顾客财产控制

顾客财产管理规范标题：顾客财产管理规范引言概述：顾客财产管理规范是企业在经营过程中必须重视的一项重要工作。

保护顾客的财产安全，不仅是企业的法律责任，更是对顾客的尊重和信任。

本文将从顾客财产管理规范的必要性、基本原则、具体措施、风险防范和监督管理等方面进行详细阐述。

一、必要性1.1 提升企业形象：规范的顾客财产管理可以提升企业的形象，增强顾客信任度。

1.2 避免法律风险：合规管理顾客财产可以避免因财产管理不善而引起的法律纠纷。

1.3 保障顾客权益：规范管理可以有效保障顾客的财产权益，增强顾客忠诚度。

二、基本原则2.1 诚实守信：企业应当诚实守信，不得侵占、挪用顾客财产。

2.2 保密原则：企业应当严格保护顾客的个人信息和财产信息，不得泄露。

2.3 专业管理：企业应当建立专业的财产管理团队，确保财产管理的专业性和高效性。

三、具体措施3.1 完善管理制度：建立健全的顾客财产管理制度，明确责任分工和管理流程。

3.2 强化内部控制：加强内部控制机制，确保财产管理的合规性和安全性。

3.3 定期审计检查：定期对顾客财产进行审计检查，及时发现和解决问题。

四、风险防范4.1 风险评估：对顾客财产管理中存在的风险进行评估和分析，制定相应的风险防范措施。

4.2 应急预案：建立健全的应急预案，一旦发生财产管理风险事件，能够及时、有效地应对。

4.3 保险保障：购买适当的保险产品，为顾客财产提供保障，降低风险。

五、监督管理5.1 内部监督：建立健全的内部监督机制，加强对财产管理的监督和检查。

5.2 外部监督：接受相关监管部门的监督和检查，确保顾客财产管理的合规性。

5.3 反馈机制：建立顾客投诉反馈机制，及时处理顾客的投诉和意见，提升管理水平。

结语：顾客财产管理规范是企业经营管理中的一项基础性工作，不仅关乎企业的声誉和信誉，更关乎顾客的权益和利益。

企业应当高度重视顾客财产管理规范，建立健全的管理制度和机制，确保顾客财产的安全和保障。

1．目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。

2．适用范围适用于顾客财产的控制。

3．术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。

本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。

4．职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。

5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行《包装物控制制度及流程规范》；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收，具体执行《包装物进厂控制流程》。

5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行《不合格品控制程序》，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。

GJB9001程序文件——顾客财产控制程序一、目的本程序的目的在于对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其在接收、验证、存储、使用和维护过程中得到妥善保护，防止损坏、丢失或不适当使用，以满足顾客的要求和期望。

二、适用范围本程序适用于顾客提供的所有财产，包括但不限于原材料、零部件、设备、工装夹具、技术文件、知识产权等。

三、职责1、销售部门负责与顾客沟通，获取顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。

处理顾客关于财产的投诉和反馈。

2、质量部门负责顾客财产的检验和验证，确保其符合规定的要求。

对顾客财产的质量问题进行跟踪和处理。

3、仓库部门负责顾客财产的接收、存储和发放管理，建立相应的台账。

定期对库存的顾客财产进行盘点，确保账物相符。

4、生产部门负责顾客财产在生产过程中的使用和维护，防止其损坏或丢失。

对使用过程中发现的问题及时反馈给相关部门。

5、技术部门负责对顾客提供的技术文件和知识产权进行管理和保护。

提供必要的技术支持，确保顾客财产的正确使用。

四、工作程序1、顾客财产的识别销售部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将其记录在《顾客财产清单》中。

相关部门在接收顾客财产时，应根据《顾客财产清单》进行核对，确保财产的完整性和准确性。

2、顾客财产的接收仓库部门负责顾客财产的接收工作，接收时应检查财产的外观、数量、标识等是否符合要求，并填写《顾客财产接收记录》。

对于需要检验和验证的顾客财产，仓库部门应及时通知质量部门进行检验，检验合格后方可办理入库手续。

3、顾客财产的检验和验证质量部门按照相关标准和规范对顾客财产进行检验和验证，检验结果应记录在《顾客财产检验报告》中。

如检验不合格，质量部门应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。

4、顾客财产的存储仓库部门应根据顾客财产的特点和要求，选择合适的存储方式和地点，确保其安全、完好。

对有特殊存储要求的顾客财产，如温度、湿度、防护等，应采取相应的措施满足要求。

.顾客财产控制程序1、目的/范围为了使顾客提供的材料、产品和图样、保密信息等知识产权得到妥善保管、维护和使用，保证最终产品满足要求，编制本程序。

本程序适用于公司所有顾客提供财产的控制。

2、职责2.1生产部负责本程序的制定、修改和监督实施。

2.2产品实施单位负责本程序的具体实施。

3、顾客财产的范围3.1顾客提供的零部件、钢材等材料。

3.2顾客提供的图样、标准保密信息、资料等知识产权。

4、对顾客财产的控制4.1对顾客提供成品、材料的控制签订合同。

在双方签订的合同中，对涉及顾客提供的成品、设施/设备、产品和材料的具体范围，都必须有明确的规定。

认真验证做好标识。

顾客提供的产品、材料进厂时，由仓库管理员进行现场验收，填写《仓库台帐》，并按《标识和可追溯性控制程序》加以标识。

验收时应注意：a、所提供的产品和材料其品种、规格、型号和数量是否与合同相符。

b、所提供的产品是否满足有关质量标准要求。

c、对提供的主要材料的合格证、试验报告、使用说明书等资料及时收存、保管，必要时可以追溯。

d、对顾客提供的产品验收，不能减轻顾客提供合格产品的责任，在产品使.用过程中发现有规格、数量、质量、等级不符的情况，我方要向顾客及时通报或提出书面报告，以得到妥善处理。

妥善保管和维护。

顾客提供的产品材料经过验收后，仓库管理员应按照《产品防护控制程序》针对产品、材料的特性，采取有效的防雨、防潮、防晒、防碰、防砸、防碎、防火、防盗等措施，认真保管和维护，不得因保管、维护不当发生损坏、丢失。

如果出现问题时，应予以记录并向上级领导和顾客报告。

4.2对顾客提供的知识产权的控制对顾客提供的图样和资料，要登记在收发文件中，持有者应细心使用和保管，保持其清晰和完整。

对顾客的保密信息，我方人员必须履行保密义务。

5、相关文件5.1《记录控制程序》ZH/CX-015.2《标识和可追溯性控制程序》ZH/CX-015.3《产品防护控制程序》ZH/CX7.5.5-016、质量记录6.1《仓库台账》ZH/JL7.5.3-01。

顾客财产控制程序1目的对顾客的财产的使用进行控制。

规避顾客财产受到损失而造成的风险。

2适用范围顾客的知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）、模（检）具、检测器具、产品。

3职责3.1销售部是顾客财产控制的主管部门，负责顾客财产的验收、登记，按照各部门的业务职能分派顾客财产，及时向顾客反馈顾客财产的使用状况；3.2 技术部负责顾客知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）的验证；3.3 销售部模具库负责模具、检具的保管和维护；3.4 采购部负责构成顾客产品的主要原材料的保管和防护；3.5 生产部对顾客产品进行防护和保护。

4工作程序4.1销售部收到顾客财产后转到相关部门。

图纸文件以邮件方式转发，实物建立台帐并进行签字确认。

4.2技术部及时对顾客财产进行验证。

4.3对验证后的模具、器材、样件，由保管员建账,专架存放；对验证后的图纸文件，由文控中心按顾客分类保管。

4.4对有有效期和保管期有要求的顾客财产，库管员要注意检查，并在超过有效期前向销售部反映，由销售部与顾客联络，请示对顾客财产的处理方法。

4.5生产部在使用过程中，若发现顾客财产存在质量问题时，应向技术部反映，技术部确认后由销售部负责与顾客协调处理。

4.6公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供可接收产品的责任。

4.7顾客知识产权的保密控制●对于顾客的知识产权如技术资料、专利技术和商业机密等，要分类保管。

●对于顾客的以上知识产权，要严格分发及收回管理，进行保密，未经顾客允许，不得向外界泄露。

5相关文件《文件控制程序》6记录与表格6.1检验记录6.2顾客财产台帐。

顾客财产控制程序文件编号：WG-QP-12版本号：B/1编制：审核：批准：1.目的：对顾客的财产进行控制，确保生产出顾客满意的产品。

2.适用范围：适用于顾客提供的用于形成最终产品所用的各种资料、产品、材料及模具等财产。

3.权责：3.1品质部负责对顾客提供的产品、材料等财产进行检验。

3.2「•模部负责对顾客提供的模具进行外观及运作检测，品质部负面对试模样品进行检测。

3.3工模部模具设计组负责对顾客提供的图纸及其它技术资料等进行接收、保管和控制。

3.4仓库负责对顾客提供的产品、材料或配件等进行接收和保管，工模部负责对顾客提供的模具进行接收、验收。

3.5顾客提供的财产由财产使用部门负责使用过程中的管理控制。

4.定义：顾客财产：指由顾客提供的各种用于形成最终产品的资产，包括顾客提供的用于开模的产品图纸（2D或3D）,各种技术资料/规范，以及顾客提供的用于进一步加工的产品、材料和顾客提供的各种工装夹具、模具等。

5.程序内容：5.1顾客提供财产的接收1.1.1对于顾客提供的产品、材料或配件等由仓管员对照客户的《送货单》，清点品名、规格及数量等,无误后在《送货单》上签名接收，并填写《报检单》通知品质部检验。

5. 1.2对于领客提供的模具由工模部对照客户《送货单》，核对模具规格是否与所送实物一致等，并在《送货单》上签名接收并把回单给市场部，市场部通知项目安排试模验收。

6.1.3对于顾客提供的图纸、产品规格书、技术规范、样品等资料由工程部归档。

其中开模样品、开模图纸、模具规格书以及开模用其它技术资料均归档到工模部；产品规格书、产品质量标准及其它技术资料等均归档到文控中心处，对电子档同样适用，书面资料由文控中心保管，并按《文件控制程序》外来文件管制的规定进行资料的发放、回收及作废等，电子档如2D或3D图档由文控中心拷贝给相关使用部门，使用部门按规定要求进行使用及管制。

5.2标识5.2.1对顾客提供的产品、材料等财产应在不同使用场所（包括有关记录）加以标识，以便与其它物资进行区分。

GJB9001顾客财产控制程序1 范围为了妥善保管公司使用或在公司控制下的顾客财产，确保顾客财产的完整性和正确性，特制定本程序。

本程序对顾客财产的控制方法做出了规定，是公司的法规性文件。

本程序适用于公司对顾客财产（包括原材料、半成品、仪器、顾客的知识产权和个人信息等）的控制和管理。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 销售部是顾客财产的归口管理部门，负责与顾客联系与协调。

3.2 技术部负责按《监视和测量设备控制程序》执行顾客提供的仪器、工装夹具的接收和管理。

3.3 设计所、技术部负责按《文件控制程序》执行顾客提供的技术资料、图纸、产品样品的接收和管理。

3.4 物资供应部负责顾客提供原材料，计划生产部负责顾客提供半成品的保管、贮存和发放工作，销售部负责成品的保管、贮存和发放工作。

3.5 各生产单位负责顾客提供产品生产过程的防护。

3.6 检验员负责顾客提供原材料、半成品的进料检验。

4 控制要求4.1 工作流程4.2 签定技术协议4.2.1 为保证顾客提供合格、适用的产品，必要时，由销售部会同设计所、技术部与顾客签定产品协议（合同）。

4.2.2 协议（合同）内容应包括4.2.2.1 所提供原材料、半成品的性能指标；4.2.2.2 测试方法和测试、贮存、适用条件；4.2.2.3 需要注明的其他要求。

4.3 接收登记顾客提供半成品由销售部负责按类别转交物资供应部或计划生产部登记接收，由检验员按《产品检验和试验控制程序》进行。

4.4 检验合格办理入库手续4.4.1 经检验合格的产品应作明确、清晰地标识，填写“进料检验报告”，并开具合格证，随产品一起入齐套库。

4.4.2 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用、报废或做不适当的处理。

文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。

2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。

3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。

质量部负责顾客来料的验证。

4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。

5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。

5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。

如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。

5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。

5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。

5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。

5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。

5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。

5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。

5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。

当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。

顾客财产管理办法引言顾客财产管理是一项关乎企业声誉和客户信任度的重要工作。

鉴于客户在与企业建立业务关系时会委托企业保管一定数量的财产，企业有责任妥善管理这些财产并确保其安全。

为此，制定一套完善的顾客财产管理办法是必要的。

本文档将介绍顾客财产管理办法的内容和要点，旨在提高企业的服务质量和客户满意度。

一、定义1. 顾客财产：指顾客委托企业保管的现金、有价证券、贵重物品或其他有经济价值的物品。

2. 顾客财产管理：指企业按照规定程序和措施，接收、保管、追踪和归还顾客委托的财产的一系列工作。

二、顾客财产管理的原则1. 安全性原则：企业应确保顾客财产的安全，采取一切必要措施防止丢失、损毁或盗窃。

2. 保密性原则：企业应对顾客财产的信息进行保密，严禁泄露客户的个人财产情况。

3. 私有性原则：企业应将顾客财产与企业自身的财产分开管理，不得挪用或侵占顾客财产。

三、顾客财产管理的流程1. 顾客财产接收：企业应建立明确的顾客财产接收程序，详细记录顾客财产的种类、数量、规格等信息，并由相关员工核对并签字确认。

2. 顾客财产保管：企业应将顾客财产存放在专门的保管区域，该区域应设有安全防护措施，如摄像监控、门禁系统等，以确保财产的安全。

3. 顾客财产追踪：企业应建立有效的顾客财产追踪机制，对接收的财产进行编号、标记，确保财产的唯一性和可追溯性。

同时，企业应记录顾客财产的动态变化，如领取、归还等。

4. 顾客财产归还：企业应按照客户提出的要求和程序，及时归还顾客财产。

归还过程中应核对财产的完整性和准确性，确保无误差地归还给客户。

四、顾客财产管理的责任与义务1. 企业的责任：企业应制定明确的顾客财产管理制度，明确相关工作要求和流程，并逐步完善财产管理的技术手段和设备，确保顾客财产的安全和专业管理。

2. 员工的责任：企业员工在顾客财产管理过程中应严格遵守相关规定，不得私自移动、使用或盗窃顾客财产，如有违规行为将会受到相应的纪律处分。

1.目的:对客户财产进行系统地维护和管理，确保客户财产质量符合规定要求。

2.适用范围:本程序适用于所有顾客财产的控制和管理。

3.责任部门:生产部、注塑部、品管部、工程部4.定义:客户财产指客户提供且由本公司控制的财产，包括：a.客户提供的设备、工装、工具等（包括客户提供的可循环使用的包装材料）;b.由本公司使用或构成产品一部分的客户财产；c.买上品：客户已购买，但仍放在我司的部品。

d.顾客拥有的知识产权和其它无形资产。

5.文件控制工作流程及工作流程说明：5.1 客户物料的控制5.1.1 如有客户提供物料时，由仓管人员按送货单及其它有关资料验证物料的一致性和数量，确认是否有包装破损情况，然后办理入库。

5.1.2 物料收妥后，仓库按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识。

5.1.3 由品管部按照《来料检验控制程序》进行检验5.1.4 检验或试验不合格，按《不合格品控制程序》的规定进行，由品管部与客户联系协调解决。

未经客户同意，本公司不能对其物料投入使用和加工。

5.1.5 对客户提供物料的搬运、储存、包装、防护及交付必须按《产品防护控制程序》进行。

5.2 客户提供样板和技术资料的控制5.2.1 管理部收到客户的样板后，应将其转交品管部，由品管部按规定进行管理。

5.2.2 品管部对客户提供的样板按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识，贴上标识以作识别。

5.2.3 品管部须将客户提供样板存放于适当地方，并作好记录。

5.2.4 若客户提供样品被其它部门借用，品管部亦必须监督管理。

5.2.5 客户提供的技术资料的控制方法参见《文件控制程序》。

5.3对客户提供的所有设备、工装、工具，应做永久性标识，注明所提供物品的客户名称或编号,并可清晰识别和确定其所属关系并记录在顾客财产登记表中。

5.4当客户财产因使用旧损、丢失或过期需处理时，需报告客户，经客户批准后按客户指示进行处理。

报告的方式可以是提交《顾客财产异常报告表》或《报废申请单》。

1目的对顾客财产的接收、验证、标识、贮存、使用、维护和保管等相关职责及要求予以定义，以确保顾客财产得到有效管理，防止损坏、遗失、变质、过期等现象发生，增强顾客满意。

2适用范围本文件适用于0000。

3参考文件4定义4.1顾客：接受产品的组织或个人。

4.2顾客：包括外部顾客（如：）和内部顾客。

4.3顾客财产：指顾客所拥有的（财产入账在顾客处），为满足合同或技术协议要求向工厂提供的产品、设施、知识产权等，包括但不限于物料、标准样品、工装（模具）、设备、图纸、BOM、软件、技术文件、可回收的包装等。

5职责5.1物控5.1.1负责顾客提供物料的接收。

5.1.2负责对入库后的顾客提供物料的贮存和维护。

5.1.3负责向顾客反馈顾客提供的物料接收以及贮存过程中出现的异常情况。

5.2品质5.2.1IQC工程师负责制定顾客提供物料的检验规范。

5.2.2IQC检验员负责顾客提供物料的入厂检验。

5.2.3IQC工程师负责向顾客反馈客供物料检验过程中出现的异常情况。

5.2.4负责对顾客提供的检测设备、检具进行贮存、保管和维护，并对试验、检验的工具作永久性标识。

5.2.5负责顾客提供标准样品的日常管理。

5.3设备5.3.1负责顾客提供的设备、工装（模具）的接收与验证。

5.3.2使用单位负责顾客提供的设备、工装（模具）的贮存、保管和维护，并作永久性标识。

5.4开发部5.4.1负责对顾客提供的工程规范（如：图纸、BOM、软件、技术文件、标准样件等）进行检查确认，必要时组织评审。

5.4.2负责将确认评审后的顾客工程规范转交文档中心。

5.5文档中心负责顾客提供文件的接收、控制和分发。

6程序6.1顾客财产的分类➢物料类：顾客提供的原材料、辅助材料、零部件、包装（包括顾客要求回收再使用的包装材料和用于包装组织产品的包装材料）等。

➢设备类：顾客所有的生产设施、设备、工装（模具）、测量设备/仪器等。

➢文件类：顾客的知识产权，如：图纸、BOM、软件、技术文件等。

顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。

2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。

3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。

3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。

3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。

4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。

4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。

经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。

4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。

4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。

技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。

4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。

4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。

4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。

未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。

4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。

4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。

顾客财产控制程序设计原则：1.透明度：顾客财产控制程序应该是透明的，顾客应该清楚地了解他们的财产如何被管理和保护。

2.保密性：顾客的财产信息应该得到严格保密，只有授权人员才能访问和处理这些信息。

3.安全性：顾客的财产应该得到充分的保护，包括物理安全和信息安全。

4.有效性：顾客财产控制程序应该能够高效地管理顾客的财产，并及时响应顾客的需求。

5.合规性：顾客财产控制程序应该符合适用的法律法规和行业标准。

实施步骤：1.资产登记：对于顾客财产的每一项资产，都应该进行登记，包括资产的类型、数量、价值等信息。

2.分类与标识：根据资产的性质和风险级别，将其进行分类，并为每一类资产标识适当的标识，以便于管理和追踪。

3.存储和保护：根据资产的特性，采取适当的存储和保护措施，确保资产不受到损坏、损失或盗窃的风险。

4.记录和追踪：建立有效的记录和追踪系统，及时更新顾客财产信息，并记录每一次资产的变动和交易。

5.访问控制：建立访问控制机制，确保只有授权人员才能访问和处理顾客财产信息，并记录每一次访问和操作的日志。

6.监测和审计：定期进行对顾客财产控制程序的监测和审计，确保程序的有效性和合规性，并及时发现和纠正潜在的问题。

7.培训和沟通：为相关人员提供必要的培训和指导，确保他们了解和遵守顾客财产控制程序，并与顾客进行及时沟通。

监控：1.人员监控：对从事顾客财产控制工作的人员进行监控，包括背景调查、工作记录和日常监督，以确保他们的行为合规和可信。

2.技术监控：利用现代技术手段，例如监控摄像头、安全门禁系统和安全防护软件等，对顾客财产进行实时和远程监控。

3.环境监控：对存放顾客财产的环境进行监控，例如温湿度控制、防火措施和安全检查等，确保环境符合要求。

持续改进：1.定期评估：定期对顾客财产控制程序进行评估，根据评估结果制定改进计划，并及时纠正存在的问题。

2.追踪和反馈：追踪改进计划的执行情况，并与相关人员和顾客进行及时的反馈和沟通。

顾客财产控制程序（IATF16949:2016）1.0目的为使顾客财产保持完好的状态，满足工艺要求，保证生产的顺利进行和产品质量达到质量目标的要求。

2.0适用范围适用于生产科、技术科、质管科对顾客财产控制的全过程。

3.0定义顾客财产：是指顾客给公司提供的生产依据，样品、样件、图纸、技术软件以及工具、工装和其它参考物件等。

4.0职责4.1 生产科为本程序归口管理部门，接收顾客财产并填写“顾客财产登记表”，负责把顾客财产转交给相关部门使用，如顾客财产出现异常情况，负责通知顾客并做出处置。

4.2 质管科负责对顾客财产的检验或验证工作、并做好记录，分析顾客财产异常情况，并提出纠正措施。

4.3 生产科负责在保管和使用中保护顾客财产。

5.0程序内容5.1 生产科在与顾客签订供货协议时，如有顾客提供的财产，生产科业务人员应在产品“顾客要求表”中，注明顾客财产的名称、规格、数量及要求（如对资料的保密要求）等。

5.2 技术科应建立“顾客财产登记表”，并将顾客财产转交质管科，质管科对顾客财产进行验证，出具“样品、样品图验证／测绘报告”，如发现不适用的，应通知生产科，由生产科与顾客联系协商解决。

5.3质管科负责按照《标识和可追溯性管理程序》的规定做好检验标识和产品标识，产品标识应有特别注明是顾客财产的内容，以区别本公司的财产。

5.4生产科应按照《产品的防护与交付程序》的要求储存、保护顾客财产。

5.5如顾客提供的是资料等知识财产,应按照《技术文件控制程序》的规定执行，如顾客有明确的保密要求，技术科应考虑制订相应的公司内部规定，并下发到可以接触到资料的人员/部门，以保证为顾客财产保密。

顾客提供的资料经确认后，技术科应以适当的方式注明该资料是顾客财产的标识。

5.6公司各部门在使用顾客财产时，如发现顾客财产丢失、损坏或不适用的现象，应立即通知生产科，由生产科确定原因，并记录在“顾客财产异常情况表”中，并将该表交生产科相关的业务员，由业务员通知顾客协商解决。

物业辖区顾客财产控制管理规定1. 引言为了维护物业辖区的安全和秩序，保护顾客的财产安全，特制定本《物业辖区顾客财产控制管理规定》（以下简称《规定》）。

2. 目的和范围本《规定》的目的是为了规范物业辖区内顾客财产的管理和控制，防止盗窃、损坏等不法行为的发生。

本《规定》适用于物业辖区内的商业、住宅、办公等各类建筑物。

3. 顾客财产的管理责任3.1 物业公司责任物业公司应负责对物业辖区内的顾客财产进行管理和保护。

具体责任如下：•设立专门的安保部门或岗位，对辖区内的顾客财产进行巡查和监控。

•建立健全的安全管理制度和规范操作流程，确保顾客财产得到及时的保护和处理。

•配备必要的安全装备和设备，如闭路监控系统、安全门禁等，加强辖区的安防措施。

•定期组织安全培训和演练，提高安保人员的应急处置能力。

•掌握顾客财产丢失和损坏的情况，及时向相关部门报告，并协助处理。

3.2 商户责任商户是物业辖区内的重要经营主体，也应对顾客财产的管理负有一定责任。

具体责任如下：•建立健全的内部安全管理制度，包括安全巡查、安全培训等，确保员工自觉维护顾客财产安全。

•提供安全设施和设备，如监控摄像头、安全门禁等，协助物业公司维护辖区内的安全环境。

•建立有效的顾客财产丢失和损坏报告机制，及时向物业公司报告并协助处理相关事宜。

4. 顾客财产的控制措施为了有效控制物业辖区内的顾客财产，以下措施应得以贯彻执行：4.1 安全门禁管理物业应设置合理的地点，建立安全门禁系统，控制顾客的出入，确保只有授权人员可以进入物业辖区。

具体措施如下：•安装刷卡、密码或指纹识别等门禁系统，严格控制非授权人员的出入。

•每位顾客进入时需要经过登记记录，确保留下客户身份信息备查。

•门禁系统应保持良好运行状态，定期维护和检查，确保准确可靠。

4.2 物业巡查和监控物业公司应定期组织安保人员进行巡查和监控，确保物业辖区内的顾客财产安全。

具体措施如下：•巡查员应按照预定的巡查路线和时间进行巡查，做到全面、细致，及时发现异常情况。

顾客财产控制服务保障制度编号:1.目的：应识别、验证、保护和维护顾客提供的财产，确保其质量满足要求。

2.范围：适用于公司所有工程项目中顾客提供的财产的控制。

3.职责3.1项目部负责对顾客财产的管理和使用。

3.2项目部和项目部技术员负责对顾客财产的检验。

4.程序4.1顾客财产包括：A 顾客按合同要求提供的采购物资或设备B 施工图纸C 顾客的电话信息。

4.2顾客财产的识别和验证4.2.1当施工合同中规定有顾客提供的施工材料、设备时，项目部技术员和材料员、设备员应掌握工程承包合同文件中顾客提供物资（或设备）的名称、质量、数量、规格等详细内容，并根据施工计划列出《顾客财产供应（申请）计划表》，并与顾客（业主）沟通，结合施工进度，由顾客按计划提供物资（或设备），以便确保物资供应，并做好相应的纪录。

4.2.2顾客财产的验证项目部、项目部材料设备员对顾客财产在进货时应按《采购控制程序》进行进货检验。

经检验后，一旦发现不合格的材料（或设备），材料设备员应拒绝验收和使用，并登录不合格物资（设备）信息台帐，报项目部经理立即通知顾客处理。

4.3顾客财产的贮存、维护和发放4.3.1顾客财产应妥善管理，并按《标识和可追溯性控制程序》、《产品防护控制程序》的规定进行控制，防止管理时发生损坏、变质、丢失等情况。

4.3.2当顾客财产发生质量问题，丢失、损坏或不适用的情况时，负责顾客财产的人员要如实做好记录，向顾客及时报告，协商解决丢失、损坏或不适用产品的处理办法。

4.4对顾客提供的图纸、技术资料等知识产权应按《文件控制程序》的规定执行，同时还应进行保密控制。

4.5.相关文件4.5.1采购控制程序4.5.2标识和可追溯性控制程序4.5.3产品防护控制程序4.6.质量记录顾客财产登记表2。