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开加盟费之前的考察基本流程内容英文回答：The basic process of conducting pre-investment research before paying the franchise fee includes the following steps:1. Research and identify potential franchise opportunities: Start by researching and identifying potential franchise opportunities that align with your interests, skills, and financial capacity. This can be done through online research, attending franchise expos, or seeking recommendations from industry professionals.2. Initial contact with franchisors: Once you have shortlisted a few potential franchises, reach out to the franchisors to gather more information about their business model, support systems, and financial requirements. This can be done through phone calls, emails, or attending discovery days organized by the franchisors.3. Review franchise disclosure document (FDD): Franchisors are legally required to provide a Franchise Disclosure Document (FDD) to potential franchisees. The FDD contains detailed information about the franchise system, including the franchisor's background, financial performance, fees, obligations, and restrictions. Carefully review the FDD to understand the terms and conditions ofthe franchise agreement.4. Conduct due diligence: Conduct thorough duediligence on the franchisor by researching their reputation, financial stability, litigation history, and success rateof their franchisees. You can also contact existing franchisees to gain insights into their experience with the franchisor and the support they receive.5. Visit existing franchise locations: Visit existing franchise locations to observe the operations firsthand. This will give you a better understanding of the business model, customer experience, and overall viability of the franchise opportunity. Take note of the franchisee'ssatisfaction, profitability, and any challenges they may face.6. Seek professional advice: Consult with professionals such as franchise attorneys, accountants, and business advisors to ensure you fully understand the legal, financial, and operational aspects of the franchise opportunity. They can help review the franchise agreement, financial projections, and provide guidance based on their expertise.7. Evaluate the financials: Analyze the financial projections provided by the franchisor and assess the potential return on investment. Consider factors such as initial investment costs, ongoing fees, royalty payments, and the time it may take to break even and start generating profits.8. Finalize the decision: After completing all the necessary research and due diligence, make a final decision on whether to proceed with the franchise opportunity. Consider factors such as your passion for the business, thesupport provided by the franchisor, the market demand for the product or service, and your financial capability.中文回答：在支付加盟费之前进行投资前考察的基本流程包括以下几个步骤：1. 研究并确定潜在的加盟机会，通过在线研究、参加加盟展览或向行业专业人士寻求推荐，研究并确定与您的兴趣、技能和财务能力相符的潜在加盟机会。
商城收费制度及审批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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门店财务收费管理制度范本第一条总则为了规范门店的财务收费管理，确保收费项目的合规性、合理性和透明性，提高门店经营效益，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本门店财务收费管理制度。
第二条收费项目及标准1. 门店应按照政府价格管理部门的规定，合理制定收费项目及标准，并在店内显著位置进行公示。
2. 门店应严格执行收费标准，不得擅自提高或降低收费标准，不得收取任何未公示的费用。
3. 门店应建立健全收费项目档案，包括收费项目名称、收费标准、收费依据等，并定期进行审核和更新。
第三条收费管理流程1. 门店收费项目应由店长或者指定的财务人员进行管理，确保收费工作的规范进行。
2. 门店收费人员应具备良好的业务素质和职业道德，熟悉收费项目及标准，遵守收费管理制度。
3. 门店收费时，应向顾客提供正规的收费凭证，并保持收费凭证的完整性和可追溯性。
4. 门店应定期对收费情况进行汇总和分析，确保收费数据的准确性和完整性。
第四条收费资金管理1. 门店应建立健全收费资金管理制度，确保收费资金的安全和合规使用。
2. 门店收费资金应单独设立账户，实行专款专用，不得挪用或挤占。
3. 门店应定期对收费资金进行盘点和审计，确保收费资金的准确性和合规性。
4. 门店收费资金的收支情况应定期向公司财务部门报告，接受公司的监督和检查。
第五条违规处理1. 门店违反本制度的，公司将按照相关规定进行处理，追究相关责任人的责任。
2. 门店收费违规行为一经发现，公司将立即纠正，并依法予以处罚。
3. 门店应积极接受顾客的监督和投诉，对顾客反映的问题及时进行处理和改进。
第六条制度的修订和解释1. 本制度根据国家法律法规和公司财务管理制度制定，如有变更，应按相关规定及时进行修订。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有，门店应严格按照本制度执行。
第七条制度的实施本制度自颁布之日起实施，门店应认真组织学习，确保门店财务收费管理工作的规范进行。
百货业态门店改造费用审批流程百货业态门店改造费用审批流程改造费用分为两类：经营调整类费用和物业设施更新或技术改造类费用。
一、经营调整类项目的费用审批1、经营调整类项目改造方案须按流程经总经理及招商本部长签批。
2、门店根据审批的改造方案制定物业设施改造方案，并提报物业改造费用预算，报中心店总经理批示后，报物业本部审核。
技术部、物业本部本部长签批后，报总经理审批后实施。
3、物业本部负责改造方案技术性审查，大型设备、重要材料费用的审核，以及造价1万元以上（含）、10万元以下项目的费用审核。
4、对于10万以上的费用审查，在物业本部审核的基础上由财务部门指定一家跟踪审计单位进行二次审查。
二、技改类项目的费用审批1、技改项目主要是设备超过使用年限的更换及设施设备大修或改造类项目。
2、技改项目需要在年度预算报批的基础上，每年2月份（制冷季开始前1-2月）和8月份（供暖季开始前1-2月）集中进行方案审核。
3、门店技改类项目先由中心店物业部进行改造技术方案论证，再报物业本部进行技术审核。
4、物业本部组织专业技术人员对改造方案进行比较分析及系统论证，技术审核通过后，门店根据该改造方案编制预算费用，报中心店总经理审批。
5、年度预算内的技改费用总金额不超过1万元的由中心店审批。
超过1万元，不足10万元的技改，先由中心店物业部进行技术审核，再报物业本部进行审批。
6、技改费用在10万元以上时，物业本部初步审核后，并报总经理立项，由财务部门指定一家跟踪审计单位进行二次审查。
三、固定资产报废的审批流程详见银座办字[2010]8号文件，《山东银座商城股份有限资产购置管理（暂行）办法》第八章之规定。
附表1：山东银座商城股份有限公司建设项目审批表附件2：《资产报废/售卖申请表》山东银座商城股份有限公司建设项目审批表单位（项目组）负责人：填报人：资产报废/售卖申请表（表1）申请部门：申请日期：金额单位：人民币元总经理：总经理: 财务负责人: 部门负责人: 注:申请月资产净值=上月资产净值(系统查询数字)-申请当月折旧额……………………………………………………………………………………………………………………………（表2）注:报价参考栏只有当申请售卖/报废资产净值大于或等于5千元或批量处置资产净值大于3万元才填写,否则填写报价确定栏即可。
公司费用报销及审批流程培训讲学一、前言作为一家现代化企业，公司的各项经费支出必须按照明确的审批流程进行报销。
费用报销及审批流程是公司财务管理的重要组成部分，健全的流程可以确保资金的合理使用，提高企业运营效率，防止财务风险的发生。
本次培训将重点介绍公司费用报销及审批流程的相关知识，以提高全体员工对该流程的理解和运用能力。
二、费用报销流程1.费用申请：员工需要报销相关费用时，首先应根据公司规定填写《费用申请单》，包括费用的种类、金额和用途等详细信息。
需要注意的是，费用申请必须在发生费用前提出，并由直接上级审核和签字确认。
2.费用报销：经费用申请审核通过后，员工可以在规定的时间范围内办理费用报销。
员工需将所需报销的费用相关收据、发票等材料整理齐全，并填写《费用报销单》，附上相关材料一并提交给财务部门。
财务部门收到费用报销单后，将进行费用审核工作。
他们将仔细核对所提交的收据、发票等材料，确保其真实有效，并与费用申请单进行比对，核实费用的合理性和准确性。
通过审核后，财务部门将报销款项划拨到员工的个人账户，完成报销流程。
4.相关记录：审批通过的费用报销会被记录在财务部门的相关账目中，以便后期查询和统计。
公司应做好各项花费的分类和整理工作，以便对企业经济状况进行监控和管理。
三、费用审批流程1.申请人填写费用申请单，并交由直接上级审核，并签字同意后，方可进入下一步。
2.直接上级对费用申请进行初步审核，确认费用的合理性和必要性。
3.初步审核通过后，费用申请单将提交给财务部门进行进一步审核。
4.财务部门核对费用申请单上的信息，并与财务系统对接进行核对，确保费用的准确性和完整性。
5.财务部门审核通过后，将费用申请单发送给负责人进行最终审批。
6.负责人对费用申请进行综合评估，判断费用归属及合理性。
7.负责人审核通过后，将费用申请返回给财务部门，并签署审批意见。
8.财务部门根据审批意见，进行最终审核和报销处理。
9.财务部门将报销款项划拨至员工个人账户，并记录在财务账目中。
新店筹备期对外费用报销管理制度（暂行）1、总则1.1 制定目的为规范新店筹备期间因共工作需要，产生的费用报销标准、程序、手续，合理控制费用支出，降低成本，提高盈利，特制定本制度。
1.2 适用范围新店筹备期各部门1.3 实施及修订1.3.1本制度由apple国际娱乐宫殿总店制定,经总裁办批准执行。
1.3.2本制度为2012暂行版，本制度自发文之日起执行。
1.3.3本制度的修订、解释权归属集团财务部。
1、费用报销规定2.1 房屋租赁费、水电费、物业管理费2.1.1房屋租赁费：租赁写字楼须有正式租赁业发票。
员工宿舍租赁费可凭业主开具的收款收据进行报销。
2.1.2物业管理费必须有物业管理公司开具的发票，水电费也均需提供正规发票才能进行报销。
2.2 广告费需均取得广告公司开具的正规发票以及相应合同才能予以报销。
2.3 购买书籍、办公用品及低值易耗品2.3.1 因工作需要购买专业书籍，需向部门负责人同意后方可购买，专业书籍的所有权归总公司所有，行政部应对所购入的书籍做统一登记。
办公用品一次性申购总金额1000元以下的，由新店筹备组负责人（分店总经理）审批，1000元及1000元以上的，必须经上一级领导申请批准。
2.3.2报销程序按公司现行报销制度执行。
2.3.3员工领用书籍、办公用品、设备及低值易耗品时，分店办公室应据实进行领用登记手续，并建立个人借用台账，工作变动时必须办理交接手续。
2.4.4公司员工一般不得报销办公费用。
因特殊原因必须本部门购买特定办公用品时，必须取得部门负责人、分店店总经理的签字同意后方可购买及报销。
2.4.5 其他贵价礼品采购有业务需求部门根据工作需求，填写采购申请单→经分店店总经理同意，报分管领导及运营中心总裁同时签字确认→采购部采购→分店办公室（今后也可以是仓库）验收入库，开具入库单→送财务部登记入账并进行报销3、考察同行业消费费用3.1 因工作需要，到同行业场所产生消费时，每次考察前必须填写《考察费用申请表》，详细写明考察目的、考察时间、人数等内容，并经店总经理同意后，由场所总经理报主管领导签批同意后，才能进行考察消费，经签批的《考察费用申请表》必须作为报账凭据之一。
