管理评审控制程序
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管理评审控制程序
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品质： 工程：
采购： 业务：
研发： DCC：
生产： PMC：
行政： 财务：
制作： 审核： 批准： XX有限公司 版 本 文件编号 生效日期
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1、目的
评审质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续改进和完善管理体系，确保公司管理方针和管理目标的实现，满足法规和客户的要求。
2、范围
适用于本公司质量/环境管理体系运行的综合性评价。
3、定义
(无)
4、职责
4.1 总经理：负责管理评审会议的主持。
4.2 直属副总经理：代理行使总经理职权。
4.3管理者代表：制定管理评审计划及向总经理报告评审的结果，协调评审后纠正/预防措施的落实。
4.4各部门负责人或其代理人：与总经理、管理者代表组成评审小组参与质量/环境体系评审,并负责执行纠正/预防措施。
5、参考文件
5.1 《质量手册》
5.2 《环境手册》
5.3 《文件控制程序》
5.4 《记录控制程序》
5.5 《内部审核控制程序》
5.6 《纠正和预防措施控制程序》
5.7 《不合格品控制程序》
5.8 《顾客满意控制程序》
5.9 《环境方针管理程序》
5.10《环境目标,指针及方案管理程序》
6、内容
6.1管理评审控制流程图（见附件一）
6.2选择评审时机
6.2.1在质量/环境管理体系正常运行的情况下，管理评审会议每年至少进行一次，间隔时间不超过12个月，时间一般安排在每年内部审核之后。
6.2.2 当公司运作出现以下特殊情况时，管理者代表应及时报告总经理召开管理评审会：
6.2.2.1内部管理体系审核存在问题；
6.2.2.2标准要求发生变化；
6.2.2.3 ISO14001审查机构审查结果表明存在问题；
6.2.2.4环境管理体系运行中出现问题；
6.2.2.5发生严重外部投诉时。
6.3评审内容
6.3.1 EMS管理评审内容：
6.3.1.1环境方针、重大环境因素、目标、指针及方案执行的有效性；
6.3.1.2环境管理者代表报告的环境问题的纠正和预防措施的改进情况；
6.3.1.3环境体系随环境标准外部要求，实际问题的情况需进行修改的建议；
6.3.1.4内部环境管理体系的审核结果及跟进改善措施，以及上次管理评审报告及跟进改善措施；
6.3.1.5体系法律法规的遵循情况；
6.3.1.6体系的要素及相应文件有效性的评价及环境绩效评估； XX有限公司 版 本 文件编号 生效日期
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6.3.1.7环境管理体系培训效果的有效性评估；
6.3.1.8管理体系各项活动，资源配备的适宜性；
6.3.1.9相关方投拆及环境/质量的发展趋势；
6.3.1.10环境体系运行的符合性/有效性评价。
6.3.2 QMS管理评审会议内容包括：
6.3.2.1以往管理评审的跟踪措施/环境方针的执行情况
6.3.2.2审核报告（包括内部及外部审核）
6.3.2.3顾客反馈问题的改善报告
6.3.2.4检讨过程的表现和产品的符合性
6.3.2.5预防和纠正措施跟进报告
6.3.2.6可能影响质量管理系统变更的环境
6.3.2.7培训效果的评估
6.3.2.8评审质量方针持续适宜性及有效性
6.3.2.9检讨目标的达标率及制定新的目标
6.3.2.10评审质量管理体系的适用性、充分性和有效性
6.3.2.11持续改进的效果及建议、计划
6.3.2.12顾客满意度调查结果。
6.4管理评审计划的制定及审批
6.4.1管理者代表在评审会议召开5日前制定《管理评审计划》，并呈总经理批准后分发给各部门。
6.4.2评审计划内容包括评审目的和范围、评审时间安排、评审项目、参加评审人员、有关评审的准备资料等。
6.4.3根据评审计划，有关部门在资料积累和调查研究基础上制定书面报告纲要。
6.5评审实施
6.5.1管理评审以会议形式进行，由总经理主持，TQM部做记录，有关部门负责人作汇报；会议以质量/环境活动中形成的信息、数据、报告为依据，对质量/环境体系的适宜性、充分性和有效性进行讨论、评价并提出改进意见。
6.5.2 TQM部将管理评审的实施情况记录于《管理评审会议记录》，经整理送管理者代表审核，总经理批准后，分发给各部门和人员。
6.6 评审的结论和意见
6.6.1在管理评审会议后，由管理者代表组织TQM部根据《管理评审会议记录》进行总结，并起草《管理评审报告》提交给总经理。《管理评审报告》的内容应包括但不局限于如下内容：管理体系及其过程有效性和环境绩效的改进。;产品质量改进措施包括产品质量、产品交付要求以及顾客相关要求的改进；为改进产品符合性和保持体系运作的有效性而增加的当前资源和未来资源。
6.6.2管理评审报告经总经理批准后，由管理者代表正式发放给有关部门。
6.6.3各相关部门人员收到《管理评审报告》后应及时采取改进措施，具体要求执行《纠正和预防措施控制程序》。
6.7 TQM部负责对纠正预防措施监督跟踪验证，管理者代表负责协调工作。
6.8管理评审如涉及到文件更改时，按《文件控制程序》进行处理。
6.9管理者代表应对各部门和相关人员采取的改进效果进行评估，并向总经理汇报改进的具体结果。
6.10管理评审的记录及相关数据由TQM部整理后，交DCC按《记录控制程序》进行管理。
7、相关记录
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审会议记录》
7.3《管理评审报告》
8、附件
附件一：管理评审控制流程图
XX有限公司 版 本 文件编号 生效日期
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直属副总经理 管理者代表 TQM部 相关部门 DCC 控制点 适用表单
1次/年 /
/ /
提前5
日 《管理评审计划》
/ 《管理评审会议记录》
8小时之内 《管理评审报告》
/ 管理评
审报告
2小时之内 《管理评审报告》
5天 管理评审会议记录
1天 《管理评审会议记录》
五年 以上所有记录
OK NG
记录保存 提交评审报告
发放评审报告 评审实施
审批评审报告
实施改进措施
措施验证 识别评审时机
确定评审内容
评审计划
