XX实业有限公司供应商管理办法(doc 21页)_New

供应商管理办法
供应商管理办法是指企业为了规范与供应商合作关系、保证供应链稳定和优化采购成本，制定的一系列管理措施和规定。

以下是一些常见的供应商管理办法：
1. 供应商选定：根据企业的采购需求和供应商的能力、信誉等因素，进行供应商的筛选和评估，确保选择到可靠的供应商。

2. 合同管理：与供应商签订合同，并明确双方的权责，包括交货期、产品质量、价格、付款方式等内容，避免纠纷发生。

3. 供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括交货时间、产品质量、售后服务等方面，对于表现良好的供应商进行奖励，并对不合格的供应商采取相应的措施。

4. 供应链风险管理：定期评估供应链的风险，并采取相应的措施进行风险管理，包括备份供应商、多源采购等方式。

5. 供应商合作发展：与供应商建立长期合作关系，共同发展，
提供支持和培训，增加供应商的竞争力和稳定性。

6. 不良品管理：建立不良品处理机制，及时处理和追溯不良品
的原因，避免不良品进入生产流程。

7. 争议解决机制：建立供应商争议解决的机制，包括内部协商、仲裁等方式，以保障供应链的稳定性。

8. 信息共享：与供应商建立信息共享平台，实现信息的及时传
递和共享，提高供应链的效率。

供应商管理办法的具体内容会因企业的规模、行业和需求而有
所差异，但都旨在管理供应链，确保企业的正常运作和发展。

公司供应商管理制度供应商管理办法
公司供应商管理制度是针对公司与供应商之间的合作关系，制定的相关规范和流程。

供应商管理办法是公司对供应商进行管理的具体措施和方法。

下面是一个常见的供应
商管理办法的示例：
1. 供应商甄选：根据公司的采购需求和品质要求，制定供应商甄选的流程和标准。

包
括供应商的资质要求、经营能力评估、质量认证要求等。

2. 合同签订：确保与供应商之间的合作以合同形式进行，明确双方的权益和责任，包
括采购数量、交付日期、价格、质量标准等。

3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估制度，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等进行评估和考核，及时发现并解决问题，确保供应商的稳定和可靠性。

4. 供应商培训和管理：根据供应商的需求和公司的要求，进行供应商培训，提高供应
商的专业技能和管理水平。

同时，建立供应商档案管理系统，及时更新供应商信息，
保证供应商的管理的透明度。

5. 供应链协同管理：与供应商建立紧密的沟通和协作机制，实现供应链的有效管理。

包括定期沟通会议、信息共享、共同解决问题等。

6. 不良品处理和纠纷解决：建立不良品处理的流程和责任制度，及时处理和解决供应
商提供的不良品问题。

同时，建立供应商纠纷解决机制，通过协商或仲裁等方式解决
供应商与公司之间的纠纷。

以上是一个简单的供应商管理办法的示例，具体的供应商管理制度和办法需要根据公
司的实际情况和需求进行制定和执行。

xx公司供应商管理办法第一章总则第一条为进一步提高供应商质量，建立健全供应商动态管理体系，打造一支质量保证、服务优质、结构合理的供应商队伍，特制定本办法。

第二条本办法所称的供应商是指为**有限公司（以下简称**公司）安全生产建设提供所需物资的企业。

第三条供应商管理基本原则（一）公平、公开、公正。

（二）实行供应商品种准入制。

设备准入后，配件随主机准入。

（三）供应商家数总量控制。

除资源性产品等特殊情况外，单一品种准入供应商的家数原则上不超过8家。

（四）首选生产厂、其次代理商、再次经销商。

（五）动态管理、优胜劣汰。

第四条本办法适用于**公司物资采购所需的供应商，**公司所属各二级公司参照执行。

第二章组织机构及职责分工第五条**公司成立供应商管理领导小组，总经理任组长，分管副总经理任副组长，成员由副总经济师、副总工程师，纪检监察审计部、运营管控部（物资供应管理部）、生产技术部、**公司鄂尔多斯市分公司（以下简称物流公司）主要负责人组成。

第六条供应商管理领导小组职责（一）负责审定**公司供应商管理相关制度；（二）负责供应商准入和退出结果的审定；（三）负责供应商管理过程中重大事项的决策。

第七条供应商管理领导小组下设供应商管理办公室，办公室设在运营管控部（物资供应管理部），部长任主任。

第八条供应商管理办公室职责（一）负责拟定供应商管理相关制度；（二）负责组织实施供应商准入工作，牵头组织供应商的考察；（三）负责组织供应商年度考评；（四）负责调查、处理供应商的质疑和投诉；（五）负责组织协调供应商日常管理工作；（六）负责落实供应商管理领导小组安排的其他工作。

第九条运营管控部（物资供应管理部）职责（一）负责制定供应商管理实施细则；（二）负责制定供应商准入的实施方案；（三）负责供应商信息变更等日常管理；（四）负责组织实施供应商日常考评；（五）负责供应商考评结果应用。

第十条供应商管理领导小组成员单位职责（一）参与供应商日常及年度考评工作；（二）参与供应商准入、退出及信息变更的审查及考察；（三）纪检监察审计部负责供应商管理的监督，对违规、违纪行为进行查处。

公司供应商管理办法（2022年修订版）第一章总则第一条为提高X公司（以下简称公司）供应商管理水平，保证采购服务质量，优化采购方式，防范采购风险，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条公司供应商管理工作主要包括供应商的推荐、供应商的管理、供应商的选取、供应商的后评价、供应商的退出等。

第三条公司供应商管理坚持分类管理、动态更新、保持充分竞争和减少供应层级原则。

第四条本办法适用于公司各部门、各机构。

第二章职责分工第五条公司行政事务部和各归口管理部门是公司供应商的管理部门，按照“谁主管、谁负责”、“谁审批、谁负责”原则，共同承担全公司供应商的推荐、选择、管理、评价和监督工作。

第六条公司采购管理部门的主要职责：（一）负责供应商管理制度的制定、推行和监督；（二）负责供应商信息库的建设和维护；（三）共商共建供应商准入等管理标准；（四）提出或要求公司需求主管部门提出采购项目备选供应商补充标准；（五）跟踪并及时反馈供应商履约等合作情况；（六）完成本公司供应商管理工作，并配合完成全辖供应商管理工作；（七）其他经有权人批准的职责。

第七条需求提出部门、需求主管部门和合同执行部门为供应商推荐主要部门，其主要职责包括：（一）遵守供应商管理有关制度和规定；（二）协助进行供应商信息库的建设和维护；（三）参与供应商入库、推荐、分类、淘汰等管理标准的研究和制定；（四）推荐优秀供应商入库；（五）提供采购项目备选供应商补充标准；（六）跟踪并及时反馈供应商履约等合作情况；（七）协助完成对供应商的考核和评价；（八）提供对供应商采取激励和约束措施的建议，协助执行激励和约束措施；（九）做好供应商有关信息的保密工作；（十）其他经有权人批准的职责。

第八条公司各归口管理部门应于每年1月底前汇总本条线或本部门供应商推荐名单，填写《审查申请表》，并备齐供应商资料，经分管领导审核同意后向行政事务部报备纳入公司供应商信息库管理。

供应商资料包括:（一）供应商资格审查登记表；（二）供应商情况介绍；（三）营业执照、税务登记证复印件；（四）生产/销售许可证复印件（非必须）；（五）专营或代理授权书文件或由部、省级、市级机构批准的经销商资格证明复印件（非必须）；（六）采购需要其他相关材料。

XX有限责任公司供应商管理办法第一章总则第一条本程序文件的制定和执行是按照XX有限责任公司公司2009年3月1日下发的物资管理相关文件精神进行修订的，旨在规范物资采购活动，以确保采购的产品在质量、交付和服务等方面符合相关生产技术要求。

第二条本程序文件适用于XX有限责任公司公司所属范围内所有物资采购活动及其管理。

第三条引用标准：根据XX有限责任公司XX有限责任公司《采购管理制度》、《采购物资质量验收管理制度》、《供应商管理制度》。

第二章供应商管理第四条供应商管理部门及职责(一)规划发展部是XX有限责任公司公司供应商管理的职能部门。

(二)负责制定供应商管理制度。

（三）负责组织对供应商的选择、准入、评价、优化、停权、解冻和管理（供应商的停权和解冻应上报主管物资经理，按照权限审批后方可实施，并将审批结果上报XX有限责任公司公司购销部备案）。

第五条供应商信息来源（一）XX有限责任公司公司已建立的合格供应商档案。

（二）招投标及市场（考察）调查。

（三）使用单位（部门）指定的供应商（所供物资为唯一或使用部门认可的物资）。

（四）规划发展部有权根据实际情况委托采购单位收集整理供应商审查资料，并报规划发展部存档。

第六条供应商准入条件（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力。

（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉。

（三）具备相应专业技术的资质要求，具有良好的履行合同的记录。

（四）具备完善的生产、供货、工程建设、检修和提供服务的能力。

（五）财务和经营状况良好。

（六）履行缴纳社会保障、税收义务。

（七）生产的产品或经营的商品符合国家相关标准规定和XX有限责任公司公司工程施工、生产要求达到的技术标准。

（八）法人代表在申请资格前没有不良信誉记录；（九）符合XX有限责任公司公司按相关规定要求的条件及招投标文件规定的其他条件。

第七条供应商进入XX有限责任公司公司前必须提供供应商的基本信息（基本信息样板见附件4）。

供应商管理办法1. 简介供应商管理是一种重要的业务实践，旨在确保获取高质量的产品和服务，并确保供应商遵守组织的规定和政策。

本文档旨在提供一套供应商管理办法，帮助组织有效管理供应商，提高供应链的效率和可靠性。

2. 供应商选择2.1 评估准则在选择合适的供应商之前，需要建立一套评估准则。

评估准则应包括但不限于以下方面：•供应商的财务状况和可靠性•供应商的规模和能力•供应商的质量管理体系和认证•供应商的交货能力和时效性•供应商的合规性和社会责任2.2 供应商评估流程供应商评估流程应包括以下步骤：1.收集供应商信息：收集供应商的基本信息、资质认证、业绩等。

2.预审供应商：根据评估准则对供应商进行初步筛选和预审。

3.现场评估：对预审合格的供应商进行现场考察，了解其生产能力、质量控制和供应链管理等方面情况。

4.综合评估：根据各方面评估指标，对供应商进行综合评估，并确定是否满足组织要求。

5.合同签订：与评估通过的供应商签订合同，并明确双方的责任和义务。

3. 供应商绩效评估供应商绩效评估是确保供应商持续提供高质量产品和服务的重要手段。

评估的频率可以根据供应商的关键性和风险程度决定，一般应定期评估。

3.1 评估指标供应商绩效评估指标应包括以下方面：•产品质量：评估供应商提供的产品质量是否符合要求。

•交货能力：评估供应商按时交付产品的能力。

•服务水平：评估供应商的售后服务和技术支持能力。

•合作态度：评估供应商与组织之间的合作关系和沟通效果。

•合规性和社会责任：评估供应商是否遵守相关法规和社会责任要求。

3.2 评估方法供应商绩效评估可以采用以下方法进行：•调查问卷：向相关部门和员工发送供应商绩效调查问卷，收集反馈意见。

•现场检查：对供应商进行现场考察，了解其生产过程、质量管理体系等情况。

•记录分析：分析供应商提供的相关记录，如交付准时率、质量问题处理情况等。

3.3 绩效反馈和改进供应商绩效评估结果应及时向供应商反馈，并与供应商共同商讨改进措施。

供应商管理办法第一章总则第一条为了规范公司的供应商管理工作，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有供应商的管理，包括供应商的选择、评估、合作、监督等方面。

第三条供应商管理的目标是建立长期稳定的合作关系，实现双方共赢。

第二章职责分工第四条采购部是供应商管理的归口管理部门，负责制定供应商管理政策和制度，组织实施供应商的选择、评估、合作和监督等工作。

第五条质量部负责对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估。

第六条财务部负责对供应商的财务状况进行审核和评估。

第七条其他相关部门负责协助采购部进行供应商管理工作。

第三章供应商的选择第八条供应商选择的原则是公平、公正、公开、诚信，选择具有良好信誉、实力和服务能力的供应商。

第九条供应商选择的方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第十条采购部应当根据采购需求，制定供应商选择方案，并组织相关部门进行评审和决策。

第四章供应商的评估第十一条采购部应当建立供应商评估体系，对供应商的实力、信誉、质量、服务、价格等方面进行评估。

第十二条供应商评估的方式包括问卷调查、现场考察、样品测试等。

第十三条采购部应当根据供应商评估结果，制定供应商分类管理策略，将供应商分为战略供应商、重要供应商、一般供应商和潜在供应商等不同类型。

第五章供应商的合作第十四条采购部应当与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。

第十五条采购部应当建立供应商信息管理系统，对供应商的基本信息、合同信息、交易记录等进行管理。

第十六条采购部应当与供应商建立沟通机制，及时反馈供应商的问题和建议，促进双方合作。

第六章供应商的监督第十七条采购部应当对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按照合同约定提供产品或服务。

第十八条质量部应当对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估，及时发现和处理质量问题。

第十九条财务部应当对供应商的财务状况进行审核和评估，确保供应商具有良好的财务状况。

供应商管理办法1. 管理目标供应商管理是企业制定战略和采购决策的基础，是供应链管理的重要组成部分。

供应商管理的目的是确保企业能够获得质量可靠、价格合理、交货及时的物料和服务，提高企业采购效率，降低采购成本，提升企业整体竞争力。

2. 供应商评估标准企业需要制定供应商评估标准，旨在评价、筛选和管理优质供应商，为企业采购决策提供可靠依据。

具体评估标准如下：2.1 资质认证在选择供应商时，企业应考虑供应商的资质认证情况，如ISO认证、质量管理体系认证等。

企业应合格的认证作为评估供应商是否具备供应能力的标准。

2.2 产品质量企业应对供应商的产品质量和供货标准进行严格评估，从而保证企业采购的物料和产品达到质量标准并能满足企业需求。

如产品质量合格率、生产质量控制等。

2.3 价格及成本企业应在满足产品质量需求的前提下，尽可能争取更低的采购价格和成本，以降低企业采购成本。

2.4 供货能力企业应对供应商的供货能力和交付周期进行评估，保证供应商能够按时按量地交货，减少企业生产和销售的不确定性。

2.5 售后服务企业应评估供应商在售后服务方面的水平，这对于企业及其客户意义重大。

如果供应商能够提供良好的售后支持，那么企业的客户保持率和忠诚度就会更高。

3. 供应商评估流程企业应根据上述评估标准，设计供应商评估流程，确保对供应商的评估和筛选是有意义和恰当的。

评估流程如下：3.1 采集供应商信息企业应采集供应商的基本信息，如企业名称、地址、联系方式、营业执照副本等。

3.2 筛选符合标准的供应商企业应根据标准筛选符合标准的供应商，但要保证公正、公平，避免人为干预。

3.3 深入了解供应商情况企业应通过电话、邮件和面谈等形式，了解供应商的企业文化、质量管理体系、员工素质、产品技术等情况。

3.4 现场考察供应商企业应对符合条件的供应商进行现场考察，例如参观工厂、品质检查、谈判等。

3.5 评估结果汇总企业应根据评估结果汇总，给出评估意见和建议，并确定最终供应商。

公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属单位。

第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。

第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。

第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。

第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。

第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。

第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。

（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。

XXXXX公司供应商管理办法第一章总则第一条为加强对供应商的管理，保证供应商能长期稳定地提供价格合理的材料和优质服务，特制定本管理办法。

第二条本办法适用于与公司有业务往来的材料供应商和潜在供应商.第三条供应商提供的材料包括：(一)送电工程：导线、地线、铁塔、金具、绝缘子、钢筋、水泥、地脚螺栓、降阻剂、插入式角钢。

(二)变电工程：电缆、导线、管母线、绝缘子、电缆桥架、钢架构、金具、水泥杆、有色金属、钢材。

第二章资质审查第四条有意向公司供应材料的潜在供应商必须接受资质审查，经公司供应商评审小组审核通过后，在《XXXXX 公司合格供应商名册》中备案（以下简称《合格供应商名册》）。

没有通过资质审查的潜在供应商不能向项目部提供相关材料.第五条资质审查内容按照《XXXXX公司供应商资质审查表》的要求填写。

（以下简称《供应商资质审查表》，见附表1.）其中主要包括：注册资本、经营范围、生产能力、供货业绩、相关方评价等。

第六条资质审查的方式远离基地施工，需委托施工项目部当地寻访的供应商,项目部填写《供应商资质审查表》，并将其以送达、邮件或传真的方式提交给物资处.公司供应商评审小组按照相关标准对其资质进行审核，审核通过后备案。

建设单位推荐或物资处采购人员通过网络搜寻、现场寻访等方式获取的供应商，采购人员按照《供应商资质审查表》中的要求，根据供应商提供的相关材料和实际情况进行填写，并将填写好的《供应商资质审查表》上报备查.公司供应商评审小组按照相关标准进行审核，审核通过后备案。

第三章择优选用第七条供应商评审领导小组组成组长：成员：下设办公室：主任：成员:第八条物资处进行材料采购本着“质优价廉"的原则，通过三种采购方式择优选用在册供应商.第九条采购方式采购方式分为三种：竞价采购、委托采购和谈判采购。

竞价采购：对价值高于50万元人民币的材料，由物资处向《合格供应商名册》中的3至5家供应商发布询价函,要求有意向的供应商在10个工作日内回复报价函,采购评审小组会同公司计划、施工、审计、纪检监察等部门,根据各家供应商的报价和服务，择优选定供应商,并在3个工作日内向其发布中标通知书，物资处与其签订购销合同.委托采购：在远离公司本部进行施工的工程，且《合格供应商名册》中没有该地区供应商信息的情况下，物资处委托施工项目部向已通过资质审查的当地材料供应商询价，并经物资处采购评审小组分析评审,认为价格合理、供货稳妥后，委托项目部在规定时间内与供应商签订购销合同，并将合同正本送抵物资处备案.谈判采购:对于材料价值低于50万元人民币、供货时间紧、不具备招标条件等其他特殊情况，采用谈判采购的方式确定供应商.物资处邀请《合格供应商名册》中的2至3家供应商进行价格谈判,采购评审小组根据价格谈判结果择优选定供应商，并在规定时间内与其签订购销合同。