管理评审控制程序
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管理评审控制程序
1.目的
为了对公司质量、职业健康安全和环境管理方针和目标，以及管理体系的适宜性，充分性和有效性进行评审。
2.范围
适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系的管理评审活动。
3.职责
3.1公司经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，主持管理评审会议并对管理评审结论负责。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划和管理评审报告，按批准的计划组织实施，向公司经理报告管理体系运行情况，提出建议并对评审结论中确定的纠正和预防措施，组织实施和跟踪验证。
3.3公司企管办负责编写管理评审计划，负责管理评审文件的收集、印制、评审记录和评审报告的下发及资料的归档。
3.4公司各科室及各分公司负责人准备和提供与本科室和分公司有关的管理评审输入资料，负责管理评审结论中确定的纠正和预防措施的实施。
4.工作程序
4.1过程表述
4.2公司主管经理、总经济师、总工程师和要素主责部门、分公司经理、主管经理、企管办主任参加管理评审，并按《管理评审计划》、《管理评审通知》要求做好评审内容的准备工作。
4.3管理评审的时机和频数
4.3.1根据管理体系运行实际情况，每年度适时进行一次管理评审，且时间间隔不超过12个月。
4.3.2公司经理认为有必要时可适时增加管理评审频次，具体日期由公司经理决定。目的是确保公司管理体系持续适宜性、充分性和有效性，能够持续满足标准和质量、职业健康安全和环境方针的要求。
4.3.3公司企管办在公司经理和管理者代表领导下，应对管理评审工作进行
策划，对评审日期、评审内容和评审准备等工作做出具体安排。经管理者代表审定，公司经理批准后实施。
4.4管理评审的依据
4.4.1顾客的期望和社会要求。
4.4.2适用法律、法规、QSE标准要求。
4.4.3最高管理者和职工的期望。
4.5管理评审输入信息
4.5.1质量、职业健康安全和环境方针的执行情况，目标的完成情况。
4.5.2组织机构的设置和职能的分配是否满足质量、职业健康安全、环境管理体系的要求。
4.5.3质量、职业健康安全、环境管理体系运行的适宜性和有效性。过程业绩和产品的符合性是否使顾客满意。
4.5.4危险源辨识、风险评价和风险控制及环境因素识别，对重要危险源和环境因素的控制过程的适宜性。
4.5.5内、外审管理体系审核结果以及以往管理评审的跟踪措施落实情况。
4.5.6可能影响质量、职业健康安全和环境管理体系变更的内、外部因素、目标的总体有效性分析及可能需要的调整。
4.5.7改进的建议等
4.6评审实施
4.6.1管理者代表报告管理体系运行的适宜性、充分性和有效性以及存在问题的全面情况。
4.6.2公司主管经理、总经济师、总工程师、公司各科室和各分公司领导，向评审会议报告有关工作情况。
4.6.3 公司经理做管理评审会议报告。
4.6.4公司企管办做好《管理评审记录》。
4.7管理评审输出信息
4.7.1对管理体系运行的有效性、充分性和适宜性的评审结论，对体系和过程的有效改进决定。
4.7.2与顾客要求有关的产品质量改进的决定和措施。
4.7.3人力资源、基础设施、工作环境的需求改进的措施。
4.7.4职业健康安全、环境因素和现有措施有效性的改进状态。
4.8其它相关问题的评审、评价、改进的决定和措施。
4.9评审报告
管理评审结束后，公司企管办编制《管理评审报告》，经管理者代表审核报公司经理批准后发布实施。公司企管办做好文件的编号发放并填写《文件发放记录》。
4.10管理评审后，由公司企管办组织公司有关科室、分公司有关人员针对管理评审决定的整改问题，制定纠正和预防措施，由管理者代表批准后按《改进管理程序》实施，涉及文件更改时，应执行《文件控制程序》。
4.11公司企管办应在管理者代表的领导下，组织对改进/纠正和预防措施实施情况进行跟踪检查，并对执行结果及时验证。
4.12管理评审资料和记录，公司企管办应妥善保管、归档。
