管理评审控制程序
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管理评审控制程序
1目的
按策划的时间要求，就管理方针和目标，对公司一体化管理体系运行情况进行评审，确保一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2适用范围
适用于对公司一体化管理体系的评审。
3职责
3.1总经理主持管理评审活动，并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责编制《管理体系运行报告》和《管理评审报告》，并对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。
3.3分管领导负责《管理评审报告》中，提出的整改意见的组织实施与督查。
3.4综合管理部负责编制《管理评审计划》，评审资料的收集，管理评审会议的组织与记录，《管理评审报告》的分发及整改意见的的督办。
3.5各部门负责提供职责范围内的评审资料，负责《管理评审报告》提出的整改意见和纠正、预防措施的实施落实。
4程序
4.1管理评审活动的频次
管理评审确定上半年和下半年各为一评审周期。分别在每年一月和七月进行。当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：
⑴公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时。
⑵发生重大质量、环境、安全事故或顾客及相关方有严重投诉或连续投诉时。
⑶当法律、法规、标准及其它要求发生变化时。
⑷管理体系审核中发生严重不合格时。
⑸市场需求发生重大变化时。
4.2管理评审的准备
综合管理部每年十一月份提出《管理评审年度计划》，提交管理者代表审核，报总经理批准后，分发至各部门组织实施。
《管理评审年度计划》的内容： ⑴评审时间。
⑵评审目的。
⑶评审范围及重点。
⑷评审依据。
⑸评审内容。
4.3管理评审输入
管理评审输入包括以下方面内容：
⑴管理方针、目标、指标的实施及完成情况。
⑵组织机构、人员、资源是否适合，管理体系运行情况。
⑶顾客和相关方的满意程度测量结果和投诉处理情况。
⑷运行绩效和产品的符合性，包括过程、产品的测量和环境、职业健康安全绩效监控的结果。
⑸紧急情况、事件信息。
⑹前次内外审核的结果及改进实施情况。
⑺前次管理评审措施的跟踪验证情况。
⑻纠正和预防措施的实施情况。
⑼风险控制方案实施情况。
⑽法律法规合规性评价的结果。
⑾与工作人员及分包方就职业健康安全事务协商的结果。
4.4管理评审的实施
4.4.1会议准备
⑴管理者代表在评审前十天内以书面形式向总经理汇报现阶段一体化管理体系运行情况。
⑵综合管理部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，并安排专人作好评审记录。
4.4.2评审会议
⑴总经理主持评审会议，按管理评审计划实施评审。
⑵管理者代表作本评审周期一体化管理体系运行情况的报告，各部门负责人和有关人员对评审输入提出评审意见，对存在或潜在的不符合提出纠正或预防措施。
⑶总经理对评审内容做出评价，对存在的问题提出整改意见，并确定责任人和整改时间。
4.5管理评审输出
活动结束后，由管理者代表根据评审记录进行总结和编制《管理评审报告》，递交总经理批准，由综合管理部发至公司领导及各部门。
管理评审输出应包括以下方面内容：
⑴管理方针、目标，一体化管理体系及其过程、活动有效性的改进。
⑵与顾客、相关方、法律法规与其他要求有关产品的改进。
⑶环境、职业健康安全绩效的改进。
⑷资源配置的改进。
4.6改进措施的实施
⑴各部门依据《管理评审报告》提出的整改意见和纠正、预防措施实施落实。
⑵综合管理部和运行管理部根据职责分工，按照《不合格品与持续改进控制程序》的要求，分别在《不合格品（不符合项）处置（整改）单》予以记录，并组织跟踪验证。
⑶评审结果引起文件更改时，应按《文件控制程序》的有关规定处理。
4.7记录保存
（1）《管理评审会议签到和记录表》由综合管理部记录与保存。
（2）下列表单由综合管理部组织记录与保存，并传递各部门存查：
a）《管理评审年度计划》
b）《管理评审报告》
（3）《不合格品（不符合项）处置（整改）单》由综合管理部和运行管理部分别记录与保存，并传递相关部门存查。
并按《记录控制程序》的要求予以控制。
5相关/支持性文件
5.1程序文件
（1）《文件控制程序》
（2）《不合格品与持续改进控制程序》 （3）《记录控制程序》
6 记录表单
6.1原始表单
（1）《管理评审年度计划》
（2）《管理评审会议签到和记录表》
（3）《管理评审报告》
6.2引用表单
（1）《不合格品（不符合项）处置（整改）单》
