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程序文件修改记录单文件更改申请单JL01-01编号:文件更改通知单JL01-02编号:文件领用申请单JL01-03编号:文件留用申请单JL01-04编号:文件销毁申请单JL01-05编号:档案借阅登记簿JL01-06管理活动检查记录表JL02－01编号：单位：管理活动签到记录表JL02－02活动名称：日期：管理记录清单JL02－03编制单位：管理记录发放清单JL02－04记录借（查）阅登记表JL02－05记录处理审批单JL02－06申报单位：申报人：年月日有效法律法规目录JL03－01管理评审计划JL04―01管理评审会议记录JL04―02分发登记单JL04―03年度培训需求申请表JL05－01填表说明：培训类别分为：岗位培训、继续教育和学历教育。
日期：培训班签到表JL05－04编号：日期：设备购置申请表/选型论证报告JL06－01填报单位：年月日设备安装调试记录JL06－02编号：填报人：日期：年月日设备检修记录表JL06－03填报单位：年月日设备报废申请表JL06－05编号：申请单位：年月日设备技术状况鉴定表JL06－06编号：新增机械设备验收记录单JL06－07编号：说明：1、此表一式二份，使用单位、公司设备部各一份；2、使用单位设备管理部门将此表装入设备档案，长期保存；3、公司设备管理部据此办理固定资产登记手续；4、*—仅填写车辆，☆—公司设备部门填写。
信息联络处理单JL07—01信息登记表JL07—02统计人：工程信息评审报告JL08-01合同登记表JL08-02招投标文件评审报告JL08-03合同评审报告JL08-04供方评价报告JL09－01供方业绩评价表JL09－02供方现场考查表JL09－03安装设备到货验收记录单JL09－05。
受控文件清单MZFL /JL－01一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核管理者代表: 批准:审核管理者代表: 批准:年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期:生产计划编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首末次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单2、g项验证结果应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号√,否则×;3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格;4、如供方或委托方提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格;5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回;不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单职业健康安全适用法律法规和其他要求清单环境因素清单编制：审核：批准：环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素,不另列文;编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录注：公司本部每季检查一次应急预案演练记录编制：审核：批准：合规性评价记录。
记录表格与范本清单
【以下除会议签到表之类的简单表格没做范本其他均有范本，大部分范本只需将文中XX替换即可使用，重点表格必有范本，有难度的表格必有填写指引】
文件目录
记录清单台账
文件发放回收登记表
法律法规及其他要求一览表编号：IPJL533-08 A0 编制：更新日期：
2018年度知识产权目标分解
编制/日期：管理者代表审核/日期：总经理批准/日期：
培训工作计划
编制：日期：审核：日期：
文件借阅表编号：IPJL422-03 A0
文件更改单
文件处理审批单编号：IPJL422-05 A0
培训实施情况记录
知识产权奖罚台账
编号：IPJL616-14 制表人：张三
编号：IPJL710-17 申请编号：SC17003
知识产权检索申请表
编号：IPJL710-17 申请编号：SC17001
编号：IPJL710-17 申请编号：YF17001
编号：IPJL710-17 申请编号：
编号：IPJL710-17
知识产权检索报告
编号：IPJL710-18-1A0 报告编号：B201612
编号：IPJL710-18-1
样板一专利申请表编号：IPJL710-19-2 A0
知识产权变更、放弃申报审批表编号：IPJL720-25 A0
样板二：产品涉嫌侵权他人知识产权纠纷记录台账
样板三：被控侵权纠纷记录台账
编号：IPJL741-27-3 知识产权部
编号：IPJL741-27-4
知识产权海关备案记录编号：IPJL743-29
编制：张三
合同知识产权审查表（由合同审查部门提供）
样板二：
立项报告编号：IPJL810-31。
《企业知识产权管理规范》贯标文件模板国家知识产权局编制文件编号：版本号：受控状态：发放编号：知识产权管理工作手册编制：日期：审核：日期：批准：日期：××××年××月××日发布××××年××月××日实施××××××公司发布目录0.2颁布令............................................0.3企业简介..........................................0.4知识产权方针、目标................................0.5任命书............................................ 1范围................................................1.1总则..........................................1.2内容..........................................1.3目的..........................................1.4范围..........................................1.5应用.......................................... 2规范性引用文件...................................... 3术语和定义.......................................... 4知识产权管理体系....................................4.1总体要求......................................4.2文件要求......................................4.2.1总则....................................4.2.3外来文件与记录文件......................5管理职责............................................5.1管理承诺......................................5.2知识产权方针..................................5.3策划..........................................5.3.1知识产权管理体系策划....................5.3.2知识产权目标............................5.3.3法律法规和其他要求......................5.4职责、权限和沟通..............................5.4.1管理者代表..............................5.4.2机构....................................5.4.3内部沟通................................5.5管理评审......................................5.5.1评审输入................................5.5.2评审输出................................ 6资源管理............................................6.1人力资源......................................6.1.1知识产权工作人员........................6.1.2教育与培训..............................6.1.3人事合同................................6.1.4入职....................................6.1.5离职....................................6.1.6激励....................................6.2基础设施......................................6.3财务资源......................................6.4信息资源...................................... 7基础管理............................................7.1获取..........................................7.2维护..........................................7.3运用..........................................7.3.1实施、许可和转让........................7.3.2投资融资................................7.3.4标准化..................................7.3.5联盟及相关组织..........................7.4保护..........................................7.4.1风险管理................................7.4.2争议处理................................7.4.3涉外贸易................................7.5合同管理......................................7.6保密.......................................... 8实施和运行..........................................8.1立项..........................................8.2研究开发......................................8.3采购..........................................8.4生产..........................................8.5销售和售后.................................... 9审核和改进..........................................9.1总则..........................................9.2内部审核......................................9.3分析与改进.................................... 附录1知识产权管理体系管理制度文件目录................知识产权管理总则..................................专利管理制度......................................商标管理制度......................................企业着作权管理制度................................商业秘密管理制度..................................知识产权奖惩制度..................................知识产权应急方案..................................技术合同管理办法..................................知识产权申请控制程序..............................知识产权检索控制程序..............................知识产权变更、放弃控制程序........................知识产权信息发布控制程序..........................保密合同 .........................................竞业禁止协议书.................................... 附录2知识产权管理体系记录表单........................0.1前言随着知识经济的兴起，知识产权已成为市场竞争力的核心要素。
受控文件清单MZFL /JL－01一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:实用文档文案大全年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表实用文档文案大全合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全生产计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35实用文档文案大全进货物资验证单2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单文案大全职业健康安全适用法律法规和其他要求清单文案大全环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日实用文档文案大全环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。
编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日文案大全重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日文案大全环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日。
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：审核检查表。
目录目录 11.文件批办单 32.发文稿 43.文件发放/回收记录表 54.受控文件清单 65.文件接收记录表76.文件借阅或复制登记表87.文件销毁记录表98.文件更改审批表109.文件评审记录表1110.记录清单1211.记录归档清单1312.记录处置登记表1413.环境因素调查表1514.环境因素识别/汇总评价表1615.重要环境因素及控制计划表1716.危险源调查表1817.危险源辨识与风险评价汇总表1918.不可接受风险及控制计划2019.法律法规和其他要求清单2120.法律法规和其他要求与环境因素和危险源对照表2221.信息交流单2322.相关方信息登记表2423.工作联系单2524.管理评审计划2625.签到表2726.会议记录表2827.管理评审报告2928.人员资格能力统计表3029.员工教育培训需求表3130.员工培训申请表3231.年度培训计划3332.员工培训记录表3433.三级安全教育登记表3534.培训有效性评价记录表3635.员工考核登记表3736.设备设施台帐3837.机械设备、监测设备检验记录表3938.施工项目设备设施一览表4039.设备设施岗前检查记录表4140.设备设施维护保养计划4241.设备设施鉴定计划4342.设备设施维护保养记录表4443.设备设施调配单4544.文明施工检查表4645.渣土排放登记表4746.危险废弃物登记表4847.能源和资源使用情况登记表4948.现场设备设施验收记录表5049.施工组织设计（施工方案）变更记录表5150.工程项目要求会签评审表5251.工程项目要求会议评审表5352.工程合同登记台帐5453.顾客信息登记和处理记录5554.供方调查评价表5655.合格供方名录5856.供方、分包方业绩评定表5957.材料采购计划审批表6058.采购产品验证记录表6159.项目部管理人员和作业人员名单6260.顾客提供文件、图纸验证记录表6361.设计图纸会审记录表6462.项目技术交底记录表6563.施工材料送检记录表6664.工程施工开工前/中间检查记录表6765.工程施工质量评定记录表6866.顾客意见征询表6967.工程施工服务回访报告7168.安全用品验收记录7269.工程分包方告知书7370.安全技术交底记录表7471.劳动防护用品发放记录表7572.临时用电验收记录表7673.电工巡视维修工作记录表7774.三级动火审批表7875.高处作业申请审批表7976.施工现场安全检查记录表8077.顾客满意度汇总表8178.年度内部审核方案8279.年度内部审核实施计划8380.内部审核检查表8481.内部审核首末次会议签到表8582.内部审核不合格项报告8683.内部管理体系审核报告8784.不符合项分布表8885.隐蔽工程验收计划表8986.工程技术复核计划表9087.检（试）验计划表9188.目标指标实施跟踪表9589.合规性评价记录表9690.不合格品评审、处置记录表9791.隐患整改通知书9892.事件快报表9993.事件月报表10094.企业伤亡事件登记表10195.事件调查处理报告10296.应急预案演练计划10397.应急预案演练记录10498.应急预案演练评价表10599.纠正/预防措施记录表106 100.工程开工核定单101.在建工程信息统计表103 102.在建工程信息统计表104 103.消防器材检查记录表105 104.电热水器、饮水器清洗消毒记录表106 105.分包工程交接检查表107 106.产品保护交接检查表108 107.绝缘电阻测试验证记录表 109 108.开箱验收单 110 109.建设工程质量保修计划表 111 110.技术核定单 112 111.接地电阻测试验证记录表113文件批办单SHYX/GE-001年月日收文第号发文稿SHYX/GE-002文件发放/回收记录表SHYX/GE-003受控文件清单SHYX/GE-004文件接收记录表SHYX/GE-005文件借阅或复制登记表SHYX/GE-006文件评审记录表SHYX/GE-009记录清单SHYX/GE-010记录归档清单SHYX/GE-011记录处置登记表SHYX/GE-012环境因素调查表SHYX/GE-013环境因素识别/汇总评价表SHYX/GE-014重要环境因素及控制计划表SHYX/GE-015危险源调查表SHYX/GE-016危险源辨识与风险评价汇总表SHYX/GE-017不可接受风险及控制计划SHYX/GE-018法律法规和其他要求清单SHYX/GE-019法律法规和其他要求与环境因素和危险源对照表SHYX/GE-020信息交流单SHYX/GE-021相关方信息登记表SHYX/GE-022SHYX/GE-023SHYX/GE-024签到表SHYX/GE-025SHYX/GE-026SHYX/GE-027人员资格能力统计表SHYX/GE-028员工教育培训需求表SHYX/GE-029SHYX/GE-030SHYX/GE-031SHYX/GE-032三级安全教育登记表SHYX/GE-033培训有效性评价记录表SHYX/GE-034员工考核登记表SHYX/GE-035单位：（年度）设备设施台帐SHYX/GE-036机械设备、监测设备检验记录表SHYX/GE-037施工项目设备设施一览表SHYX/GE-038设备设施岗前检查记录表SHYX/GE-039设备设施维护保养计划SHYX/GE-040设备设施鉴定计划SHYX/GE-041编制日期：年月日编制人：设备设施维护保养记录表SHYX/GE-042设备设施调配单SHYX/GE-043文明施工检查表SHYX/GE-044检查人：渣土排放登记表SHYX/GE-045危险废弃物收集登记表SHYX/GE-046能源和资源使用情况登记表SHYX/GE-047现场设备设施验收记录表SHYX/GE-048。
企业知识产权管理规范贯标全套程序文件与记录表格模板（文件144页+记录表格94页+文件记录清单2页=240页）文件清单序号文件名称文件编号1 知识产权管理手册IPM-012 文件控制程序IPCX-0013 外来文件和记录控制程序IPCX-0024 法律法规和其他要求控制程序IPCX-0035 管理评审控制程序IPCX-0046 人力资源管理控制程序IPCX-0057 知识产权信息资源控制程序IPCX-0068 知识产权获取控制程序IPCX-0079 知识产权维护控制程序IPCX-00810 知识产权实施、许可和转让控制程序IPCX-00911 知识产权风险管理控制程序IPCX-01012 知识产权法律纠纷处理控制程序IPCX-01113 涉外贸易知识产权保护控制程序IPCX-01214 合同管理控制程序IPCX-01315 保密管理程序IPCX-01416 立项知识产权控制程序IPCX-01517 研究开发知识产权控制程序IPCX-01618 采购知识产权控制程序IPCX-01719 生产过程知识产权控制程序IPCX-01820 销售和售后知识产权控制程序IPCX-01921 内部审核控制程序IPCX-02022 知识产权检索控制程序IPCX-02123 知识产权管理总则IPGL-0124 专利管理制度IPGL-0225 商标管理制度IPGL-0326 企业著作权管理制度IPGL-0427 商业秘密管理制度IPGL-0528 知识产权奖罚制度IPGL-0629 知识产权应急方案IPGL-0730 知识产权管理绩效考核办法IPGL-0831 标准要求与体系文件对照说明IPGL-09注：序号1对应的文件为体系手册，一级文件；序号2~22为程序文件，二级文件；序号23~31为制度、指导类文件，三级文件。
企业知识产权管理规范贯标全套程序文件与记录表格模板记录表格清单（文件关联的表单共79份，已全部整理到本文档中）注：因页面限制，以上未列举完的表单在手册附件2中有详细的记录管理清单，包含保存部门、保管方式、保存期限等要求。
发文审批表填表说明：1、此表由文件编制部门填写2、此表经审批后由文件编制部门保管。
B01－2文稿机密程度：绝密机密普通缓急程度：特急急件普通主送：抄送：主题词：标题：B01－3发文登记表2、此表由文件发放部门保管，并形成发文台帐。
收文登记表填表说明：1、此表由文件接收部门填写2、此表由文件接收部门保管，并形成收文台帐。
收发文登记薄填表说明：1、此表由文件收发部门填写2、此表由文件收发部门保管，并形成收文台帐。
受控/作废文件目录填表说明：1、此表由单位(部门)资料员填写2、此表由单位(部门)资料员保管，并形成收文台帐。
文件清单填表说明：1、此表由文件发放部门填写2、此表由文件发放部门保管，并形成收文台帐。
文件借阅记录表填表说明：1、此表由文件保存部门资料员填写；2、此表填写完整后由文件保存部门保管，并形成文件借阅台帐。
B01－9文件拷贝登记表2、此表由资料员保管，并形成台帐。
B01－10文件更改/作废审批表2、此表由资料员保管，并形成台帐。
B01－11文件更改通知单2、此表由主控部门保管，并形成台帐。
文件作废通知单2、此表由主控部门保管，并形成台帐。
B01－13文件销毁登记表2、此表由各单位(部门)资料员保管，并形成台帐。
洽谈记录2、此表交项目部资料员保管，并形成台帐。
B02-1记录通用表记录主题：编号：记录内容：第页共页记录时间：记录地点：记录人：B02-2记录目录表记录类别：编号：B02-3记录查阅登记表单位：编号：记录处理单单位：编号：内部审核检查记录表容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交质安部保管。
B04-2不合格项通知单到一起；不符合条款指的是不符合哪一个文件或者不符合哪个标准的哪一款；对整改措施的要求一栏中的委托验证应委托与受审核方无直接责任关系的人员，纠正及纠正措施实施效果一栏由验证人员填写。
B04-3审核报告编号：核总结会后编写；编号为审核报告的页码。
