，要有时间观念和效率）。

5、样品制作单：价格报出去要记得跟踪结果，客户要对价格有异议需要降价格，再返回从新核实价格，若是没有意见会要求制作样品，整理好客户要求的资料做样品开发单（主管签字）给开发室，但是要求设计师按照价位做样品，初样出来后立即要安排报价部算出价格，确认若是价格差距大需要和设计师商量如何改进降低成本，达到客户的目标价格（重点：样品出来的价格必须要和业务报给客户的价格一致，若设计师没有办法做到客户的目标价格和业务报出的价格，业务员必须要跟客户解释理由，从新报价改设计方案）。

公司规定所有的新客户制作样品需要付开发费用300-500元/3-4PCS，提供帐号给客户（主要考验客人的诚意预测下单的机率，不肯付样品费的客户就有可能有很多家在竞争，要付样品费客户就会有选择性，即便是不选择我们公司，也不会浪费公司资源和时间），此样品下订单退回样品费用，样品开发的周期为5-8天，一定要跟紧样品出来的日期，不能延只能提前完成。

6，核价：样品出来要仔细的核对样品与客户要求的是否一致性，有做出客户要求的风格和尺寸颜色，确认没有问题必须要拍照产品的正面侧面后面，要有尺寸标示等存档，样品寄出去了立即发邮件附图片给客户，以便客户在没有收到样品前就可以看到产品图片，提高客人的积极性。

业务部管理制度及岗位职责一、引言业务部是企业组织结构中的重要部门之一，负责组织和管理与业务相关的工作。

为了确保业务部的高效运作，需要建立一套完善的管理制度，并明确各岗位的职责。

本文将介绍业务部的管理制度及岗位职责，并向大家展示一个典型的业务部工作流程。

二、管理制度1. 业务部的组织架构业务部的组织架构应当清晰明了，包括部门负责人、业务经理、业务员等职位。

部门负责人负责整个业务部的工作，业务经理负责业务的策划和执行，业务员负责具体的业务拓展和客户关系维护。

2. 业务部的工作流程（1）业务需求收集：业务部门与其他部门沟通，了解各个部门的合作需求，深入了解公司的产品或服务特点。

（2）业务计划制定：根据收集到的需求信息和市场研究报告，制定详细的业务计划，包括目标、策略和具体行动计划。

（3）资源配置：根据业务计划，合理配置人力、物力和财力资源，确保业务部的正常运作。

同时，需要与财务部门进行预算对接，保证资源的合理利用。

（4）业务执行和控制：按照业务计划执行具体的业务活动，监控业务进展情况，及时调整业务策略，确保业务目标的实现。

（5）业务分析和报告：定期对业务部门进行业绩分析，编制业务报告，向高层管理层进行业务情况汇报，提供决策参考。

3. 业务部的绩效考核业务部的绩效考核应当成为激励员工的重要手段。

考核指标应当明确、合理，包括业绩目标完成情况、客户满意度、市场份额等指标。

同时，要建立公正的考核机制，确保考核的公平性，鼓励员工积极投入业务工作。

三、岗位职责1. 部门负责人部门负责人是业务部的核心管理者，主要负责以下工作：制定业务部的整体战略和目标，协调各个业务经理的工作，监督和评估业务部门的工作绩效，与其他部门沟通，保持良好的协作关系。

2. 业务经理业务经理是业务部的重要职位，主要职责包括：负责制定具体的业务计划和策略，组织行销活动，协调业务团队的工作，与客户建立和维护良好的关系，确保业务目标的实现。

3. 业务员业务员是业务部的基层岗位，主要负责以下工作：开展市场调研，寻找潜在客户，开展业务洽谈，与客户签订业务合同，跟进订单的执行和收款工作，及时反馈客户需求和市场信息。

业务部日常工作流程（精选5篇）第一篇：业务部日常工作流程业务部日常工作流程为了业务工作的正常进行和帮助团队成员的成长，特拟定以下工作流程。

一、作息时间正常上班时间为：9:00-18:00，每月休息四天，休息时间不固定，所有人员根据个人实际情况安排休息（不影响到业务的前提下）。

需休息的人员须提前一天填写休假单，并提交给部门经理签字后方可安排休息。

二、部门例会每天下午17:00点准时召开部门例会，无特殊情况不得缺席。

会议内容：①填写每日销售记录单②所有人员汇报当日销售情况和所遇到的问题，由部门经理协调处理③所有人员汇报下一工作日的工作计划和销售行程，部门经理逐一记录，在下次例会时跟进确认工作是否开展和工作成效④部门经理作会议总结，并部署下一工作日销售工作计划。

三、每日行程安排每天早上开完大早会后，业务部所有成员须各自做好销售前准备工作，务必于10:00之前离开卖场进行对外业务拓展工作，除需要接待客户或为客户制定方案，所有人员不得以任何理由在卖场里逗留。

中午12：00回公司吃饭，下午14:00前必须离开卖场开展业务工作。

下午17：00前赶回公司开部门例会，如有特殊情况不能及时赶回，须提前向部门经理说明。

四、销售总结业务部所有人员每月30号之前必须把销售总结交到部门经理处，总结的内容包括：1、本月的销售概况2、收获与不足3、该如何改进4、下个月销售目标和计划5、该如何达成五、绩效考核每月30号部门经理将对部门所有人员进行绩效考核，具体考核方式见《业务部绩效考核表》，考核总分100分，对应100元现金，考核分数为多少分则对应发多少绩效奖金，绩效奖金从工资中划出。

如连续两月绩效考核分数低于60分者，将对其作出辞退处理。

六、经费报销及申请1、在销售过程中，如因工作需要由个人支出的费用，业务员须将相应的发票和单据附在报销单上，并作出文字说明，得到总经理签字后方可报销。

2、如业务员在洽谈项目过程中需要进行公关活动，则由业务员在对项目进行评估后作出文字说明，并填写公关费用请款单提交给总经理审核和批复第二篇：日常工作流程日常工作流程一、早班：首先来换工作服；其次打扫卫生，包括擦桌子、擦窗台、拖地、卫生间、浇花二、准备工作：罐子、钳子、酒精杯消毒；给各工作室配操作工具；个人的口罩、便签贴、笔等装工作服口袋三、接待客户：见有客户来，门口三米之外就要笑脸相迎，初来体验的客户首先要进行简单沟通，了解客户的一些饮食习惯及生活习惯，给客户明确要求一定配合我们的饮食要求，客户认可后填写档案表客户离点要有送别语四、晚班：下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床铺第三篇：业务部工作流程业务部工作职责一，总则1.1 目的：为了加强业务部各项工作管理，使期管理标准化，制度化，规范化，以提升公司凝集力，提高工作效益，特制定本制度。

业务部工作流程与管理制度一、业务部工作流程1.客户需求获取-客户经理负责与客户沟通，了解客户需求；-客户经理将客户需求整理成书面形式，并提交给业务部负责审核。

2.需求审核-业务部负责人根据需求审核标准对客户需求进行审核；-审核结果分为通过和不通过两种，通过的需求进入下一步处理，不通过的需求需要与客户经理进行沟通和修改。

3.方案设计-指派专业人员根据客户需求进行方案设计；-方案设计师应考虑方案的可行性、经济性和可操作性等因素，确保方案的质量和效益；-方案设计师将完成的方案提交给业务部负责人进行审核。

4.方案审核-业务部负责人根据项目要求和公司规定对方案进行审核；-审核结果分为通过和不通过两种，通过的方案进入下一步执行，不通过的方案需要与方案设计师进行沟通和修改。

5.方案执行-项目经理根据通过审核的方案制定项目计划，包括资源安排、工期安排和成本预算等；-项目经理负责协调各部门之间的工作，确保项目的顺利进行；-项目经理定期向业务部负责人汇报项目进展情况。

6.项目验收与总结-项目完成后，由项目经理负责完成项目验收工作；-验收结果分为合格和不合格两种，合格的项目进行交付，不合格的项目需要进行整改；-项目经理和相关人员组织对项目进行总结和评估，提出改进意见和建议。

二、业务部管理制度1.岗位职责-每个员工均有明确的岗位职责和工作任务，确保各部门工作的专业性和高效性。

2.工作流程规定-上述的业务部工作流程是明确规定和公开透明的，员工应按照流程进行操作。

3.业绩考核-根据确定的业务指标和考核规则，对员工的工作进行量化和评估，建立激励机制，激发员工的工作积极性。

4.信息共享-建立信息共享平台，确保各部门之间的信息畅通，减少信息沟通成本。

5.培训与发展-提供员工培训机会，提升员工的专业素养和技能水平，为员工的发展提供支持和机会。

6.绩效管理-建立绩效管理制度，通过绩效考核对员工进行评价和奖惩，确保员工对工作的贡献得到公平评价。

业务部工作职责业务部门工作职责*、负责联系企业并与企业进行洽谈。

2、负责初拟与企业的合作协议。

3、负责对企业进行考察，并针对考察结果做出相应的评估报告。

4、负责派遣职工到达企业的各项工作。

5、负责对企业的后续跟踪效劳。

6、负责对派遣职工的后续跟踪效劳。

业务部经理职责*、直接对总经理负责，协助总经理办理事务。

2、负责制定本部门月、季度、年度工作方案，呈报总经理。

3、全权负责安排部门工作以及部门职员的工作任务。

4、负责部门初步筛选的合作企业的洽谈事宜，并初拟合同。

5、负责对企业进行各方面的考察，并作出可行性报告，以书面的形式呈报总经理。

6、负责协调解决企业与派遣职工的突显问题。

7、负责与人力资源部主管沟通查询人员构成情况以便筛选企业。

7、负责与各部门之间的协调工作以及各部门之间的业务交叉安排。

9、负责解决部门内部突显的问题。

业务部门职职工作职责*、个人对部门经理负责。

2、负责执行部门制定的工作方案。

3、根据部门工作方案，做出个人工作方案，必须逐步实施。

4、负责对企业的初步筛选并整理定位〔根据人力部反应所需求企业信息而定〕。

5、负责对初步筛选的企业进行初步沟通，明确合作意向。

6、负责协助部门经理与企业的洽谈7、负责协助部门经理完成合作企业的初拟合同。

8、负责协助部门经理对企业进行考察。

9、负责协助部门经理对考察过的企业做出正确的评估，并以书面形式将评估报告呈报总经理审批。

*、负责对企业的跟踪效劳。

**、负责对派遣职工的后续跟踪效劳，并将概况反应至部门领导处。

业务部门关于对企业和派遣职工的后续跟踪效劳职责*、负责协助人力资源部安置对派遣职工到达企业的各种事宜〔食宿等〕。

2、负责派遣职工到达企业的食宿安排工作。

主要职责是协助企业安排，根据派遣职工提出的合理要求，协调企业给予解决。

3、负责为期一周的驻厂，了解派遣职工在工作和生活期间反应的紧急的、突显出的主客观问题，与企业沟通协调解决。

4、负责回访职工与企业反应的各种问题，与之沟通、协调并从速解决。

业务部操作流程大概的流程是：起运地收货——提货——装车——运输——到达集散地——进行货物的分配——派送——客户收货——反馈。

1、收货：主要是按客户要求在规定的时间、地点收货。

2、提货：员工在外出装运货物，认真核对司机相关证件，做到三证合一；要随时与厂家保持联系，告知大概时间到厂，以便厂家安排装卸事宜，在选择路线时，应选择就近路线，节约成本和时间；到达指定的厂区后，要告知司机和自己，严格按照厂的各项规定办事；并加强与厂家的沟通，如遇临时变动及时通知公司，并和司机协商处理；事情办完后，及时告知公司工作进展情况，以便公司管理。

3、装车：主要由操作部进行操作，会按照客户要求的时效进行相应的安排。

装车的原则就是车辆空间运用的最大化。

（注意：搬运工要认真对待客户的货物，不要随意摔、扔）。

4、运输：要和司机沟通好，必须要什么时候到达，以免司机偷懒耽误时间。

5、到达集散地：到达后就要卸货了，卸货的速度一定要快。

在货物还没有到达目地地的时候就应该提前把搬运工找到以免浪费时间。

（注意：需提醒与监督搬运工要认真对待客户的货物，不要随意摔、扔）。

进行货物的分配：按照到达地以及时效什么的进行具体的安排然后装车，先送的货物后装，以免拿不出来。

6、派送：这个过程很重要，时效和诚信是最重要的。

到达地的操作人员要根据具体的到达货情况进行具体的分析，有些需要中转的货物要及时得中转。

自己派送的货物要及时的按时效派送（时效），如果不能及时派送的话要及时和收货方和发货方进行沟通（诚信）。

客户收货：送货之前办公室工作人员或者送货司机要及时和客户联系，沟通送货时间和到达后是否有人卸货或者是有无卸货的工具等等，甚至是路线方面的事情。

这个很重要，有时候司机货送过去太晚了，收货方货拒绝收货，那么就浪费了、送过去的货物都是卡板的，到了却没有卸货的车，那就非常麻烦了。

还有客户的签收也很重要，要看清客户在签收单上面有没有写其他的什么情况，以免发生不必要的纠纷。

业务部工作职责与工作流程 第一部分：工作职责一、业务员工作职责：1. 明确公司的销售目标并努力实现目标。

2. 构筑营销理念，创建营销体系，建立健全销售部门各项管理规章 制度。

3. 维持与老客户的良好关系，努力发展新客户。

4. 维护公司利益，进行售价管理，为公司进行价格决策提供市场依 据。

5. 进行市场调研和市场需求预测，提出产品竞争策略和新产品开发 建议。

6. 掌握订单生产进度，当出现异常时尽可能协助其他部门解决问题， 及时安排出货及跟踪货款回收情况。

二、船务部工作职责安排出货及准备报关资料，报关资料必须准确，以便顺利清关。

三、业务跟单1． 主动跟踪业务订单确认情况。

2． 主动跟踪订单进展情况。

1． 及时与业务员沟通，确保在旺季也能顺利订到舱。

2． 3． 及时处理提单补料及银行交单事宜。

4． 掌握最新运输价格，为公司节约成本。

3．当订单出现异常时，协助解决问题。

4．管理业务样机单，跟踪样机情况及追踪样机款。

四、报关员1、具有全面的报关业务知识，熟悉作业流程，熟知国家海关对企业进出境货物的政策法规，争取公司利益最大化。

2、及时申请报关和报检，确保本企业货物的进出口符合海关、商检要求，手续齐备、顺畅通关。

3、保证与各部门的沟通渠道畅通，做好报关、仓库及财务的内控整合。

4、及时向公司领导汇报工作进展状况，请示工作中遇到的问题，并寻求最佳解决途径。

5、配合海关、商检、外经等政府部门的业务监管与指导，保持良好的工作关系。

6、报关员是连结公司与海关之间的纽带,是沟通公司与海外市场的桥梁;既要体现工作的原则性又要考虑客户需求的灵活性,积极做好两者之间沟通与协调。

第二部分：业务部工作流程业务订单流程1．收集产品资料，不定期的整理各种产品的（VCD ，DVD ，CARDVD ，PORTABLE DVD ，DVB -S，DVB -T，HOME THEATER ）报价单（包括最新出来的面板图，产品规格，价格，包装资料，付款方式，交货时间等等）。

业务部基本流程业务部啊，就像是一个大舞台，大家在这儿各显神通呢。

那这业务部的基本流程呢，也是挺有趣的。

一、客户拓展。

咱们业务部得先找到客户呀。

这就像找朋友一样，不能坐在家里干等，得主动出击。

可以去参加各种行业展会，在展会上就像在一个大集市，到处都是潜在的朋友。

看到那些可能对咱们业务感兴趣的人或者公司，就热情地上去打招呼，介绍咱们的业务。

还有就是通过网络啦，现在网络这么发达，在社交媒体上、行业论坛里都能发现目标客户。

给人家发消息的时候也别太死板，就像平常聊天似的，“亲，我看你们做的这个业务和我们的有些相关呢，想跟你分享一下我们超棒的产品或者服务。

”这一步就是要广撒网，让更多的人知道咱们的存在。

二、需求沟通。

一旦有客户对咱们感兴趣了，那就要好好聊聊需求啦。

这时候可不能自说自话，得认真听客户说。

客户就像一个有特殊需求的客人，咱们得像贴心的服务员一样。

有时候客户可能自己也不太清楚自己到底需要什么，咱们就得引导着问。

比如说，“您是想让这个产品达到什么样的效果呀？是更注重速度呢，还是质量呢？”然后根据客户的回答，咱们再详细地介绍咱们能提供的东西。

这个过程就像是两个人互相分享小秘密一样，得坦诚又耐心。

三、方案制定。

了解了客户的需求，那就要开始制定方案啦。

这就好比是厨师根据客人的口味做菜。

咱们要把公司的各种资源、产品或者服务进行组合搭配，做出一个独一无二的方案。

这个方案要写得清楚明白，就像给小朋友讲童话故事一样，不能有太多复杂难懂的术语。

要用简单的语言把咱们能给客户带来的好处，以及怎么实现这些好处都写清楚。

比如说，“我们会这样做，第一步先做啥，第二步再做啥，最后您就能得到这样一个超棒的结果啦。

”而且方案最好能有不同的版本，就像餐厅里有不同价位的套餐一样，满足不同客户的预算需求。

四、方案展示与谈判。

方案做好了，就要展示给客户看啦。

这时候就像演员上台表演一样，要把方案的亮点都展示出来。

可以用一些漂亮的PPT，或者生动的演示。

第1篇一、目的为规范业务部销售工作流程，提高销售效率，确保销售活动合法合规，特制定本规程。

二、依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国民法典》3. 《中华人民共和国反不正当竞争法》4. 《中华人民共和国消费者权益保护法》5. 公司相关管理制度及业务流程三、适用范围本规程适用于业务部全体销售人员及辅助工作人员。

四、职责1. 销售人员：负责市场调研、客户开发、产品推广、合同签订、售后服务等工作。

2. 辅助工作人员：协助销售人员完成销售任务，提供相关支持。

五、销售操作规程1. 市场调研（1）销售人员需定期进行市场调研，了解行业动态、竞争对手、客户需求等信息。

（2）收集整理调研数据，形成市场分析报告，为销售策略提供依据。

2. 客户开发（1）根据市场调研结果，确定目标客户群体。

（2）运用电话、邮件、拜访等方式与客户建立联系，了解客户需求。

（3）对潜在客户进行分类管理，重点关注重点客户。

3. 产品推广（1）销售人员需熟悉公司产品，了解产品特点、优势及适用场景。

（2）根据客户需求，为客户提供产品介绍、解决方案及报价。

（3）积极参加行业展会、论坛等活动，提升公司及产品知名度。

4. 合同签订（1）销售人员与客户洽谈达成一致后，需准备合同文本。

（2）合同签订前，销售人员应向客户明确合同条款，确保双方权益。

（3）合同签订后，及时将合同副本存档。

5. 售后服务（1）销售人员需定期跟进客户，了解客户使用产品情况，收集客户反馈。

（2）针对客户提出的问题，及时协调相关部门进行解决。

（3）定期对客户满意度进行调查，持续改进产品及服务质量。

6. 考核与激励（1）公司对销售人员实行绩效考核，包括销售业绩、客户满意度、团队协作等方面。

（2）根据绩效考核结果，对优秀销售人员给予奖励，激发团队活力。

六、附则1. 本规程由业务部负责解释和修订。

2. 本规程自发布之日起实施，原有相关规定与本规程不符的，以本规程为准。

注：本规程仅供参考，具体操作需根据实际情况进行调整。

业务部门主要业务流程业务部门是企业中负责开展特定业务的部门，其主要职责是根据企业目标和战略制定相应的业务计划，组织实施相关业务活动，以实现企业的经营目标。

在现代企业中，业务部门的工作流程越来越重要，以下是业务部门主要的业务流程。

1.需求识别和评估流程：该流程是业务部门开展业务活动的起点，通过与客户、市场等各方面的沟通和调研，识别和评估市场需求，确定产品和服务的需求和规模。

2.产品开发和改进流程：在需求识别和评估的基础上，业务部门将开展产品开发和改进活动，包括制定产品规范和功能要求、设计产品方案、制定开发计划、组织开发团队进行研发工作等。

3.销售和市场推广流程：销售和市场推广是业务部门的核心职责之一，该流程涉及到产品的销售策略和推广活动的制定、销售渠道的拓展、市场推广的执行等，以确保产品或服务的销售和市场占有率的提升。

4.客户关系管理流程：业务部门需要与客户进行积极的互动和沟通，以满足客户需求、建立良好的客户关系和提高客户满意度。

该流程包括客户需求的收集和管理、客户关系的建立和维护、客户服务的提供和升级等。

5.供应链管理流程：供应链管理是业务部门的重要工作之一，该流程涉及到供应商的选择和管理、采购和物流的协调等，以确保产品和服务的供应链的畅通和高效运作。

6.业务绩效评估流程：为了评估业务部门的绩效和提供决策依据，业务部门需要建立相应的绩效评估流程。

该流程包括制定绩效指标、数据收集和分析、绩效评估和报告等，以监督和改进业务部门的运营效果。

7.业务流程优化流程：为了提高业务部门的效率和效益，业务部门需要定期进行业务流程的优化和改进。

该流程包括对现有业务流程的分析和评估、识别问题和瓶颈、制定改进方案和措施、实施改进措施等。

8.业务风险管理流程：在业务过程中，业务部门需要关注和管理各种风险，包括市场风险、供应链风险、财务风险等。

该流程包括风险识别和评估、制定风险应对策略和措施、实施风险管理等，以确保业务的正常运营和稳定发展。

服装企业业务部门工作流程！业务工作职责(1)业务接单工作是公司组织生产的第一环节，业务员工作的好坏直接关系到公司的形象，关系到公司接单的数量。

因此业务员必须树立以客户为中心的思想，为客户做好服务工作，为公司组织生产做好资料收集和信息传递工作。

(2)业务员要及时收发各种资料。

收到客户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则及时通知客户提交相关的打样技术资料，并对收到的打样技术资料进行登记。

业务员通过打样通知单来通知技术中心打样，通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。

在打样期间业务员要做好客户和技术中心的沟通工作，及时把各自的信息传递给对方。

业务员要关注技术中心的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。

收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给技术科，业务员根据客户意见决定下一步的工作。

(3)业务员收到面辅料打样单后，要对打样单进行登记，业务员通过面辅料打样通知单去通知供销科联系加工商打样。

通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。

业务员要关注面辅料的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。

收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给供销科。

(4)业务员收到需报价的订单后，立即准备报价资料，争取科学、合理、准确、快速地报价。

业务员根据客户的要求可进行快速报价和精确报价，快速报价的依据是经验值，主要有总经理或业务经理完成，报价结果要记录。

精确报价可由业务员完成，面辅料的单耗由技术中心提供，面辅料的价格由供销科提供，工缴、运费、配额费由经验值得到，通过系数调节款式数量、客户因素等的最终报价，并编制成报价单，交总经理审批后报给客户，对报价结果进行记录。

(5)业务员收到大货订单后，做好客户订单登记工作，根据货期做订单粗计划安排，并通知有关部门。

业务员应负责确认客户订单的详细信息，包括款式、尺寸、面辅料的供应情况、包装方法、交货时间等信息的确认。

一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。

所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。

如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》5）销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排３、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部3）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。