《华龙一号建设 业主方管理程序体系构建手册》审查意见(XNPC)

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审查意见
2.《华龙一号建设业主方管理程序体系构建手册》审查意见：
1）领域划分的要素建议增加行政后勤管理、群工管理、审计管理、法务管理等领域。

2）第11页，3.3合同管理领域，建议增加零星采购管理程序。

3）第11页，3.4工业安全、消防和保卫领域，建议增加应急管理相关管理要求及程序。

4）第14页，3.5质量保证领域，建议增加根本原因分析及状态报告管理程序。

5）第15页，3.6培训与授权领域，建议增加质保、质检人员培训授权管理、培训费用管理、培训工程师管理、培训计划管理、培训需求分析、培训评估及反馈等程序。

6）第19页，3.10施工管理领域，建议增加工程交工验收管理程序。

7）第22页，3.12信息与文档管理领域，建议取消《工程文档管理》程序，将内容分别并入《档案验收》和《档案移交》程序中；建议增加档案分类与编码管理、监理文件、档案库房管理程序。

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管理纵横MODERN ENTERPRISECULTURE2020.1129MEC “华龙一号”示范工程核电厂建造阶段核安全监管实践与研究赵鑫 福建福清核电有限公司蔡舒畅 中国核电工程有限公司中图分类号：TM62 文献标识：A 文章编号：1674-1145（2020）11-029-02《中华人民共和国核安全法》于2018年1月1日起开始实施。

根据核安全法规定，国务院核安全监督管理部门负责民用核设施的核安全监督管理[1]。

目前，核安全监督管理部门监管方式及方法正依据核安全法的相关要求不断优化，在“严、慎、细、实、真”等方面提出更高的核安全监管要求。

监管方式逐步由监督为主转变监督、执法并行。

一、“华龙一号”示范工程建造阶段核安全监管情况（一）“华龙一号”示范工程建造阶段核安全监管方式及内容为规范和指导核动力厂建造阶段的核安全监督检查活动，核安全监督管理部门依据《中华人民共和国核安全法》《民用核设施安全监督管理条例》等核安全法规要求，组织制定和实施核动力厂建造阶段监督检查大纲。

核安全监管部门主要采用日常核安全检查、例行核安全检查和非例行核安全检查等方式[2]。

检查的主要方法是文件检查、现场观察、人员座谈与采访、测量或试验等。

“华龙一号”示范工程建造阶段例行核安全检查包括专项核安全检查以及控制点检查两大类，其中专项检查包括：质量保证有效性检查、土建施工质量检查、安装施工质量检查、调试结果专项检查、役前检查的检查、实物保护检查、应急准备检查等，控制点检查为内穹顶吊装控制点检查、主管道焊接控制点检查、冷态功能试验控制点检查。

当营运单位及相关单位质量保证体系有失效风险或发生安全重要影响等重大质量问题时，核安全监管部门组织开展非例行核安全检查。

（二）“华龙一号”示范工程建造阶段核安全监管总体思路“华龙一号”示范工程建造阶段核安全监管总体思路为评价营运单位及建造活动承包单位对核动力厂安全及遵守法规要求方面的履行情况，总体思路为以下三个“是否”：第一，是否按相关核安全法律、法规、标准和已认可的质量保证大纲等文件的要求，在组织、人员、文件、设计、采购、物项、工艺过程、检查和试验、不符合项、纠正措施、记录及监查等方面作出了有效的安排。

“华龙一号”影响常规岛土建出图设备计划管理浅析摘要：福清5、6号机组作为我国采用“华龙一号” 自主知识产权的示范工程，其设计文件发布与设备接口由于涉及设备较多、接口资料复杂，提资难度大等原因，成为制约土建各楼板层施工图纸出版的关键因素。

本文从常规岛土建出图计划出发，梳理设计文件发布与设备接口提资链，明确设计需求时间，将提资需求纳入采购计划的编排及管理过程中，为有序、高效开展设备采购管理工作提供有力保障。

关键词：华龙一号；常规岛设备；土建提资；采购计划编排前言福清5、6号机组设备采购与M310堆型相比，设计改进、部分科研设备与工程建设同步推进、现场安装逻辑变化等因素，在一定程度上对设备采买的输入、设计提资固化、制造开工和保质按期交货等环节带来了不确定性。

而设计文件发布与设备接口由于涉及设备较多、接口资料复杂，提资难度大等原因，一直以来都是制约土建各楼板层施工图纸出版的关键因素。

梳理设计文件发布与设备接口提资链，明确设计需求时间，将提资需求纳入采购计划的编排及管理过程中，将会为有序、高效组织设备采购工作提供有力保障。

1.“华龙一号”项目计划体系综述1.1采购计划体系按照项目统一管理协调的要求，设备采购三级进度计划与设计、施工、安装及调试三级计划合并，形成项目一体化计划，在该计划下统一协调和管理。

各项工作按照2015年5月7日为目标FCD推进。

采购三级计划通过设计文件接收节点与设计计划挂接；通过设备到货节点与施工计划挂接。

三级进度计划中的设备开工制造节点，细化扩展为四级制造计划，实现三级计划与四级计划的关联。

根据采购包划分以及采购包采买计划，逐一分析各采购包所需要的采买输入（内容及计划出版时间）：规格书、图纸、相对应的技术要求等。

如有偏差、问题，应在计划制定阶段予以说明，并协调设计院调整、满足。

设计院在计划制定阶段，根据其设计需求，要明确提出各类设备合同签订时间要求，以及相应的设备提资要求，以便采购部门在计划中予以合理安排。

二、《华龙一号建设业主方管理程序体系构建手册》审查意见：
1）3.8章节缺少项目前期阶段的设计改进管理环节的内容。

2）2.1章节P5页“……负责模拟机及核燃料的自主采购中国核电工程公司……”,建议改为“……负责模拟机及核燃料的自主采购。

中国核电工程公司……”。

3）2.1章节P5“福清核电“华龙一号”示范工程建设相关单位体系图”中，建议增加调试内容。

4）3.3章节合同管理P11页《合同变更/索赔管理》重复，合同管理程序清单建议增加《合同结算管理》，可以考虑增加总包接口管理以明确业主各业务部门与合同处及总包方接口管理。

5）如果从体系顶层设计和标准化的角度考虑，建议管理领域达到全覆盖（包括行政后勤等），便于形成一整套完成的体系设计。

6）每个领域列出清单的同时应列出每一份清单对应的主要内容，并于识别每个领域程序是否覆盖本领域的所有内容。

7）图2.1中缺少调试部分的描述；
8）P20，“业主单位应编制以下程序”中，根据行业良好实践，缺少《生产准备各领域分大纲》、《生产准备移交接产管理》、《EESR移交管理》、《隔离移交TOB管理》和《厂房移交BHO管理》；。

“华龙一号”核电建安后土建时期二次钢结构安装施工总结[摘要]：核岛建安后土建时期面临作业项目多、范围广、内容繁杂等困难，不利于项目成本控制，进度、费用、风险等方面的管控难度加大。

本文结合巴基斯坦卡拉奇K2/K3项目核岛建安后土建时期二次钢结构安装经验进行施工和技术总结，可供后续“华龙一号”堆型核电参考借鉴。

[关键词]：“华龙一号”；建安后土建时期；二次钢结构安装；尾项消缺；引言巴基斯坦卡拉奇“华龙一号”核电站单堆58个月的总体建造工期目标，从FCD(第一罐混凝土）到穹顶吊装的施工工期不超过 23 个月，而穹顶吊装是核电厂建安工程土建高峰期转入安装的里程碑标志，穹顶吊装和冷试中间时段，工程实体已无大体量混凝土，安装进入高峰，土建施工转为配合安装施工角色，工程量仅剩余少量二次、三次混凝土、房间精装修安装收尾、次钢安装收尾、不锈钢施工收尾、堵洞嵌缝、门安装、安装土建执行单、设计修改和返工钻孔打洞之类，即核岛建安后土建时期。

1 后土建时期二次钢结构安装特征由于后土建时期二次钢结构安装作业项具有新堆型设计不完善，设计变更多、现场澄清变更多、钢结构与设备及管道等碰撞多、新增钢结构物项多、格栅和栏杆拆除修复多等特征。

施工内容繁杂、范围广、人员分散、安装环境复杂、成品防护严格及受各类接口协调和场地条件制约导致工效低、产出少。

后土建时期二次钢结构安装施工需及时完成，但常常因为时间紧、任务重、海外项目又受材料严重制约而不能满足。

同时，合同边界商务争议多，如何在主体工程后的后土建时期继续高标准的完成任务、服务业主，投入少，成本可控是核岛建安全过程的重要环节。

2 后土建时期二次钢结构安装1）专项施工管理原则后土建时期二次钢结构安装尾项消缺不可能一蹴而就，尾项消缺开始前从技术至施工成立专项组，建立消缺台账及消缺计划。

定期召开专题会议对组员的落实情况进行检查，提出问题、纠正问题，以及制定更高的目标。

总体上必须按照计划进行推进，若消缺过程中情况有变化，消缺计划应该适时进行调整。

144YAN JIUJIAN SHE华龙一号示范工程风险问题量化评估的实践和创新Hua long yi hao shi fan gong cheng feng xian wen ti liang hua ping gu de shi jian he chuang xin 郭淳 倪立航 肖波 张明兴自风险管理理论研究发展到成为项目管理的核心领域之一，国内各项目便不断向欧美国家学习其风险管理的先进管理理念和方法，并成功在各领域进行了大范围普及和运用。

然而，承自欧美国家经典项目管理理念的风险管理方法，在国内项目中的运用中一直存在诸多弊端，如务虚不务实，风险可识别而管理手段无法落地；维度太少，仅靠发生概率影响程度无法准确定位；风险转化后，对实际问题的处理能力不足等，使得国内项目风险管理在一定程度上流于形式，难以取得实效。

在华龙一号全球首堆示范工程建设过程中，为进一步加强对风险的管控力度，提升风险管理实效，项目团队着力建立了TOP10管理体系，并结合建设实际情况和需求，针对管理手段落地及评估维度不够等风险管理的薄弱环节进行了针对性改进，创新地采用了风险/问题联动机制和多维度量化评估体系，取得了显著成效。

一、风险/问题量化评估的实施背景核电首堆工程建设难度大，因设计固化不足、设备制造延期等问题，普遍存在目标工期大幅延误的现象。

风险发现太晚、处理不及时、应对不得法是项目建设不顺的关键因素，华龙一号全球首堆示范工程建设过程中的风险的预判和管控是项目承建单位的工作重点。

华龙一号落地福清以来，由业主公司牵头参建各方建立了贯通项目管理各领域和层级的全周期全范围一体联动的TOP10管理体系。

TOP10管理体系的本质即是通过项目各干系人对正在或将要进行的工作进行梳理，查找已经出现的问题或即将面临的风险，通过科学的量化评估方法对其进行评估并排序，形成优先级最高的10项工作，从而调动足够的资源，采取针对性措施进行推动、解决。

浅谈“华龙一号”海外首堆 PS泵房管道安装管理摘要：PS泵房是核电站的重要组成部分，其内部包含系统众多，管道种类多、施工方法复杂、施工难度较大，通过总结梳理其中最具代表性的WES重要厂用水管道安装管理实践，对其安装特点、安装前期准备和安装各个环节予以分析，在实际安装中容易出问题的相关方面予以阐述，以供探讨，也为后续核电站的建设积累经验。

关键词：核电厂；泵房；重要厂用水系统；管道1、概述“华龙一号”海外首堆巴基斯坦卡拉奇核电K2K3项目的PS泵房内管道系统主要包括了WES重要厂用水系统、WCF循环水过滤系统、WCI常规岛闭式冷却水系统、WCT循环水处理系统、WSS电站污水系统、FWD消防水分配系统、WAS公用压缩空气分配系统等，其中WES和WCF属于核安全3级，各系统管道涉及了碳钢、不锈钢、合金钢、复合树脂及衬塑衬胶管道。

管道数量多、类型广、品种多，对安装施工管理有较大的挑战性。

本文选取了其中最具代表性的WES系统为重点进行阐述，介绍分析管道安装施工和管理要点。

WES系统具有安全功能，是冷却水系统的一部分，用于在正常运行和事故工况下把从安全有关构筑物、系统和部件传来的热量输送到最终热阱[1]。

WES系统分为A、B两个系列，考虑设计安全冗余，两个系列相互独立、互不影响且物理隔离。

WES泵（安全厂用水泵）从PS泵房WES泵坑底部吸水暗渠吸取来自WCF系统鼓形滤网过滤的海水，将海水上充，经过GA廊道至核辅助厂房+0.00m层安全厂用水过滤器过滤后，进入两台并联的WCC/WES板式热交换器，吸收来自WCC系统的热量后，经过NX核辅助厂房外WES溢流井排入GB沟，然后由GB沟汇流至KC虹吸井，最终排入大海。

每个系列包含的设备主要有两台WES泵、一台安全厂用水过滤器，两台并联的WCC/WES板式热交换器。

2、安装特点解析WES系统管道安装大体存在以下几个方面的特点：2.1 安装标准涉及广泛WES系统PS泵房属于BOP安装分区，采用的技术文件标准为BOP安装技术要求，部分标准参照国标及电建标，而与核辅助厂房相连部分属于核岛安装分区，采用技术标准为核岛技术标准，安装涉及标准较多。

核电厂核反应堆!华龙一号"进入英国GDA 最终审查阶段【本刊2020年3月综合报道】 英国核监管办公室（ONR ）和环境局（EA ）2020年2月13 日联合发布公告说,中国“华龙一号”反应堆设计已通过通用设计审查（GDA ）的第三阶段，进入最后的第四阶段。

中国广核集团和法国电力公司（EDF ）的合资公司通用核能系统有限公司 （GNS ）准备使用这一设计在布拉德韦尔建设核电厂。

中广核“华龙一号” GDA 首席技术官毛庆表示，核监办与环境局的评价结论是，“华龙一 号”是英国首个在GDA 第三阶段审查中无重 大问题的堆型。

在该阶段，监管机构完成了“华龙一号”建设前安全报告（PCSR ）、建设前环境报告（PCER ）以及通用核安保报告（GSR ） 三份综合性报告的审查。

在此过程中，监管机 构还就前三阶段审查中共享的设计细节征求了英国公众意见。

在GDA 第四阶段，将就英国核安全监管机构关注和反馈的重点问题，逐一讨论,并提供足 够的技术证据来证明华龙一号的设计满足英国核安全监管要求,对需要技术修改的地方进行技术改进。

根据中广核与法电2015年10月签署的战 略投资协议，双方将在英国的三个核电建设项目 中开展合作:欣克利角C 、塞兹韦尔和布拉德韦 尔。

其中布拉德韦尔将使用“华龙一号”设计。

另外两个项目将使用欧洲压水堆# EPR ）设计。

对于拟在英国使用的任何新反应堆设计,均需在启动建设前通过GDA 审查。

在GDA审查中，监管机构将独立于具体厂址对新型 反应堆设计的安全性及环境影响进行评价。

核监管办公室负责安全评价，环境局负责环 境影响评价。

迄今已有三种反应堆设计通过英国GDA审查，即法国电力公司（EDF ）的欧洲压水堆（EPR ）、西屋公司（Westinghouse ）的 AP1000 和 日立-通用电气核能公司（Hitachi-GE ）的先进沸水堆设计（ABWR ）。

（信息来源：英国核监管办公室网站等）（中核战略规划研究总院伍浩松戴定）日规制委批准女川2号机组重启【世界核新闻网站2020年2月26日报道】2020年2月26日，日本原子力规制委员会（NRA ）正式批准女川2号机组重启。

核电项目建安领域经验反馈管理工作总结摘要：本文通过介绍核电项目建设过程中作为建安领域经验反馈管理部门工程管理部在经验反馈组织机构的建立、经验反馈管理流程的介绍、经验反馈的考核等工作进行了阐述，对如何做好“华龙一号”经验反馈工作提出了自己的见解。

关键词：核电项目；建安领域；经验反馈；前言经验指在纠正不良事件和推进良好实践过程中总结而成的，验证过行之有效且有助于指导实际工作的操作办法，在类似情况中具备通用性。

所谓经验反馈是指核设施的事件、质量问题和良好实践等信息进行收集、筛选、评价、分析、处理和分发，总结推广良好实际经验，防止类似事件和问题重复发生。

“华龙一号”是我国自主知识产权的第三代先进百万千瓦级压水堆核电堆型，相较于M310堆型，“华龙一号”施工过程更为复杂，作为”主力先锋”的工程管理部肩负着核岛、常规岛及BOP工程的施工管理任务，面对如此艰巨的重任，各专业工程师在施工管理的同时收集了各专业的管理实用技术，内容涵盖土建、钢构、装修、工艺、通风、电气、仪控、照明、火警、通讯、主设备安装等，如何对信息进行收集、筛选、评价、分析、处理和分发，总结推广良好实际经验，防止类似事件和问题重复发生，同时将成果固化在项目部以及承包商的管理程序中，在后续工程管理中全面贯彻、实施，提高项目整体管理水平，夯实管理基础，形成项目行之有效的经验反馈体系，为后续公司建设“华龙一号”提供宝贵的经验。

本文通过介绍“华龙一号”建设过程中作为建安领域经验反馈管理部门工程管理部在经验反馈组织机构建立、经验反馈管理流程的介绍、经验反馈的考核等工作进行了阐述，对如何做好“华龙一号”经验反馈工作提出了自己的见解。

2.部门经验反馈组织机构建立2.1部门经验反馈组织机构构成为有效将经验反馈工作落实到实处，工程管理部建立健全部门经验反馈组织机构，部门经验反馈工作由部门经理统一负责，组织福清核电项目现场建安领域施工管理方面的经验反馈工作，下设一名经验反馈工程师接口人，全面协调部门经验反馈工作，同时每个科均有一名接口人员，协调各科日常经验反馈工作，职责明确，形成了经理统一领导、经验反馈工程师全面协调，部门员工全员积极参与的良好机制。

“华龙一号”核岛临时排水管道布置经验总结摘要：“华龙一号”核电机组核岛系统众多，不同系统承担着不同的功能和作用，系统管线遍布核岛各个厂房、区域、房间。

为便于各系统冲洗试压后的排水作业，综合分析各系统冲洗试压方案、系统分布情况、系统排水接口位置、系统排水流量等信息，布置核岛临时排水管线，使其合理分布在核岛各处，作为各系统排水的终端接口，各系统将水排至就近的临时管线中，再由临时管线将水排至地坑或引至岛外，从而保证整个核岛系统管线的顺利排水，本文即对该临时排水管线进行分析和总结，并根据现场实际情况提出的建议和措施，为后续“华龙一号”核岛临时排水管线的敷设布置，提供经验借鉴。

关键词：临时排水；冲洗；试压；核岛布置Summary of Experience in Temporary Drainage Pipeline Layout Nuclear Island in HPR1000Lv congpengChina Zhongyuan Engineering Corporation, ChinaAbstract: There are many nuclear island systems in HPR1000, and different systems undertake different functions and roles. In order to facilitate the drainage operation after the flushing and pressure test of each system, the flushing and pressure test scheme of each system, system distribution, system drainage interface position, system drainage flow and other information were comprehensively analyzed, and temporary drainage pipelines of the nuclear island was arranged, so that they are reasonably distributed in the nuclear island Everywhere, as the terminal interface for the drainage of each system, each systemdrains water into the nearest temporary pipeline, and then the temporary pipeline drains the water to the pit or leads it out of the island, so as to ensure the smooth drainage of the pipeline of theentire nuclear island system. This paper analyzes and summarizes the temporary drainage pipeline, and puts forward suggestions and measures based on the actual situation on the site to provide experience forthe laying and layout of the temporary drainage pipeline of thenuclear island of HPR1000.Key words: temporary drainage; flushing; pressure test; nuclear island arrangement引言：“华龙一号”核电机组共涉及管道工程量为86450m，管道系统55个，除部分气源系统可采用压缩空气吹扫外，其余系统均需在安装完成后采用除盐水冲洗，并进行水压试验。

华龙一号示范工程供方评价管理1摘要：ISO9001（GB/T19001）标准规定了组织的质量管理体系要求，证明具有提供满足顾客要求及适用法律法规要求的稳定产品和服务能力，供方评价管理的实质就是通过保证符合顾客要求和法律法规要求，旨在增强顾客满意。

ISO9001标准指出，“组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。

应制定选择、评价和重新评价的准则。

”供方评价管理是供方评价管理又是采购控制的重要环节，是通过事前控制提高业主满意度的有效手段意义重大。

关键词：华龙一号；供方评价；管理；1项目部供方评价管理原则按照供应商所供应物项特点进行分类，依据物项功能的重要性、核安全要求等级、技术含量、对工程建设和生产运行质量安全的影响程度、采购规模和使用范围等因素，可将物项分为核心、重要、一般三大类别。

提供相应类别物项的供应商对应为核心供应商、重要供应商、一般供应商。

供方评价根据物项类别的不同分为外部评价和内部评价两种，内部评价针对的是一般供应商，外部评价范围包括核心供应商和重要供应商，一般供应商即提供核心和重要物项以外物项的供应商。

表1 项目部供方评价物项分类表Table 1.project department supplier evaluation item classification table对于工程项目（含基建项目）涉及提供供水、供电、供气等公共服务类以及人员借调、后勤、人身保险、福利发放、房屋租赁（带设备厂房租赁除外）及餐饮类潜在供应商，不需要经过集团公司合格供应商评价。

由于该部分物项本属重要物项，涉及采购金额较高，采购该物项之前进行内部评价工作。

当公司各部门在正常生产经营活动中，需要采购市场价格透明或品牌的商品或服务时，潜在供应商不需要公司内部评价，该范围包括：办公设备（包括台式电脑、便携式计算机、U盘/移动硬盘、打印机、扫描仪、投影仪、照相机、摄像机、录音笔、电话、音箱、空调、电视）、办公用品、办公家具、图纸资料印刷和出版、车辆租赁或修理、员工食堂、食品、体检以及物业。

华龙一号DCS系统施工分析与优化摘要：DCS是集散控制系统（Distributed Control System）的简称，它是以微处理器为基础，以数字处理技术为特点的新一代智能化电子设备和计算机控制系统，它采用集中管理、分散控制、配置灵活、组态方便的基本设计理念，采用多层分级、合作自治的结构形式。

DCS系统不仅具备基本的测量和控制功能，同时还兼具极强的数据处理和通讯能力，加强了对过程控制的操作和检测，大大提高了系统运行的可靠性。

DCS系统作为核电站最大的控制系统，其安装工作的顺利与否直接关系到整个核电工程能否如期完成冷试、热试、装料及并网发电等关键节点。

关键词：华龙一号 DCS 设备安装埋件引言防城港二期工程作为国内首台华龙一号核电项目，在设计理念、安装工艺、施工逻辑等方面与CPR项目存在较大的差异。

本文通过对防城港二期DCS系统设备安装准备工作重难点进行介绍及回顾，针对施工过程中存在的重难点进行分析，提出技术优化方案及相应的控制措施，为后续核岛安装项目建设提供借鉴。

1、华龙一号DCS系统施工要点防城港二期华龙一号核电工程DCS系统由KCP、KCS、KIC、KSC、KDA、KDS六个子系统组成，主要分布在安全厂房+13.2m、+16.6m、+17.6m和核辅助厂房+3.90m、+16.05m，放射性废物处理厂房+5.50m。

华龙一号DCS设备的安装方式汲取了CPR核电项目安装经验进行优化改为固定在二次埋件上，以期减少由于土建预埋件不满足安装要求导致设备无法直接落位而造成的大面积打磨工作。

因此华龙一号DCS系统施工相比CPR核电项目增加一项设备基础二次埋件的安装工作同时也是电气队首次安装，从而将DCS系统施工划分为3部分：1、DCS设备基础二次埋件的安装；2、DCS设备的引入及安装； 3、DCS电缆端接。

2、华龙一号DCS系统施工过程及方法2.1二次埋件的安装根据CPR核电项目电气设备安装经验反馈由于安装与土建单位对电气设备基础施工验收标准不用，偏差甚至能达到10倍，导致电气盘柜想要落位往往需要对预埋件进行大量的打磨工作，安装时也需要使用大量的垫铁进行调平，花费大量的人力、物力。

华龙一号建设业主方管理程序体系构建手册审查意见
➢《华龙一号》的直接在文中注明了，主要为：
1：精细管理和敏捷提出非常好，但是后面的管理体系缺乏支撑，如精细管理是要求流程和成本，但后面没有对应的程序，敏捷管理是要求对应于市场或环境变化时组织机构的重组等快速变化，后面也没有具体程序？建议要求编制精细和敏捷管理的管理程序或内容，具体描述在组织、岗位等方面如何达到精细和敏捷的管理要求。

2：依据文件中以三体系的标准为依据，但是缺少三体系大纲及管理程序要求。

3：基于以上说明，建议手册稍微细化一下每个程序编制哪些内容。

4：增加合同风险管理、流程管理、成本管理等程序。

5：其他领域编码、章节、标准年份的问题。