重大安全风险清单审批表

否决项，发现问题扣50分
11
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查台账、查记录、查看人员学历
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
发现问题扣20分
12
企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
查现场、查记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条
发现问题扣5分
10
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
发现问题扣20分
8
技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。
查记录
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条
发现问题扣10分
9
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条

45
2
作业单位应编制专项施工方案，对作业人员加强安全生产教育，并做好现场防护
21
泵送混凝土时
因泵管使用时间过长、螺丝滑扣导致弯头弹出或混凝土喷射或爆管伤人、伤物
是
0.5
6
7
21
2
作业人员应定期检查泵管
22
泵送混凝土时
因振动将泵管架上未绑物料震下伤人、物
是
0.2
6
7
8.4
1
作业人员在输送前仔细检查设备 、工具，并加强作业过程中的监视、检查
25
打锚杆、焊接、打磨铁件等
因未戴防护镜违章作业，铁锈块溅入眼中致伤
是
0.5
6
3
9
1
作业人员在作业过程中必须佩戴护目镜
26
支设混凝土模板时为调整拉结筋尺寸
在没有明确那一根拉结筋、当拉结筋突然伸出时，因躲闪不及致伤人伤眼
是
1
6
7
42
2
作业单位应加强现场管理，明确那根拉结筋需要调整再缓慢调节
27
使用斧子或锤子支模等作业
项目总工
审批意见：
审批人（签名）：日 期：年 月 日
监理工程师
审批意见：
审批人（签名）：日 期：年 月 日
建设单位
专责工程师
审批意见：
审批人（签名）：日 期：年 月 日
其 它
审批意见：
审批人（签名）：日 期：年 月 日
危险源辨识、风险评价及控制措施清单
序号
场所
施工工序/活动
危险源/危 害
是否有文件
L
23
机动翻斗车装运成品围栏、钢管、钢构架等
因超高、宽、重，或操作不当，车斗挂钩会失控翻下导致人员伤害

协调不因事前缺检查或有缺陷、好致斧头或锤子脱落伤人
否
3
3
7
63
2
作业单位应加强工器具管理，作业前仔细检查工具、作业过程中应有专人指挥
28
挡风墙、围栏施工
模板拆吊运、除、装卸
由于固定不牢等缺陷，违章攀爬导致高坠伤人
宁夏中卫天云130MWp光伏项目
重大危险源报审表
表号：GSGP-A-49
编号：NXZWTY-TJ-A49-001
工程名称
宁夏中卫天云130MWp光伏项目
工程编号
NXZWTY-TJ-A49-001
主送
大连泛华工程建设监理有限公司宁夏中卫天云光伏项目部130MWp
抄送
中广核太阳能开发有限公司
致：大连泛华工程建设监理有限公司（监理单位）
23
机动翻斗车装运成．
因超高、宽、重，或操作不当，车斗挂钩会失控翻下导致人员
是
0.2
6
7
8.4
1
作业人员应严格按照要求运输
品围栏、钢管、钢构架等
伤害
24
临边物件放置、材料堆放不合理
因放置不稳、安全距离不足、堆放过高及没采取固定或防坠落措施，易坠落伤人、物
是
3
6
3
54
2
作业单位应加强作业现场管临边物件放置、材料堆放理，应符合规范要求
3
场施工现场施工现场
地基处理
打夯机具漏电造成人员伤亡
是
1
6
7
8.4
1
经常检查机具，操作必须带绝缘手套，经常进行安全教育
4
挖掘立壁
可能因浮石滚下导致砸伤人
否
0.5
6
3
9

1.26. 《消防设施检查表》（HBDS-BG-26）..............................................................................................1 1.27. 《出入库台帐》（HBDS-BG-27）......................................................................................................4 1.28. 《关键装置、重点部位台帐》（HBDS-BG-28）..............................................................................5 1.29. 《生产设施台帐》（HBDS-BG-29）..................................................................................................6 1.30. 《设备资料卡》（HBDS-BG-31）......................................................................................................7 1.31. 《监视和测量设备台帐》（HBDS-BG-30）......................................................................................8 1.32. 《监视和测量设备履历卡》（HBDS-BG-30）..................................................................................9 1.33. 《危险化学品台帐》（HBDS-BG-33）..............................................................................................1 1.34. 《检维修计划表》（HBDS-BG-34）..................................................................................................2 1.35. 《固定资产闲置/报废申请表》（HBDS-BG-35）.............................................................................3 1.36. 《生产设施设备变更申请表》（HBDS-BG-36）..............................................................................4 1.37. 《承包商台帐》（HBDS-BG-37）......................................................................................................5 1.38. 《供应商调查登记表》（HBDS-BG-38）..........................................................................................1 1.39. 《合格供方名录》（HBDS-BG-39）..................................................................................................3 1.40. 《供方能力评价表》 （HBDS-BG-40）............................................................................................4 1.41. 《职业卫生档案》（HBDS-BG-41）..................................................................................................5 1.42. 《从业人员健康监护档案》（HBDS-BG-42）..................................................................................6 1.43. 《个人防护用品发放记录》（HBDS-BG-43）..................................................................................7 1.44. 《个人防护用品安全检查表》（HBDS-BG-44）..............................................................................8 1.45. 《职业病危害因素日常检测结果告知书（范本）》（HBDS-BG-45）........................................10 1.46. 《应急演练评估表》（HBDS-BG-46）............................................................................................11 1.47. 《安全检查表（范本）》（HBDS-BG-47）....................................................................................12 1.48. 《安全评审报告》（HBDS-BG-48）................................................................................................14 1.49. 《危险作业许可证》（HBDS-BG-49）............................................................................................15 1.50. 《动火许可证》（HBDS-BG-50）....................................................................................................16 1.51. 《访客登记表》（HBDS-BG-51）....................................................................................................17

是□
否□
易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，是否采取了防坠落措施
是□
否□
是否配备交流是否通畅
是□
否□
现场危险作业视频是否可视，非应急抢修项目是否提前一天在集团安管系统报备
是□否□
作业审批确认
所有的安全措施已落实到位，可以作业。
作业时间：从 ( 日期/时间) ：...............................................到 ( 日期/时间) ：.......................................
高处作业审批表
（编号：- GCSP-）
申请人姓名：
所属单位：
日期：
申请人签名：
作业内容及涉危作业类型：高处作业
作业地点:
风险辨识：
安全措施
是否编制了高处作业方案
是□
否□
作业人员是否持有合格的上岗资格证书
是□
否□
作业人员是否佩戴合格的安全防护用品 (安全帽、安全带、安全鞋等)
是□
否□
作业现场是否架设警示标识、搭设防护围栏
是□否□
是否对安全绳、安全帽等安全防护装备进行了检查并确保有效
是□否□
需要在雨天工作时，是否采取了可靠的防滑措施
是□
否□
存在可能危及高处作业安全的设备设施、物料及能源时，是否采取了封闭、封堵、切断能源等可靠的隔离 (隔断) 措施，并上锁挂牌或设专人看管
是□否□
高处作业使用的工具、材料、零件等是否装入工具袋
作业人员签名
开始作业时间
结束作业时间
结束作业确认签名
现场负责人签名 ：..................................................................时间..........................日期...........................

作业现场相关人员安全教育培训不到位,作业人员不明白检修风险因素
检修前进行安全教育培训，重点培训检修过程中可能出现的不安全因素，并以安全告知书的形式组织学习,相关参检人员签字确认已熟知检修风险控制点
有限空间作业现场安全检测不全面，造成中毒
严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，检测指标包括氧浓度、CO浓度、粉尘浓度等，危害因素符合《工作场所有害因素职业接触限值第一部分化学有害因素》（GBZ2.1）的要求；检测时间不得早于作业开始前30min，作业中断超过30min，作业人员再次进入磨内有限空间前，重新通风，检测合格方可进入
有限空间危险作业审批表
作业单位
所属单位
设施名称
作业内容
填报人员
作业人员
监护人员
进入前检测数据
检测项目
氧含量
易燃易爆物质浓度
有毒有害气体（粉尘）浓度
检测人员
检测时间
检测主要危险因素
主要安全措施
确认安全措施符合要求（签名）
备注
作业人员
作业监护人员
现场负责人
有限空间作业安全责任制度落实责任不明确
开启磨门因负压大，磨门突然关闭,挤压
通知中控调整风压，使用撬棍等辅助工具开门;参检人员相互配合
更换磨盘衬板不规范，造成挤伤、砸伤
起重设备检查确认完好性、起吊标过程中做好监护和周围防护，设指挥手，吊车司机按照指挥手指令操作
更换关节头，造成机械伤害
使用倒链及压装工具固定；液压工具无泄压现象
作业结束现场清理和人员撤离未确认，造成摔伤、人员丢失
作业人员与外部的通讯联络不可靠，应急处理效率低，造成伤害程度加剧
按照预案要求,指定检修固定联络信号，并按时询问内部情况,始终保持畅通

液压支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察支架控制器的压力显示和煤壁的压力显现情况，保证工作面支架初撑力合格率符合规定要求，检查发现连续10架以上支架压力超过规定时，必须采取局部快速推进或降架泄液等措施，快速避开压力。
综采队
陶志清
徐振荣
鲁占发
全年
3
顶板
顶板遇地质构造带，顶板破碎、易发生冒顶、片帮，造成人员伤害
6、根据配风计算基础方案，合理调整工作面供风量。
7、跟班领导及时掌控掘进进度。
8、现场瓦斯检查员、安全员加强现场检查。
通防科
掘进队
李振清冯日宏
赵建翔
徐振荣
鲁占发
全年
13204回风顺槽与二采区回风巷贯通（回风绕道）
13204运输顺槽与二采区回风巷贯通（回风绕道）
5
煤尘
矿井综合防尘工作过程中如果存在防尘设施损坏不及时维护等问题，容易造成粉尘浓度超标，引起尘肺病发生或煤尘浓度达到爆炸下限浓度，容易导致煤尘爆炸事故。
机电副矿长
15
张瑞华
机电科长
6
周庆前
总 工 程 师
16
白 洁
通防科长
7
赵建翔
通风副矿长
17
苗 成
综合科长
8
尹 杰
行政副矿长
18
杨正兵
综采队长
9
李振清
通 风 副 总
19
冯日宏
机掘队长
10
陶志清
机 电 副 总
20
冯利敬
机运队长
重大安全风险清单（采掘）
序号
危险
因素
重大安全
风险描述
风险地点
管控措施
责任
单位

学海无 涯
文件编号：AQFJFXGK002
受控状态：受控
xxxx 安全风险管控清单 隐患排查治理清单
编制： 审核： 准：
2018 年 03 月
1
学海无 涯
目录
目录
1.生产经营单位基本信息........................................................................................................................................... 2 2.作业活动清单........................................................................................................................................................... 4 3.主要设备设施清单................................................................................................................................................... 7 3.职业病危害风险清单............................................................................................................................................. 11 4.安全检查表分析（SCL）评价记录...................................

06
审批意见汇总与结论
各部门审批意见汇总
技术部门
方案技术可行性得到认 可，但部分细节需进一
步优化和完善。
安全监管部门
安全风险评估符合标准 ，但建议加强现场安全
管理措施。
物资管理部门
所需物资清单齐全，但 部分设备采购周期较长
，需提前安排。
人力资源部门
人员配置基本满足需求 ，但建议加强培训和技
能提升。
05
环境保护与节能减排举措
减少污染物排放措施
01
02
03
严格控制施工扬尘
采取洒水、覆盖等措施， 减少施工现场的扬尘排放 ，确保符合环保要求。
加强废气治理
对施工机械、车辆等产生 的废气进行治理，采用高 效净化设备，降低废气排 放浓度。
噪声控制
合理安排施工时间，选用 低噪声设备，采取隔声、 降噪等措施，确保噪声排 放符合标准。
02
施工方案概述
施工目的和范围
施工目的
明确本次施工的目标，如设备安装、设施改造、系统升级等 。
施工范围
详细描述本次施工的具体范围，包括涉及的区域、设备、系 统等。
主要工艺流程及设备配置
主要工艺流程
阐述施工的主要步骤和流程，包括前期准备、施工过程、后期调试等。
设备配置
列出本次施工所需的设备清单，包括设备名称、型号、数量等。
为便于管理和追踪，给每个项目 分配一个独特的识别编号。
施工单位及负责人
施工单位
填写负责实施该项目的具体施工单位 或承包商名称。
负责人
注明该项目施工单位的主要负责人或 项目经理姓名及联系方式。
审批日期与有效期
审批日期
记录该安全施工方案提交审批的日期。

否
3
6
3
54
2
专人指挥/车辆定期保养
53
用机动翻斗车经马（斜）道运输材料
重载车斗突然倾翻或马道窄小、操作不当、不熟练致车辆倾覆、车与其他物体相撞致伤人、伤物
是
1
6
7
42
2
加强安全意识教育安全驾驶
54
汽车运输
办公或运输
路面不平造成车辆倾覆伤人
否
3
6
3
54
2
改善道路交通条件
55
汽车公路行驶
办公
酒后驾驶、疲劳驾驶、超速或超载行驶等造成撞伤
否
1
6
7
42
2
定期对施工机械检查
41
混凝土钻孔、切割、整修
风钻机、风镐倒下，导致伤脚伤人
否
1
6
7
42
2
定期对施工机械检查
42
混凝土搅拌发生故障检修时
因手接触到钢丝卷筒、料斗突然下滑导致钢丝绳将手夹断
否
1
6
7
42
2
加强安全意识教育并要求严格按照规程作业
43
搅拌机、调直机、卷扬机、吊篮运转、运料、卸料
因安全装置、门、栏等缺乏或有缺陷，致伤人、伤物
否
3
6Байду номын сангаас
3
54
2
加强安全意识教育安全驾驶
56
货物运输
因超高超宽或捆绑不牢致刮擦碰撞伤人伤物
是
1
3
7
42
2
加强安全意识教育安全驾驶
三、施工用电伤害
57
施工现场
施工现场
所有机械设备
无接地保护导致触电

动火作业审批表
（编号：- DHSP-）
申请人姓名：
所属单位：
日期：
申请人签名：
作业内容及涉危作业类型：动火作业
作业地点:
风险辨识：
安全措施
作业人员是否持有合格的上岗资格证书
是□
否□
作业人员是否佩戴合格的安全防护用品 (防护服、焊工手套、安全帽护目镜、安全鞋、防护面罩等)
是□
否□
动火点周围或其下方的地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等，是否开展了检查、分析并采取清理或封盖等措施
是□否□
现场危险作业视频是否可视，非应急抢修项目是否提前一天在集团安管系统报备
是□
否□
作业审批确认
所有ห้องสมุดไป่ตู้安全措施已落实到位，可以作业。
作业时间：从 ( 日期/时间) ：...............................................到 ( 日期/时间) ：.......................................
作业人员签名
开始作业时间
结束作业时间
结束作业确认签名
是□
否□
对于动火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，是否采取了隔离措施
是□
否□
是否进行了可燃气体检测
是 □
否□
作业现场是否架设警示标识、搭设防护围栏
是□
否□
是否配备安全监护人员
是□
否□
作业人员和安全监护员之间沟通交流是否通畅
是□
否□
乙炔瓶是否直立放置，氧气瓶是否均设置了防震圈，是否满足气瓶与动火点距离不得小于 10米，两瓶间距不得小于 5 米等要求
现场负责人签名 ：..................................................................时间..........................日期...........................

1、应明确本工程的工程桩形式，及其施工部署，便于土方开挖的总体部署；明确基坑中电梯井坑处的土方开挖方法。
2、补充完善劳动力计划、施工进度计划、施工机械投入计划，明确各时间节点目标。
3、完善土方分层分区开挖平面布置图、施工坡道布置图。
4、应完善施工方的监测措施和应及应急预案中的组织机构。
5、对方案附图的坡道大样进一步完善。
审查人（签字）：审查日期：
区域公司总工程师
审查人（签字）：审查日期：
专家论证审查意见及专家名单、签名附后。
专家论证后审查意见
修改人签字
项目部（分公司）技术负责人
同意专家组评审意见，方案已修改。
审查人（签字）：审查日期：
区域公司总工程师
审查人（签字）：审查日期：
说明：填写审查意见，对于应修改的部分应明确、具体，写不下时可附纸。
重大安全风险方案审批表
工程名称
尚东瀚御雅苑（L-2地块）地下室土方开挖方案
方案名称
地下室土方开挖方案
编制人
杨恢中
编制时间
2011.3.20
审核人
周焕游
审核时间
2011.3.25
报审部门
尚东瀚御雅苑项目部
报审时间
2011.3.22
编制人签字
专家论证前审查意见
项目部（分公司）技术负责人
该ห้องสมุดไป่ตู้案编制内容详实、科学、基本可行，但还应完善以下内容：