验厂QPA

供应商QPA作业指导书1、目的：通过对提供量产产品的非贸易类A\B供应商（以下简称供应商）实施QPA，查核供应商过程质量控制能力，确保其按照相关规程进行运作、具备品质保证体系，通过及时纠正问题点、采取预防措施防止问题再发；为公司的品质管理提供依据。

2、适用范围：QPA（过程品质确认）的实施对象：为本公司提供量产塑胶、五金、橡胶零部件和包装材料的相关A、B类供应商。

3、定义：3.1 QPA：又称过程品质确认，主要是对供应商过程品质保证能力进行的查核。

3.2 QPA查核人员：对过程品质保证能力进行查核的实施者，一般以供应商品保部SQE担当。

3.3重要产品：图纸上标注的重要安全件或标注重点品质特性指示记号的产品等对公司生产的产品质量有重要影响的零部件。

4、职责：4.1由供应商品保部SQE组负责QPA计划编制、供应商品质保证体系查核（以下简称查核）。

5、工作程序：5.1 QPA供应商的选定准则5.1.1有重大变化的供应商(如:质量体系更改、给本公司供货量大幅度增加等)；5.1.2供应商提供的部品质量特性波动较大、产品质量呈持续下降的趋势或出现重大不良及批量不良等；5.1.3 提供重要部品的供应商；5.1.4经主管确认需要实施QPA的供应商。

5.2供应商QPA基本事项5.2.1 QPA实施的时机5.2.1.1供应商品保部SQE组每月的月底编制《供应商QPA工作计划》，经供应商品保部主管批准后，及时发放给相关部门，并与相关供应商进行沟通。

5.2.1.2根据5.1.1、5.1.2条款的具体情况，经供应商品保部主管认可后，实施QPA。

5.3 QPA实施通知经供应商品保部承认的“QPA实施通知”于10个工作日前，发放给相关供应商。

5.4事前准备5.4.1 资料的准备5.4.1.1由供应商品保部SQE组长准备以下资料，于5个工作日前派发给查核人员：a)《供应商QPA确认清单》b)《供应商QPA确认结果计分表》5.4.1.2实施日查核人员应准备《供应商QPA报告》5.5实施日的推进方法5.5.1 实施开始a)SQE向被查核方说明查核主旨b)出席人员介绍c)SQE说明日程安排及抽样产品等的推进方法5.5.2 查核实施a)SQE依照《制程查核清单》及查核资料对被查核方进行资料确认及现场确认。

NO：QPA( )供应商通用制程工艺审核检查表（QPA）供应商名称：审核日期：□ 初审 □ 复审审核人员：部门： 部门： 部门： 部门：姓名： 姓名： 姓名： 姓名： 职位： 职位： 职位： 职位：供应商陪审人员：姓名： 姓名：姓名：职位： 职位： 职位：目的供应商自评2、通过自评，供应商可以了解厦华的要求，做好审核的准备工作，同时也可以就此份检查表中有疑问部分同厦华审核 人员达成共识。

厦华审核1、在审核过程，厦华审核人员会对检查表中的每一条款进行审核，或者会重点关注供应商自评分为5分的条款。

适用范围：1、适用于使用A 类或B 类检查表的供应商。

评分方法②每一分部分的得分计算方法同总得分的计算方法，即本部分的得分总和除以本部分适用的总条款数的5倍乘以100。

3、厦华审核人员确认条款不适用于该供应商时可以打“X”，但打“X”的条款应尽可能地少。

审核结论注：当有某些条款不适用打“X ”时，总条款数即为检查表中总条款数减去打“X ”的条款数。

满分“5”分应在充分论证的基础上得出，如果供应商提供的证据和检查表的标准不是完全符合，但厦华审核人员 确认此做法能达到目的且供应商有清晰的思路时可以给“5”分。

1、厦华审核人员必须在完成所有条款的审核后方能宣布最终的审核结果。

2、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算：1、在厦华对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数。

11、评估供应商的质量保证体系和制程控制是否符合厦华电子公司的质量体系要求。

2、此份检查表是建立在ISO9000质量体系标准基础之上，但加入了厦华电子公司的特殊要求。

1005⨯⨯=实际审核条款数各条款实际得分总和总得分管理控制疑问部分同厦华审核为5分的条款。

总条款数的5倍乘以100。

合，但厦华审核人员。

项 目检 查 清 单评 分对 应 体 系 流 程A B C D N/A一、来料检查确认1、来料确认标准1、是否有来料检查的程序？32102、来料检查有无明确环保要求？32102、验证方式1、是否有明确方式验证来料品质？32102、是否实施进货检验并保证记录？32103、检查验证/标识来料检查验证后如何进行区分、标识？3210二、变更管理1、变更管理规定1、是否制定了变更管理规定/标准？32102、变更区分（申请需要与否）是否明确？32102、变更申请1、是否验证变更的可行性？32102、变更申请是否附有相关检定资料？（SGS报告、RoHS报告）32103、变更管理1、变更是否得到客户承认？32102、是否提交变更管理确认书？3210三、产品或生产过程异常处理1、异常处理标准是否建立异常发生处理的体制？32102、异常处理1、是否发生过异常？有相关责任者报告？32102、是否对不合格品进行标识/区分？32103、是否能在48H内报告客户？並进行相关测试数据验证？32103、追遡管理是否可以追遡到原材料纳入时的相关资料？並对波及范围进行调查处理？（记录）32104、纠正与预防1、是否对异常发生原因进行分析？32102、是否建立纠正与预防再次发生的对策？32103、是否对纠正与再发预防对策进行检证与确认？（8D）3210审核日期：审核员：供应商：项 目检 查 清 单评 分对 应 体 系 流 程A B C D N/A四、生产制造标准1、作业标准1、是否有零件、部位及组装顺序的《工程流程图》？32102、流程图是否明确作成部门、日期、作成者？32103、每个工位指导书是否与实际操作一致？若不一致，是否依据技术指示造成？32104、流程图中，是否明确注明有ESD措施要求？32105、流程图中，是否明确注明安全规格工位？32102、现场实施1、流水线上是否标示有工程名称？（与流程图一致）32102、是否有证据证明项目已确实得到保障？（指导书规格明确，作业员又完全记住并确实作业）3210 3、要求定期检查的测定保证项目是否定期检查？记录是否保存？（烙铁温度、电/风批力度、ESD记录等）32104、成品检查处是否有标志？32105、静电对策指定工位是否有标志？32106、安全规格工位是否有标志？32107、下班时有关工具、夹具、测试仪器等是否有防尘措施？如何实施？3210 8、对于特定测试室（IC烧录房），是否有控制环境的指导？是否有维护、管理？32103、日常作业指导1、工位上的成品、半成品、润滑油在中休及晚上下班时，是否有防尘措施防尘？3210 2、是否有使用时需要注意的设备？这些设备是否有点检使用指导及记录表？（测试夹具、测试仪器等）32103、设备的清扫工作是否安排？是否真正实施？32104、为防止错误，是否有实施配料？3210审核日期：审核员：供应商：项 目检 查 清 单评 分对 应 体 系 流 程A B C D N/A五、人员培训1、综合培训1、是否有计划？32102、现在的熟练程度为多少？（实际/线速*100%）32103、是否有培训计划？32104、是否决定了达成目标？32105、是否决定了评价方法？32106、是否培训合格后的再确认？32102、培训项目1、是否有担当作业中必要的基本技能培训？32102、是否有担当作业中必要的夹具、工具的使用方法和知识培训？32103、是否有担当作业中的教育训练？32104、是否有担当作业中必要的设备、装置的操作培训？32105、是否有提高作业中，机种差异的培训？32106、是否有担当作业中必要的夹具、工具的事前点检培训？32107、是否有担当作业中必要的制程管理的规定说明培训？32108、是否有担当作业中必要的静电对策工具的正确使用方法培训？3210六、作业环境与安全卫生满足项目1、操作中是否确保了充分的作业空间与通道？32102、整理、整顿是否实施？32103、有危险性的作业是否明确？是否有特殊的对策？32104、是否有化学品等的作业规定？管理是否记录？32105、针对粉尘等问题，是否采取了哪些措施来保护作业者？32106、非常时期的紧急通道是否确保？通道上是否放有障碍物？32107、生产设备的非常停止开关的标志是否使人一目了然/32108、内部消防队的组织及成员的职责是否明确？3210审核日期：审核员：供应商：。

qpa工作总结
QPA工作总结。

在过去的一段时间里，我有幸参与了QPA（质量、生产和安全）工作，并在
这个过程中积累了一些宝贵的经验和体会。

在这篇文章中，我将对我所做的工作进行总结，并分享一些我所学到的经验和教训。

首先，QPA工作的核心是确保产品质量、生产效率和员工安全。

在这个过程中，我学会了如何制定质量控制标准，监督生产过程，并且关注员工的健康和安全。

这需要我们不断地学习和提升自己的能力，以应对各种复杂的情况和挑战。

其次，QPA工作需要高度的责任感和敬业精神。

我们必须时刻保持警惕，确保生产过程中不出现任何质量问题，同时要保证员工的安全。

这需要我们时刻保持专注和细心，不能有丝毫的马虎和疏忽。

另外，QPA工作也需要团队合作精神。

在生产过程中，各个环节都需要紧密配合，任何一环出现问题都可能影响整个生产线的质量和效率。

因此，我们必须与同事们保持良好的沟通和合作，共同努力，共同进步。

最后，QPA工作也需要不断的改进和创新。

我们要时刻关注行业的最新发展和技术，学习先进的管理方法和工艺技术，不断地改进和提升我们的工作水平，以适应市场的需求和公司的发展。

总的来说，QPA工作是一项充满挑战和机遇的工作。

在这个过程中，我不仅学到了很多专业知识，也提升了自己的工作能力和素质。

我相信，在今后的工作中，我会继续努力，不断提升自己，为公司的发展贡献自己的力量。

同时，我也希望能够与同事们共同努力，共同成长，共同创造更好的未来。

制程稽核（QPA）准则一、作业指导书1.是否包含每个步骤2.作业指导书是否有版本管制及当前版本。

3.有没有注明产品编号及版本4.有无直接罗列所用材料料号，规格，用量。

5.有无机器名称/编号，机器程序名/版本，治具名/编号/版本。

6.有无罗列所用工具及计量器名称或编号，以及用到的间接材料有无具体说明，包括他们工作条件。

7.每一站有无罗列作业动作及作业指导。

8.在作业指导书中有没有对相关注意事项做重点标识。

二、作业员1.作业员是否有受过相关作业资格培训2.在训新员工上线是否有人做足够的监督检查3.对作业员是否有再认证计划.4.作业指导书是否规定各操作负责人员.5.作业指导书上规定的操作是否都被执行.6.作业员的绩效是否被考核三、材料1.作业指导书是否有罗列出每站所需用到的生产材料, 并列入管制.2.检查生产材料是否有版本管制及目前版本状况3.作业指导书中是否定义材料处理&存储办法.4.材料处理&存储办法是否被有效执行5.废料和不良品是否与良品隔离6.备料动作有无文件说明并被控制7.是否有一个有效的先进先出的系统,并被执行8.验证材料的可追溯性9.有无自检系统以确保材料的正确使用10.在产线上及存储区的材料是否有清楚的鉴别标识四、仪器/工具/治具1.校准2.预防保养履历记录,时间表,保养日志3.预防保养，更换等有无做时间记录，按小时数实施4.工治具编号与版本5.是否有对应于每一操作的作业程序6.对工具模具有无做周期循环/小时数管理7.工程变更单跟踪8.是否完成仪器工具性能研究并保存相关文件五、品质控制1.现场是否有做有效的SPC管制，当超出管制点时是否做CLCA。

2.是否每月审查管制图之上下限3.现场是否实施有效持续改进过程4.每段制程是否建立允收/拒收标准5.在每一个检验站是否有进行有效的品质检验与测量6.是否保证作业员可收到品质反馈并改进他们作业品质7.是否有自我稽核系统并有效实施六、生产制程/流程1.是否能保证制程顺畅（产品不滞流）以达成最少的人工处理2.线体规划有无对其平衡及潜在瓶颈进行评估3.是否有文件定义不良品的处理流程4.是否有文件定义停线标准以强迫防止生产额外不良品七、返工流程1.确定每种类型返工的流程2.在适当地方中使用适当工具rework所有的制造材料3.收集所有rework数据4.数据收集自动化/ 用计算机进行整理5.将数据反馈到不良发生源6.对接收/拒收标准进行定义以及是否可以应用于Rework站7.验证rework质量8.对rework操作的流程进行文件化9.对已rework材料进行标注10.将所有rework材料列入可用的rework档案11.对已rework材料进行检验八、对于退回材料的RMA过程1.RMA过程是否文件化2.是否有适当的系统将产线与返回品进行隔离3.是否有适当的CLCA流程4.对所有Rework过程的数据进行收集5.使用计算机对收集的数据进行处理6.将数据反馈到不良发生源。

第一篇品质计划第1章计划目标与政策的概念计划就是为了达成某一预定目标而策划之行动方案，故目标可谓计划之先决条件，倘若没有确定之目标，则计划根本无从下手，也就毫无意义可言了。

然而，目标之订定亦非漫无限制，目标之设定系根据公司之政策及考虑本身之能力，加以数量化而得的，故在目标订定之前，还要有政策，其间之关系，可用图1-1表示之。

图1.1政策、目标与计划间之关系图兹举例说明如下：1．1品质政策：加强品质管制之推行。

1．2品质目标：不良率降低2%，并在本年度内建立供应商分等制度。

1．3品质计划：依照上述目标，从人、事、时、地、物及如何做等各方面周详考虑後，订出工作进度表，所需预算、人员配备、困难情形预测、解决方法之拟订等。

1．4品质管制方案：依照计划实施，并严加控制和评估。

第2章品质政策2．1品质政策的主要内容品质政策的主要内容可分成下列各点：2．1．1在市场上之品质地位：是否独占？和什麽人竞争？何种品质才能与竞争厂商相比较？生产何种品质的产品？2．1．2顾客关系之型式：产品要做何种程度之保证？广告是否要忠实？对顾客抱怨之处理态度等。

2．1．3供应商或卫星工厂之关系型式：是否能象厂内之部门一样地控制供应商或卫星工厂？还是让供应商依照自己的方法去做？要不要对供应商提供品管或制造技术之指导？2．1．4其他之指导方针：如管理方法、全面品管等。

2．2订定政策时应考虑之因素政策之拟订，通常系由经营者或少数高层管理人员决定之，除亲自参与各项实际工作人员外，很容易发生主观上的偏差，尤其是订定品质目标时，常见的错误是以狭义的品质观念对品质下了定义，使所订目标变成本位主义，把其他重要的因素忽略，这不但失去了整体性，也使推行上引起了许多困扰。

订定品质政策时，宜考虑的因素有下列各点：2．2．1技术性：任何一种产品都希望有高度的性能可以满足消者的要求，但是品质的要求是视技术条件而定的，如不顾技术上的因素随便订定品质水准，则会有不平衡的现象产生，而使品质上的努力得不到适当的结果。