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服装（制衣）厂基本生产流程与检验标准1.梭织服装制作基本工作程序定单用规格表（款式样、批办样、产前样）梭织服装在制作前要先填写好定单规格表，按照制作服装的不同样办，定单规格表可分为以下几种类别：1.1.1 报价用规格表------款式样款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算。
一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用。
对生产工厂来讲，此规格表仅仅是供报价用，以便争取得到真正的定单，在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规格往往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不改变原有服装的基本要求的方法和建议都可以采讷。
所有在此规格表中变化的内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。
样品规格表------批办样批办样此规格表主要用于打批办样。
批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作，检查样品的织物组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差范围内。
把款式样和规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的情况。
原则上，打批办样用正式主料和辅料。
大货生产规格表------产前样产前表此规格表主要是批办样被客户批准后客户才提供的表格。
只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。
如果用以前的规格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，在制作这个样衣中，所有的主料和辅料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批开裁。
服装生产基本工艺流程服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。
布料物料进厂检验布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。
把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。
通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
服装跟单流程和服装QC服装QC的全称是Quality Controller（品质控制员），是负责检验产品，控制品质的人。
服装QC顾名思义就是控制服装品质的人了。
按照我的理解，QC跟Inspector（验货员）是两个不同的概念，QC的重点是在控制（Control），目的是使公司得到品质良好的产品；而Inspector只是通过Inspect（检验），而判断一批货是否合格品（Pass OR Fail），目的是避免公司收到不合格的产品。
不过现在多数人都是把QC 和Inspector混为一谈的，我们在这里也都叫QC吧。
有些公司对每款服装只在出货前进行一次尾期检验（FINAL INSPECTION）；有些至少要查一次中期（Inter inspection）和一次尾期（Final）；有些甚至要在服装生产的全过程进行品质控制，进行多次的早期检验（Early inspection）或在线检验（In-line inspection），以尽可能早地发现问题解决问题。
不同公司对验货内容及程序、标准有不同规定，以下内容仅供参考。
早期检验（初期、Early Inspection、Dupro Inspection）大货一开始生产就可以进行早期检验，主要是到车缝车间看每个工序各个车位的车缝质量，加强控制一些关键部位或难度比较高的工序的质量控制，尽早发现问题解决问题及预防问题。
中期检验（In-line Inspection、Inter Inspection）大货有10%成品就可以进行中期检验，每个颜色检查10件以上（尽量齐码），最好熨烫好，可以检查整烫的效果。
如果要成衣洗水的话，最好洗好烫好，可以检查洗水效果（手感、颜色、外观等）。
如果大货包装物料（胶袋、纸箱等）已经到厂的话，试装一箱看包装方法是否正确及包装效果是否良好，没有大货包装物料的话可以用尺寸类似的物料代用。
如果代用包装物料也没有的话，至少要核对一下工厂的包装资料是否正确（避免翻译上的错误）。
外贸跟单员详细工作流程跟单员对出口货物的跟单工作主要有：接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等。
一．接单：接单也即合同的签定，订单的取得。
合同的书面形式并不限于某种特定的格式。
任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货与支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。
1．下单方式：客户下单的方式有：通过，Fax, Email或书面合同等方式。
2．接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。
3．接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：（1）合同：（CONTRACT）合同有销货合同（SALES CONTRACT）与购货合同（PURCHASE CONTRACT）。
前者由卖方草拟，后者由买方草拟。
（2）确认书；（CONFIRMATION）它比合同要简化些。
对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。
它也有销货确认书（SALES CONFIRMATION）与购货确认书（PURCHASE CONFIRMATION）。
这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。
而合同用的比较正规。
机器设备，大棕贸易的进出口。
还有协议书，意向书，订单与委托订单等。
要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。
4．接单的程序：接单的程序可分为询盘，发盘，还盘与接受四个环节。
（1）询盘：（INQUIRY）又叫询价。
（2）发盘：（OFFER）又叫发价。
是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。
（3）还盘：（COUNTER-OFFER）又叫还价。
（4）接受（ACCEPTANCE）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
服装〔制衣〕厂根本生产流程与检验标准1.梭织服装制作根本工作程序1.1定单用规格表〔款式样、批办样、产前样〕梭织服装在制作前要先填写好定单规格表，按照制作服装的不同样办，定单规格表可分为以下几种类别：1.1.1报价用规格表------款式样款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算。
一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用。
对生产工厂来讲，此规格表仅仅是供报价用，以便争取得到真正的定单，在运用这个表格时应注意每个工程内容与规格，因为这些内容与规格往往同本钱直接相关联，任何有利于降低本钱而又不改变原有服装的根本要求的方法和建议都可以采讷。
所有在此规格表中变化的内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。
1.1.2样品规格表------批办样批办样此规格表主要用于打批办样。
批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进展操作，检查样品的织物组织、构造规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差X围内。
把款式样和规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的情况。
原那么上，打批办样用正式主料和辅料。
1.1.3大货生产规格表------产前样产前表此规格表主要是批办样被客户批准后客户才提供的表格。
只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。
如果用以前的规格表代替，经常会发生过失，因为经过打样后，客户常更改原有的尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，在制作这个样衣中，所有的主料和辅料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可前方可大批开裁。
1.2服装生产根本工艺流程服装生产根本工艺流程包括布料物料进厂检验、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。
1.2.1布料物料进厂检验布料进厂后要进展数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。
把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。
通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
服装生产跟单一、服装生产跟单的基本理解1、产品开发与接单工作：公司营业部或市场开发部等接单职能部门完成订单合同的签订后，表明接单前期工作完成，紧接工作是订单的生产与出货安排。
2、面辅料的采购工作：在相关部门完成面辅料的采购与跟进工作后，订单将转入生产部门进行大货生产，由公司的生产部门跟进相关工作。
3、沟通协调：生产部门跟单员沟通部门：客户、营业部、服装加工厂、驻厂QC、布料部、辅料部、船务部。
4、资料跟进：及时跟进大货生产进度、质量等状况。
确保客户质量标准及数量要求得到满足，并能准时起货。
全面、正确履行客户采购合同。
二、联系加工厂1、了解加工厂状况：基本情况、有关政策法规、生产能力、质量管理系统。
2、审核订单资料：实物资料、文件资料。
3、发出初步资料：订单基本资料、款式资料、尺码与数量分配资料。
4、分析加工厂的反馈：款式资料的反馈、合同资料的反馈。
三、签发生产合同1、编制生产合同：（1）审核资料：客户的订单合同或销售合同；客户要求的交货期；客户提供的设计、生产或制作图示；面料、辅料报价表；服装厂报价确认单；成本计价表；数量明细表；L/C信用证(外贸跟单）。
（2）资料录入跟单系统：客户名称；款式；订单数量、尺码分配；订单日期；加工厂；加工单价；布、辅料资料；成品处理；包装／走货港口资料；交货期；付款方法。
（3）编制并输出生产合同：生产合同；损益表。
2、审核与批复生产合同：（1）审核生产合同：合同编号、联系方式、款号、数量、颜色与尺码分配、单价与金额、付款方式、落货期、洗水方法、布料、交货方式、合同双方签名确认、备注。
（2）批复：生产合同经高级跟单员审查后交生产经理审批，然后交给总经理作最后批复，方可作为与加工厂签发的生产合同。
3、执行生产合同：（1）加工厂审核签回：加工厂的法人代表签名，并要求该公章，然后寄回给公司存放备案。
如果加工厂不接受该合同的有关条款，需考虑是否变更有关条款或及时重新安排其它加工厂接纳该订单。
外贸服装加工订单外放【外贸服装公司订单生产的工作流程分析】一、前期准备业务员在订单成交后应将完整的订单资料转交给业务助理，交代清楚相关细节。
业务助理收到订单资料后应立即着手订单的前期准备。
首先应认真审核订单，如有任何问题或错漏，应及时提醒业务员同客户进行沟通确认。
确认订单无疑问后，应立即着手以下几个方面的准备工作：(一)面料(1)收到客户颜色样或者花型后，应立即交面料组安排工厂打小样，每个颜色应写英文名及中文名，并保证和其他文件的一致性，以免混淆，在首次提供资料时就应标明订单的交货期，以便面料组审核并制定面料跟单计划。
如果是新客人，应同客户约定确认颜色所用的光源，并清楚了解客人接受的标准。
(2)所有工厂提供的小样在寄客户确认之前应认真审核，用公司专用格式或者客人要求的格式贴好后方可寄出。
(3)所有小样在寄客之前应认真审核，对不符合要求者应退回重打，以免浪费时间。
(4)收到客户小样确认意见后，应立即仔细研究并通知面料组，并提出修改意见。
(5)小样确认不能超过三次，以免延误交期。
(6)一般客户在确认小样时，会掌握一个高于实际大货的标准，如多次反复不能确认，应同客户沟通，争取尽早确认。
(二)辅料(1)在收到订单后，应及时将客人的辅料原样或有关图稿提供给辅料供应商。
如果没有原样或图稿应向供应商提供详细的产品描述以便寻找样品或打样。
安排辅料打样时提供的信息除了产品的具体描述外，还应包括订单的预计数量、服装交期，特殊要求，并征求业务员意见选择合适的供应商。
(2)辅料安排打样后，根据不同产品的打样特点，辅料组和外销员及时跟踪，直至收到确认样。
辅料打样时间（含配色）一般控制在：纽扣、商标吊牌：3天织带、线绳、花边类：4-5天拉链：4-5天。
如需加急处理，应在第一时间通知相关供应商，必要时选择多家辅料商同时进行。
(3)在安排配色打样时，为保证配色准确度，应提供足够大的色样。
对颜色的描述在相应的所有的辅料订单中要保持一致，以防混淆。
服装外贸结算方式与流程增多。
在我国出口业务中使用票汇方式时，当收到国外进口商寄来的票据后，如付款银行在国内，可持票向汇入行取款结汇，如付款行在国外，出口企业均需委托当地银行通过付款地的国外代理行代为向付款银行收款。
票汇的业务程序见图2－2。
图2－2 票汇业务业务流程示意图无论采用电汇、信汇、还是票汇，其所使用的结算工具（委托通知或汇票）的传送方向与资金的流动方向相同，因此均属顺汇（to remit）。
但这三种汇款方式也有不同之处，例如在付款速度上，电汇最快，信汇次之。
票汇与信汇相同，但如付款银行在非收款人所在国，则最慢。
所以，电汇最受卖方欢迎，也是目前采用的主要汇付方式，但银行收取的费用也最高。
而信汇方式由于资金在途时间长，操作手续多，已日趋落后，目前已较少使用。
三、汇付的性质及其在服装外贸中的应用在国际贸易使用汇付方式结算货款的过程中，银行只提供服务而不提供信用，因此，使用汇付方式完全取决于买卖双方中的一方对另一方的信任，并在此基础上向对方提供信用和进行资金融通。
因此，汇付方式属于商业信用性质。
由于商业信用不如银行信用可靠，提供信用一方所承担的风险很大，所以，汇付方式在我国的外贸实践中，除对本企业的分支机构和个别极可靠的客户用于预付货款（pay in advance）、寄售方式（consignment）以及货到付款（cash on delivery, C. O. D.）、随订单付现（cash with order, C. W. O.），通称赊帐交易（open account trade, O/A）外，主要用于定金、货款尾数，以及佣金、费用等的支付。
大宗交易使用分期付款或延期付款方式时，其货款支付也常采用汇付方式。
值得注意的是，对于在出口业务中采用票汇预付货款的交易，为保证收汇安全，除确实可靠的银行汇票、银行本票并经我国银行审查认可同意收受的以外，均应先持票向付款银行收取票款，如付款银行在国外的，则应先将收到的票据交我当地银行，并委托其通过国外的代理行向付款行收取货款，在接到收妥通知后，方可对外发运货物，以防发生国外不法商人伪造票据、出票行破产倒闭、签发空头支票等原因收不到票款而蒙受损失。
第一章总则第一条为规范服装厂内部管理，提高工作效率，确保生产、销售、财务等各项业务有序进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于服装厂所有员工，包括但不限于生产、销售、财务、采购、仓储等部门。
第三条本制度遵循依法、公开、公平、公正的原则，确保审批流程的透明性和高效性。
第二章审批流程分类第四条审批流程分为以下几类：1. 生产类审批流程：包括生产计划、生产任务、生产进度、生产变更等。
2. 销售类审批流程：包括销售计划、销售订单、销售合同、销售退换货等。
3. 财务类审批流程：包括费用报销、资金申请、采购付款、销售收款等。
4. 采购类审批流程：包括采购计划、供应商选择、采购合同、采购付款等。
5. 仓储类审批流程：包括库存管理、出入库申请、盘点申请等。
第三章审批流程步骤第五条审批流程步骤如下：1. 提交申请：申请者根据实际需求，填写相应的申请表格，并附上必要的附件。
2. 初步审核：部门负责人或指定审批人员对申请材料进行初步审核，确保申请内容符合相关规定。
3. 逐级审批：根据审批权限，申请材料逐级提交至相关审批人员。
审批人员应在规定时间内完成审批。
4. 最终审批：申请材料经过逐级审批后，提交至厂部领导或指定审批人员。
最终审批人员应在规定时间内完成审批。
5. 执行与反馈：审批通过后，相关部门按照审批意见执行。
执行过程中，需定期向审批人员反馈执行情况。
6. 归档管理：审批流程结束后，将相关材料归档保存。
第四章审批权限与责任第六条审批权限：1. 生产类审批权限：生产部负责人负责生产计划、生产任务、生产进度、生产变更的审批。
2. 销售类审批权限：销售部负责人负责销售计划、销售订单、销售合同、销售退换货的审批。
3. 财务类审批权限：财务部负责人负责费用报销、资金申请、采购付款、销售收款的审批。
4. 采购类审批权限：采购部负责人负责采购计划、供应商选择、采购合同、采购付款的审批。
5. 仓储类审批权限：仓储部负责人负责库存管理、出入库申请、盘点申请的审批。
服装行业订单管理办法范本随着时代的发展和人们的消费需求不断增长，服装行业在全球范围内变得越来越繁荣。
然而，随之而来的是订单管理方面的挑战，因为以往的传统方法已经无法满足日益增长的需求。
为了有效管理服装行业的订单，提高工作效率并确保客户满意度，制定一套行之有效的订单管理办法变得至关重要。
订单管理是指为了满足客户需求，完成订单交付并保持订单数据的准确性而进行的一系列活动。
下面将提出一份适用于服装行业的订单管理办法范本。
一、订单接收1.确认订单渠道：确定订单接收的渠道，可以通过电子邮件、在线商店、电话等途径。
2.一致的数据录入标准：确保所有订单数据能够准确录入系统，包括顾客姓名、联系方式和订单详细信息等。
二、订单处理1.订单确认：在接收订单后，及时向客户发送订单确认邮件或短信，以核实订单信息并提供预计交付日期。
2.库存管理：及时更新库存系统，确保所需产品数量可满足订单需求。
3.订单分配：将订单指派给相应部门，确保订单的生产过程顺利进行。
4.生产进度追踪：定期跟踪生产进度，并在订单完成前预留充足的时间进行检验和包装。
三、订单交付1.物流管理：与物流合作伙伴建立良好的合作关系，确保订单能够准时交付给客户。
2.订单跟踪：提供跟踪服务，让客户随时追踪订单的状态和运输进度。
3.异常处理：及时处理订单中出现的问题，如库存不足、运输延迟等，并及时与客户沟通解决方案。
四、售后服务1.顾客反馈：主动向客户索取订单反馈，并根据反馈改善订单管理流程。
2.返品和退款处理：建立明确的返品和退款政策，并及时处理客户的退货请求。
3.客户关系管理：建立客户档案，及时回复客户咨询或投诉，并为忠诚客户提供优惠措施。
这是一份基本的服装行业订单管理办法范本，可以根据实际情况进行调整和补充。
通过遵循这样的订单管理办法，服装行业能够更好地满足客户需求，提高订单处理效率，并提升客户满意度。
订单管理对于服装行业来说，是一个至关重要的环节。
有效的订单管理可以提高供应链的运作效率，并帮助企业取得更大的商业成功。
1.客户询盘：一般在客户下purchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2.报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Performa Invoice给客户做正式报价。
3.得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4.下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5.业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6.下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C 后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7. 验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8.制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件(应由业务跟单员制作，交给单证员)。
9.商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。
服装业务员跟单员的基本常识一. 跟单员职责：二. 1.跟踪每张单订单的生产并将货品顺利的交给客户，收回应收回的款项。
三. 2 .同新、旧客户保持联系增加沟通，了解客户所需。
四. 3 .接收客户的投诉信息，并将相关的信息传递到公司的相关部门。
五. 4 .掌握、了解市场信息，开发新的客源。
六. 5 .做好售后服务。
七. 二.跟单员在收到订单后要做的工作：八. 首先谈接单的方法九. 1 .客户到厂下单有：电传下单、邮寄下单、电话口头下单等多种多样，每张订单的下法不同，我们跟单员都应注意将它们转成书面订单。
十.下单时，我们要注意在各方面存在的问题。
举例如：颜色、数量等。
十^一. 2.订单的审查十二. 每张订单都是不同的花型、不同面料、不同工艺，甚至设备也不一样。
首先，要看我们目前的水平能否达到客户的要求，这是关键。
十三. 要分清此单是加工单还是0P单。
十四. 3.开生产单、流程卡十五. 每张单开时，一定要把客户要求在生产单上写清楚。
交生产部门生产之前，应向仓库了解生产原材料是否足够本单的生产。
十六.十七. 4.生产过程中，如有意外情况不能满足客户的要求时，定要及时将情况反映到公司最高层，找到解决的办法。
十八. 5.小样十九. 打小样的目地是看本公司的做货能否达到和满足客户的要求，同样也是大货和产的依据。
一般情况是按正常的手续，小样全部是由客户自己批板后再下单做货的。
二十. 6 .修改定单二十一.一般情况是要求跟客户重新下单，跟单员重新开单交生产部生产。
二十二.当客户提出取消定单时，跟单员一定要收回旧的资料（生产单、流程卡）。
二十三.7.大货生产出来后，还要按排出货。
二十四.三.售后服务二十五.客户投诉或是退货时：二十六.对客户的投诉，我们要了解问题出现的原因，并要采取措施，找到对策，避免下次出现。
二十七.客户要求退货，首先是尽量的使客户接受我们所出现的问题。
若能返修，则再对成品进行返修好后再出货。
二十八.很严重的就重新生产，补单生产再送货。
服装生产工厂业务跟单工作职责服装生产汽车厂业务跟业务发展单工作职责东莞市宏英重要信息科技跟单分为前、中、后期三期。
一、前期跟单1、查阅客户资料接到客户资料后，仔细查看资料是否完整准确，只有完整的资料才能确保跟单工作的顺利进行。
复核资料的具体内容：a、资料是否完整；b、图象图画是否与款式图一致；c、确认面、辅料；d、查看绣、印花等其他设计要素；e、了解客户特殊要求和洗水工艺。
2、制作版单、查版、寄版跟单研究订单资料，制作出版单，列出所需的面、辅料并配好，交给版房打纸样及车版则，做好版后交洗水部洗水，并要写明回洗水时间、洗水要求、效果。
洗回后交版房纸样办理手续，再做后整查验，出入库合格后寄给客户批核。
同时根据版房报用料，整理出用料成本表，用于成本核算及订购物料作准备。
a、初版：目的是让客户确认服装知会的款式造型是否准确，设计风格是否一致，缝制工艺是否实现要求等，可以使用代用料制作，数量根据客户的要求而定。
b、大货版：是订单生产前客户最后一次确认的样衣，因此大货版制作的要求较严格，其要求用订单中规定的面、辅料，根据客户的要求，是齐色齐码还是混色混码或是跳码版。
一般大货版要情况下得到客户的确认后才能进入大货的生产。
c、样版检验细则：主要包括检验样衣的面、辅料材质和颜色，核对款式。
检验尺寸规格，洗水效果和包装方法等。
各部分的规格范围必须完全符合要求的公差范围，款式造型只要依照工艺文件中（或客供参考办）的款式图配色和款式描述来逐一核对，缝制传统工艺的检验等。
d、为使大货制造方便，可以明确要求客户更改最佳做法，但要存档并得到客户的批准才商户可以。
3、定购大货面、辅料、报价、检验a、客户供料时，跟单员依照客户的定单数量及提供的资料计算清楚各物料的用量，并跟进物料回厂进度，而使其尽快上车间生产。
b、自己购买物料时，首先联系两家两间以上的供应商，将所需的物料、用量、材质和要求改进的地方详细提供给供应商，以利出准确的合理的报价。
服装订单流程一、订单接收。
在服装订单流程中，订单接收是整个流程的第一步。
当客户下单后，我们的工作人员会及时接收到订单信息，包括客户的姓名、联系方式、订单内容、数量、款式、尺码等详细信息。
在接收订单时，我们要确保信息的准确性，以免后续出现混乱和错误。
二、样品确认。
接下来，我们会根据客户的订单要求，制作相应的样品，并将样品发送给客户进行确认。
客户确认样品后，我们将开始正式生产。
在这一步，我们需要与客户保持密切的沟通，确保样品符合客户的要求，从而避免后续的纠纷和问题。
三、生产制作。
一旦样品确认无误，我们将开始进行生产制作。
在生产过程中，我们会严格按照客户的订单要求进行生产，确保产品的质量和数量达到客户的要求。
同时，我们也会不断与客户保持沟通，及时反馈生产进度和可能出现的问题，以便及时解决。
四、质量检验。
在生产完成后，我们会对产品进行严格的质量检验。
我们会检查产品的款式、尺码、颜色、面料等各个方面，确保产品符合客户的要求，并且没有任何质量问题。
只有通过了质量检验的产品，才能够进入下一步的包装和发货环节。
五、包装发货。
最后，我们会对产品进行包装，并安排发货。
在包装过程中，我们会根据客户的要求进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
随后，我们会选择合适的物流方式，将产品及时送达客户手中。
在发货过程中，我们也会将物流信息及时反馈给客户，以便客户及时了解产品的运输情况。
六、售后服务。
在客户收到产品后，我们并不是结束了服务，我们会继续提供售后服务。
如果客户在收到产品后发现任何质量问题或者有其他问题需要解决，我们会及时与客户沟通，并提供相应的解决方案，以确保客户的满意度。
以上就是服装订单流程的具体步骤。
我们会严格按照以上流程进行操作，以确保订单的准确性、产品的质量和客户的满意度。
希望通过我们的努力，能够为客户提供更好的服务和产品体验。
公司业务订单管理制度一、总则为规范公司业务订单处理流程，保证服务质量和效率，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及客户订单处理的业务环节。
二、订单接收1. 所有订单必须通过公司指定的官方渠道进行接收，包括但不限于官方网站、电子邮件、电话等方式。
2. 接收订单后，需立即对订单信息进行确认，确保订单内容无误。
3. 对于特殊或紧急订单，应优先处理并及时通知相关部门。
三、订单审核1. 订单接收后，应由负责部门对订单进行初步审核，确认产品规格、数量、价格等信息无误。
2. 对于大额订单或有特殊要求的订单，需提交至上级管理层进行复审。
3. 审核过程中发现问题应及时与客户沟通，明确需求后再进行下一步操作。
四、订单处理1. 审核通过的订单应迅速转入生产或采购流程，确保按时完成。
2. 订单处理过程中，应定期更新订单状态，保持与客户的沟通。
3. 如遇特殊情况导致订单无法按时完成，应及时通知客户并协商解决方案。
五、订单变更与取消1. 客户在订单执行过程中提出变更或取消请求，应根据公司政策和实际情况进行处理。
2. 变更订单可能影响交货期和成本，需与客户明确变更内容和新的交付时间。
3. 取消订单应考虑已产生的成本和损失，合理收取取消费用或与客户协商补偿方案。
六、质量控制1. 所有订单产品在交付前必须经过严格的质量检验。
2. 确保产品质量符合客户要求及行业标准，避免因质量问题导致退货或赔偿。
七、物流发货1. 根据订单要求选择合适的物流方式，确保产品安全、准时送达。
2. 提供完善的物流跟踪服务，让客户随时掌握货物动态。
3. 发货前应再次确认收货地址和联系方式，避免物流错误。
八、售后服务1. 建立客户反馈机制，及时收集并处理客户的意见和建议。
2. 对于产品问题提供明确的售后服务政策，包括退换货、维修等。
3. 定期回访客户，了解产品使用情况，提升客户满意度。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
2. 各部门应根据本制度制定具体的操作流程和工作指南。
服装生产计划的编制一、生产计划人员的角色：人、机、料、法、环等一切生产能力的统筹者与维护者及责任者.二、生产计划人员必须掌握的相关业务知识：1、熟悉流程：1运作流程、运作程序：便于生产安排协调.2工序流程：便于生产组织布置、工序相接协调.3工艺流程：便于提高工艺效率与方便生产作业安排,同时也有利于降低工艺成本稳定产品品质.2、熟悉产能负荷：主指人、机、产能,便于进度计算与进度编排.3、物料状况：了解用料种类、用料基准及物料到位状况便于生产安排.服装生产计划的编制4、市场信息与生产负荷：便于交期回复、插单安排与计划调整.5、信息传递方式：生产计划与生产指令.说明：生产计划与生产指令为安排生产任务的最高权威,任何人不得恶意违抗,没有特殊原因应依时执行与完成；这种权威是公司赋予这份职能的权力.二、产能评价与利用：服装生产计划的编制生产产能由以下因素所决定,提升生产产能应从以下因素着手：1、人员：人员的数量、出勤率、积极性,人员的操作水平.2、工装设备：工装设备的固有产能与数量,工装设备的利用率与故障率.3、资源：主指物料辅料,物料的配套供应能力与质量状况.4、工艺装备与工艺技术水平：改善工艺安排、工艺路线往往是提高生产效率最有效的方法之一.5、空间配置能力：空间布局合理,物品摆放整齐,货畅其流也是提高产能与效率的有效方法.6、报废率与返工率：取决于人员的熟练程度、责任心、工艺技术水平等因素.7、瓶颈环节的的强化,障碍的排除：厂内外的机动部队,往往能帮你解决燃眉之急,增加生产的爆发力.三、生产效率的评价因素与提升生产效率的方法：1、工人的效率：会干与肯干.2、工装的效率：适用性与维护及利用率.3、物料的效率：及时、同步、合格.4、工艺的效率：成熟的工艺业务与作业指导.5、空间的效率：现场物料顺畅,减少查找与工作障碍.6、管理人员的效率：1、改进资源、生产、作业计划.2、合理布局工艺与组织生产组织.3、及时性消除障碍与瓶颈.4、利用工作小组的灵活性、增加生产爆发力.5、制定与落实日程计划与目标,并定责到人,且确切落实.6、有效的制度保障体系.服装生产计划的编制五、编制生产计划的原则：1、可行性：生产能力够且落实到位.2、一体性：生产各环节人、机、料、法、环一体,同步到位,不拖后腿.3、按时性：依客户要求“轻重”“缓急”按时完成略有余地不能太前完成,提防空间占用与增加管理费用等.4、合理性：减少工艺成本,减少产能浪费,符合生产便利性等.5、完整性：生产库存品时依市场要求适量做好品种、规格、档次等的完整贮备,保证有应急能力.6、均衡性：避免负荷时松时紧,太不均衡.六、生产计安排程序：1、订单审查：销售——货期、批量、利益；物供——原料、辅料配套周期；技术——工装、设备、工艺技术能力,经验水平；生产——产能、负荷、目前生产组织状况等.2、生产筹备与协调：物控：物料、辅料供给计划与进度控制；技术：工装夹具、工艺流程、作业指导文件准备；生产现场：人、机与空间组织布置及作业依据、要求文件详阅与交待.3、投产准备：试样——试制——投产培训.1、试样：生产能力与生产条件合符性评估技术部.2、试制：产能评估,异常发现与纠正预防新产品.3、投产培训：产前技术要求明确与技能掌握.4、生产进度计划：生产进度具体落实到组,落实到人,监督与协助每个人完成生产任务. 5、现场跟进：1、生产筹备与生产组织工作是否与该环节计划同步.2、工序流程与工艺流程是否畅通连接.3、后续物料供给是否正常.4、是否有工艺、品质保障.5、进度与计划合符性.6、补救调整：1客观原因2内部原因A、技术攻关小组品质技术问题；B、资源补救物料问题；C、生产工作小组进度问题；D、人机误时进度问题；E、寻求外援,发外加工进度问题；F、制度保证定点、定位、定目标、定责任；G、专案管理小组风险危机问题.3外围原因：协调、调整.服装生产计划的编制7、联系进仓出货：1QA检验.2进仓.3客户验货.4出货.七、生产进度失控紧急处理措施：1、马上通知相关责任部门到达生产作业现场了解情况,做出处理.2、依据情况预计可能性的结果,必要时及时联络销售部门协调客户并跟踪客户意见.3、依客户意见与责任部门处理状况做出初步处理措施与预计可能的结果.4、把可能性结果通过销售部门回复客户,征询客户意见后立即传达到相关责任部门落实执行.5、跟踪落实,偏差客户要求时随时通过销售部与客户联系协商,直到处理定案.6、总结经验教训与提报处理.八、产销失调与协调：1、每星期生产计划部门应定时组织物料主管、生产主管人员、营业主管人员开产销协调会议,检讨上周计划落实情况,补救措施与下周计划安排.2、产销失调通常原因：1、物料原因：A、物料预算不准.B、采购周期失控或物料质量异常.C、原料备存模式不合理.D、成品库存模式不合理.2、生产原因：A、生产任务与负荷不均衡.B、生产资源配置不够或利用不充分、不合理.C、生产计划缺乏可行性或合理性.D、生产工序、工艺不够灵活.E、工艺技术水平不成熟,人员不熟练.F、中间产品,成品贮备不够.服装生产计划的编制3、销售原因：A、接单人员不熟悉流程,对产能、负荷不了解.B、接回高技术、高代价、高成本、甚至破坏性订单.C、订单生产批准人员未能处理好供、产、销的协调关系与主次、缓急关系等.。
