2016年一般公共预算收入表

·

- 1 - 2016年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目 2016年

调整预算数 2016年

执行数 执行数

占预算数%

一、税收收入 17913 18003 100.50

增值税 4673 4743 101.50

营业税 2444 2444 100.00

企业所得税 320 322 100.63

企业所得税退税

个人所得税 257 261 101.56

资源税 299 299 100.00

城市维护建设税 1897 1907 100.53

房产税 508 508 100.00

印花税 165 165 100.00

城镇土地使用税 300 300 100.00

土地增值税 205 207 100.98

车船税 680 680 100.00

耕地占用税 4205 4205 100.00

契税 1960 1962 100.10

烟叶税

其他税收收入

二、非税收入 10587 10523 99.40

专项收入 2186 2196 100.46

行政事业性收费收入 2687 2562 95.35

罚没收入 2013 2060 102.33

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入 3560 3564 100.11

其他收入 141 141 100.00

收入合计 28500 28526 100.09

·

- 2 - 2016年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目 2015年

决算数 2016年

执行数 执行数比上年

同口径±%

一、一般公共服务支出 16339 14639 -10.40

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出 8722 8181 -6.20

五、教育支出 44302 46320 4.56

六、科学技术支出 554 300 -45.85

七、文化体育与传媒支出 4858 4304 -11.40

八、社会保障和就业支出 37028 47013 26.97

九、医疗卫生与计划生育支出 31111 30273 -2.69

十、节能环保支出 10296 11964 16.20

十一、城乡社区支出 6825 3641 -46.65

十二、农林水支出 41348 48236 16.66

十三、交通运输支出 2977 5856 96.71

十四、资源勘探信息等支出 6141 2024 -67.04

十五、商业服务业等支出 2323 1200 -48.34

十六、金融支出 56 10 -82.14

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出 1717 1768 2.97

十九、住房保障支出 20474 11041 -46.07

二十、粮油物资储备支出 1342 597 -55.51

二十一、预备费

二十二、其他支出 243 172 -29.22

二十三、债务付息支出 2297

支出合计 236656 239836 1.34

·

- 3 - 关于2016年一般公共预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2016年，全县一般公共预算收入28526万元，完成调整预算的100.09%。有关项目说明如下：

税收收入完成18003万元，完成调整预算的100.5%，非税收入完成10523万元，完成调整预算的99.4%。2016年以来，财政部门紧抓全面推开“营改增”以及国家去产能的时机，做实财政收入，用短期财政收入的“减”换取持续发展中的“增”，为推动产业转型、结构优化、经济增长打下坚实基础。

二、支出预算的完成情况

2016年，全县一般公共预算支出239836万元，增长1.34%。有关支出项目说明如下：

1、一般公共服务支出。全县一般公共预算支出14639万元，下降10.40%，主要是上级专项转移支付较上年减少。

2、教育支出。全县教育支出46320万元，增长4.56%，主要是加大了教育投入力度。

3、社会保障和就业支出。全县社会保障和就业支出完成47013万元，增长26.97%，主要是居民养老保险、离退休人员工资提标补差部分。

4、农林水支出。全县农林水支出48236万元，增长16.66%，主要是加大对扶贫和美丽乡村建设的投入。

·

- 4 - 5、交通运输支出。全县交通运输支出5856万元，增加了96.71%，主要是上级加大对国防交通项目建设投入。

6、住房保障支出。全县住房保障支出11041万元，下降46.07%，主要是上级安排用于保障房基础设施建设资金较上年减少。

7、债务付息支出。债务付息支出2297万元，主要是新增债券和置换债券付息。

·

- 5 - 2017年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目 2016年

执行数 2017年

预算数 预算数

比上年±%

一、税收收入 18003 18050 0.26

增值税 4743 8400 77.10

营业税 2444 -100.00

企业所得税 322 200 -37.89

企业所得税退税

个人所得税 261 540 106.90

资源税 299 450 50.50

城市维护建设税 1907 2300 20.61

房产税 508 700 37.80

印花税 165 240 45.45

城镇土地使用税 300 640 113.33

土地增值税 207 660 218.84

车船税 680 720 5.88

耕地占用税 4205 1800 -57.19

契税 1962 1400 -28.64

其他税收收入

二、非税收入 10523 10550 0.26

专项收入 2196 2650 20.67

行政事业性收费收入 2562 4500 75.64

罚没收入 2060 3000 45.63

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入 3564 300 -91.58

其他收入 141 100 -29.08

地方财政收入合计 28526 28600 0.26

上级补助收入 124259

返还性收入 5057

财力性转移支付补助 72396

专项转移支付补助 46806

收入总计 152859

·

- 6 - 2017年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目 2016年

预算数 2017年

预算数 2017年比上年同口径±%

一、一般公共服务支出 12741 13041 2.35

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出 7256 7845 8.12

五、教育支出 34248 34427 0.52

六、科学技术支出 180 181 0.56

七、文化体育与传媒支出 1996 2045 2.45

八、社会保障和就业支出 29901 33429 11.80

九、医疗卫生与计划生育支出 23336 17815 -23.66

十、节能环保支出 2321 1894 -18.40

十一、城乡社区支出 2868 2852 -0.56

十二、农林水支出 20390 27215 33.47

十三、交通运输支出 2254 2704 19.96

十四、资源勘探信息等支出 1746 1936 10.88

十五、商业服务业等支出 751 740 -1.46

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出 1477 1762 19.30

十九、住房保障支出 1342 1477 10.06

二十、粮油物资储备支出 317 244 -23.03

二十一、预备费 1050 500 -52.38

二十二、其他支出 90 65 -27.78

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出 413 1103 167.07

二十五、债务发行费用支出

支出合计 144677 151275 4.56

上解上级支出 1584

国债还本支出

支出总计 152859

·

- 7 - 2017年一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

项目 预算数 备注

一、一般公共服务 13041

人大事务 419

行政运行 419

一般行政管理事务

机关服务

人大会议

人大立法

人大监督

人大代表履职能力提升

代表工作

人大信访工作

事业运行

其他人大事务支出

政协事务 317

行政运行 317

一般行政管理事务

机关服务

政协会议

委员视察

参政议政

事业运行

其他政协事务支出

政府办公厅(室)及相关机构事务 3492

行政运行 3371

一般行政管理事务

机关服务

专项服务

专项业务活动

政务公开审批

法制建设

信访事务 51

参事事务

事业运行 55

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 15

发展与改革事务 608

行政运行 608