相关方要求及期望清单

相关方需求及期望清单序号相关方
1顾客需求和期望
产品质量有保障
价格合理
交付及时
产品安全性能好信息来源
定期与客户沟通对应的措施或方法
1.识别客户特殊要求清单；
2.将客户要求转化为内部要求进行监控；
3.对内部过程绩效进行统计和分析；
4.定期对客户进行满意度调查监视部监视指标门业务部1.顾客满意度调查
2.准时交货率监视频评审结果率持续进行措施已实施且可行备注2股东或投资
方持续盈利
财务透明
1.改善作业环境
2.提供培训机会公司财务年报公司每年进行年度财务核算，根据每年的收入与支出状况进行比较与分析。财务部同期投入产出比每年目前公司营运正常。
3员工员工调查表及座
谈会1.车间安装风冷水循环系统，缓解夏季高温影响。
2.策划员工年度培训计划管理部员工抱怨处理及时率持续进行1.措施可行并已完成。
监管机关遵守法规政府环保网站或
安监局公布的违
法企业名录公司制定安全生产制度，并定期进行检查管理部违规通报次数持续进行目前没有接到政府部门开具的罚单，不存在违规现象7非政府组织，环境保护、道德
如社区
行为社区或周边工厂
的投诉1.公司有进行环评申报，且已通过。
2.环保网站进行危废处理申报，并定期进行处理。管理部外部投诉次数持续进行目前未接到相关部门或社区或周边工厂的投诉，运行良好。
2.已制定培训计划并ຫໍສະໝຸດ 施。4银行信用度高银行信用反馈单银行每年根据公司的信用状况进行评价，并进行反馈。财务部信用等级证明每年AAA级5外部供方和
合作伙伴互惠互利、
付款及时、
订单稳定外部供方反馈1.与供方制定采购协议，说明付款方式；
2.提前与客户进行沟通，做好合同/订单评审/预算，并及时通知供方。采购部外部投诉次数持续进行目前运营良好，未出现拖欠货款现象。6法律法规及

信息安全相关方的需求和期望清单
编号：ISMS-B-01-009更新日期：
一、外部利益相关方需求和期望分析
序号
相关方名称
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
财政部门
监管
依法规范经营 完善公司治理机构 防范经营风险 遵守相关法律法规
2
公安部门
监管
遵守相关法律法规
3
地方政府
监管
遵守相关法律法规
4
其他相关政府部门
监管
遵守相关法律法规
5
战略合作伙伴
合作
合作持续性 遵守信息安全相关责任和要求
6
价值链伙伴
价值链
遵守信息安全相关责任和要求
7
客户
服务
持续安全 提供高品质服务 遵守信息安全相关责任和要求
外部利益相关方包括：政府部门、监管机构、供应商、商业伙伴、社区、物业、客户或消费者等。
二、内部利益相关方分析
序号
相关方名称
内部利益相关方包括：股东、董事会成员、管理层、业务经理、项目经理、资产所有人、员工等。
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
股东
投资
规范运作 遵守相关法律法规
2
董事会成员
决策
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
3
管理层
管理
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
4
业务经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
5
项目经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
6员工Leabharlann 雇佣遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策

ISO14001-2015
1、外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
苏州市吴中区环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
苏州市吴中区安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止，
苏州市吴中区水务局（政府职能单位）
节约用水，合规排水
苏州市吴中区供电所（政府职能单位）
节约用电
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
满足本公司环境体系相关要求
饭堂，饮用水配送，回收
满足本公司环境体系相关要求
外来施工单位/个人（业务往来单位）
噪音，废气满足本公司环境体系相关要求
设备供应商（业务往来单位）
设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求
2、内部关方及要求与期望
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
（业务往来单位）
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
（业务往来单位）
取得ISO14001体系认证，符合法律法规
（第三方认证服务机构）
满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系
（第三方监测机构）
配合监测
（固体废物转移处理）
配合转移，配合处理
本公司材料供应商，物流公司（业务往来单位）

5 6
产品质量稳定可控 产品质量；
现场工序质量全检记录
综合管理部 通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部图 （销售） 纸、规格书、检验标准；
7
产品价格；
8
产品交期；
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而 提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与 保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度 与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从 电话、邮件、微信沟通，拜 而使得产品具有价格优势； 访客户； 2017年3月份顾客满意度调查，满意 通过每半年顾客满意度调查 综合管理部 在客户订单下达后做好相关的订单评审工作，并回 率为98.3%。 （采购、销 收集客户需求和期望。 复准确的交期。虽然有时存在不可控因素，但我们 售） 还应该多从主观努力，尽量减少延误现象，做到准 时交货； 产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投 诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得 顾客的持续满意； 综合管理部 面谈、邮件、电话、微信、 QQ 由综合管理部主导ISO9001体系的导入与推行，公 司各部门参与体系运行工作。 4-7月份体系运行3个月，7月17日进 行内部审核。
4
产品按计划提供，以便后段制 生产计划和生产日报表 程按计划进行
为了提高产品质量，技术质检部对 加强工艺和生产管理； 所有人员进行岗前培训，上半年技 技术质检部 对作业人员进行作业手法培训，提高产能和产品的 术质检部提供的产品基本能满足生 稳定性 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。 技术质检部 加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。 对转序材料及转序产品进行严格的 全检，保证转序材料及转序产品的 数量和质量的稳定可控。
综合管理部 1.按照采购部提供相关依据； 对账准确率100% （财务） 2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项； 3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100% 。 定期检查、年度申报。 符合法规要求 生产部 生产部 合同执行、定期服务。 符合法规要求

2.环境污染控制
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快

1).合理制定生产计划；
2).适时准备安全库存；
3).导入高效率的自动化生产设备，提高产能。
12
服务：与客户保持良好沟通，及时应对客户反馈和诉求。
客户访谈
客户服务部
客户投诉批率
每月
1).跟单组为对应窗口，各部门协助；
2).技术问题由客户服务部及工艺部协助解决。
13
产品有害物质含量符合法律法规和客户要求。
周边企业、社区、居民的沟通
人事部
周边企业、社区、居民的投诉或反馈
不定期
依据《信息交流程序》策划的沟通时机与沟通方式进行沟通。
安全生产标准化
培训计划达成率
每月
按照《培训程序》执行。
序号
相关方
需求和期望
信息来源
责任部门
监测指标或项目
监测频率
应对措施
31
员工
薪资福利增加，并能提供个人能力提升的机会 。
员工满意度调查、员工反馈信息
人事部
绩效考核、员工满意度调查
定期
按照公司内部运作制度《绩效考核制度》，对职员进行绩效考核，包括：提升、调薪等。
32
校准合同
品质部
计量校正及时率
每月
按照《检验、测量和试验设备程序》及校正指引执行。
29
产品有害物质检测机构
及时送样检验，准时支付检测费用。
检测合同
体系组、会计部
样品检测及时率
每月
按照《环境管理物质程序》执行。
30
委外培训机构
1).保持长期合作，及时付款；
2).提供培训场地及培训设备。
培训协议
人事部、会计部
物流提供商反馈信息
物流部
产品运送及时

工资、加班工资及福利管理 、培训对照表
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层

合理的薪酬待遇
培训与发期望
稳定的股息回报 公司经营业绩持续增长 股票价格不断上涨 公司治理结构完善，管理层能力突出
分析相关方的需求
03
与期望
客户的需求与期望分析
了解客户的需求和期望 分析客户群体特点和需求特点 确定关键客户和重点客户 针对不同客户群体制定不同的策略和方案
相关方需求与期望
01
概述
定义和重要性
相关方需求与期望的定义：指 与组织或项目相关的利益相关 者对组织或项目所提出的要求 和期望。
相关方需求与期望的重要性： 满足相关方需求和期望是组织 或项目成功的关键因素之一， 它有助于建立信任、提高客户 满意度、增强品牌形象等。
不同相关方的需求与期望
客户：产品质量、服务水 平、交货期等
利润增长：期望公司利润持 续增长，提升公司价值
投资回报：股东期望获得更 高的投资回报
风险控制：期望公司能够控 制风险，保障资产安全
治理结构：期望公司治理结 构合理，规范运作
平衡相关方的需求
04
与期望
客户需求优先级确定
确定方法：权重打分、重要紧急程度评估等 考虑因素：客户需求、企业能力、市场竞争、风险等 客户满意度调查：了解客户需求和期望，进行量化和分析 动态调整：根据市场变化和企业发展，及时调整客户需求的优先级
供应商：产品价格、交货 期、质量等
股东：企业业绩、分红等
员工：薪酬待遇、工作环 境、职业发展等
社会：环保、社会责任等
明确相关方的需求
02
与期望
客户的需求与期望
明确客户的基本 需求
了解客户的期望 和目标
确定客户对产品 和服务的具体要 求
确保满足客户的 个性化需求

审核机构 有效性、充分性
和符合性
年度销售指标
内审、外审、管 理评审
每年一次 每年一次
有机溶剂的泄漏 控制在0次
每年一次
安全生产、环保
火灾的发生控制 在0次
每年一次
6 政府机构 生产、满足法律 危险废弃物转移
法规及其他要求. 过程中出现异常 每年一次
次数为0次
环境的干扰不能
法律法规及其它 要求合规性评价
每年一次
影响周边居
7
周边居民
民.(如:噪音、废 气、火灾、化学
调查确认不能有 附近居民投诉
每年一次
品泄漏、废弃物
的处理).
监测部门 营业课
品质管理课
品质管理课 品质管理课 营业课 资材物流课 品质管理课 资材物流课
行政课
营业课 品质管理课 行政课 行政课 行政课 行政课
行政课
相关方的需求和期望清单
序号
相关方类 需求和期望及其
型
合规义务
监测指标或项目
1、符合客户的质 量管理要求
客户满意度
2、符合客户的环
境管理要求
客户品质异常投
1 客户
3、及时交货 4、价格合理
诉件数
环境关连物质异
常交件付数产品的退回
率交付准时达成率
1、长期合作、双 供应商年审核考
2 供方
赢
评表
2、进料合格率高 进料批合格率
3、及时付款
对账及时
监测频率
每半年一次
每月一次பைடு நூலகம்
每月一次 每月一次 每月一次 国内每半年一次 海外每年一次 每月一次 每月一次
3 员工
薪资、福利增加 提有供一培定训的机娱会乐活

有关方需求及希望及应付举措清单 1 / 1有关方需乞降希望及应付举措清单序有关方 需乞降希望 号成立质量管理系统 且有效运转顾客和花费者准时交货 1 （包含经销商 及其顾客、产品终端市场顾客 ） 产质量量知足要求 服务优秀 稳固连续的进行双2供给商（包含供 赢合作方、服务承包商） 交货 / 服务合格率高 公司质量管理系统3 审查机构 运作的有效性、 充足性、适合性。

政府和社会（包4 括立法部门、监公司合法、合规 管部门）健康安全的工作环 境 5个人能力提高 / 提高 职工 发展空间优秀的职工福利有效的交流反应渠道应付举措 1、经过内审、评审及第二方及第三方检查，精益求精 质量管理系统；2、对发现的不切合项进行有效的纠正及预防。

1、时辰关注市场需求，加大备货量；2、增强订单及发货管理。

1、严格依据标准进行生产加工；2、严格依据标准及查验规章实行查验；3、增强质量控制。

1、增强顾客交流，实时检查使用状况；2、按期进行顾客满意度检查。

1、推动一体化战略，保持优秀的供给链关系；2、严格依据外面供方管理要求对其实行管理；3、增强外面供方之间的信息传达、交流交流。

1、增强对其管理，并采纳多家外面供方对照；2、实时监察交托货物 / 服务状况。

1、与审查机构进行充足、实时交流；2、对发现的不切合项进行有效的纠正和预防；3、按期进行内审、管理评审，不停提高质量管理；4、严格依据管理系统要求进行管理。

1、严格履行相应的政策法例、国家标准、公司标准； 如产质量量法；2、实时获得最新的政策法例、 标准、风险预警信息等；3、按期进行自检，保证无违规现象。

1、为职工配发相应的劳保用品及必备的其余物件；2、着再生产作业场所的洁净、安全、环境等方面的管 理；3、按期展开安全操练，提高职工的应急能力。

1、公司拟订人材培育计划，从内部挖掘、培育管理人 员；2、公司依据人材培育体制， 创造优秀的职工发展空间。

1、依据公司实行状况踊跃供给职工福利； 2、合理调整职工薪水。

序号1 2 3 45 6有关方类型职工内部相关方生产部需乞降希望信息获取渠道1.工作业绩获取认可和认同；1. 与部门主管、经理及职工2. 对工作环境和工作感觉满自己进行交流、聊天意； 2. 不按期召开职工会谈会3. 职称/ 职务获取提高； 3. 每个月的职工诞辰会4. 获取内训和外训； 4. 展开职工满意度检查5. 薪水获取提高。

5. 公司的建议建议箱要求设施利用率 100%；要求设有关文件要求；备完满率 100%，知足生产需求内部交流要求实时供应产品技术要求、现场辅助产线调试、实时办理有关文件要求；生产过程中发生的异样问题，内部交流使生产能 100%达成生产计划。

产品按计划供应，以便后段制生产计划和生产日报表程按计划进行产质量量稳固可控现场工序质量全检记录产质量量；获取部门实行方案1.职工可申请薪水和职称申请，综合部观察职工表现，依据实质状况向领导申请；管理部 2. 直接职工连续工作满一年每年增添工龄薪水；3.每个月举办职工诞辰会；4.实时办理职工建议。

按期查验、保护养护，敦促作业员依照设施点检要求进行每天点检；生产部严格恪守操作规程；完美管理台账；提高设施人员业务技术；产品技术要求上传到局域网公布；按期对产线人员进行技术操作培训；技术质检部制作SOP，供产线学习；生产、技术、品保三方实时亲临现场，共同考证或议论解决生产过程中发生的异样问题。

增强工艺和生产管理；技术质检部对作业人员进行作业手法培训，提高产能和产品的稳固性增强工艺和生产管理，技术质检部依照《制程查验规范》增强质量控制。

综合管理部经过顾客要求的辨别、评审和转变,变换为内部图（销售）纸、规格书、查验标准；达收成效按公司有关规定对职工的待遇进行不停的提高，基本知足职工希望。

设施的有效性、完满率、利用率、按期保护养护，使设施一直处于完满率100%、利用率100%、保护养护按计划 100%达成。

技术质检部已经将技术文件上传至局域网，供职工学习；上半年已制作SOP 5份，发放至现场；当产线出现问题时技术质检部第一时间亲临现场解决各样生产异样问题，保证产线正常生产。

相关方的需求和期望清单
ห้องสมุดไป่ตู้
序号 相关方类型
需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
每年一次
4
最高管理者
5
审核机构
6
政府机构
制定：
公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
安全生产、环保生产
/
/
审核：
批准：
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
人力资源部
销售部 品质部 人力资源部

相关方及其要求和期望清单
相关方
要求和期望
评审结果和措施
立法及政府机构
符合法律法规
公司成立责任部门识别和评价
成改
专人对应检查问题，追踪
配合机关的检查
专人负责，配合检查
第三方认证机构
体系每年要持续改进
对不符合项举一反三整改，并将管理评审的决议认真落实
产品检测
检测报告
员工队伍
良好的工作与住宿环境
在尽可能的情况下，改善员工的工作环境和生活环境
质量信息明确，少返工
做好前期策划工作，制度化，标准化建设
较多的培训学习机会
制订培训计划，责任部门组织实施
合理的工作时间
执行劳动法，严控加班
客户
订单及时交付
生产计划，定单评审
产品合格
检验，生产过程控制
配合终端客户（业主）的审查
关注融资/筹资政策，控制不确定风险
及时偿还贷款
关注利率调整，控制偿还风险
制作/日期：XXX 2022.11.02批准/日期：XXX 2022.11.02
体系责任部门明确职责
投诉得到及时满意的处理
投诉管理程序
沟通渠道畅通
保持网络电话畅通，设立对应窗口和联系人
供应商
采购信息描述清楚完整
采购信息经批准发出
价格合理
报价经认真核算再批准后报
沟通渠道畅通
设立对应部门，联系窗口
不要给回扣
内部制度完善，与供方沟通，共同打击防范
银行（风投）
融资/筹资带来的机遇、政策支持

安全标准化审核
每年一次
管理部
工伤事故考核
每月一次
管理部
效益
每年一次
总经理
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相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度
每年一次
业务部
客户投诉率
业务部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进货合格率高 3、及时付款
供应商年审核考评表
每年一次
管理部
来料批数合格率
每月一次
管理部
货款月结
每月一次
管理部
3
员工
1、薪资、福利增加
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
每年一次
管理部
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
管理层
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好

安全生产、环保生产、就业 最大化、经营效益好 工伤事故考核
每月一次 行政部
效益
每年一次 总经理
来料批数合格率
每月一次 品管部
货款月结
每月一次 财务部
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福 利管理程序、培训对 每年一次 照表
行政部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充 内审、外审、管理评分性和符合性审来自每年一次品管部
安全标准化审核、 每年一次 行政部
5
政府机构
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目 监测频率 监测部门
1
顾客
顾客满意度
1、施工质量符合顾客要求
2、及时交货
客户投诉率
交期变更率
每半年一年 工程技术部 每月/一次 工程技术部 每月/一次 工程技术部
供应商年审核考评表 每年一次 后勤保障部
2
供方
1、长期合作、双赢 3、及时付款

员会
提倡节能与综合利用:优先使用清洁能源，采用资源利用
9
率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利
用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生
10
区市场监督管理局 特种设备作业人员持证上岗，规避安全风险
11
SGM主机厂
顾客
1.直接提供的a)生产材料，b)生产或售后服务件的供应 商必须通过ISO1400标准的认证， 并且取得相应证书 2. 环保要求 有害物质的要求-满足主机厂相关标准的规定 零件/材料成份等信息 -通过MDS系统提交零件/材料成 份信息报告给需方，零部件/材料的成分信息须和实际产 品一致
19
设备供应商
20
材料供应商
相关方需求和期望清单
要求与期望
是否为合 规义务
监测 频率
监测部门
设备尽量节能，无污染或污染弱化，满足本公司环境体 系相关要求
N 每年 动力组
材料符合本公司环保标准，制造工艺、设备环保化等方 面满足本公司环境体系相关要求
N 每年 采购部
21
外来施工单位/个人
业务往
来单位
22
Y 每年 管代
4
消防大队
消防设施合理设计、验收合格，定期检验
5
区安全生产监督管理 局
化学品仓库存放，泄漏防止
6 政府 市质量技术监督局 特种设备登记、使用、改造、修理合法
7
区水利局
节约用水，合规排水
8
鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的工艺、设备， 鼓励对现有技术工艺、设备进行改造
宁波市经济与信息委
食堂承包单位
噪音，废气，固废，废水满足本公司环境体系相关要求
安装油烟的吸附和过滤装置，食堂油烟经过滤后经高烟 囱排放，配合处理其他环保事宜，满足本公司环境体系 相关要求

尽量节能，满足本公司环境 管理体系要求
采购过程
编制/ 日期： 赵保瑞 /2021. 11.10
每次交付 管理部
审批/日期： 王兴中
/2021.11.10
1.工资、加班工资及 福利管理程序、培训 对照表 2.持续改善工作环境 3.培训计划实施准时 率/ 内部岗位调整方 案 4.免费提供劳保、员 工福利
不定期
管理部
4 审核机构 5 政府机构 6 环保局
公司体系运作的有效性、充 分性和符合性
内审、外审、管理评 审
每年/一次
管理部
1.就业最大化、经营效益好 1.效益 2.符合环境/安全法律法规 2.合规性评价
管理部
1、长期合作、双赢
1.货款月结
2、及时付款
2.相关方环境职业健
3.稳定、 持续地合作， 互 康安全管理管控
每年/一次
利双赢
3.供应商审核、 月
4.无职业健康安全危害因素 评结果、 采购协议
财务
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动 4.健康安全的工作环境 5.免费的体检 6.个人能力提升/ 提供发展 空间 7.提供合理的劳动防护品度
每年/一次
节约用水，合规排水
1.排入市污网 2.对用水情况进行统 每年/一次 计分析
总经理 管理部
7 邻近单位
1.无废弃污染 2.建立友好关系不被污染和 影响
1.查看周边环境 .相关方职业健康安 全管理管控
每年/一次
管理部
8
固体废弃物转 移处理方
配合转移、处理
固体废弃物收集处理 不定期
管理部
9
外来单位、个 人
序号 相关方类型
相关方的需求和期望清单