2018年一般公共预算收入执行情况表

2018年一般公共预算收入执行情况表

表一 单位：万元

收 入 科 目 执行数 年初

预算 完成

预算% 2017年实绩 比2017年±%

合 计 266000 256300 103.8 241800 10.0

一、税收收入小计 227872 220200 103.5 206359 10.4

1.增值税 118074 112720 104.7 105155 12.3

国内增值税 85961 85220 100.9 79300 8.4

改征增值税 32113 27500 116.8 25855 24.2

其中：国税征收 25500 23482

地税征收 2000 2373

2.企业所得税 24841 23000 108.0 21036 18.1

其中：国税征收 14800 0.0 14209

地税征收 8200 0.0 6827

3.个人所得税 16737 15200 110.1 11778 42.1

4.资源税 690 680 101.5 606 13.9

5.城市维护建设税 19467 16000 121.7 15814 23.1

6.房产税 6215 8000 77.7 7833 -20.7

7.印花税 3584 3400 105.4 3292 8.9

8.城镇土地使用税 5077 12000 42.3 11898 -57.3

9.土地增值税 9809 8550 114.7 10642 -7.8

10.车船税 2695 2600 103.7 2553 5.6

11.耕地占用税 3666 4100 89.4 2695 36.0

12.契税 16538 13250 124.8 13016 27.1

13.环境保护税 459 700 65.6

14.其他税收收入 20 41 -51.2

二、非税收入小计 38128 36100 105.6 35441 7.6

1.专项收入 23991 18120 132.4 14899 61.0

其中：教育费附加收入 8056 6900 116.8 6540 23.2

地方教育附加收入 5373 4600 116.8 4362 23.2 收 入 科 目 执行数 年初

预算 完成

预算% 2017年实绩 比2017年±%

残疾人就业保障金收入 1200 1100 109.1 1046 14.7

教育资金收入 4545 3000 151.5 498 812.7

农田水利建设资金收入 2909 1920 151.5 319 811.9

森林植被恢复费 1908 600 318.0 2134 -10.6

水利建设专项收入 5 -102 -104.9

2.行政事业性收费收入 3267 2600 125.7 1470 122.2

3.罚没收入 9467 18370 51.5 12920 -26.7

4.国有资本经营收入 -5580 -5580 100.0 -100 5480.0

其中：国有企业计划亏损 -5580 -5580 100.0 -100 5480.0

5.国有资源（资产）有偿使用收入 5883 1590 370.0 4094 43.7

6.政府住房基金收入 1095 1000 109.5 972 12.7

7.其他收入 1288 -100.0

注：1.国内增值税收入增加主要是房地产、道路运输、土木工程建筑等行业企业增收。

2.企业所得税收入增加主要是建材、房地产行业增长较大。

3.个人所得税收入增加主要是总部经济股权转让、分红所得及工薪收入增长。

4.资源税增加主要是2017年环评停产企业恢复生产。

5.城市维护建设税增加主要是增值税等主税增加。

6.房产税减少主要是2018年下半年应征数未入库。

7.城镇土地使用税减少主要是改变征期以及优惠比率提高，2018年办理了所属2017年优惠退税及所属2018年上半年的征前减免。

8.耕地占用税增加主要是清算以前年度入库增加。

9.契税收入增加主要是房产交易量增加。

10.环境保护税为2018年新开征税收。

11.教育费附加、地方教育附加收入增加主要是增值税等主税增长。

12.残疾人就业保障金收入增加主要是工资薪金增长。

13.教育资金收入、农田水利建设资金收入增加主要是2018年国有土地使用权出让金

收入增长较大，土地出让金净收益增加，从净收益中计提的教育和农田水利资金增加。

14.行政事业性收费收入增加主要是诉讼费、不动产登记费、防空地下室易地建设费

等收入从政府性基金转列一般公共预算。

15.国有资源（资产）有偿使用收入增加主要是采矿权出让收益增加。 16.政府住房基金收入增加主要是从住房公积金增值收益中上缴的管理费用增加。

2018年一般公共预算支出执行情况表

表二 单位：万元

支 出 科 目 本级支出

执行数 年初

预算 调整

预算 完成

调整

预算% 2017年执行数 比2017年±% 上级补助及专项等支出

合 计 316003 303055 324040 97.5 286182 10.4 159564

1.一般公共服务支出 41847 42684 42684 98.0 40031 4.5 6827

人大事务 1133 1070 1070 853 4

行政运行 957 928 928 707 4

人大会议 117 117 117 117

人大监督 10 10 10 14

代表工作 49 15 15 15

政协事务 897 799 799 624 4

行政运行 745 640 640 513 4

一般行政管理事务 67 73 73 19

政协会议 85 86 86 92

政府办公厅（室）及相关机构事务 17263 17201 17201 15765 312

行政运行 14450 14318 14318 13260 124

一般行政管理事务 803 882 882 793

机关服务 657 659 659 661

政务公开审批 352 354 354 333 12

法制建设 15

事业运行 1001 988 988 718 49

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 112

发展与改革事务 962 968 968 965 265 支 出 科 目 本级支出

执行数 年初

预算 调整

预算 完成

调整

预算% 2017年执行数 比2017年±% 上级补助及专项等支出

行政运行 693 687 687 745 4

一般行政管理事务 116 122 122 78

机关服务 3 3 3 3

战略规划与实施 46

物价管理 6 6 6 2 1

事业运行 132 136 136 135 1

其他发展与改革事务支出 12 14 14 2 213

统计信息事务 1249 1235 1235 1049 271

行政运行 457 446 446 441

一般行政管理事务 30 30 30 6

专项统计业务 271

统计抽样调查 29 30 30 38

事业运行 733 729 729 564

财政事务 4598 4439 4439 5270 240

行政运行 3492 3330 3330 3971 2

信息化建设 238

事业运行 1040 1029 1029 1219

其他财政事务支出 66 80 80 80

税收事务 2604 2624 2624 2650 883

行政运行 1816 1836 1836 1762 880

一般行政管理事务 260 260 260 360

税务办案 80 80 80 80

代扣代收代征税款手续费 208 208 208 208

税务宣传 97 97 97 97

协税护税 143 143 143 143

其他税收事务支出 3

审计事务 618 563 563 649 3

行政运行 544 489 489 562 3 支 出 科 目 本级支出

执行数 年初

预算 调整

预算 完成

调整

预算% 2017年执行数 比2017年±% 上级补助及专项等支出

审计业务 74 74 74 87

纪检监察事务 2220 2099 2099 1728 34

行政运行 2123 1999 1999 1676 12

一般行政管理事务 68 70 70 25

大案要案查处 29 30 30 27

其他纪检监察事务支出 22

商贸事务 657 780 780 752 11

行政运行 461 442 442 460 2

一般行政管理事务 21 19 19 5

对外贸易管理 24 27 27

招商引资 60 199 199 200

事业运行 86 87 87 87 1

其他商贸事务支出 5 6 6 8