采购作业流程图
采购作业管制程序 1、目的:为有效监控采购过程,降低采购成本。并满足公司生产经营活动,特制订如下操作管理办法。 2、适用范围:
2. 1、适用于本公司 A 、 B 类(生产主料物料采购过程。
3.职责
3. 1采购主管
a 负责供方的审核;
b 负责组织供货业绩的考核与评估。 3.2 采购部
a 负责调查、初选,参与评价供方,提交合格供方的报告;
b 负责确定采购物质的采购要求;制定物质的采购计划 /订单,跟催交货;
c 负责供方供货业绩的考核和评估。
3.3 产品开发部
a 负责提供所有产品的原材料、主要辅助材料、外协外购件的规格和技术要求;
b 对供方评价时协助采购部评估其技术能力。
c 协助采购对特殊材料的鉴定与评估工作。
3.4 物控部
a 依据生产计划、物料库存状况、安全库存量等资料负责编制原材料、辅助材料的需求计划; b 负责采购物质数量的验收、入库、储存与发放。
3.5 品管部
a 负责采购物资的检验和试验,参与对供方的评价;
b 负责向采购部传递供货的质量信息,参与业绩评估。
3.6 财务部负责采购资金的预算、结算。
4. 工作程序:
4.1 供方的选择、评价和合格供方的监控(只限 A 、 B 类生产物料的供应商 :
4.1.1 择选的供方应具备的基本条件如下: a 供方应合法登记,注册、相关证件齐全。
b 供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉等。
c 供方应具备生产、交付和服务能力,有足够的生产提前期,确保按时运送的能力。 d 供方的质量管理体系运行状况,其质量控制和保证能力。
e 其他方面,如与履约能力有关的财务状况和价格方面的优势等。
f 供方在所供产品数量、交货期与规格发生变化时的应变能力。
g 供方的地理位置,对其他买方的依赖程度,是否存在优先满足其他买方需求的风险。 4.1.2 采购部负责采取相应的措施如现场调查、问卷调查等形式,对供方的能力进行调查,填写《供方能力调查 表》 ,向供方了解上述情况,并经采购主管审批,确定初选合格的候选供方。 4.1.3 根据采购的物资对产品质量的影响程度,针对不同的供方采取不同的评价方法: a 样品评价:采购部根据拟采购产品的采购要求,向供方提出样品检测要求(送样和提供产品质量报告 , 公司对样品进行检测、评价试用。 b 对供方质量管理体系的现场评价:采购部会同品管部、开发部、工厂生产部等部门的人员到供方对其产 品质量状况、质量管理体系现状、生产设备、检测手段、人员结构、服务和技术能力等进行现场评价。 c 对历史情况的评价; 采购部应对供方已往提供同类物资的质量状况与信誉, 如交验合格率、 供货及时率、 信誉度、顾客满意度等情况进行评价。 d 对比其他使用者的使用经验采购部应通过某些渠道,了解供方其他客户使用同类物质的经验,评定是否 符合本公司的使用要求。 4.1.4 实施供方评价
