关于加强公司因公出差工作管理的通知

部门考勤及出差规章制度第一章总则第一条为规范部门员工的考勤及出差管理，并有效保障员工的权益和公司的利益，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有部门的员工，凡在公司工作并进行考勤及出差的人员，必须遵守本制度。

第三条公司将通过考勤管理系统对员工的考勤情况进行实时监控和记录，对于出差情况也将进行管理和备案。

第四条员工应按照公司的考勤和出差规定安排工作和行程，如有特殊情况需离开或延迟出差，应提前向直接主管请假并获得批准。

第五条凡经公司批准的出差，员工应按规定的时间和地点参与，未经公司批准擅自出差或私自延长出差时间的，公司将依据情节给予相应处理。

第六条公司将对员工的考勤和出差情况进行定期检查和评估，并根据情况对员工进行相应奖惩。

第二章考勤管理第七条员工应按照公司规定的工作时间和班次参与考勤，准时到岗、勤勉工作、不早退、不迟到。

第八条员工需在考勤机上刷卡或登记确认考勤记录，如有特殊情况无法刷卡或登记的，需及时向上级主管报备。

第九条员工应保持个人考勤记录的准确性，不得存在弄虚作假、代刷卡等行为。

第十条对于弄虚作假、代刷卡等违规行为，公司将按照公司规章制度进行处理，情节严重者将进行严肃处理。

第十一条公司将对员工的考勤情况进行定期审核和统计，及时发现并处理异常情况。

第三章出差管理第十二条出差申请应提前向直接主管提出并获得批准，同时需填写出差申请表和出差目的、行程、经费预算等相关信息。

第十三条出差期间员工需遵守公司的工作要求和纪律，以保证出差任务的圆满完成。

第十四条出差期间所产生的差旅费用及相关发票需按规定报销，报销申请需详细填写费用明细和相关证明，并得到财务部门的审核和批准。

第十五条出差归来员工需按时将出差报告和相关资料提交至主管，并进行出差经验总结和汇报。

第十六条对于因工作需要频繁出差、或者长时间出差的员工，公司将视情况给予相应的奖励和补助。

第十七条出差期间如遇突发情况或问题，员工需及时向公司报告，并遵照公司的应急预案和处理流程进行处理。

公司出差考勤管理制度通知为规范公司管理，确保工作效率，同时保障员工的合法权益，经过公司管理层的认真研究与讨论，现决定对出差考勤管理制度进行明确规定。

以下是关于公司出差考勤管理制度的具体通知内容：一、出差申请流程1. 员工在接到出差任务后，需及时填写《出差申请表》，并详细说明出差的目的、地点、预计时间等相关信息。

2. 《出差申请表》须经直接上级审核同意后，提交至人力资源部门备案。

3. 人力资源部门将根据《出差申请表》记录员工的出差情况，并进行考勤管理。

二、出差期间考勤规定1. 员工在出差期间，应按照公司规定的工作时间正常开展工作，确保出差任务的顺利完成。

2. 出差期间的加班情况需提前向直接上级报告，并在出差结束后提交相关证明材料。

3. 如遇特殊情况需请假，员工应及时与直接上级沟通，并按照公司请假流程办理相关手续。

三、出差考勤异常处理1. 若员工在出差期间因特殊原因无法按时打卡，应及时向直接上级说明情况，并由上级协助记录实际工作情况。

2. 对于出差期间的考勤异常，员工应在返回公司后三个工作日内，向人力资源部门提交书面说明及相关证明材料。

3. 人力资源部门将根据实际情况进行核实，并作出相应的考勤调整。

四、出差补贴与报销1. 公司将为出差员工提供相应的出差补贴，具体标准按照公司的财务制度执行。

2. 员工在出差期间产生的合理费用，可按照公司报销流程进行报销。

3. 所有报销材料必须真实、合法，否则将不予报销，并追究相关责任。

五、其他注意事项1. 员工在出差期间应保持通讯畅通，确保公司及客户能够及时联系到本人。

2. 员工应妥善保管好个人及公司财产，对于因个人原因导致的财物损失，公司将根据实际情况进行处理。

3. 员工在出差期间应遵守当地的法律法规，维护公司的形象和利益。

请全体员工认真阅读以上出差考勤管理制度，并在出差过程中严格遵守。

如有任何疑问，请及时与人力资源部门联系。

感谢大家的配合与支持，让我们共同努力，为公司的发展贡献力量。

关于公司出差报销的通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的出差报销流程，提高工作效率，特制定以下公司出差报销通知，望各位员工认真遵守。

一、出差报销范围
公司出差报销范围包括但不限于以下内容：
交通费用：包括车票、机票、高铁票等交通工具费用；
住宿费用：包括酒店住宿费用；
餐饮费用：包括在外就餐费用；
通讯费用：包括电话、上网等通讯费用；
其他合理费用：如会议注册费、办公用品购买等。

二、报销标准
交通费用：按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据；
住宿费用：按照公司规定的住宿标准进行报销，需提供有效的住宿发票；
餐饮费用：按照公司规定的餐饮标准进行报销，需提供有效的餐饮发票；
通讯费用：按照实际发生的通讯费用报销，需提供有效的通讯账单或发票；
其他合理费用：需提供有效的相关费用票据。

三、报销流程
出差人员在出差结束后，需填写《出差报销申请表》，并在表格中详细列明各项费用及金额；
出差人员需将相关费用票据粘贴在《出差报销申请表》上，并在票据上注明报销事由；
审批人员审核《出差报销申请表》及相关票据，如有问题将及时反馈给出差人员；
财务部门核对无误后将款项安排到出差人员的工资卡上。

四、注意事项
出差人员应当遵守公司相关规定，严格控制各项费用支出，杜绝违规行为；
报销申请表和相关票据必须真实有效，不得虚假报销；
出差人员应当妥善保管好自己的相关票据，以备查验。

希望各位员工严格按照以上要求执行公司的出差报销流程，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。

谢谢大家的配合！
此致
公司管理部门
日期: [填写日期]。

陕西省机关事务管理局关于加强因公出差工作管理的通知【法规类别】会议差旅【发文字号】陕政管发[2010]30号【发布部门】陕西省政府机关事务管理局【发布日期】2010.07.09【实施日期】2010.07.09【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件陕西省机关事务管理局关于加强因公出差工作管理的通知（陕政管发〔2010〕30号）机关各处室、局属各单位：近期发现，部分处室、单位未履行报批程序，未经领导同意，私自安排工作人员外出培训、考察，或在培训、考察中随意改变路线变相旅游，不仅在群众中造成了不良影响，而且影响了正常的工作秩序。

为进一步加强对因公出差工作的管理，规范外出学习考察程序，节约机关办公经费，促进党风廉政建设，现对机关各处室、局属事业单位工作人员因公出差、培训、开会、学习及考察（以下简称“因公出差”）等，作如下规定：一、因公出差的原则机关各处室、局属事业单位人员因公出差必须遵循统一计划、综合安排、以事定人、勤俭节约的原则，并按照上级有关正式文件或通知精神以及局领导赋予的专题学习、考察任务，结合我局业务工作需要作出安排。

对各类协会、学会、院校或其他社会团体、中介等机构安排的外出学习、考察等活动，一般不予考虑安排。

确需安排的，由所在处室、单位统一向办公室提出申请，经分管领导审签后报局主要领导审批。

二、因公出差审批程序（一）机关各处室、局属事业单位正、副职领导因公出差，必须事先填写出差申请单，由办公室统一报请局主要领导批准后，方可外出。

未经局主要领导批准，擅自外出的，不得报销相关出差费用。

（二）机关各处室工作人员因公出差，必须事先填写出差申请单，由办公室报请局分管财务工作领导批准后，方可外出。

局属事业单位中层以下工作人员出差，也须事先填写出差申请单，由办公室报请分管局领导批准后，方可外出。

否则，不得报销相关出差费用。

（三）除局统一安排的出差任务外，各处室、单位一律不得私自安排外出活动。

局统一组织的外出活动，参加人员必须按要求准时报到，认真完成规定的出差、开会、学习及考察工作任务；各参加人员不得无故迟到、缺席、提前返回和擅自改变出差、开会、学习任务或考察路线，确有急事无法按时报到或需提前返回及无法按要求参加指定的会议、学习或考察任务的，必须提前向分管局。

公司外出出差报备通知
尊敬的各位领导：
根据公司规定，为了确保公司员工外出出差的安全和顺利进行，特制定本次外出出差报备通知，希望各位领导能够审阅并批准。

具体事宜如下：
一、出差人员信息
二、出差事由
张三销售经理此次前往上海进行客户拜访，商讨合作事宜；李四技术总监前往北京参加行业技术交流会议，学习最新技术动态。

三、出差行程安排
张三销售经理将于10月1日早上乘坐飞机前往上海，入住XX酒店；
李四技术总监将于10月3日乘坐高铁前往北京，入住XX酒店；
出差期间需与当地客户或会议组织方保持联系，确保工作顺利进行。

四、安全注意事项
出差人员需注意个人财物安全，随身携带重要文件和证件；
外出期间遵守公司规定，不得私自接受礼物或款待；
遇紧急情况及时与公司联系，保持手机畅通。

五、其他事项
出差人员需在返程后填写出差报销单，并按规定报销费用；
如有特殊情况需要延长出差时间，请提前向领导请示并报备。

请各位领导审阅以上内容，如有任何意见或建议，请及时反馈。

谢谢！
此致
敬礼
公司行政部敬上。

精选出差管理规定通知大全（16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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关于加强公司因公出差工作管理的通知公司各单位：为提高公司出差人员工作效率，严格规范出差纪律，为公司生产经营提供有力支持，根据《XX有限公司出差管理制度》相关要求，经公司研究安排，进一步加强公司员工因公出差管理工作，现将具体相关要求通知如下：一、出差工作管理规范1.出差人员在出差期间，须注重自身形象礼仪，维护公司信誉，尊重对方饮食文化、宗教信仰，在介绍XX公司产业情况及公司各产业发展情况时应统一口径（介绍资料见附件1和附件2）。

2.要求出差人员出差结束后按照公司出差管理制度的规范要求提交出差报告，出差人员应站在公司发展角度，结合出差地域实际情况与个人所见所感，认真思考总结，分析问题，有举措和相关工作改进计划。

出差人员每日要向出差负责人提交500字左右的出差感受，出差领队要负责督办和查阅出差人员的日记录工作和出差报告撰写工作。

二、相关要求1.出差人员在出差期间，须做到日事日毕，每天将出差情况、出差感受及时记录整理，返岗后按照规定时间上交出差报告，并向上级领导汇报出差情况，与部门成员分享出差感受。

必要时在本条块或相关部门组织开展出差成果交流总结汇报会。

2.出差人员返岗后三日内，应提交出差报告，汇报出差情况。

分子公司出差人员汇报对象为各分子公司一把手及主管领导；职能部室出差人员汇报对象为各部室负责人及部门主管领导；公司经营班子及分子公司一把手出差汇报对象为公司董事长。

3.公司领导按照出差人员出差工作汇报情况，根据工作需要，安排开展出差成果交流总结会议。

公司各单位要积极配合开展因公出差管理工作，切实提高出差人员的工作效率，认真学习交流在出差工作中获得的先进经验，为公司各项生产经营目标的实现做贡献！此通知。

附件 1.XX有限公司简介2.XX有限公司简介XX有限公司2016年3月25日抄送：存档（二）。

XX有限公司 2016年3月25日印发。

公司出差管理制度通告为规范公司出差管理，提高工作效率，保障员工权益，特制定以下出差管理制度通告，公司全体员工必须严格遵守。

一、出差申请及批准1.员工需提前向直接主管递交出差申请，包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等内容。

未经公司批准，任何出差行为均视为违规。

2.公司主管应在收到出差申请后，根据实际情况及公司需要进行审批，并尽快通知申请人是否批准。

3.若出差需要赴国外，需额外向公司人事部门递交相关资料，经公司领导层审核通过后方可出差。

二、出差费用报销1.员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用，需按照公司相关制度规定报销。

2.员工需在出差结束后的7个工作日内，将相关费用报销清单及票据等资料递交财务部门进行报销，未按时报销者将被视为违规。

3.报销时需准确填写报销表格，附上原始发票，并按规定的程序办理。

4.公司不承担未经批准或不符合规定的费用报销。

三、出差期间安全与保障1.员工在出差期间需遵守当地法律法规，做好相关安全防范工作。

2.出差地点为高风险地区时，需提前向公司报备，并在出差期间密切关注当地安全动态，确保人身安全。

3.出差期间的个人财物和公司资料需妥善保管，不可丢失或泄露。

4.如有紧急情况发生，员工应第一时间报告公司相关领导并按照公司规定的紧急处理流程进行操作。

四、出差期间工作安排1.员工在出差期间需保持与公司的日常联系，确保工作的正常开展。

2.出差期间若有工作任务需要处理，员工需按照公司规定完成，并在规定时间内提交相关报告。

3.如出差需要超过3天以上，员工需向公司报备出差期间的具体工作安排和计划。

五、出差归来后的工作和总结1.员工在出差结束后需及时归还公司发放的出差物品，并完成相关工作总结。

2.员工需向直接主管提交出差总结报告，包括出差期间的工作收获、问题及建议等内容。

3.公司将根据员工的出差总结报告，不断改进和完善出差管理制度，提高工作效率。

六、违规处理1.若员工出差行为违反公司规定，导致不良后果，公司有权对其进行相应处理。

出差管理规定出差管理制度篇一第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。

填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

员工出差管理规章制度内容第一章总则第一条为规范员工出差管理行为，提高出差效率，保障员工安全，制定本规章制度。

第二条出差指员工因公务需要，在单位规定的范围内，外出办理公务事务，包括参加会议、考察、培训等。

第三条出差应当符合企业发展和绩效目标，不得违反法律法规及公司规章制度。

第四条出差应当提前向行政部门递交出差申请，报行政主管审批后方可实施。

第五条出差期间，员工应当恪尽职守，保管好自己的财物，遵守当地法律法规和公司规章制度。

第二章出差申请和审批第六条出差申请应当至少提前三个工作日提交，必须填写完整报销单，并附有出差事由和去往地点等相关资料。

第七条出差申请应当经职务上级审批和行政主管审批后方可实施。

第八条行政主管应当根据公司发展需求和员工职责安排合理的出差计划。

若出差计划变更，应当重新填写出差申请并经过审批。

第三章出差行为规范第九条出差期间，员工应当严格遵守公司规章制度，保持良好的工作状态，勤勉尽职，不得违反公司相关规定。

第十条出差期间，员工不得迟到早退，不得私自变更行程，不得擅自离开工作地点。

第十一条出差期间，员工应当积极主动与业务相关人员进行沟通和协调，确保出差任务圆满完成。

第四章出差费用报销第十二条出差期间的交通、食宿、通讯等费用可按照公司规定报销，报销前必须提供相应的票据和发票。

第十三条出差费用报销应当按照公司相关规定进行，审批通过后方可报销。

第十四条出差费用报销应当真实准确，不得虚假报销，一经发现，将追究员工责任。

第五章出差安全管理第十五条出差前员工必须向公司提供详细的安全信息，包括出差目的地信息、联系方式等。

第十六条出差期间，员工应当注意安全，不得擅自冒险，遇到紧急情况应当及时报告公司相关部门。

第十七条出差期间，公司应当及时关注员工的安全状况，做好危机预防和处理工作。

第十八条若员工在出差期间遇到安全事故，公司应当协助员工处理，并及时向相关部门报告。

第六章处罚和奖励第十九条出差期间如有违规行为，公司将按照公司相关制度给予适当处罚。