订单评审管理程序

订单评审及管理程序2.适用范围适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。

3.职责3.1业务部负责3.1.1受理订单，与顾客接洽。

3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。

3.1.3签订服装订货合同。

3.2工厂部负责3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。

3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。

4.工作程序4.1订单受理4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。

4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾客提供明确的工艺要求。

4.2订单评审4.2.1价格、付款方式评审。

业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按《服装报价标准》制作“报价单”，由业务主管或业务经理审核确定后，报价给客户。

4.2.2品名、规格评审。

业务部依据《生产能力一览表》审核。

4.2.3工艺、质量要求评审。

工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品标准》审核。

4.2.4数量、交货期评审。

工厂部总调度依据设备生产能力及生产方案情况审核。

4.2.5各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。

4.2.6如有不能满足顾客要求的工程，由业务部与顾客协商，达成协议。

4.2.7评审通过或协议达成后，业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。

4.3订单变更假设顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，并将“变更要求”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”；评审通过后，业务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。

4.4变更评审4.4.1款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。

4.4.2数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。

4.4.3价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。

订单评审管理规范标题：订单评审管理规范引言概述：订单评审是企业管理中的重要环节，通过评审可以有效地提高订单的质量和效率，确保订单的顺利执行。

因此，建立规范的订单评审管理制度对企业的发展至关重要。

本文将从订单评审管理的角度出发，介绍订单评审管理的规范内容。

一、订单评审的目的1.1 确保订单的准确性和完整性订单评审的首要目的是确保订单信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整而导致订单执行出现问题。

1.2 确保订单的可执行性订单评审还要确保订单的可执行性，包括产品的生产能力、交付时间、成本等方面的可行性。

1.3 识别和解决潜在风险通过订单评审，可以及时识别订单执行过程中可能出现的风险，并采取措施加以解决，确保订单的顺利执行。

二、订单评审的程序2.1 制定评审计划在订单评审前，需要制定评审计划，确定评审的时间、地点、评审人员等相关信息。

2.2 进行评审会议评审会议是订单评审的核心环节，评审会议应该由相关部门的负责人和相关人员参与，对订单的内容进行全面审查。

2.3 形成评审报告评审会议结束后，应该形成评审报告，记录评审的过程、结果和相关建议，以备后续参考。

三、订单评审的内容3.1 订单信息的准确性订单评审应该重点关注订单信息的准确性，包括产品型号、数量、交付时间、价格等信息是否与客户要求一致。

3.2 产品技术要求订单评审还需要关注产品的技术要求，确保企业具备生产所需的技术能力和资源。

3.3 交付时间和成本评审时需要考虑订单的交付时间和成本，确保企业有足够的生产能力和资源来保证订单按时交付。

四、订单评审的责任4.1 评审人员的责任评审人员应该具备相关的专业知识和经验，对订单的内容进行全面审查，并提出合理的建议。

4.2 部门负责人的责任部门负责人应该对订单评审的结果负责，确保评审结果得到有效执行，并及时解决评审中发现的问题。

4.3 领导的监督责任企业领导应该对订单评审的整个过程进行监督和指导，确保订单评审管理制度的有效实施。

订单评审管理程序（ISO9001-2015）1.0 目的明确和了解客户的要求和期望并对此进行评审, 以确保与产品和服务有关的要求和义务都能得到确定, 而且使本公司能满足这些要求, 做到客户满意。

2.0 适用范围适用于本公司所接受的量产中订单和即将量产的客户订单的评审和确认并对此做出承诺。

3.0 定义4.0 职责5.0 作业内容5.1 与产品和服务有关要求的确定5.1.1 由营业部负责对与产品和服务有关的要求进行确定包括：a. 顾客明确规定的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；b. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c. 与产品有关的法律、法规的要求，如国家强制性标准等；d. 本公司附加的对顾客的责任。

e.与先前表述存在差异的合同或订单要求。

5.1.2 与产品有关的特殊及附加要求需在合同中说明。

5.2 与产品和服务有关的要求的评审5.2.1 试作订单的接收评审5.2.1.1 试作订单的评审由营业部执行，主要形式为营业部签字为审核证据。

5.2.2 量产品订单的接收评审5.2.2.1 当生产计划部门接收到顾客发出的订单后, 应实时核对订单内容, 确认订单字迹﹑产品图号﹑交货数量、交货日期﹑交货地点、交货方式及该产品的要求是否得到明确的规定, 确认是否有跟以前要求不一致的地方，交期是否能满足对应，确认是否有新的或其它特殊要求。

5.2.2.2确认无误后，作成《交货计划》，并将订单输入到电脑系统，编制系统出货指示，并回复客户，仓库根据系统出货指示进行备货、出货。

5.2.2.3 如材料或计划不能满足客户订单需求，则根据实际情况回复订单交货日期给客户。

5.2.2.4 当评审订单出现不能满足顾客要求时，则由生产计划确认后再与顾客联络沟通不能满足的原因，向客户提出《交货期（纳期）变更检讨依赖书》申请，同时相关部门应做出对策，尽量达到顾客要求。

当与客户协商不成时，上报处理。

5.3 订单变更5.3.1 当生产计划接到顾客的订单变更后，确认变更内容后，根据5.2.2审核。

采购订单评审及管理程序1. 引言在企业的日常经营活动中，采购是非常重要的一环。

为了保证采购过程的合规性和有效性，采购订单评审及管理程序是必不可少的工具。

本文将介绍采购订单评审及管理程序的基本流程和相关注意事项。

2. 采购订单评审流程2.1 编制采购订单在开始评审之前，首先需要编制采购订单。

采购订单应包括供应商名称、物料描述、单价、数量等关键信息。

订单的编制应根据企业的采购政策和流程要求进行。

2.2 评审订单准确性和完整性采购订单评审的第一步是确保订单的准确性和完整性。

评审人员需要仔细检查订单中的各项信息是否与需求一致，并且订单中是否包含了必要的条款和条件。

这一步的目的是避免因订单不准确或不完整而导致的后续问题和纠纷。

2.3 核实供应商资质采购订单评审的下一步是核实供应商的资质。

评审人员需要确认供应商是否具备合法经营资格、质量管理体系认证等必要条件。

只有在供应商资质合规的情况下，才能继续进行后续的采购交易。

2.4 评审价格和付款条件评审人员需要对订单中的价格和付款条件进行仔细评估和核实。

他们需要与市场价格进行对比，确保订单的价格合理且具有竞争力。

同时，评审人员还需审查付款条件，确保其与企业内部财务政策相符。

2.5 评审风险和合规性在评审采购订单时，风险和合规性是必须考虑的因素之一。

评审人员需要对供应商的信用情况和交货能力进行评估，以降低采购风险。

此外，评审人员还需关注订单中是否存在违反法律法规或企业内部政策的条款。

2.6 确认无误后批准订单最后，经过所有评审步骤后，如果订单被确认无误，评审人员可批准订单。

订单的批准意味着进入执行阶段，供应商将会收到订单并开始履行相关义务。

3. 采购订单管理采购订单管理是确保采购过程高效运作的关键。

以下是一些采购订单管理的注意事项：3.1 订单跟踪和更新管理人员应定期跟踪订单的执行情况，并及时更新相关信息。

这包括确认供应商是否按时交货、订单是否按照约定进行变更等。

及时的跟踪和更新可以帮助企业做好供应链管理和风险控制。

订单评审管理制度一、总则为了规范订单评审工作，提高工作效率，保证订单评审的科学性和公正性，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有订单评审工作。

三、评审组成1. 订单评审委员会公司设立订单评审委员会，由相关部门负责人和专家组成，主要负责对订单进行总体评审和决策。

2. 订单评审小组根据实际工作需要，可设立订单评审小组，由相关部门经理和技术人员组成，负责具体订单的评审工作。

四、评审程序1. 提交申请客户提交订单评审申请，包括订单信息、合同内容等相关资料。

2. 初步审核订单评审委员会对订单评审申请进行初步审核，确认是否符合评审条件。

3. 分工调查根据订单内容，订单评审小组进行分工调查，对订单的技术可行性、生产周期、成本等进行详细调查。

4. 综合评审订单评审小组根据调查结果进行综合评审，提出评审意见，提交订单评审委员会审议。

5. 决策确认订单评审委员会根据评审意见进行决策确认，确定订单的执行方案。

6. 下发通知订单评审委员会将评审结果通知客户，并告知具体的执行方案。

五、评审依据1. 技术标准订单评审依据公司已有的技术标准，确认订单的技术可行性。

2. 成本控制订单评审应遵循成本控制原则，确保订单执行的成本合理可控。

3. 生产周期根据公司生产实际情况，评审订单的生产周期是否合理。

4. 质量要求订单评审需确认订单的质量要求是否符合公司标准。

六、评审注意事项1. 保密性对于涉及商业机密的订单，评审过程需做好保密工作，不得外泄订单相关信息。

2. 公正性订单评审需保持公正、公平，不得因个人或单位利益影响评审决策。

3. 透明度订单评审过程需做到透明，评审意见和决策结果应当及时通知相关方。

七、责任制度1. 订单评审委员会负责对订单评审工作进行总体规划和决策。

2. 订单评审小组负责具体订单的评审工作，需做到客观公正。

3. 相关部门负责人负责对订单评审工作进行督导和监督。

八、附则本管理制度自发布之日起开始执行，如有需要修改，应经公司相关部门议定并报批。

文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。

2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。

3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。

3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。

3.2.3负责裁定合同评审结论。

3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。

3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。

4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。

B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。

5.0 工作流程见附件。

6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。

7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。

南通祥隆客户订单评审和管理流程一、目的：为使客户在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对客户要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。

二、适用范围：本程序适用于客户订单的受理、评审、变更管理。

三、部门职责：1 销售部负责受理订单、与客户接洽、组织订单评审及变更评审。

2销售部负责订单签订和回馈及资料整理、归档、移交。

3生产、仓库、物流、总经办等部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。

4 总经理负责对合同/订单评审的最终核准。

四、工作内容：本程序管理内容包括订单分类与初审、订单评审、订单执行跟踪反馈、订单资料管理四个部份。

1、订单分类与初审：1.1订单的分类：常规订单：常规性产品，且客户要求较简单的订单。

特殊订单：A 新产品或具有特殊技术要求的产品；B较大批量订单和在生产饱和时插入的紧急订单。

1.2订单初审：1.2.1 识别并排除包括以下四种情况之一的订单：A. 顾客提供的交期内无法完成的订单；B.顾客要求的质量标准无法达到的订单；C. 因客户的要求严重不明确而无法生产的订单；D.明显亏损的订单。

1.2.2确认客户需求信息。

1.2.3产品要求的确定销售部接到客户订单后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：A. 客户明确规定的要求。

既有产品本身的质量要求，付款的要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；B.客户没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；C. 与产品和合同有关的法律法规的要求；D. 本公司附加的对顾客的责任。

1.2.4合同/订单初审的内容：A.客户的各项要求包括规格、服务、性能、交货期、结算方式等是否合理、明确；B. 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明，前后不一致的要求是否得到解决；C.合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求；D. 顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的；E. 本公司的附加要求能否兑现；F.本公司是否有履行合同/订单要求的能力。

文件編号：DG-QP-121.目的:规定订单评审的方法，确保公司有能力在质量、成本、交期等方面满足客户要求。

2.范围:本公司与客户订单的确认、签署、执行及变更作业。

3.定义:客户订单：凡来自客户需求的邮件、书面说明或传真﹑电话。

4.权责:4.1 品质部：确定产品的检测能力要求。

4.2 计划采购部：负责供应商交货期及材料供应状况的评审并确认订单的交期评审。

4.3 运营总监：订单的最终批准。

4.4 生产部: 负责确认工艺流程以及技术评审。

5 作业内容:5.1 产品要求的确认5.1.1 跟单员收到客户邮件、书面说明、电话、传真等方式产品要求时，先初步确认是新产品还是老产品后将其要求形成书面记录。

5.1.2 如客户要求有模糊或特殊之处时，主管或跟单应及时与客户沟通、澄清，必要时要求客户补充资料（如色样、技术参数等），以确保其产品要求是完整的。

5.2 评审客户要求5.2.1 跟单员根据客户要求填写《订单评审表》，将订单概况、产品技术指标、外观及交付要求等记录于表中，然后经主管确认无误后邮件发至相关部门评估满足客户要求的能力。

5.2.2 技术评审（仅限于新产品）5.2.2.1 对于新产品，生产部确认能提供足够的技术支持以满足客户要求，邮件回复跟单员，由跟单员记录于《订单评审表》中。

5.2.2.2 如新产品涉及现有产品物料、结构及技术指标变更时，技术服务部应及时发出ECN。

5.2.3 物料供应评审5.2.3.1 采购员评审物料采购周期能否满足客户要求邮件回复跟单员，由跟单员在《订单评审表》中确认。

5.2.3.2 如涉及新开发物料，采购应就物料采购难度及采购成本以邮件形式告知相关部门协助。

5.2.4 技术能力的评审5.2.4.1生产部根据公司现有技术能力评审能否满足客户的交货要求，并邮件回复给跟单员，跟单员将结果记录于《订单评审表》中。

文件編号：DG-QP-125.2.5 经过上述各项评审后, 对于不能满足客户相关要求事项，跟单员与客户沟通并直至达成一致意见。

程序文件Order Review订单评审管理程序REV 版本FPAGE页码 1 of 71.目的对整个客户订单实行过程中，明确清晰流程化、责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度保证订单的交货达成率和客户满意度，保证公司内部各部门有效衔接及工作的顺畅推进。

2.范围适用于客户订单的签订、接收、受理、评审、实施、变更、出货的管理。

3.定义3.1正式订单: 双方盖章的生效合同、盖章的客户订货单,如【渠道客户订货单】、【工程项目订货单】和【PI】等。

3.2样板订单：分公司样品订单和赠送样品订单3.2.1分公司样品订单：分公司制作订货单，经分公司总经理签字审批后方能下单生产，无需返还，费用计入分公司年度费用中。

3.2.2赠送样品订单：须在OA提交【不含价样品申请单】，经过总经办审批后方能下单生产。

4.权责4.1 销售分公司：负责保持与业务或客户的有效沟通，明确客户之各项要求；4.2 销售部: 负责销售分公司的项目报备审核；对客户的合同、订单评审，接收客户合同、订单，转化成公司内部ERP系统订单；跟进及协调各部订单执行的生产进度及出货全过程；4.3 市场部：负责对标准产品的开发与规划、实现、定价、发布、管理等；4.4 项目管理部：负责对项目非标产品的选型、报价、技术评审及相关支持等；4.5研发部：负责对标准品、非标产品的BOM表、图纸资料、产品工艺、设备、模具等与产品有关的技术实现；4.5 PMC部：负责订单交期评审(交货期由物料采购周期、生产周期组成)，评估物料供应能力、生产能力，制定物料需求计划与生产计划4.6 物流中心：负责原材料及成品出入仓管理，安排调配车辆配送货物，使之安全到达客户指定目的地；4.7 财务部：负责确认订单货款预收、支付，负责应收账款等；5.作业内容5.1订审评审流程流程图责任部门输入过程重点提示输出文件/表单程序文件Order Review订单评审管理程序REV 版本FPAGE页码 2 of 7业务销售市场需求业务销售通过网络推广、客户介绍、相关招商会、展览会、参与竟标等方式开发客户。

某某有限公司订单评审控制程序文件编号：QY1S/QP-06版本号：A/0受控状态：受控分发号：_______________持有人：_______________编制：日期：2023-06-01审核：日期：20核-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01本程序规定对订单或合同进行评审的要求，从而明确顾客的需求，保持与顾客的有效沟通，保证本公司有能力满足客户需求，保证按质、按量、按期交付。

2.0适用范围本程序适用于各相关部门对订单或合同的评审、协调和修订作业。

3.0职责和权限3.1业务部：3.1.1负责分析和预测市场销售需求数量，制作生产订单，并分析市场销售的达成情况；3.1.2负责订单或合同的接收和确认，并跟进订单的生产进度。

3.2生产部：3.2.1负责组织各部门对订单或合同进行识别、评审，参与订单评审，负责跟踪物料的到货，组织车间生产；3.2.2负责制定物料配套需求计划并实施生产计划，确保订单按顾客要求保质、保量、如期完成;4.3品管部:负责评估产品和物料的检验标准可执行性，控制物料和产品的质量；5.4业务部采购组:负责实施物料的采购.4.0定义：4.1新品：第一次下达生产订单的产品，包含新升级的产品；4.2主推产品：季度的推广政策中重点推广的产品；6.3常规产品：非新品，且不在推广政策中，自然销售的产品。

5.0工作程序：5.1订单制定：5.1.1《生产订单》分类：将销售的产品分为新品、主推产品和常规产品。

5.1.2.1业务部根据年度销售规划和每季度的推广政策，提前IIO天预测新品和主推产品的季度销售数量。

5.1.2.2业务部根据预测的销售数量拟制《生产订单》，由部门负责人审核，由特许系统副总复核,经特许系统总经理批准，转发给化妆品厂办公室PC主管，并录入K3系统。

5.1.3常规产品的订单制定：业务部产品部门根据销售的历史数据，并综合产品特性和季节等因素进行设定产品的安全库存，由系统自动预警后，业务部产品部门在系统中直接制作《生产订单》。

订单评审治理程序页码 1of3文件编号ZTP —SD--0011、目的:为保证本公司能够完全了解客户合同导向，尽快将其转化为本公司的执行导向，通过对合同的评审,评估本公司是否有能力满足客户合同要求。

2、范围:本公司与客户所签订的合约或订单以及口头方式达成的产销协议的评审均适用。

3、职责:3.1销售部：负责订单接收及与客户沟通、联络订单修订、出货之事宜等。

3.2总经理:合约/订单签署、修改、取消的核准。

3.3相关部门:参加合约、订单的评审。

4、定义:4.1 合约、订单：本公司与客户以书面的形式签订的合约、协议或以口头联络方式达成的产销协议等。

4.2 常规订单:已经过订单评审的订单。

4.3 非常规订单:未经过订单评审的订单。

5、作业流程：5.1订单评审作业流程:OK OKNGNG NG订单治理订单修改交 货记录归档订单接收审查核准记录/表单 权责部门/负责人流程步骤 《订单明细表》销售部《订单生产说明书》《订单审查记录表》 相关部门《订单生产说明书》 《订单补增说明书》总经理相关部门 销售部 生产部 PMC 销售部作 业 流 程 图 1234 567《订单生产说明书》 《订单审查记录表》 文控中心 销售部订单评审治理程序页码2of3文件编号ZTP—SD--0016、流程说明：6.1订单接收:6.1.1合约/订单的签署：当客户与我公司达成产销意向时，则由客户下订单或由销售部拟定产销合同，销售确认书（Sales Confirmation）,经销售副总或其职位以上治理人员及客户方代表共同签署后方可生效。

6.1.2客户下单后，由销售部业务员负责接收，然后将其转交于销售部。

销售部根据订单内容（如产品品名、机种、规格、订单号码、交期、单价、数量、付款条件、交运方式、交运地点等相关事项）进行核对确认，确认无误后按月汇总记录于《订单明细表》交销售副总审核、总经理核准。

6.1.3若客户为口头订单，经销售部转化为书面订单，双方协商一致后按6.1.2执行。

订单评审管理程序1 目的为分析和了解客户的需求和期望，迅速快捷地判断合同的技术和质量要求，交货期，产品价格是否达到公司要求，确保产品能够保质保量及时交与客户。

2 适应范围适应于本公司所有客户样板和准时合同（订单）的评审。

3 定义3.1 根据订单情况，公司目前的所有订单可分为正式订单和样品订单。

3.1.1 正式订单：有签订生效合同的订单。

3.1.2 样品订单：有签订生效客户样品需求表，或是经过公司总经理特批的样品表。

3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。

3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品缤纷测试老化合格的产品订单。

3.2.2 非常规订单：指为制作过样品或样品测试老化不合格或常规产品更改了光源，透镜，电源等主要零部件的产品的订单。

3.3 依据产品类别可分为：室外产品，室内产品，景观照明产品等。

4 工作职责4.1 销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，跟进产品生产和出货。

4.2 市场营销部：负责评审订单价格是否符合公司规定；4.3 研发部：负责评审公司现有技术是否能够满足客户需求。

4.4 PMC部：负责将评审通过的订单转化为ERP 系统客户订单；4.5 采购和生产部：负责是否能够满足订单要求的交货期；4.6 品管部：负责评审公司现有产品质量要求是否能够满足客户要求；4.7 物流：负责安排产品快速安全送达客户。

5 工作流程5.1 订单受理5.1.1 销售部接到客户生效合同或样品需求单时，与客户确认如下要求：5.1.1.1 产品规格，技术参数，生产数量，生产周期，交货地点，价格，结算方式，服务； 5.1.1.2 与产品相关的执行标准，法律法规要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求。

5.1.2 样品需求单必须在销售部完成报备后方可下单。

5.1.3 销售部接收客户订单或样品需求单后，填写《订单评审通知单》或《工程样品需求评审通知单》提交PMC主导订单评审。