内部审核管理程序.(2013-12-27)doc

公司内部审核管理程序文件编号;1 范围本标准规定了本公司管理体系内部审核的职责、工作流程、内审计划的编制、准备、实施、内审报告的编制及纠正和预防措施的实施和验证。

本标准适用于本公司对管理体系的内部审核及验证管理体系运行的有效性。

注：质量管理体系、食品安全管理体系以下简称管理体系。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001-2008（idt ISO9001：2008）质量管理体系要求GB/T 22000-2006(idt ISO22000:2005) 食品安全管理体系食品链中各类组织的要求Q/RHSG 1502 记录管理程序工业和信息化部[2014]3号信息化和工业化融合管理体系要求3 职责3.1 管理者代表组织管理体系内部审核活动，并向管理评审提交内部审核报告。

3.2 技术中心负责编制年度内部审核计划，并协助管理者代表组织内部审核及内部审核资料的存档。

3.3 内审组负责实施内部审核及纠正、预防措施的验证。

3.4 相关部门配合审核组进行内部审核,并对不符合项采取纠正和预防措施。

4 工作程序4.1 内审流程及步骤审核准备组成审核组编写审核计划通知受审核方编写检查表首次会议收集客观证据审核组会议填写不符合报告并编制不符合项分布末次会议审核报告实施纠正和预防措施跟踪纠正和预防措施验证实施效果、考核4.2 审核计划的编制4.2.1 技术中心制定“年度内部审核工作计划”（见附录A），于每年年初报管理者代表批准后实施，内部审核每年至少进行一次覆盖质量管理体系、食品安全管理体系、两化融合管理体系所涉及的各个部门、各个要素的全面审核。

4.2.2 内审工作安排按批准后的“年度内部审核工作计划”组织进行。

注：因特殊情况，审核时间可根据实际情况进行适当调整。

4.2.3 审核的范围:位于福建省龙岩市新罗区东城登高东路688号车间1幢1层的福建容和盛食品集团有限公司的生猪屠宰加工及管理体系中涉及的部门。

执行范围：本公司各部门 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- τt划地实施内部体系审核,对环境、职业健康安全以及社会责任管理体系（EHS&SA,下同）中存在的问题及时采取措施予以改进,确保管理体系持续满足标准要求,并不断改进和完善。

2.适用范围3.1行政部负责编制并组织实施内审方案,并保存内审形成的资料。

3.2管理者代表负责审核批准内部体系审核相关文件。

3.3内审组负责制定内审计划,实施内部体系审核,并负责纠正措施的跟踪验证。

3.4受审核部门要配合好内审活动,对确定的不合格提出纠正措施并实施。

3.5各职能部门协助实施内部体系审核。

4.工作程序4.1内审策划4.1.1常规内审通常每年进行一次,两次内审不超过12个月,行政部每年年初制定《年度内部体系审核方案》，并报管理者代表审核批准。

《年度内部体系审核方案》内容包括：4.1.1.1计划实施的内部体系审核；4.1.1.2可能实施的第二方审核；4.11.3在公司认证机构合同规定的时间周期内,由认证机构对公司管理体系进行的监督审核；4.1.1.4本年度应重点审核的过程或部门；4.11.5其他与内部审核有关的职责、资源和程序等。

4.1.2以下特殊情况下由管理者代表决定进行追加内审,并编制追加内审计划：4.1.2.1发生了严重的质量问题或顾客投诉意见较多时；4.12.2重大环境和职业健康安全事故或相关方连续投诉时；4.12.3当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；4.12.4公司的领导层、隶属关系、内部机构、方针、目标指标等有重大变化；4.12.5第二、三方审核前；4.1.2.6第三方审核后获得认证注册资格和证书,而证书即将到期又希望继续保持认证资格。

4.2内审人员的要求4.2.1内审员应经过正式培训取得证书并经公司确认资格的人员担任。

1目的对质量管理体系内部审核方案的策划、实施及报告等工作进行控制，以确定质量管理体系的符合性、有效性与持续性,确保体系的有效运行和改进。

2范围适用于对本公司质量管理体系内部审核工作的控制。

3职责3.1管理者代表:提出内审要求,组织审核组，任命组长,批准审核计划与报告。

3.2内审组长:组织、领导内审策划、实施、报告及后续工作。

3.3内审组:编制内审计划、检查表,实施现场审核,提出内审报告,进行跟踪验证。

3.4企发部:协助内审实施，保存有关记录。

3.5各部门:接应内审,进行相应整改。

4程序4.1内审方案的策划每年在1月份内，要覆盖全公司范围和过程进行一次全面内审方案策划,形成“年度内审计划”，包括：内审的时机、范围、准则、内审员的资格培训等内容。

4.2成立内审小组4.2.1管理者代表在“年度内审计划”规定的日期前10天提出具体内审的要求,在具有内审员资格的人员中选定和组成审核组，同时任命组长。

4.2.2审核组对审核日程、目的、准则、范围、方法、人员等进行策划，审核员不得安排审核自己的工作,并于内审实施一周前形成“内部审核计划”，报管理者代表审批后公布。

4.3内审的准备4.3.1审核组组织熟悉、准备相关文件,并按分工编写“内部审核检查表”。

4.3.2内审实施前审核组要召开一次预备会,对准备情况进行沟通、检查和充实。

4.4内审的实施4.4.1召开首次会议:要求总裁、管理者代表、决策层、各部门负责人及审核组全体人员准时参加,并在“首/末次会议签到表”上签到，由内审组长主持。

4.4.2首次会议议程:宣布会议开始T宣布内审计划T征求时间安排意见（可做适当调整）T总裁（参加时）、管理者代表提出具体要求T宣布会议结束。

4.4.3现场审核:根据审核准则和内审计划及检查表要求,对过程或部门进行现场审核，收集客观证据，并在“审核检查表”上形成记录。

4.4.4组内沟通:审核过程中，审核组每天至少要沟通一次,交流有关信息,并由组长根据情况协调有关审核工作。

内部审核管理程序THS/QESM-02-231目的通过内部审核，控制和改进管理体系运行，使公司的质量/环境/安全管理水平不断提高。

2适用范围适用于公司内部与质量/环境/安全工作、有关的各职能部门。

3职责3.1行政部3.1.1编制《内部审核管理程序》、年度内部审核方案和具体内部审核计划，并具体组织开展内部审核。

3.1.2在管理者代表领导下挑选与被审核对象无直接利益关系的、经过培训和资格认可的内审员组成内审组，并提名审核组长，报管理者代表审批、授权。

3.1.3负责内部审核的日常管理工作和审核资料、文件的保管工作。

3.1.4向管理者代表汇报审核情况并向受审核部门发放审核报告和不合格项报告，及时督促其采取纠正措施。

3.1.5负责组织对受审核单位部门采取的纠正措施进行跟踪检查，并将检查结果汇报管理者代表。

3.2管理者代表3.2.1负责审批年度内部审核方案并向总经理汇报。

3.2.2负责审批内审组成员及行政部提名的审核组长并授权。

3.2.3负责审批行政部根据审核方案编制的具体的内部审核计划。

3.2.4负责组织编写年度内部审核报告，作为输入管理评审的信息。

3.2.5接受顾客和相关方或认证机构对集团进行质量/环境/安全管理体系审核并做好协调工作。

3.3审核组长3.3.1协助行政部组建内部审核小组和召开审核预备会。

3.3.2领导内审员开展审核工作，对审核结果的准确性和全面性负责，有权对审核结果作最后决定。

3.3.3负责编制审核报告，交行政部报送管理者代表。

3.4内审员3.4.1按照行政部具体的内部审核计划和组长分工负责的要求，编制自己的审核检查记录表。

3.4.2客观公正地收集证据，分析和记录观察结果，汇报审核组长，保管好审核记录和受审核部门资料。

在受审核部门资料需要保密时，要遵守保密制度。

3.4.3注意协调与受审核部门人员的关系，配合审核组长工作。

3.4.4针对审核中发现的不合格项，及时客观地编写不合格报告，经受审核部门责任人确认后，交审核组长。

程序文件修改记录1. 目的验证实验室管理体系是否持续符合ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》，以及管理体系是否得到有效地实施、保持和改进，特制定本程序。

2. 范围适用于实验室管理体系所覆盖的所有要素、活动场所、部门和岗位。

3. 职责3.1 最高管理者(1) 批准《年度内部审核计划》和《审核实施计划》。

(2) 批准《管理体系内部审核报告》。

(3) 确保内部审核所需的资源。

(4) 选择和任命(授权)内部审核组长和内部审核员。

3.2 质量主管(1) 负责维护本文件的有效性。

(2) 全面负责策划和实施管理体系内部审核工作，并确保审核依照预定的计划实施。

(3) 担任内审组长。

(4) 制定《年度内部审核计划》和《内部审核实施计划》。

(5) 编制《管理体系内部审核报告》。

(6) 向最高管理者报告内部审核结果。

3.3 审核员根据审核组长分配的任务负责开展内部审核工作。

3.4各岗位人员积极配合内部审核组开展审核工作。

3.5 资料管理员负责内部审核的日常管理以及资料、记录的归档保存。

4. 工作程序4.1 年度内部审核计划4.1.1 内审应当依据本程序文件每年至少实施一次。

4.1.2 年度内审计划应确保管理体系的每一个要素至少每12个月被检查一次，并确保所有岗位和活动场所在12 个月内都能被审核。

通常情况下，本实验室内部审核安排在年末进行，并采用集中式内部审核，即所有要素、岗位和活动场所在一次内部审核中完成审核。

4.1.3 不可将相关方的审核，如客户或认可机构所进行的审核替代内部审核。

4.1.4 出现以下情况时，由质量主管策划并上报最高管理者批准，及时组织附加内审：(1) 组织机构、管理体系发生重大变化；(2) 出现重大质量事故，或客户对某一环节连续投诉；(3) 发生严重不符合检测工作或偏离质量控制中心的政策、程序时；法律、法规、技术标准/规范/规程及其他外部要求的变化；(4) 在接受第二方、第三方审核之前。

内部审核管理程序（GB/T50430:2007）1 目的对质量管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的改进提供依据。

2 范围适用于本公司质量管理体系审核的控制。

3 职责3.1 管理者代表负责内部审核的策划，任命审核组长，批准审核计划和审核报告。

3.2 综合部是内部审核的归口管理部门，在管理者代表领导下具体组织内审的实施，并负责管理内审文件和记录。

3.3 其他部门积极配合，按计划接受审核，对出现的不合格负责制定和实施纠正。

4 工作程序4.1 编制年度内部审核方案4.1.1 综合部在管理者代表领导下于每年年初进行内部审核策划、编制本年度内审方案，报总经理批准。

4.1.2 内审方案包括：审核目的、范围、频次、审核方式和审核依据等。

4.1.3 对本公司质量管理体系覆盖的各部门及过程至少每年审核一次，两次内审间隔不超过12个月。

4.2审核员要求4.2.1 审核员必须是经培训具有内审员资格并经总经理授权的人员。

4.2.2 审核员应保持相应的独立性和客观性.审核员不应审核自己的工作。

4.3 审核准备4.3.1 管理者代表任命本次内审的审核组长及审核组组员。

4.3.2 审核组长按照年度内审方案编制本次内审的具体计划，内容包括：审核目的与范围、审核依据、审核组成员、审核日期及日程安排等。

审核计划由管理者代表批准。

4.3.3 需要时，审核组应查阅有关文件，即质量手册、程序文件、管理性文件或技术文件等。

4.3.4 审核组成员按照审核组长的分工编制检查表，并经组长审批。

4.3.5 综合部提前三天将审核计划下发到有关部门，以便确认计划安排。

4.4 实施审核4.4.1 首次会议a) 审核组长主持，公司领导、受审核部门负责人和审核组成员参加；b) 会议内容包括：介绍审核目的与范围、明确审核方法和程序、确定末次会议时间等；c) 首次会议要签到。

4.4.2 现场审核a) 审核组成员按审核计划和检查表实施审核；b) 审核员通过交谈、查阅文件和记录、现场观察和提问、对话或结果进行验证等方式收集客观证据，并做好记录。

文件制修订记录1、目的1.1本文件编写的目的是规定了公司进行内部审核的工作内容和方法。

以评价公司ISO27001:2022标准的符合性以及有效性；监督过程的执行效果、发现问题，确保管理体系持续有效地运行，并为其持续改进提供依据。

1.2.范围适用于对公司信息安全管理体系内的所有内审活动。

2、术语定义有效性：计划的活动被实现的程度，以及计划的结果的达成程度。

内部审核：有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。

审核方法：可以分为文件审核和现场审核；通过交谈、查阅文件、现场操作检查收集质量活动的客观依据；现场发现的问题应由各运维小组负责人确认并记录。

3、职责A、管理者代表负责负责审批《内部审核计划》；组织和领导内部审核工作；向管理评审会议汇报内部审核情况；根据计划组织内部审核活动的实施；C、管理运营部负责人按照本程序的要求编制《内部审核计划》；负责内部审核的计划和实施工作，组织对纠正措施的验证跟踪及文件的管理工作。

D、内审员负责内部审核活动的具体实施；E、各相关部门负责按内部审核计划准备并提供与本部门有关的审核所需的资料；执行规范、配合内部审核组完成审核工作；针对不合格项合制定和实施纠正措施。

4、作业内容4.1审核频率常规情况下内部审核活动每年进行一次。

此外，在下列情况下，经管理者代表批准可以增加临时内部审核。

➢组织机构、管理体系、工作环境发生重大变化；➢发生重大服务事件或信息安全事件，顾客有重大投诉；➢第三方认证或注册审核前。

4.2作业说明4.2.1内部审核的策划内审计划的制定1）管理运营部人员根据管理体系需求提出审核需求，制定《内部审核计划》，上报管理者代表审核并由最高管理者批准。

➢一般情况下审核组长由管理者代表担任，也可由总经理指定公司某部门负责人担任；➢内审组长拟订审核组成员，报管理者代表审批；➢在进行被审核对象分组时，应注意审核员与被审对象之间没有直接领导关系或审核的内容与自己的工作直接关系。

内部审核管理程序1 目的:为实施客观、公正的内部环境审核,检查本厂施行环境管理制度是否被确实落实,并对制度之不符合事项,及时采取纠正与预防措施,以验证各项环境管理活动及其相关结果与标准要求相符合,从而确保环境体系持续符合性、有效性，并为管理评审、改进环境体系提供依据。

2 适用范围:凡与环境管理体系相关之部门或管理活动,皆为审核范围3 定义:3.1内部环境审核:为一项内部系统及独立性的检查,以判定环境活动与相关结果是否符合预定计划,及这些计划是否被有效执行并能适切达到环境目标。

3.2定期审核:依据本厂「年度定期内部审核计划表」计划内容,对各相关部门进行内部审核。

3.3不定期审核要求:3.3.1 环境系统发生重大变更时,包括组织较大异动及各项规定、办法重大修订时。

3.3.2 本厂环境发生重大异常时。

3.4内部审核小组,成员须具备下列条件:3.4.1 经接受ISO14001内部环境审核训练课程12小时以上训练合格且获得资格证书者。

3.4.2 审核组长由管理者代表在审核员中指定认命产生。

3.5不符合事项(NON CONFORMANCE)一般分为以下三种状况:3.5.1 体系性不符合:环境管理体系存在系统上的缺陷,如编制的环境手册、程序文件不符合ISO 14001:2004标准要求。

3.5.2 实施性不符合:未实施某个环境管理体系的要求。

3.5.3 效果性不符合:某个环境管理体系要求虽已实施,但实施的效果未满足标准要求。

4 权责:4.1管理者代表为本程序之权责单位,负责本程序的编制,并确保依据本程序之规范作业。

4.2年度内审计划由文控制定、管理者代表批准。

4.3不定期审核时机由管理者代表决定。

4.4内审通知由审核组长制定，审核作业由审核小组成员执行。

4.5成效与预防经审核员确认后交管理者代表批准结案。

4.6纠正措施与改善确认追踪由审核组长负责。

4.7审核报告由管理者代表批准。

5 作业内容5.1内部审核工作流程。

内部审核管理程序1.0目的本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持，是否符合有关要求，以便发现问题，采取纠正措施，以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。

2.0范围本程序适用于一切与质量管理体系有关的内部审核活动。

3.0职责4.0内审程序4.1年度内部审核计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由品质部主管负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内部审核计划表》（含年度质量体系内审、制造过程内审、产品内审计划），确定审核的范围频次和方法,经管理者代表审核，总经理批准。

每年内审至少一次，并要求覆盖本公司的整个质量管理体系。

4.1.2出现以下情况时可由管理者代表决定增加质量体系内部审核：a.组织机构、管理体系发生重大变化；b.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c.法律法规及其他外部要求的变更；d.在认证证书投诉时；4.1.3出现以下情况时可由管理者代表决定增加制造过程审核1）产品质量下降2）顾客抱怨或索赔3）生产流程更改4）强制性降低成本5）过程不稳定6）内部部门的愿望4.1.4 制造过程审核的范围审核应覆盖所有制造过程，一个工序由多个过程组合时，应按过程来审核，不应按照一个工序来审核。

4.1.5出现以下情况时可由管理者代表决定增加产品审核a. 产品质量有下降趋势，或不稳定；b. 顾客抱怨或索赔；c.生产流程更改，或零件来源更改；d. 部门的愿望。

4.1.6 产品审核的范围产品审核应确保覆盖全部产品，提供给客户的全部产品均应进行审核。

4.1.7 年度内部审核计划的制定应根据《质量手册》“过程分析表”内容中的条款分配及以往审核的结果等内容进行，以确保拟审核的过程和区域的状况和重要性得到充分的策划。

4.2质量管理体系审核4.2.1每次内部审核将充分依法律法规、ISO/TS16949:2009、质量手册、程序文件、技术文件、国家有关法律法规、合同与顾客特殊要求等作为审核依据。

目录1.目的 (4)2.范围 (4)3 术语和定义 (4)4.职责 (4)5.工作程序 (5)附表一：内部审核计划表 (10)附表二：内部审核报告 (11)附表三：不符合通知单 (12)附表四：首末次会议签到表 (13)附表五：纠正措施实施记录表 (14)内部审核管理程序1.目的通过建立和维持内部审核管理程序，明确内部审核流程，通过对根据《ISO15189:2012 医学实验室质量和能力认可准则》要求建立的医学实验室管理体系进行内部审核，来验证本实验室管理体系运行是否符合所有规定和要求，以及体系运行的可行性及有效性，为改进管理体系及管理评审提供依据。

2.范围适用于对本实验室内部管理体系的审核管理。

3 术语和定义管理体系：组织为实现目标而建立政策、目标和过程的一组相互关联、相互作用的要素。

审核：系统、独立的获得客观证据并作出客观评价以确定满足审核标准的程度的过程。

审核计划：有具体目的和详细时间安排的一个或多个计划的整体。

审核标准：用作对比审核证据的政策、文件或要求的参照物整体。

审核发现：对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结果。

4.职责4.1 实验室主任4.1.1 主持开展年度内部管理体系审核工作；4.1.2 批准年度内部管理体系审核计划。

4.2 质量负责人4.2.1 内部管理体系审核计划编制。

4.2 内审组4.2.1 执行内部管理体系审核工作；4.2.2 负责内部质量审核资料和记录的整理，并组织对纠正措施进行跟踪验证4.3 受审核部门4.3.1 按照《内部审核管理程序》的要求接受并配合内部审核工作；4.3.2 负责对审核中涉及本部门责任的不符合实施纠正措施及验证工作。

5. 工作程序5.1 内部审核计划及准备工作5.1.1 本实验室质量负责人应于每年年初制定内部审核计划，并填写《年度内审计划表》，制定一年内一次或分批多次的内审工作计划，计划应覆盖管理体系全部要素，内部审核周期为一年，特殊情况下，质量负责人可以临时决定增加内部审核。

2024年内部审核管理程序1.目的为了验证铜板带厂现行OHS管理体系是否符合体系文件的要求和标准,评价确保OHS管理体系持续的有效性、充分性和适宜性，为持续改进以及为管理评审提供依据，特制定本程序。

2.适用范围本程序适用于公司OHS管理体系的内部审核。

3.职责3.1生产安保科负责内部审核的组织实施。

3.2管理者代表负责审核年度审核计划和内部审核报告，任命审核组长，全面负责组织内部审核工作。

3.3审核组长负责编制内审计划，组建审核组实施内审，并编写内部审核报告。

3.4审核员应配合审核组长工作，按照分工编写检查表，实施审核，并跟踪不符合项纠正预防措施的实施。

3.5受审核部门应积极配合审核员的工作，提供审核过程所需的资源，针对提出的不符合项制定并实施纠正预防措施。

4.工作程序4.1审核计划的编制4.1.1生产安保科每年定期编制内审年度计划报管理者代表批准后实施，一般每年不少于一次，其间隔不超过12个月，特殊情况可追加审核。

特殊情况指：组织机构变动、法律法规变化、新技术采用、发生重大安全事故、最高管理者认为必要时。

4.1.2审核实施计划的编制每次内审由审核组长编制实施计划，经管理者代表批准后发放实施。

内容包括：a.审核的目的、依据、范围.b.审核时间和日程安排.c.受审核的部门及内审员审核分工等.4．2审核前的准备4.2.1成立审核组a．生产安保科负责内审的各项准备工作。

b．管理者代表任命审核组长，审核组长组织审核组。

内审员根据审核计划编制内审检查表，明确审核方式、审核内容等准备审核。

4.2.2对内审员的要求审核员应经过培训具备内审员资格，同时应具备审核能力、独立工作和组织交流能力，并且审核员不能审核自己的工作。

4.2.3审核计划批准后,由生产安保科将审核计划及审核通知送达管理者代表、受审核部门和审核员，受审核部门要通知本部门所有与OHS管理体系运行有关的人员做好接受审核的准备。

被审部门对审核计划若有异议时，及时通知审核组。

内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的本程序规定了公司内部质量审核的基本内容、工作程序和管理原则，以审查本企业的质量体系、过程、产品的符合性。

确保体系及产品持续符合标准的要求，完善和提高质量体系的运行，提高，改善产品的质量。

2.0范围本程序适用于公司质量体系审核、产品质量审核以及过程审核。

3.0术语3.1.质量体系审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排以及这些安排是否有效的实施并适用于达到预定目标、系统性、独立的检查。

3.2.产品审核：用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合状况。

3.3.过程审核：用于检查过程是否具有能力且符合质量要求以及是否受控。

3.4.严重不符合：包括3.4.1.系统性不合格，如记录控制，质量部、销售部、采购部等均控制混乱；3.4.2.区域性不合格，如质量部文件管理、不合格控制、检验试验等控制混乱，整个部门主控要素均符合性差；3.4.3.造成严重质量后果，如产品检测误判，造成批量不合格，直接损失很大，甚至造成客户投诉。

3.5.一般不合格：随机的、孤立的、偶发的，易关闭的不合格。

3.6.观察项——包括：3.6.1.已发生了问题或出现了潜在的苗头，但尚未构成不符合，继续发展有可能成为不符合，需要提醒的注意事项；3.6.2.事实已构成不符合项，但性质较轻微。

4.0管理职责4.1.管理者代表：负责策划、领导质量审核，任命审核组组长和审核员，并规定其职责，审定批准质量审核计划。

4.2.质保部：是内部质量审核的归口管理部门。

4.2.1.负责制定质量体系、过程以及产品审核的计划，报管理者代表审批；4.2.2.负责审核的策划、组织和实施；4.2.3.负责对审核后的纠正、预防措施的跟踪检查以及验证工作。

4.3.各相关部门：配合质量审核，对审核中本部门出现的不符合项制定改进措施，按照时间节点进行整改，并接受质保部验证。

5.0工作程序更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区附录1审核员的资格及能力保持要求清单（接受过相关培训且考试通过可获得实习审核员的资格）更多免费资料下载请进：好好学习社区6.0相关文件过程审核作业指导书产品审核作业指导书7.0相关记录（最少保存期:3年）年度内部审核计划年度内部审核计划表范例.xl s内部质量审核实施计划I A TF16949内部审核实施计划表.xl s不符合项报告I A TF16949不符合项整改8D报告.d oc不符合项矩阵表不符合项报告不符合项矩阵表.d oc内部质量体系审核报告I A TF16949内部质量体系审核报告范例.d过程审核报告I A TF16949内部制造过程审核报告.d oc。