一般及以上质量风险清单

工业产品质量安全风险管控清单

单 位 名 称 ( 公 章 ) : 年度：

序号 风险类型 控制措施及频次 检查方法

1 证件材料

1.1

进货查验

制度落实

情况 1)产品是否有质量检验合格证明

2)是否按照法律法规和标准要求用中文标明产品名称

、厂名厂址以及规格型号、执行标准、生产日期等信

息

3)限期使用的产品是否标明安全使用期或者失效日

期并在有效期内

4)是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品

5)营销推广宣传材料是否与产品信息一致

6)实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生

产单位是否取得相应证书并按要求标注相关标志、证

书编号

每次进货，逐批次

核对

核对信息

1.2

索证索

票制度

落实情

况 7)是否留存供货单位营业执照

8)属生产许可证或强制性产品认证管理的产品是否

留存生产单位获得的相应证书复印件

9)是否按批次/生产日期向供货单位索要检验报告

复印件

10)是否留存进货发票或进货清单

每次进货，逐批次

核对

查看留

存资料

1.3 建立台

账制度

落实情

况

11)是否如实记录进、销货信息 每次进货，逐批次

核对

查看进销

货台账

2 产品管理

2.1 产品储

存防护 12)产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要求

13)是否根据产品实际采取必要的防护措施 每天巡视储存区 查看现场

2.2 不合格

品控制 14)被各级监管部门通报的不合格产品是否妥善处置

15)本单位自查发现的不合格产品是否下架处理

16)外部反馈不合格产品信息是否有效处置 措施：退货、拒收、

下架或销毁等

频次：每日巡查 查看现场

或留档记

录 。

3 风险控制

3.1 风险隐

患处置

17)质量安全风险隐患处置是否形成闭环

每日巡查

查看记录

4 人员能力

4.1 质量相

关人员

18)与质量控制相关的岗位从业人员是否落实本岗位

质量安全职责 根据岗位职责

严格落实本岗

位质量安全责

脚手架工程作业活动风险评价分级管控及隐患排查清单

脚手架工程是一项高危作业活动，其涉及到工人在高空搭建和拆除脚手架，因此存在着一定的风险。为了保证工程的安全进行，需要对其风险进行评价、分级管控，并加强隐患排查。以下是一份针对脚手架工程的风险评价、分级管控及隐患排查的清单。

一、脚手架工程风险评价

1.脚手架材料质量风险：使用劣质或老化的材料，容易导致脚手架结构不稳定、承重能力不足，增加工人摔落的风险。

2.脚手架搭建风险：搭建过程中缺乏专业人员引导，工人操作不规范，容易造成脚手架倒塌或部分垮塌，对工人和周围人员造成伤害。

3.拆除脚手架风险：脚手架拆除时，没有合理的拆除顺序和方法，容易发生部分或整体坍塌，造成人员伤害。

4.高处作业风险：工人在脚手架上高处作业时，容易因为走动不稳或失去平衡而导致摔落事故。

5.环境因素风险：工作现场周围存在危险物体、高压电线、地基不稳等环境风险，对工人造成伤害的概率较高。

二、脚手架工程风险分级管控

1.一级风险：对脚手架材料质量、搭建和拆除过程进行严格管控，确保其符合相关安全规范和标准。

2.二级风险：对高处作业进行必要的安全防护措施，包括安全帽、安全绳、安全网等设施的使用，以减少或预防摔落事故的发生。 3.三级风险：针对脚手架工程周围环境风险，制定工作方案和应急预案，确保工人的安全和生命财产安全。

1.脚手架材料隐患排查：定期检查脚手架材料的质量和状态，发现有破损、腐蚀、松动等情况时及时更换或修理。

2.脚手架搭建隐患排查：在搭建过程中，确认脚手架的支撑方式、连接部位和横向支撑等是否牢固可靠，避免倒塌或垮塌的风险。

3.脚手架使用隐患排查：使用前进行检查，确保脚手架承重能力符合工程需要，避免因超载而发生事故。

4.脚手架拆除隐患排查：拆除脚手架时，要按照正确的方法和顺序进行，避免造成部分或整体坍塌，对人员造成伤害。

5.高处作业隐患排查：在高处作业时，定期检查安全绳、安全网等防护设备是否完好，确保工人的安全。

防风险守底线问题清单及整改措施

一、目录

1. 引言

2. 问题清单

2.1 安全生产风险

2.2 质量风险

2.3 法律风险

2.4 财务风险

3. 整改措施

3.1 安全生产风险整改措施

3.2 质量风险整改措施

3.3 法律风险整改措施

3.4 财务风险整改措施

4. 结论

二、具体内容

 问题清单

1.1 安全生产风险

 设备维护不及时，可能导致设备故障。

 安全培训不足，员工安全意识薄弱。

 应急预案不完善，应对突发状况能力不足。

1.2 质量风险

 产品检测流程不规范，可能导致不合格产品流入市场。

 原材料质量控制不严格，影响产品质量。

 客户反馈处理不及时，影响客户满意度。

1.3 法律风险

 合规管理不到位，可能引发法律纠纷。

 合同条款不清晰，存在法律漏洞。

 对新法规了解不足，可能违反相关法律法规。 1.4 财务风险

 资金管理不规范，可能导致资金流失。

 预算编制不合理，可能导致实际支出超出预算。

 应收账款催收不力，影响企业现金流。

整改措施

2.1 安全生产风险整改措施

 建立完善的设备维护制度，定期对设备进行检查和维护。

 加强安全培训，提高员工安全意识和操作技能。

 对现有应急预案进行修订和完善，提高应对突发状况的能力。

2.2 质量风险整改措施

 规范产品检测流程，确保产品符合质量标准。

 加强原材料质量控制，从源头保证产品质量。

序

号品名2016年抽检

不合格涉及

区县风险隐患项

目原因分析企业自查和区县分局重点检查风险点

酸价、过氧化

值、加热试验

指标不合格1、进货查验把关不严；

2、生产过程控制不严；

3、原料或成品贮运条件

不符合要求。1、检查进货记录和原料检验报告，严控劣质变质油料；

2、检查生产过程控制记录，杜绝用压榨后余料进行浸提勾兑的行为；

3、对原料库、成品库的环境进行监管，确保产品有良好的储存条件，避免油脂酸败。

塑化剂污染问

题1、使用含塑化剂的管道

、容器、包装材料。1、督促企业升级管道、容器、包装材料，禁止使用含塑化剂的食品接触材料；

2、查验塑料材质管道、容器、包装材料的塑化剂检验报告；

3、加强成品食用油出厂检验控制。

加入叶绿素铜

钠盐1、葵花籽油和大豆油中

加叶绿素铜钠盐冒充橄榄

油销售。1、检查橄榄油生产企业进货记录；

2、检查橄榄油生产企业生产现场和库房是否有叶绿素铜钠盐。

黄曲霉素B1超

标1、植物油原料水份超标

导致霉变。1、检查进货查验记录；

2、检查原料库房贮存条件是否符合要求。

苯并芘超标1、压榨过程或烘炒温度

过高。1、检查产品工艺流程图、作业指导书，是否合理控制烘炒温度或热榨温度， 并对照检查生产关键控制

点记录。

花生油中掺入

大豆油、棕榈

油甚至动物油

脂1、掺假、降低成本。1、检查进货和生产记录；

2、检查生产现场和库房是否有大豆油、棕榈油甚至动物油脂。

食用芝麻调和

油中掺入芝麻

香精1、掺假、降低成本。1、检查进货和生产记录；

2、检查生产现场和库房是否有芝麻香精。

添加废弃食用

油脂1、掺假、掺杂、降低成

本。1、检查企业供应商资质材料，检查是否从合法渠道供应商采购预包装（非循环包装）食用油；

2、检查进货查验记录，看是否使用来源不明、循环包装、无标签标识、超保质期、进货价格明显偏低

的食用油；

3、检查生产过程控制记录，看是否涉嫌使用废弃食用油脂；

4、检查原料及成品库房，看是否堆放有废弃食用油脂；

5、加大对食用植物油的检测力度。食用植物油1食品生产企业质量安全风险清单