2016年一般公共预算收入执行情况表

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2016年一般公共预算收入执行情况表

表一 单位：万元

收 入 科 目 执行数 年初

预算 调整

预算 完成

调整

预算% 2015年实绩 比2015年±%

合 计 226467 235326 226467 100.0 221966 2.0

一、税收收入小计 185682 205940 185682 100.0 193997 -4.3

1.增值税 69573 72573 69573 100.0 65061 6.9

其中：增值税 57989 40200 57989 100.0 37894 53.0

营改增 11584 32373 11584 100.0 27167 -57.4

2.营业税 21300 20827 21300 100.0 23059 -7.6

3.企业所得税（40%） 20713 34060 20713 100.0 32325 -35.9

其中：国税征收（40%） 15299 23760 15299 100.0 22418 -31.8

地税征收（40%） 5414 10300 5414 100.0 9907 -45.4

4.个人所得税（40%） 11679 8500 11679 100.0 8005 45.9

5.城市维护建设税 14477 15000 14477 100.0 14132 2.4

6.房产税 6988 9250 6988 100.0 8545 -18.2

7.资源税 1235 1700 1235 100.0 1631 -24.3

8.印花税 2873 4200 2873 100.0 3978 -27.8

9.城镇土地使用税 12369 12700 12369 100.0 13858 -10.7

10.土地增值税 5980 8700 5980 100.0 6174 -3.1

11.车船税 2285 2150 2285 100.0 2010 13.7

12.耕地占用税 6664 2800 6664 100.0 2630 153.4

13.契税 9546 13480 9546 100.0 12589 -24.2

二、非税收入小计 40785 29386 40785 100.0 27969 45.8 收 入 科 目 执行数 年初

预算 调整

预算 完成

调整

预算% 2015年实绩 比2015年±%

1.排污费收入（80%） 1715 1040 1715 100.0 1576 8.8

2.教育费附加收入（90%） 5930 6020 5930 100.0 5736 3.4

3.地方教育附加收入（90%） 3952 4016 3952 100.0 3825 3.3

4.残疾人就业保障金收入（90%） 825 952 825 100.0 952 -13.3

5.教育资金收入 1000 2840 -100.0

6.农田水利建设资金收入（64%） 640 1818 -100.0

7.森林植被恢复费 609 200 609 100.0 95 541.1

8.水利建设专项收入（85%） 4524 7310 4524 100.0 6929 -34.7

9.罚没收入 12814 10595 12814 100.0 2560 400.5

10.利息收入 5962 500 5962 100.0 511 1066.7

11.计划亏损补贴 -5580 -3621

12.社会抚养费 1445 1600 1445 100.0 4748 -69.6

13.政府住房基金收入 1942 1093 1942 100.0

14.水资源费收入 512 512 100.0

15.水土保持补偿费收入（80%） 55 55 100.0

16.其他收入 500 500 100.0

注：1、增值税增幅较高主要是2016年5-12月份实行营改增，增值税地方分享比例从25%提高至50%。（全年增值税同口径下降10.7%）

2、国税征收企业所得税下降主要是金融业、矿产业以及电力行业效益下滑。

3、地税征收企业所得税下降主要是建材、制药等制造业及小额贷款公司效益下滑。

4、个人所得税增幅较高主要是股权转让等收入增加。

5、房产税下降主要是上年清欠补缴较多。

6、资源税下降主要是石灰石销量下降。

7、印花税下降主要是上年清理补缴入库一次性因素。

8、城镇土地使用税下降主要是试行差别化征收政策,兑现减免退库。

9、耕地占用税增幅较高主要是清理历年欠缴入库。 10、契税下降主要是土地出让大幅减少。

11、残疾人就业保障金收入下降主要是省级分成比例从原先5%提高至10%以及残疾人职工安置人数增加相应减少残疾人就业保障金缴费。

12、教育资金收入、农田水利建设资金收入主要是当年从土地出让收益中计提部分用于抵扣去年多计提部分。

13、森林植被恢复费增幅较高主要是工程建设使用林地增加。

14、水利建设专项收入下降主要是2016年4月起按70%征收，11月起暂停征收。

15、罚没收入增幅较高主要是非法买卖外汇专案增加罚没收入。

16、利息收入增幅较高主要是历年未缴利息收入上缴金库。

17、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。

18、社会抚养费下降主要是两孩政策因素。

19、根据《财政部 中国人民银行关于修订2016年政府收支分类科目的通知》（财预[2015]205

号）要求2016年将政府住房基金转列一般公共预算。

20、水资源费收入、水土保持补偿费收入新增主要是从政府性基金收入转列一般公共预算。

21、其他收入新增主要是公共资源交易中心招投标保证金利息收入。

2016年一般公共预算支出执行情况表

表二 单位：万元矚慫润厲钐瘗睞枥。

支 出 科 目 执行数 年初

预算 调整

预算 完成

调整

预算% 2015年修正执行数 比2015年±% 上级补助及专项等支出

合 计 269972 269166 269972 100.0 269166 0.3 124601

1.一般公共服务支出 36615 32951 36615 100.0 30640 19.5 1359

人大事务 779 805 779 100.0 805

行政运行 633 659 633 100.0 659

人大会议 117 117 117 100.0 117

人大监督 14 14 14 100.0 14

代表工作 15 15 15 100.0 15

政协事务 551 516 551 100.0 516

行政运行 436 393 436 100.0 393

一般行政管理事务 15 23 15 100.0

政协会议 100 100 100 100.0 123

政府办公厅（室）及相关机构事务 13042 12337 13042 100.0 12337 37

行政运行 10816 10147 10816 100.0 10174

一般行政管理事务 721 721 721 100.0 676

机关服务 661 661 661 100.0 580

政务公开审批 297 278 297 100.0 289

信访事务 37

事业运行 547 530 547 100.0 618

发展与改革事务 786 720 786 100.0 767 2

行政运行 580 522 580 100.0 599

一般行政管理事务 121 121 121 100.0 107

物价管理 2

事业运行 85 77 85 100.0 61

统计信息事务 893 865 893 100.0 872 97

行政运行 395 380 395 100.0 369

一般行政管理事务 6 6 6 100.0

专项统计业务 97

统计抽样调查 38 38 38 100.0 65

事业运行 454 441 454 100.0 438

财政事务 3806 3549 3806 100.0 3538 112

行政运行 2848 2610 2848 100.0 2848 支 出 科 目 执行数 年初

预算 调整

预算 完成

调整

预算% 2015年修正执行数 比2015年±% 上级补助及专项等支出

事业运行 878 859 878 100.0 690

其他财政事务支出 80 80 80 100.0 112

税收事务 2419 2419 2419 100.0 2371 12

行政运行 1631 1631 1631 100.0 1583

一般行政管理事务 260 260 260 100.0 260

税务办案 80 80 80 100.0 80

代扣代收代征税款手续费 208 208 208 100.0 208

税务宣传 97 97 97 100.0 97

协税护税 143 143 143 100.0 143

其他税收事务支出 12

审计事务 578 509 578 100.0 541 59

行政运行 491 422 491 100.0 454

审计业务 87 87 87 100.0 87 59

纪检监察事务 1400 1233 1400 100.0 745

行政运行 1348 1181 1348 100.0 745