柯坪县疾病预防控制中心2018年部门

柯坪县疾病预防控制中心2018年部门预算公开目录第一部分柯坪县疾病预防控制中心单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分柯坪县疾病预防控制中心2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、财政拨款项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分柯坪县疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明一、关于柯坪县疾病预防控制中心2018年收支预算情况的总体说明二、关于柯坪县疾病预防控制中心2018年收入预算情况说明三、关于柯坪县疾病预防控制中心2018年支出预算情况说明四、关于柯坪县疾病预防控制中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于柯坪县疾病预防控制中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于柯坪县疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于柯坪县疾病预防控制中心2018年项目支出情况说明八、关于柯坪县疾病预防控制中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于柯坪县疾病预防控制中心2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分疾病预防控制中心部门单位概况一、主要职能全县内妇女儿童提供孕产保健，妇女保健，儿童保健等妇幼保健服务和儿童常见病防治，助产技术服务，优生指导，药具发放，随访服务，生殖保健，人员培训等任务，开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作，承担辖区内妇幼保健业务管理，培训和技术支特工作。

二、机构设置及人员情况柯坪县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：儿保部、孕产保健部、妇保部、计划生育补部、宣教科、医剂科、行政办、项目管理办、信息统计管理办。

柯坪县疾病预防控制中心单位编制数19，实有人数41人，其中：在职 21人，增加或减少 0 人；退休20人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表表二：部门收入总体情况表表三：部门支出总体情况表表四：财政拨款收支预算总体情况表表五：一般公共预算支出情况表编制部门：柯坪县疾病预防控制中单位：元表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：柯坪县疾病预防控制中心单位：元表七：财政拨款项目支出情况表编制部门：柯坪县疾病预防控制中心单位：元- 11 -表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表- 12 -表九：政府性基金预算支出情况表备注：无内容应公开空表并说明情况。

- 13 -第三部分 2018年柯坪县疾病预防控制中心部门预算情况说明一、关于柯坪县疾病预防控制中心2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，疾病预防控制中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算2904108元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

二、关于柯坪县疾病预防控制中心2018年收入预算情况说明柯坪县疾病预防控制中心收入预算2904108元，其中：一般公共预算2904108元，占100%，比上年减少986070元，主要原因是退休人员退休费未做预算所以比上年减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于柯坪县疾病预防控制中心2018年支出预算情况说明柯坪县疾病预防控制中心2018年支出预算2904108元，其中：基本支出2904108元，占100%，比上年减少986070元，主要原因是退休人员退休费未做预算所以比上年减少。

项目支出0 元，主要原因为预算为未排。

-14-四、关于柯坪县疾病预防控制中2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算 2904108元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于疾病预防控制中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况柯坪县疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款基本支出2904108元，比上年执行数增加260025元，增长9.83%。

主要原因是：社保缴费基数和住房公积金基数调整，所以比上年执行数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况1.社会保障和就业支出594264元，占20.46%。

2.医疗卫生与计划生育支出2309844元，占79.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年预算数为 119160元，比上年执行数增加119160元，增长100 %，主要原因是：此科目在预算中反应支出，但是决算中此科目未反应支出，所以比上年执行数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为339360元，比上年执行数减少90578元，下降21.06%，主要原-15-因是：此科目在预算中反应机关事业单位基本养老保险缴费支出，但是决算中此科目还反应基本离退休费，所以比上年执行数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为135744元，比上年执行数增加135744元，增长100 %，主要原因是：此科目在预算中反应支出，但是决算中此科目未反应支出，所以比上年执行数增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:2018年预算数为2309844元，比上年执行数减少58300元，下降2.46%，主要原因是：此科目在预算中反应基本支出不含项目支出，但是决算中此科目反应项目支出，所以比上年执行数减少。

六、关于疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出情况说明疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支2904108元，其中：人员经费 2888148 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费15960元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

-16-七、关于柯坪县疾病预防控制中心部门2018年财政拨款项目支出情况说明柯坪县疾病预防控制中心2018年没有项目拨款安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于柯坪县疾病预防控制中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明柯坪县疾病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为12000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置元，公务用车运行费8000元公务接待费4000元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；公务用车运行费减少2000元，主要原因是严格严格执行中央八项规定压减“三公”经费，所以比上年减少；公务接待费减少1000元，主要原因是严格执行中央八项规定压减“三公”经费，所以比上年减少。

九、关于柯坪县疾病预防控制中心部门2018年政府性基金预算拨款情况说明柯坪县疾病预防控制中心部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况-17-2018年，柯坪县疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15960元，比上年预算减少 840元，下降5%。

主要原因是压减“三公”经费及机关运行经费，所以比上年预算减少。

（二）政府采购情况2018年，本单位政府采购预算 0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

（三）国有资产占用使用情况截至2017年底，疾病预防控制中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋834.18平方米，价值1810044.5元。

2.车辆2辆，价值294160元；其中：一般公务用车2辆，价值 294160元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。

3.办公家具价值0元。

4.其他资产价值1450871 元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

-18-（四）预算绩效情况2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。

具体情况见下表（所有使用财政资金的项目都实行绩效管理）-19-财政支出绩效目标申报表（2018年度）填报单位：柯坪县疾病预防控制中心（五）其他需说明的事项无-20-第四部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是地区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用-21-房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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