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可编辑修改精选全文完整版ISO22000-2018相关方需求和期望分析表+组织内外部环境分析报告ISO22000-2018相关方需求和期望分析表相关方需求与期望质量与信息安全要求核心客户客户（客户对质量需求与期望）客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。
可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。
在约定时间内发生非不可抗力造成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
客户信息不得有任何非法泄露。
信息沟通及时性：发生重大质量安全事件，及时获得事件信息以及处理进展。
社会及公众客户及接受服务的个人法律法规符合性：提按照客户要求获得相应生产许可证，并符合客户在安全方面的要求，包括：职场安全规范性等。
敏感信息保密性：确保公司经营管理中重要的商业信息严格保密，例如：市场销售数据、业股东及合作伙伴股东务运营数据、财务数据等。
员工公司内部员工员工个人隐私信息保密性。
各类供应商硬件及服务提供商供应商敏感信息的保密性。
质量及信息安全方针确保持续改进和提升服务质量1.以客户为关注焦点，及时、准确并妥善处理客户提出的服务要求。
2.对外包服务过程进行严格管理，避免、化解或降低由于服务过程不当导致的投诉。
3.不断改进和提升服务质量，为客户创造更多价值。
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性1.在获取、处理和交付客户信息资产的过程中，确保客户敏感信息的保密性，防止由于人员对信息处理不当，导致客户信息的泄漏。
2.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控失效，导致客户信息及公司重要商业信息的泄漏。
确保客户信息及重要信息系统的完整性3.在服务提供过程中，严格按照操作流程及规范进行提供服务，确保关键数据的准确性和完整性。
4.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控不当造成数据丢失或被篡改，导致系统中的客户信息、公司重要信息失去完整性和真实性。
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相关方要求一览表
IATF/WBQ4-01-058
、相关方及其需求:
二、具体要求：
1. 确定与质量管理体系有关的相关方
2. 确定与质量管理体系有关的相关方的要求
3. 确保对对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方及其要求都被充分的识别
4. 监视相关方及其要求
5. 评审相关方及其要求
6. 在确定质量管理体系范围时考虑评审后获得的相关方及其要求的信息
7. 在确定质量目标时，应考虑相关方及其需求和期望及其评审的结果
8. 所有产品和过程符合所有利益相关方的所有适用的要求和期望三、所使用到的方面：
1. 有关相关方的反馈必须作为管理评审的输入之一
2. 相关方需要获取质量方针时，必须确保其能够获取
3. 应急计划在适用时，应通知相关方
4. 在职培训的重要性和其满足顾客要求的重要性，包括其他相关方。
说明：任何
利益相关方的要求作为决定在职培训需求的输入
5. 建立其年度（至少每年一次）质量目标和相关性能指标（内部和外部）时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
6. 设计和开发策划时，必须考虑其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平设计和开发策划时的多功能小组可能需要包含利益相关方
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相关方期望或要求识别表部门：1 经（副）理：处（副）长：编制：目的通过财务方式来度量质量体系有效，促进改善工作效果和提高效率，降低损失，提高顾客满意度。
2 适用范围适用于对各项质量成本的收集，汇总，分析，改进控制活动。
3 定义质量成本法——指质量体系活动中包含预防成本、鉴定成本、内部和外部故障成本的财务报告核算方法。
4 职责4.1 财务部负责制订产品质量成本目标和质量成本科目确定，组织各质量成本发生部门收集，汇总数据，编制质量成本报告和作财务分析。
4.2 质保部负责对质量成本报告进行质量分析和制订改进计划。
4.3 管理者代表负责改进计划审批和组织落实。
4.4 各质量成本发生部门负责本部门质量成本数据的收集，统计，核算并按期上报财务部。
5 工作程序5.1 质量成本策划由财务部按《企业战略策划控制程序》要求制定产品质量成本计划，确定产品质量成本目标。
5.1.1 由财务部确定采用质量成本法作为财务报告方式，并将质量成本预防成本，鉴定成本，内部故障成本，外部故障成本四大类二十五项事项（见附件），并明确收集部门和相应内容。
5.2 质量成本数据的收集5.2.1 各质量成本发生部门每月按附件《质量成本构成》规定的收集内容和职责，收集核算，统计本部门所负责质量成本数据，确保数据准确和可靠。
5.2.2 将所统计数据列入质量成本统计报表中，对于内部故障成本须按时间和生产来描述，对于外部故障成本须按成本发生原因，时间的损失和生产的损失来描述，并于下月5 日填报财务部。
5.3 质量成本报告的编制和分析，改进。
5.3.1 由财务部根据各部门填报的质量成本统计报表进行汇总统计，填写《质量成本报告表》，并以产值和销售额为比较基准，计算质量成本与产值/销售额的比率。
5.3.2 由财务部将质量成本总额，内部故障成本总额，外部故障成本总额，故障成本总额与产值的比率与产品质量成本计划中目标值，采用图示法进行比较和反映其趋势,并对趋势作分析说明.5.3.3 由财务部将《质量成本报告表》以及质量成本图示和分析报告转交质保部，由质保部根据当月发生的故障成本采用排列图确定主要的故障成本种类，并结合与目标值的对比情况制定改进计划，经管理者代表批准，质量成本报告和改进计划由管理者代表提交总经理。
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相关方需求和期望一览表
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，每年最低进行一次更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号 相关方
需求和期望
采取措施
1
顾 客 / 最 终 消费者
提供的产品和服务满足
约定 要求，
提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4 外 部 供 方 / 外包方 稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6
社会/社区 积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审： 批准： 日期：。
相关方要求一览表
IATF/WBQ4-01-058
二、具体要求：
1.确定与质量管理体系有关的相关方
2.确定与质量管理体系有关的相关方的要求
3.确保对对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方及其要求都被充分的识别
4.监视相关方及其要求
5.评审相关方及其要求
6.在确定质量管理体系范围时考虑评审后获得的相关方及其要求的信息
7.在确定质量目标时，应考虑相关方及其需求和期望及其评审的结果
8.所有产品和过程符合所有利益相关方的所有适用的要求和期望
三、所使用到的方面：
1.有关相关方的反馈必须作为管理评审的输入之一
2.相关方需要获取质量方针时，必须确保其能够获取
3.应急计划在适用时，应通知相关方
4.在职培训的重要性和其满足顾客要求的重要性，包括其他相关方。
说明：任何利益相关方的要求作为决定在职培训需求的输入
5.建立其年度(至少每年一次)质量目标和相关性能指标(内部和外部)时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
6.设计和开发策划时，必须考虑其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平设计和开发策划时的多功能小组可能需要包含利益相关方。
相关方要求和期望一览表(最全)相关方要求和期望一览表序号相关方需求和期望1).公司健康、可持续发展；1).开发大客户，增加订单量；1股东2).业绩取得持续增长；3).公司经营目标得到实现。
1).产品符合国家检验检疫管理规公司年度经营计划总经理销售增长率每年2).现有客户增加新项目，定期回访，增强客户关系。
XXX定；2).出口产品符合报关管理规定及出口国家的相关管理规定。
1).坚持安全第一、预防为主的方国际、国家法律、地方法规、政府规章物流部零质量事故每年定期收集最新的海关类法律法规，并进行评价。
3政府/监4管机构XXX针、健全安全出产责任制和安全生产规章制度；2).按期搜检，消除安全隐患。
国家法律、地方法规、政府规章人事部零安全事故每年严格执行职业健康安全管理体系要求。
劳动局遵守劳动法的各项要求。
国度法令、地方法规、政府规章人事部零仲裁、零劳资纠纷每年定期收集最新的劳动用工类法律法规，并进行评价。
定期收集最新的税务类法律法规，并进行评价。
5税务局1).遵守国内、外相关税法、税则；国家法律、地方法2).依法、按时履行纳税人义务。
1).生产质量合格的产品，符合国家规、政府规章国家法律、地方法规、政府规章、行业法规、标准财务部零欠税客户赞扬批率、最终检每年XXX标准；2).产品符合汽车电子行业法律法规，符合国际标准。
生产部查和出货检查合格批率零安全事故每月定期收集最新汽车电子产品相关的质量类法令法规及标准，并进行评价。
每年相关方要求和期望一览表序号相关方需求和期望按ISO9001、IATF、IECQQC标准要求，持续改进质量、体系审核标准与认HSPM管理体系，配合现场审核与改善。
证要求体系部内审、外审、管理评审按计划进行按照年度打算按照《内审程序》及《管理评审程序》要求执行。
8产品质量：质量不乱，交检及格率提高、无产品质量题目造成客户投诉、签订质量协议。
产品价格：产品性价比高。
产品符合汽车电子行业法律法规，客户和谈各部分客户赞扬批率、最终检查和出货检查合格批率每月1).建立各过程KPI，持续提升产品品质；2).闇练运用IATF五大核心工具。
9客户访谈国家法律、地方法规、政府规章、国际法规、行业标准市场部客户满意度调查分数可靠性安排及时率、零安全事故每年提高生产效率，降低生产成本，适时与客户沟通产品价格。
定期收集最新与汽车电子产品相关的质量类及牢靠性试验类法令法规及标准，并进行评价。
10符合国际标准，如AEC-Q101等标准。
出产部每年11客户准时交货。
客户订单各部分订单评审及时率、成品入仓及时率每月12服务：与客户保持良好沟通，及时应对客户反馈和诉求。
产品有害物质含量符合法律法规和客户要求。
产品使用寿命长，牢靠性高。
客户访谈客户合约、客户订单客户合约客户效劳部各部分客户投诉批率每月1).合理制定生产计划；2).适时准备安全库存；3).导入高效力的自动化出产设备，提高产能。
1).跟单组为对应窗口，各部门协助；2).技术问题由客户服务部及XXX助解决。
按照《环境管理物质程序》执行，设计阶段选择环保材料及制程。
设计选型阶段挑选优质、牢靠性高的原材料。
13有害物质(HSF)出货检查合格批率、客户有害物质方面赞扬批率客户投诉批率、最终检查和出货搜检及格批率每月14各部分每月相关方要求和期望一览表序号151617相关方需求和期望制程及产品变更前及时提出请，获得客户同意后方可实施变更。
客户的常识产权或客户财富妥善维护保管，签订保密和谈。
新产品交货前需提供零件承认书，并确保认可书的精确率高。
可随时提供环境管理物质相关资料和产品有害物质检测报告并及时更新。
及时回复客户要求填写或提供的资料，如：签署客户协议，供应商基本信息资料、质量/环境调查表、工艺资料提供等。
及时处理客诉，题目有效改良。
客户对产品及包装方面的特别要求，详见《客户特别要求》文件。
客户对产品标准、体系、法律法规方面的特别要求，详见《客户特别要求识别评审表》。
信息起原客户合约客户合约客户合约责任部分工艺部各部分品质部监测指标或项目每年工程变更验证合格率客户财富零损失、100%签订保密和谈样本交货及格率监测频率每年每月每月应对措施依照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
依照《出产件批准程序》执行。
及时依客户要求更新环保资料和有害物质检测报告。
及时更新相关文件资料；客户要求填写18客户合约各部分客户满意度调查分数每月客户19客户合约各部门客户满意度调查分数每月的资料与客户沟通回复时间，在指定日期前回复客户。
2021客户合约客户合约、客户协议客户合约、客户协议各部门市场部客户满意度调查分数客户赞扬批率、客户满每月每月依照《客户效劳程序》执行。
与客户保持良好沟通，客户有特别要求时，及时制/修订《客户特别要求》。
意度调查分数客户赞扬批率、客户满22市场部意度调查分数每月组织对客户特别要求进行评估与确定。
相关方要求和期望一览表采购、物料、财务部门采购、物控部门采购、财务部门物流部出产工程部品质部监测目标或工程供应商交货品质及格批率、准时率、付款及时率外包商交货品质合格批率、准时率工程验收合格产品运送及时设备正常使用监测频率应对步伐23原资料供应商24外包商工程承包商物流提供商1).稳定、持续地合作，互利双赢；2).及时付款；3).交货期长的物料建议提前下供应商反馈信息单并备库存；4).采购及收货人员协助配合工作。
提前协商样品及交货周期、明确外包商反馈信息验收标准。
保持长期合作，及时付款。
不乱、延续地协作，互利双赢。
定期保养、正确操作。
及时、正确地校准检测仪器；及时送检，确保仪器信息的准确性及校准要求的精确性。
及时送样检验，准时支付检测费用。
1).保持长期合作，及时付款；2).提供培训场地及培训设备。
工程承包商反馈信息物流提供商反馈信息外租设备承包商反馈信息校准合同每月1).按照《采购程序》执行；2).财务部按时支付货款。
每月按照《外包过程程序》执行。
1).采购部择优选择长期合作工程承包商；2).财务部按时支付工程款。
物流部择优挑选长期协作物流提供商。
生产设备保养及备件储备，建立设备故障应急预案，确保出产进程顺畅。
25每月每月每月2627外部供方外租设备承包商28仪器校准机构产品有害物质检测机构委外培训机构计量校正及时率每月按照《检验、测量和试验设备程序》及校正指引执行。
29检测合同体系组、会计部样品检测及时率每月按照《环境管理物质程序》执行。
30培训协议人事部、会计部培训打算达成率每月依照《培训程序》执行。
相关方要求和期望一览表序号相关方需求和期望薪资福利增加，并能提供个人能力提升的机会。
提供培训机会。
员工满意度调查、员工反馈信息员工满意度调查、员工反馈信息责任部门监测指标或项目绩效考核、员工满意度调查年度培训计划、培训及时率监测频率应对步伐依照公司内部运作制度《绩效考核制度》，对职员进行绩效考核，包括：提升、调薪等。
依照《培训程序》执行。
按照《5S与目视化程序》执行。
人事行政部组织举办其他活动项目，经管理层同意后实施。
人事行政部组织举办其他活动项目，经管理层赞成后施行。
31人事部按期3233各部分每月1次/月每季度、每年员工良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
按期举办各种文娱活动，厚实员工的业余生活。
员工满意度调查、所有部门5S检查员工反馈信息员工满意度调查、员工反馈信息人事部举办员工生日会、各类公司年会3435有一定有娱乐活动。
员工满意度调查、员工反馈信息人事部举办员工生日会、公司年会周边企业、社区、居民的赞扬或反馈安全出产标准化每季度、每年36不受本公司的污染和影响（包括：邻近单位、社区、周边企业、社区、。
