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年一般公共预算收入执行情况表

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年一般公共预算收入执行情况表

表一 单位：万元

收 入 科 目 执行数 年初

预算 调整

预算 完成

调整

预算 年实绩 比年±

合 计

一、税收收入小计

.增值税

其中：增值税

营改增

.营业税

.企业所得税（）

其中：国税征收（）

地税征收（）

.个人所得税（）

.城市维护建设税

.房产税

.资源税

.印花税

.城镇土地使用税

.土地增值税

.车船税

.耕地占用税

.契税

二、非税收入小计

.排污费收入（）

.教育费附加收入（） 收 入 科 目 执行数 年初

预算 调整

预算 完成

调整

预算 年实绩 比年±

.地方教育附加收入（）

.残疾人就业保障金收入（）

.教育资金收入

.农田水利建设资金收入（）

.森林植被恢复费

.水利建设专项收入（）

.罚没收入

.利息收入

.计划亏损补贴

.社会抚养费

.政府住房基金收入

.水资源费收入

.水土保持补偿费收入（）

.其他收入

注：、增值税增幅较高主要是年月份实行营改增，增值税地方分享比例从提高至。（全年增值税同口径下降）

、国税征收企业所得税下降主要是金融业、矿产业以及电力行业效益下滑。

、地税征收企业所得税下降主要是建材、制药等制造业及小额贷款公司效益下滑。

、个人所得税增幅较高主要是股权转让等收入增加。

、房产税下降主要是上年清欠补缴较多。

、资源税下降主要是石灰石销量下降。

、印花税下降主要是上年清理补缴入库一次性因素。

、城镇土地使用税下降主要是试行差别化征收政策,兑现减免退库。

、耕地占用税增幅较高主要是清理历年欠缴入库。

、契税下降主要是土地出让大幅减少。

、残疾人就业保障金收入下降主要是省级分成比例从原先提高至以及残疾人职工安置人数增加相应减少残疾人就业保障金缴费。

、教育资金收入、农田水利建设资金收入主要是当年从土地出让收益中计提部分用于抵扣去年多计提部分。

、森林植被恢复费增幅较高主要是工程建设使用林地增加。

、水利建设专项收入下降主要是年月起按征收，月起暂停征收。

、罚没收入增幅较高主要是非法买卖外汇专案增加罚没收入。

、利息收入增幅较高主要是历年未缴利息收入上缴金库。

、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。

、社会抚养费下降主要是两孩政策因素。

、根据《财政部 中国人民银行关于修订年政府收支分类科目的通知》（财预[]

号）要求年将政府住房基金转列一般公共预算。

、水资源费收入、水土保持补偿费收入新增主要是从政府性基金收入转列一般公共预算。

、其他收入新增主要是公共资源交易中心招投标保证金利息收入。

年一般公共预算支出执行情况表

表二 单位：万元

支 出 科 目 执行数 年初

预算 调整

预算 完成

调整

预算 年修正执行数 比年± 上级补助及专项等支出

合 计

.一般公共服务支出

人大事务

行政运行

人大会议

人大监督

代表工作

政协事务

行政运行

一般行政管理事务

政协会议

政府办公厅（室）及相关机构事务

行政运行

一般行政管理事务

机关服务

政务公开审批

信访事务

事业运行

发展与改革事务

行政运行

一般行政管理事务

物价管理

事业运行

统计信息事务

行政运行

一般行政管理事务

专项统计业务

统计抽样调查

事业运行

财政事务

行政运行 支 出 科 目 执行数 年初

预算 调整

预算 完成

调整

预算 年修正执行数 比年± 上级补助及专项等支出

事业运行

其他财政事务支出

税收事务

行政运行

一般行政管理事务

税务办案

代扣代收代征税款手续费

税务宣传

协税护税

其他税收事务支出

审计事务

行政运行

审计业务

纪检监察事务

行政运行

一般行政管理事务

大案要案查处

商贸事务

行政运行

一般行政管理事务

对外贸易管理

招商引资

其他商贸事务支出

工商行政管理事务

行政运行

其他工商行政管理事务支出

质量技术监督与检验检疫事务

行政运行

机关服务

质量技术监督行政执法及业务管理

信息化建设

事业运行

其他质量技术监督与检验检疫事务支出 支 出 科 目 执行数 年初

预算 调整

预算 完成

调整

预算 年修正执行数 比年± 上级补助及专项等支出

港澳台侨事务

华侨事务

档案事务

档案馆

民主党派及工商联事务

行政运行

群众团体事务

行政运行

其他群众团体事务支出

党委办公厅（室）及相关机构事务

行政运行

专项业务

组织事务

行政运行

其他组织事务支出

宣传事务

行政运行

其他宣传事务支出

统战事务

行政运行

其他共产党事务支出

行政运行

其他共产党事务支出

其他一般公共服务支出

其他一般公共服务支出

.国防支出

国防动员

民兵

.公共安全支出

武装警察

内卫

消防

公安

行政运行

道路交通管理

拘押收教场所管理 支 出 科 目 执行数 年初

预算 调整

预算 完成

调整

预算 年修正执行数 比年± 上级补助及专项等支出

信息化建设

其他公安支出

检察

行政运行

其他检察支出

法院

行政运行

案件审判

案件执行

“两庭”建设

司法

行政运行

基层司法业务

普法宣传

法律援助

社区矫正

其他司法支出

其他公共安全支出

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2015年徐州一般公共预算收支执行情况表

2015年徐州一般公共预算收支执行情况表

表一金额单位：万元收入项目2015年执行数2014年决算数增长率%支出项目2015年执行数2014年决算数增长率%收入合计5,306,763 4,723,279 12.4支出合计7,524,1596,618,38613.7一、税收收入4,291,271 3,864,337 11.0一、一般公共服务支出616,904573,5977.6 增值税490,907 460,603 6.6二、国防支出9,86413,323-26.0 营业税1,873,494 1,551,609 20.7三、公共安全支出352,438334,3825.4 企业所得税(40%)261,620 219,895 19.0四、教育支出1,480,6891,319,47412.2 个人所得税(40%)107,851 93,783 15.0五、科学技术支出191,796174,8279.7 城市维护建设税315,314 273,827 15.2六、文化体育与传媒支出81,42977,4285.2 契税274,835 319,071 -13.9七、社会保障和就业支出675,100644,9454.7 其他税收收入967,250 945,549 2.3八、医疗卫生与计划生育支出586,221523,76611.9二、非税收入1,015,492 858,942 18.2九、节能环保支出208,094152,46236.5 专项收入302,858159,410 90.0十、城乡社区支出1,072,134972,98110.2 行政事业性收费收入308,619 364,428 -15.3十一、农林水支出1,309,5451,106,98118.3 罚没收入121,212 114,525 5.8十二、交通运输支出201,966109,41384.6 国有资本经营收入38,511 十三、资源勘探信息等支出244,670215,82813.4 其他收入282,803 182,068 55.3十四、商业服务业等支出70,74175,791-6.7十五、金融支出5,7374,22235.9十六、援助其他地区支出7,8627,2838.0十七、国土海洋气象等支出84,13571,14518.3十八、住房保障支出239,567161,20048.6十九、粮油物资储备支出11,0446,79362.6二十、其他支出74,22472,5452.3注：1.契税下降，主要是因为受房地产市场下行影响，土地、房产交易量和交易价格下滑。2015年徐州市一般公共预算收支执行情况表

二一八年章贡区一般公共预算收入执行情况表

二一八年章贡区一般公共预算收入执行情况表

二○一八年章贡区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目二○一八年执行数

一、税收收入184195

其中：增值税89904

营业税124

企业所得税29731

个人所得税15115

城市维护建设税2792

资源税731

房产税6294

印花税3011

城镇土地使用税4386

土地增值税27087

车船税2123

耕地占用税1510

契税1387

二、非税收入47515

其中：专项收入6209

行政事业性收费收入5903

罚没收入3843

国有资源（资产）有偿使用收入29972

其他收入1588

一般公共预算收入合计231710231710

同 口 径

二○一八年章贡区一般公共预算收入执行情况表情况说明

1.营业税执行数增值税执行数比上年决算数（下同）下降7%，主要是全

面推开营改增改革以后，营业税退出历史舞台，2018年只有零星查补或

补缴税收入库

2.个人所得税执行数增长39%，主要是并购基金园招商成效体现到个人

所得税增长上

3土地增值税执行数增长53%，主要是进两年房地产行业发展较好，2018

年房地产项目完工较多，导致清算缴纳的土地增值税大幅增长

4.车船税执行数增长15%，主要是汽车保有量不断增加，2018年放开摩

托车上牌限制，缴纳的车船税增长较多

5.专项收入执行数增长5%，主要是2018年教育费附加收入增长

于都县2018年国有资本经营预算收入执行情况表

于都县2018年国有资本经营预算收入执行情况表

于都县2018年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目

2018年预算数2018年执行数

一、利润收入2000

烟草企业利润收入

石油石化企业利润收入

……

其他国有资本经营预算企业利润收入2000

二、股利、股息收入160

国有控股公司股利、股息收入

国有参股公司股利、股息收入160

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

三、产权转让收入

国有股权、股份转让收入

国有独资企业产权转让收入

其他国有资本经营预算企业产权转让收入

四、清算收入

国有股权、股份清算收入

国有独资企业清算收入

其他国有资本经营预算企业清算收入

五、国有资本经营预算转移支付收入

国有资本经营预算转移支付收入

六、其他国有资本经营预算收入11401000

本年收入合计33001000

加：上年结转

收入总计33001000于都县2018年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目

2018年预算数2018年执行数

一、国有资本经营预算支出 300

解决历史遗留问题及改革成本支出

厂办大集体改革支出

“三供一业”移交补助支出

国有企业办职教幼教补助支出

……

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

国有企业资本金注入

国有经济结构调整支出

公益性设施投资支出

前瞻性战略性产业发展支出

……

其他国有企业资本金注入

国有企业政策性补贴

国有企业政策性补贴

金融国有资本经营预算支出

资本性支出

改革性支出

其他金融国有资本经营预算支出

其他国有资本经营预算支出300

其他国有资本经营预算支出300

二、转移性支出30001000

国有资本经营预算转移支付支出

国有资本经营预算转移支付支出

调出资金30001000

国有资本经营预算调出资金30001000

本年支出合计33001000

结转下年

支出总计33001000

财政预算执行情况分析报告

财政预算执行情况分析报告

年 月财政预算执行情况分析报告

2023年7月，在县委、县政府坚强领导下，县财政部门主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，加强收入征管，压减一般性支出，保障重点民生项目支出，全县预算执行情况平稳运行。

一、财政预算执行完成情况

（一）财政收入完成情况

9月，全县大口径财政收入完成17112万元，占年初预算11118万元的153.91%，与上年同期相比（以下简称“同比”）增长1.73倍，增收10847万元；一般公共预算收入完成6004万元，占年初预算7135万元的84.15%，同比增长60.92%，增收2273万元。

分部门看：（1）大口径财政收入：税务部门完成14139万元，占年初预算7518万元的188.07%，同比增长2.64倍，增收10257万元；财政部门完成2973万元，占年初预算3600万元的82.58%，同比增长24.76%，增收590万元。（2）一般公共预算收入：税务部门完成3032万元，占年初预算3535万元的85.77%，同比增长124.76%，增收1683万元；财政部门完成2972万元，占年初预算3600万元的82.56%，同比增长24.77%，增收590万元。

分税种看：（1）大口径财政收入：税收收入完成3121万元，同比增长36.53%，增收835万元；非税收入13991万元，同比增长2.51倍，增收10012万元。（2）一般公共预算收入：税收收入完成1339万元，同比增长28.63%，增收298万元；非税收入4665万元，同比增长73.42%，增收1975万元。

（二）财政支出完成情况

9月，全县一般公共预算支出实现69341万元，同比增长43.76%，增支21107万元。其中，人员工资支出25635万元，同比增长63.13%，增支9921万元；公用经费支出1615万元，同比91.81%，增支773万元；县列专项支出20295万元，同比增长33.7%，增支5115万元；上级专项支出21796万元，同比增长32.11%，增支5298万元。