公司企业物流业务管理规范

公司快递管理规定制度一、背景和目的快递作为一种紧要的企业物流运输方式，对于公司的业务进展和供应链管理起到了至关紧要的作用。

为了规范和提高公司快递管理水平，有效掌控成本和风险，订立本规定。

本规定旨在规范和管理公司快递业务，确保快递服务的精准、安全、高效以及合法合规，保护公司和员工的利益，提升客户充足度。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工及相关部门，涉及公司内部快递以及与物流合作伙伴之间的快递。

三、管理标准3.1 快递流程管理1.内部快递：员工需要通过指定渠道、工具将快递信息输入系统，并依照规定的流程指派快递事务处理人员，负责快递的收、发、签收、归档等工作。

2.外部快递：由指定的物流合作伙伴承当，与物流合作伙伴签订正式合同，并确保其能够供给高质量的快递服务。

3.2 快递费用管理1.快递费用应由使用快递服务的部门负责，确保费用核算精准，避开资源挥霍。

2.物流合作伙伴供给的费用应在合同中明确规定，并在发生异议时适时与其进行沟通和解决。

3.快递费用的开支需要符合公司财务规定，遵从预算管理制度。

3.3 物品安全管理1.包裹的装箱和封装应符合相关标准，确保物品的安全运输。

2.对于有特别价值的包裹，应使用保险或者其他安全措施进行保护，确保包裹安全送达。

3.快递事务处理人员应负责检查包裹并记录信息，确保包裹完整无损。

4.如发觉包裹破损、遗失或者丢失，应立刻向物流合作伙伴及公司进行报告，并按规定的程序处理。

3.4 合法合规管理1.快递服务过程中，严禁运输违禁品、不安全品或者其他非法物品。

2.快递事务处理人员应谙习相关法律法规，确保在执行快递任务时严格遵守相关法律法规，不得违反法律、不得侵害他人权益。

3.快递事务处理人员应定期接受相关法律法规培训，以确保其能够适时了解并适应法律法规的变化。

四、考核标准为了确保公司快递管理规定的落实和有效性，订立以下考核标准：1.快递流程管理：依据快递事务处理人员的处理情况，适时精准地记录快递信息，包括快递的发出、签收等，以确保流程畅通。

第一章总则第一条为加强公司快递邮寄管理，规范快递邮寄流程，提高工作效率，降低物流成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、员工及快递邮寄业务相关单位。

第三条本制度遵循合法、高效、节约、安全的原则。

第二章快递邮寄流程第四条快递邮寄前，寄件人需填写《快递邮寄单》，并确保以下信息准确无误：1. 发件人信息：包括姓名、部门、联系方式等；2. 收件人信息：包括姓名、地址、联系电话等；3. 快递物品信息：包括品名、数量、重量、体积等；4. 寄件日期。

第五条《快递邮寄单》填写完毕后，寄件人需将物品打包，确保包装牢固、标识清晰。

第六条寄件人将《快递邮寄单》和打包好的物品交至行政部或指定快递服务点。

第七条行政部或快递服务点在收到《快递邮寄单》和物品后，进行以下审核：1. 核对《快递邮寄单》信息与实际物品是否一致；2. 检查包装是否牢固、标识是否清晰；3. 确认邮寄费用。

第八条审核通过后，行政部或快递服务点将《快递邮寄单》和物品交给快递公司。

第九条快递公司收到物品后，进行分拣、打包，并安排快递员上门取件或派件。

第十条快递员在派件过程中，需确保物品安全、及时送达。

第三章快递邮寄费用管理第十一条公司设立快递邮寄费用预算，各部门需在预算范围内使用快递邮寄服务。

第十二条快递邮寄费用按以下标准执行：1. 国内快递：根据快递公司收费标准执行；2. 国际快递：根据快递公司收费标准及国家相关规定执行。

第十三条各部门需在邮寄前向行政部提出申请，经审批后，方可进行邮寄。

第十四条行政部每月汇总各部门快递邮寄费用，并报财务部进行报销。

第四章奖励与处罚第十五条对遵守本制度，积极节约快递邮寄费用的部门和个人，给予表扬和奖励。

第十六条对违反本制度，造成快递邮寄费用浪费或物品丢失、损坏的部门和个人，进行通报批评，并追究相关责任。

第五章附则第十七条本制度由公司行政部负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

公司物流运输管理办法一、目的为了加强公司物流运输管理，规范物流运输操作流程，确保货物安全、及时、准确地运输到目的地，提高物流运输效率，降低物流成本，特制定本管理办法。

二、适用范围本办法适用于公司所有货物的物流运输活动，包括原材料采购运输、产品销售运输以及其他相关运输业务。

三、职责分工1、物流部门负责物流运输供应商的选择、评估与管理。

制定物流运输计划，安排货物的运输方式和运输路线。

跟踪物流运输过程，处理运输过程中的异常情况。

负责物流运输费用的核算与结算。

2、采购部门在原材料采购过程中，与物流部门协同确定运输方式和供应商。

及时向物流部门提供采购订单信息和供应商信息。

3、销售部门在产品销售过程中，与物流部门协同确定运输方式和运输时间。

及时向物流部门提供销售订单信息和客户信息。

4、仓库部门负责货物的出入库管理，确保货物包装完好、数量准确。

与物流部门协同进行货物的装卸和搬运工作。

四、物流运输供应商管理1、供应商选择物流部门通过市场调研、招标等方式选择合适的物流运输供应商。

供应商应具备相应的资质、运输能力、服务水平和良好的信誉。

2、供应商评估定期对物流运输供应商进行评估，评估内容包括运输准时率、货物完好率、服务态度、价格水平等。

根据评估结果，对供应商进行分级管理，确定长期合作供应商和备用供应商。

3、供应商关系维护与物流运输供应商保持良好的沟通与合作，及时解决合作过程中出现的问题。

对优秀供应商给予适当的奖励和激励，促进供应商不断提升服务水平。

五、物流运输计划管理1、计划制定根据采购订单、销售订单、生产计划等信息，制定物流运输计划。

物流运输计划应包括运输货物的种类、数量、运输时间、运输方式、运输路线等。

2、计划调整当采购订单、销售订单、生产计划等发生变化时，及时调整物流运输计划。

如遇不可抗力等特殊情况，应及时采取应急措施，调整运输计划，确保货物运输不受影响。

六、物流运输过程管理1、货物装卸仓库部门和物流部门协同负责货物的装卸工作，确保货物装卸安全、规范。

公司物流运输管理制度第一章总则第一条为规范公司物流运输管理行为，保证工作平稳有序，提高运输效率，提高服务质量，加强对物流运输环节的控制，确保物流过程中的每个环节都能顺利进行，特制定本制度。

第二条公司物流运输管理制度适用于公司内部所有相关物流运输行为，包括但不限于货物调度、车辆管理、司机培训等。

第三条公司物流运输管理的目标是提高运输效率，降低成本，保障货物的安全运输。

第四条公司物流运输管理应遵守国家相关法律法规，保证运输活动的合法性。

第五条公司领导层应高度重视物流运输管理工作，制定合理的管理政策，配备专业的物流运输管理人员。

第六条公司应建立健全物流运输管理档案，及时更新、保存相关资料。

第七条公司应定期对物流运输管理制度进行评估和调整，确保其适应公司发展的需要。

第二章货物调度管理第八条公司应建立完善的货物调度管理制度，确保货物能够按时、安全地运达目的地。

第九条公司应根据货物种类、数量、目的地等因素，合理调度运输资源，避免资源浪费。

第十条公司应加强对货物装载、运输、卸载等环节的监管，确保每一环节都按照规定进行。

第十一条公司应建立健全货物跟踪系统，及时了解货物运输状态，及时解决运输中出现的问题。

第十二条公司应加强与供应商、客户等相关方的沟通，及时调整运输计划，确保货物能够按时到达目的地。

第三章车辆管理第十三条公司应建立健全车辆管理制度，对车辆进行定期检查、维护，保证车辆的正常运行。

第十四条公司应对司机进行严格的岗前培训，确保他们具备良好的驾驶技能和服务意识。

第十五条公司应加强对车辆的监控，确保车辆在运输过程中能够按照规定行驶，避免发生交通事故。

第十六条公司应建立健全车辆维修保养制度，定期对车辆进行检查、维护，确保车辆的安全运行。

第十七条公司应建立健全车辆保险制度，及时为车辆购买保险，保障车辆在运输过程中的安全。

第四章司机管理第十八条公司应对司机进行定期的培训，提高他们的驾驶技能和服务意识。

第十九条公司应建立健全司机考核制度，对司机的驾驶行为和服务态度进行评估，及时对不称职的司机进行处罚或调整。

***公司营销中心物流部管理手册分目录第一章组织定位与职能 (2)一、组织定位 (2)二、物流部职能 (2)第二章组织结构与岗位描述 (2)一、物流部组织结构 (2)二、物流部岗位职责描述 (2)1、物流部经理岗位职责 (2)2、订单业务主管岗位职责 (3)3、储运主管岗位职责 (3)4、订单业务员岗位职责 (3)5、仓管员岗位职责 (4)6、导购员岗位职责 (4)7、出库编号员岗位职责 (4)8、出库检验员岗位职责 (4)9、司机(送货员)班长岗位职责 (5)第三章物流业务管理规范 (5)一、订单处理 (5)二、储运管理 (5)三、退货管理 (6)第四章物流业务流程 (7)一、订单处理流程图――办事处订货 (7)二、订单处理流程图――物流商、专卖店订货 (8)三、订单处理流程图――经销商自提 (9)四、成品库入库流程图 (10)***公司营销中心物流部管理手册第一章组织定位与职能一、组织定位营销中心物流部是公司实现商品、包装物、宣传促销品等实物资源向销售终端合理配送的功能性、服务性部门。

二、物流部职能1、保持物流系统运作的高效率，与营销中心各部门紧密协同，对各办事处、物流商、直供经销商等销售一线提供货物配送服务与监控。

2、科学合理地进行商品物资的调配、储存、运输，不断降低运营成本，减少货损。

3、组织好商品售后退回工作，协助售后服务。

协同销售计划部做好要货计划管理工作，提高要货计划的预见性和准确性。

第二章组织结构与岗位描述一、物流部组织结构二、物流部岗位职责描述1、物流部经理岗位职责(1)、行政隶属上级主管：营销副总经理(2)、主要职责A．全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。

B．公司物流系统的设计、调整，协助各办事处及物流商对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。

C．保证物流部所属两个部门正常运作的准确无误与高效率，对相关业务信息及时向销售计划部、客户服务部、财务部与各办事处、物流商进行反馈。

物流公司物流管理制度内容一、总则为保证公司物流活动的顺利进行，确保货物安全、准确、及时地配送至客户手中，特制定本管理制度。

本制度适用于公司所有物流活动及相关职能部门和人员。

二、组织结构与职责1. 物流部负责全面规划和管理公司的物流活动，包括货物运输、仓储管理、订单处理等。

2. 财务部负责物流成本的核算和控制。

3. 客户服务部负责接收客户订单，处理客户咨询和投诉。

三、物流操作流程1. 订单处理：客户服务部接到客户订单后，应及时录入系统并传递至物流部。

2. 货物调度：物流部根据订单要求，安排合适的运输方式和路线。

3. 货物装卸：严格遵守装卸作业规程，确保货物安全无损。

4. 货物跟踪：物流部应对在途货物进行实时跟踪，确保按时到达。

5. 货物交付：按照客户要求准时交付货物，并做好签收记录。

四、仓储管理1. 仓库布局应合理规划，确保货物的安全存放和快速出库。

2. 实行先进先出的库存管理原则，防止货物过期失效。

3. 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

五、运输管理1. 选择合格的运输合作伙伴，签订明确的运输合同。

2. 对运输车辆进行定期检查和维护，确保运输安全。

3. 根据货物特性和客户需求，合理安排运输时间和路线。

六、信息管理1. 建立完善的物流信息系统，实现订单处理、库存管理、运输跟踪等信息的实时更新和共享。

2. 定期对系统进行维护和升级，确保信息传输的准确性和安全性。

七、质量控制1. 建立物流服务质量标准，定期对物流服务进行评估和优化。

2. 对于物流过程中出现的问题，应及时处理并采取措施防止再次发生。

八、应急处理1. 制定应急预案，对突发事件如自然灾害、交通事故等进行快速响应和处理。

2. 确保关键物资的储备，以备不时之需。

九、培训与发展1. 定期对员工进行物流知识和技能培训，提升团队整体素质。

2. 鼓励创新思维，不断探索物流管理的新模式和技术。

十、监督与考核1. 建立物流绩效评价体系，定期对物流活动的效率和质量进行考核。

物流企业业务运营管理办法一、引言物流企业作为连接生产企业和消费者的重要纽带，其业务运营管理的规范与有效性直接影响着企业的竞争力和市场地位。

为了提高物流企业的运营效率和服务质量，制定一套科学合理的业务运营管理办法是至关重要的。

本文将从物流企业业务流程、组织架构、人员管理和信息化建设等方面，提出一些可行的管理办法，以帮助物流企业实现高效、可持续的运营管理。

二、业务流程管理1. 订单管理物流企业应建立完善的订单管理系统，对接生产企业和消费者的订单信息，实现订单的准确接收、处理和跟踪。

具体措施如下：•建立订单信息数据库，包括订单来源、订单内容、货物数量、配送要求等信息。

•设立专门的订单处理团队，负责订单的接收、核实和分配。

•实时更新订单状态，确保订单的动态跟踪与反馈。

2. 运输管理物流企业应建立高效的运输管理系统，确保货物的及时、安全、准确地运输到目的地。

具体措施如下：•确定最优的运输路线和运输方式，减少运输成本和运输时间。

•建立运输车辆管理制度，包括车辆的定期检查和维修、驾驶员的合格培训等。

•配备先进的运输跟踪设备，实时监控货物的位置和状态。

3. 仓储管理物流企业应建立科学的仓储管理体系，保证货物的安全、有序地存储和调配。

具体措施如下：•设立标准的货物分类与管理规范，确保货物的合理摆放和存储。

•建立完善的货物装卸和仓储设备，提高工作效率和安全性。

•建立定期清点和盘点制度，确保库存的准确性和及时性。

三、组织架构管理1. 设置合理的组织架构物流企业应根据业务规模和发展需求，设置合理的组织架构，明确岗位职责和权限。

具体措施如下：•制定详细的组织架构图和岗位职责清单，明确每个职位的主要责任和权限。

•建立科学的人员配备制度，根据业务需求和发展策略，合理配置人力资源。

2. 加强团队协作物流企业应加强部门之间的沟通和协作，形成高效的团队合作氛围。

具体措施如下：•定期组织部门间的会议和交流，分享信息、解决问题。

•建立跨部门工作协调机制，确保各业务环节之间的衔接和配合。

一、目的为了规范公司快递邮寄行为，确保快递邮寄工作高效、安全、合规，降低公司物流成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工及快递邮寄业务相关人员。

三、管理规定1. 寄件要求1.1 如无特殊原因，须由寄件人本人寄发，不允许其他员工代替。

1.2 寄件人需自行清点及打包物品，并使用正楷字清晰填写收件人详细信息（姓名、地址、联系电话），以及发件日期等内容。

1.3 信息填写不详细或存根联不清楚的，行政部不予发件。

1.4 快递单中发件日期、支付方式及发件人签字需填写清晰准确，方便行政部统计报销。

2. 公费与私人物品2.1 严禁公费寄私人物品，一经发现按快递单费的5倍罚款。

2.2 员工尽量协调寄件到付，降低公司快递费用。

3. 支付及报销3.1 需支付到付的费用，经收件人本人确认后签字并把底联及时送到行政部。

3.2 行政部审批后，方可报销。

4. 业务跟单人员代发件4.1 公司业务跟单人员代业务员发件时，除遵守以上规定外，还需在快递单上清楚标明业务员的名字，否则行政部有权不予发件。

5. 客户及跟单人员5.1 来厂洽谈业务的客户及其跟单人员发件，需自行承担快递费用，不允许借用本公司业务员的名义。

四、快递接收1. 前台工作人员1.1 负责快递的日常管理工作，包括接收、登记、通知等。

1.2 接收快递时，需核对快递单信息，确认无误后签字接收。

2. 安保部门2.1 负责监督快递区域的安全，定期检查监控设备的运行状况。

3. 快递摆放3.1 公司应设立专门的快递接收区域，该区域应位于便于监控、方便取件的位置。

3.2 快递摆放应遵循合理性、安全性、便捷性的原则。

五、违反规定处理1. 违反本制度的员工或快递人员，将根据情节轻重，给予警告、罚款、辞退等处理。

2. 涉及违法行为的，将依法追究法律责任。

六、附则1. 本制度由行政部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

公司快递管理工作规范第一章总则第一条为规范公司收发快递办公秩序、明确费用报销流程，有效控制快递成本，避免快递资料的丢失、损坏及其他不必要的损失，依据公司《保密管理规定》、《企业档案管理暂行规定》、《合同管理暂行规定》等有关规定，结合公司实际特制定本规范。

第二条本规范适用于公司及所属分支机构（含子公司及控股公司）收发快递管理。

第三条快递物品是指公司及员工因工作需要，接收和寄送的快递物品，包括信件、文件、票据资料。

第二章管理职责第四条综合管理部是公司快递物品收发的主管部门，其主要职责：（一）负责档案、保密等行政职能事项的管理制度的拟制与修订；（二）统筹公司快递的收发管理，并建立相应的收发文、合同邮寄的登记账管理；（Ξ）规范快递邮寄标准与流程，协调科技信息部做好快递收发流程规范；（四）负责快递业务合作公司的筛选、确认、签约，并按规定报批；（五）对邮寄快件的安全、品名、数量进行复核验收；（六）做好快递费报销结算工作。

（七）完成公司赋予的其他事项。

第五条事业部门职责:（一）严格按照快递邮寄标准和流程办理、交付快递；（二）及时将快递申请抄送财务职能部门，切实执行内控管理制度。

第三章邮寄管理第六条快递邮寄管控原则（一）一般邮件原则上不得批准快递闪送，情况紧急时，一般采取到付；寄付的，一事一报一批；（二）普通邮件优先选择方便投收、速度快、价周氐的快递公司；（Ξ）特殊邮件（涉及邮寄法院、检察院、公安部门）的文件、资料，原则上选择EMS快递。

（四）证件资料，原则上选择EMS快递。

（五）寄件人应核对收件人姓名、手机号。

第七条快递手机下单填制要求（一）部牛人信息：姓名、手机号,寄件人联系地址。

（二）收件人信息：姓名、手机号，收件人地址。

（三）文件名称（备注）栏内填制要求：①合同，需要填写合同及份数。

②文件，需要填写文件种类及总份数。

③发票，需注名专票（普票）及份数，必要时还需注明联号。

④身份证及其他证书的，必须据实填写清晰。

公司物流管理制度1 目的为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用、产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定.2范围本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理.3 物流管理的要求所有物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续.3.1产成品3.1.1产成品的入库3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库.仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库.3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写.3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值不含税价格填写.3.1.1.2验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢固、整齐、安全不超高.3.1.2产成品出库3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部.3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货.3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货.3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理.3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货.若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续.3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续.3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回.3.2.1委托加工材料出库3.2.1.1应填领料单并填写齐全.内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字.3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份.3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货.3.2.2委托加工材料完工入库3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量减少委托加工材料数量,3.2.2.2仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部.3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费,要求分别注明加工费、材料费,加工费按委托加工协议价格办理.3.2.2.4委托加工材料要求当月返回,最长时间不能超过2个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认.3.3采购物资3.3.1采购物资入库3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,准确无误.3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格采购员提供办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交采购员一份.开回发票后, 先开红票冲原暂估,注明“冲×年×月×日暂估”,再办理正式入库.3.3.2采购物资出库3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用,注明用途,认真填写领料单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料.3.3.2.2主要材料钢材的领用.在仓库不能存放的情况下,需存放生产现场的,由车间代保管,购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量,仓库保管员办理入库,车间核算员按入库数量同时办理出库,月末将未用材料办理假退料手续,并填制“月份主要材料领用明细”报表.仓库每月对车间未用材料退库进行核对,无误后开据下月1日领料单,发现问题及时向领导汇报.3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单,按账面价格填写领料单.用于售后服务的材料必须经主管经理批准后,方可发货.4考核办法4.1仓库人员没按要求验收入库12下一页的,每次考核10元.4.2产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核5元.4.3没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50元.4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元,第2个月仍未追回的考核产品原值.4.5发出商品办理结算不及时,超过1个月的每一笔业务考核当事人10元,超过2个月的停发工资.4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担.4.7产品出厂检查出现失误,造成的直接经济损失由责任人承担.上一页12。