环境体系内审报告

iso三体系内审工作总结ISO三体系内审工作总结。

ISO三体系内审是指对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行内部审核和评估的工作。

这一工作对于组织来说至关重要，它不仅可以帮助组织发现问题和改进机会，还可以提高组织的运营效率和管理水平。

在过去的一段时间里，我们对ISO三体系内审工作进行了总结和反思，现在我将分享一些关键的观点和经验。

首先，ISO三体系内审工作需要严格遵守ISO标准和相关法规的要求。

内审人员需要具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，以确保内审工作的准确性和有效性。

在内审过程中，我们要始终保持客观和公正的态度，不偏不倚地对待每一个被审计部门和过程，确保内审结果的客观性和可信度。

其次，ISO三体系内审工作需要注重团队合作和沟通协调。

内审工作涉及到多个部门和岗位，需要内审人员与被审计部门的负责人和员工进行充分的沟通和协调。

我们要建立良好的合作关系，确保内审工作的顺利进行和有效实施。

同时，内审人员之间也要加强团队协作，相互配合，共同完成内审任务。

最后，ISO三体系内审工作需要持续改进和提高。

在内审工作中，我们要不断总结经验，发现问题，提出改进建议，并及时跟踪和评估改进措施的实施效果。

通过持续改进，我们可以不断提高内审工作的质量和效率，为组织的可持续发展提供更有力的支持。

总之，ISO三体系内审工作是一个复杂而重要的工作，需要内审人员具备丰富的专业知识和实践经验，注重团队合作和沟通协调，持续改进和提高内审工作的质量和效率。

只有这样，我们才能更好地发挥ISO三体系内审的作用，为组织的发展和进步贡献力量。

质量环境管理体系内审报告质量环境管理体系内审报告质量环境管理体系内审报告办201*2号记录编号：LC/JL-16-10一、审核目的评价集团质量管理体系是否符合ISO9001:201*标准的要求，环境管理体系是否符合ISO14001:201*标准的要求，集团质量环境管理体系运行是否符合体系文件的要求，及时发现问题，采取措施，不断改进，促进集团质量环境管理体系有效运行。

二、审核范围集团质量环境管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层，即PVC树脂、烧碱、盐酸、液氯、塑料编织袋、符合塑料编织袋的生产及相关管理活动。

三、审核依据1.ISO9001:201*标准2.ISO14001:201*标准3.集团质量环境管理手册（含程序文件）、各部门的作业指导书、部门制度4.集团管理制度执行情况5.有关的法律、法规和标准四、受审核部门公司领导办公室/综合办、企管办、审计处、财务处/计财部、物管处、经营公司/经营部、生产处/生产部、设备处、技术处、安环处、仪控处、质检处、司法保卫处、基建处、氯碱分厂、PVC分厂、水电气分厂、塑料分公司五、审核组组成成立以管代常泽民为组长，齐文海、朱小斌为副组长，各内审员为成员的集团质量环境管理体系内审小组，分组如下：1组：氯碱分厂司法保卫处审计处2组：树脂分厂经营公司（部）办公室（综合办）3组：水电气分厂设备处技术处4组：塑料分公司企管办基建处5组：生产处（部）物管处财务处（计财部）6组：质检处安环处仪控处六、审核计划实施情况7月1日至10日，内审组按照内审计划的安排，分六个小组对体系范围内的各个部门、活动、产品和服务进行了审核，由于各部门领导的大力支持和配合，使审核工作顺利进行。

本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核共发现问题116项，其中开出不符合项报告19项，均属一般性不符合项。

所出现的问题在于体系范围内的相关部门中，不符合项见《不符合项分布汇表》。

管理体系内部审核报告编号：一、审核目的：检查本公司的ISO14001:2015《环境管理体系要求》，是否有效运行，是否持续满足标准的要求。

二、审核依据：1)ISO14001:2015《环境管理体系要求》；2)管理体系文件（管理手册；程序文件；作业指导书；管理方案）3)合同要求4)相关法律法规和其它要求二、审核范围：管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；四、审核组成员：审核组组长：审核组员:五、ISO14001：2015审核综述：根椐《内部审核实施计划》，本公司在2016年2月19日对公司各部门按计划进行了全面的环境管理体系内部审核，在各级主管和各部门人员的积极配合下，审核人员顺利完成了审核任务；本次审核共发现1项轻微不合格项；不合格项如下在品管部发现有1项不合格项;部分车间消防器材检定状态标识过期，问题点主要反映在：“8.1运行策划和控制”条款发现1项不合格;以上发现不合格要素的部门均已发出《内审不合格报告》，要求责任部门和人员限期纠正；本次内部审核,发生不合格项目主要集中在品管部,有1项不合格，从整体审查结果来看, 其他部的文件控制、记录控制、环境目标达成状况等方面较好,.这主要是由于公司ISO14001：2015环境管理体系实施,对记录的归档管理和对环境管理系数文件培训和实施到位。

人员与人员之间,部门与部门之间沟通和联络不够充分,这些问题将于管理评审中作具体报告.本次内部质量审核，发现了1项轻微不合项，各部门均未发现严重不合格现象,证明各部门均能完全按文件要求有效执行，针对所发现的不合格项均已提出纠正与预防措施,通过再次验证,确保体系正常运作.通过本次内部审核可以得出：本公司的环境管理体系符合ISO14001：2015《环境管理体系要求》标准并且已经有效运行，如果所发出的《内审不合格报告》能够在规定的日期内得到有效纠正和预防，在3月份可以一次通过认证机构专家的年度监督审核。

报告人/日期：审批/日期：1。

内审报告审核目的确保公司QHSE管理体系运行的持续有效性，验证公司质量健康安全环境活动相关结果符合计划的安排和顾客及相关方的期望要求。

审核范围体系覆盖的所有部门审核依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）；《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001-2004）；《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》和相关程序文件、相关的第三层文件；有关的法律法规文件；有关的合同（协议）、相关设计文件、图纸等。

审核日期xxxx年7月17日—18日审核人员组长：xx组员如下：xxxx审核计划实施本次审核得到管理者代表和各部门的全力支持和亲自参与，审核按不同部门，不同程序覆盖过程活动展开，基本能按内部审核实施计划进行，一些审核员因工作忙或审核范围过广，而加班加点努力完成审核任务，审核过程中，得到受审核单位密切配合，积极提供相关文件和资料，保证了审核工作能按审核计划顺利进行。

审核概况审核组自xxx年7月18-19日对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门进行了内部审核。

在各部门的配合下，审核组顺利完成了审核工作，并与公司高层领导进行了座谈沟通。

审核结果综述：公司各部门工作运行基本符合体系要求，方针和目标得到了有效的落实和实施，纠正和预防措施得到了实施且有一定的效果。

在本次的审核中，未开出不符合报告。

但是关于客户满意度汇总事宜，与相关部门进行沟通要求整改。

审核结论描述：体系基本运行有效，人员具有质量，职业健康，环境管理意识。

拟制人：xx批准人：xx。

环境体系内审报告1. 引言环境体系内审报告是对组织内部环境管理体系的一次全面审查和评估，旨在发现潜在的问题和风险，并提出改进建议。

本报告旨在总结过去一年内对我们组织环境体系的内审结果，以及针对发现的问题提出相应的解决方案。

2. 内审范围和目标本次内审范围包括我们组织所有与环境管理相关的部门和流程。

内审的目标是评估环境管理体系的有效性和符合性，以确保我们的组织在环境保护和可持续发展方面达到预期目标。

3. 内审方法和过程内审采用了以下方法和步骤：- 确定内审范围和目标；- 收集相关文件和数据，包括政策和程序文件、记录和报告等； - 进行现场观察，了解环境管理实践情况；- 进行面谈，与相关员工和管理层沟通交流； - 分析数据和信息，评估环境管理体系的有效性和符合性； - 发现问题和风险，并提出改进建议； - 撰写内审报告，总结审查结果和建议。

4. 内审结果及问题发现在本次内审中，我们发现了以下问题和风险： - 没有完全实施环境管理体系的全部要求，特别是在部分流程和程序的执行上存在偏差； - 环境目标和指标的制定和管理不够具体和有效，无法准确衡量环境绩效； - 对环境法规和法律要求的了解和遵守不够充分，存在合规风险； - 环境培训和意识提升工作不够到位，员工对环境管理的重要性认识不足。

5. 改进建议针对上述问题和风险，我们提出以下改进建议： - 加强与相关部门的沟通与合作，确保环境管理体系的全面实施； - 完善环境目标和指标的制定和管理，确保能够准确衡量和评估环境绩效； - 加强对环境法规和法律的学习和培训，确保合规性；- 组织定期的环境培训和宣传活动，提升员工对环境管理的意识和重视程度。

6. 结论通过本次环境体系内审，我们发现了一些问题和风险，同时也提出了相应的改进建议。

我们将根据这些建议，进一步完善和强化我们的环境管理体系，以确保我们的组织在环境保护和可持续发展方面取得更好的成绩。

感谢所有参与内审工作的人员，以及为此提供支持和配合的各个部门和员工。

环境审核内审报告范文一、背景介绍为了确保企业的环境管理体系的有效实施，我公司定期进行环境审核内审。

本次内审目的在于评估我公司环境管理体系的符合性、有效性和绩效，并提出改进建议，以进一步提升公司的环境管理水平。

二、内审范围与目标本次内审的范围包括我公司所有部门和相关岗位。

内审目标主要有以下几个方面：1. 评估环境政策、目标和指标的制定与实施情况，确保其与企业战略和法律法规相一致；2. 评估环境管理程序和制度的制定与实施情况，包括环境风险评估、环境培训、应急预案等；3. 评估环境管理绩效的监控与评估方法，确保环境绩效可量化、可持续；4. 评估内部沟通机制和外部合作关系的运行情况，确保信息流通畅和合作稳定。

三、内审过程与方法本次内审采用文件审查、现场检查、访谈等多种方法进行。

具体步骤如下：1. 阅读相关文件和记录，包括环境管理手册、操作规程、培训记录等；2. 对现场环境进行检查，包括环境设施、废水排放、废气排放、噪音等；3. 与员工、管理人员进行面谈，了解各部门对环境管理的实施情况；4. 分析采集的数据和信息，评估环境管理体系的符合性和有效性。

四、内审结果经过内审，我们得出以下结论：1. 环境管理目标和指标的制定与实施基本符合公司战略和法律法规要求，但仍需进一步细化指标，提高可操作性；2. 环境管理程序和制度的制定与实施基本完备，但在实施过程中存在一些不符合要求的情况，需要加强培训和执行；3. 环境管理绩效的监控与评估方法较为科学可行，但在指标的选择和数据采集方面还需进一步完善；4. 内部沟通机制和外部合作关系运行良好，但对外部合作方的监管和评估有待加强。

五、改进建议基于以上内审结果，我们提出以下改进建议：1. 更新和优化环境管理目标和指标，确保其与企业战略和法律法规相一致，并提高可操作性；2. 加强对环境管理制度的培训和执行，确保各部门人员的环境责任意识和操作技能；3. 完善环境管理绩效的监控和评估方法，确保数据的准确性和可比性，为决策提供有效依据；4. 加强对外部合作方的监管和评估，确保与合作方能够共同推动环境管理的持续改进。

XXX有限公司内部环境管理体系审核报告报告编号：-EMS001- 审核组组长：报告日期：核准：XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第1页共5页XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第2页共5页本次内部审核得到各部门主管和相关人员的全力配合顺利完成，我们发现公司的环境管理体系自建立运行以来，经过全体员工的共同努力，运行效果基本达到了环境体系的要求。

本次审核对涉及的12个部门的过程进行了审核，我们是采取了抽样审核的方式。

本次审核共发现了29项不符合项，具体分布见不符合项分布表，此次审核共开出轻微不符合项29个，主要问题为：1.询问贺秋华是否熟记本公司的《环境方针》时，回答不出来4.3.1(生管课)2.《环境方针》是否有公开，并宣导到全体人员时，其回答有早晚会宣导，但询问工号0847员工回答不出来 4.2(射出课)3.是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核，其回答有，但查看技术员0084有培训记录并有考核试卷，但上岗证无行政核准章 4.4.2(射出课) 4.对涉及到化学品的员工有无进行培训,是否有保存记录,其回答有培训计划,但无本部门的人员培训记录 4.4.6(射出课)5.化学品储存和使用人员是否经过培训,其回答有签到表,但检查记录,部分人员无考核记录 4.4.2(行政课)6.废弃物是否有分类放置?危险废弃物如何处置?在检查现场时发现员工打卡处,不可回收桶内有一支灯管,四楼顶水塔下堆放有杂物未区分标示4.4.6(行政课)7.消防设备是否有维护保养?有保养但无灭火器编号、休息室门口有一灭火器无喷头、手柄生锈等现象 4.4.6 （行政课）XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第3页共5页8.设备的安全使用是否有培训？是否有记录？经查现场，工号CY0385有成型机操作上岗证，无培训记录； 4.4.2 (制造课)9.化学品的安全使用是否有培训？是否有记录？经查化学品的使用无培训无记录4.4.2 (制造课)10.安全事故的处理是否有培训？是否有记录？经查只在车间公告栏贴有化学品使用及事故处MSDS手册（SOP-176） 4.4.2 (制造课)11.化学品的管理，是否按要求摆放和使用化学品？经查现场发现员工在使用甲烷，有时直接用手拿布蘸用，没有带防护措施 4.4.6 (制造课)12.物料管理是否区分摆放并标示清楚？经查现场发现标示与实物不符4.4.6(制造课)13.是否有部门环境因素提报表？经查HR-012A（测量室化学品无纳入环境因素提报表内） 4.3.1 (品保课)14.废弃物是否分类存放？经查一楼品检室不可回收箱内有可回收的费纸，二楼测量室不可回收箱内有可回放PE袋 4.4.1(品保课)15.操作者是否按指导书操作？经查测量室显微镜无操作说明和保养记录，一楼品检室编号为CCA06029-CCD无操作说明和保养记录 4.4.4(品保课) 16.危险化学品是否集中储存，并设专人管理，有无规定最大存放量？经查测量室内的化学品无设定专人管理，化学品无相关名称标示、无MSDS 4.4.6（品保课）17.公司是否有制定培训计划？是如何实施的？经查，有计划，查5月份需进行环境手册与厂规厂纪课程，但无记录 4.4.2(生技课)内部环境管理体系审核报告第4页共5页18.在查设备安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)19.在查安全事处理知识是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)20.在查化学品安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)21.在查生产设是否有进行维护保养？有无记录？经查有保养记录，但端子机无设备编号 4.4.6(生技课)22.是否能够验证使用的设备、夹治具不受污染？其回答无建立此机能4.4.6(生技课)23.废弃物是否有进行分类摆放？有无明确的区分？经查固体废弃物无明确标示也未区分4.4.6(生技课)24.化学物品有没放在指定的区域？经查化学物品没放在指定的区域，无标示4.3.1(模具课)25.部门内有没有组织架构？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)26.组织内有没有明确的工作职掌？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)27.本部门是编制出环境因素提报表？经查无提报表4.3.1（资材课）28.是否对相关人员进行化学品使用培训？是否有记录？经查有签到表，但无培训记录 4.4.6（资材课）内部环境管理体系审核报告第5页共5页29.有无供应商或运输商提供化学品运输过程中发生意外如何处理的文件，经查没有提供相应文件4.4.6（资材课）我们认为公司的环境管理体系运行是切实有效的，是符合公司的实际情况的，是适合于公司的持续改进，此次审核发现的不符合项，相关部门主管均在8月12日前提出具体的纠正及预防措施，并按计划组织实施，内审员已对不符合项的改进效果进行了追踪审核及评估。

三体系内审报告1. 概述本文档是针对公司三个体系（质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系）进行的内审报告。

内审是一种评估和监控体系运作有效性的方法，旨在确保体系能够持续改进并符合相关标准要求。

本报告旨在总结每个体系的内审结果并提供改进建议。

2. 质量管理体系内审2.1 内审目标质量管理体系的内审旨在评估公司质量管理体系的运作情况，以确保产品或服务能够符合客户要求和相关法规要求。

2.2 内审结果经过对质量管理体系的内审，发现以下问题和改进点：•缺乏流程的标准化和规范化，导致工作效率低下；•部分员工对质量管理的重要性认识不足，缺乏质量意识；•内部沟通不畅，信息传递存在障碍。

2.3 改进建议为了改进质量管理体系，我们建议采取以下措施：•研发详细的流程和工作指南，确保流程的标准化和规范化；•加强员工培训，提高质量意识和技能水平；•定期组织内部沟通会议，加强信息共享和沟通。

3. 环境管理体系内审3.1 内审目标环境管理体系的内审旨在评估公司环境管理体系的运作情况，以确保公司在经营过程中能够有效地管理和减少对环境的影响。

3.2 内审结果经过对环境管理体系的内审，发现以下问题和改进点：•公司无明确的环境政策和目标，环境管理意识薄弱；•环境监测和数据收集不完善，难以对环境影响进行有效评估；•部分操作程序未能充分考虑环境要求。

3.3 改进建议为了改进环境管理体系，我们建议采取以下措施：•制定并宣传公司的环境政策和目标，提高员工对环境管理的重视程度；•完善环境监测和数据收集机制，确保数据的准确性和可靠性；•在操作程序中充分考虑环境要求，制定相应的操作指南。

4. 职业健康安全管理体系内审4.1 内审目标职业健康安全管理体系的内审旨在评估公司职业健康安全管理体系的运作情况，以确保员工在工作过程中的健康和安全。

4.2 内审结果经过对职业健康安全管理体系的内审，发现以下问题和改进点：•缺乏职业健康安全培训计划和演练计划，员工应急响应能力较差；•部分设备设施存在安全隐患，安全管理不到位；•没有明确的职业健康安全目标和绩效指标。

13. 管理评审：计划于本月中召开。

结论：本次内审共开 3　项不符合，详见“不符合汇总表“。

经过此次内部审核，确认其环境管理体系运行是适宜的、充分的、有效的,符合ISO14001:2004国际标准环境管理体系要求。

编制： 审核： 核准：7. 信息交流：对相关方及内部员工所提意见均按要求处理。

8. 文件有效性及管理情况:公司环境手册、程序文件基本达到ISO14001条文要求并符合公司实际情况。

9. 应急准备与响应：今年9月进行有关消防方面的培训及演习10. 不符合改善情况：关于公司内部合规性不符合项已提出整改措施。

11. 记录管制：基本符合要求。

12. 内审：本次内审为ISO14001环境管理体系推行以来首次进行，基本按ISO14001体系精神及相关文件对本次内审所开不符合，各部门应于两周内完成并将改善结果交管理者代表确认。

1. 环境方针贯彻情况：所有员工都应贯彻公司的环境方针,在环境管理系统的运用中实行、维持.2. 环境因素识别、鉴定、控制情况：各部门环境因素识别基本完整，鉴定较客观，重大环境因素基本3. 法规收集、鉴定、符合情况：公司环保方面法规收集较全面，并均已做了适用性、符合性鉴定，对要求的生活污水排放处理方面，均通过目标、指标、方案予以控制。

4. 目标、指标、方案达成情况：各目标、指标、方案基本按预定计划进行5. 部门职能落实：环境管理方面各项职能基本落实到位，各部门主管应针对与本部门有关的环境方面导。

6. 培训：各部门均已开展本部门有关ISO14001的培训。

审核依据■ISO14001：2004标准 ■环境管理手册 ■程序文件 ■ 相关法律法规要求审核日期2013.6.6审核小组审核组长: 审核员：ISO14001内部审核报告审核目的经过推行实施ISO14001：2004标准，现对公司的环境管理体系做全面审核，通过审核了司的环境管理体系的有效性和符合性，确定环境活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的符合性检查。

三体系内审情况汇报根据公司内部管理规定，为了全面了解公司各项管理制度的执行情况，及时发现问题并加以整改，特对三体系内审情况进行了汇报。

本次内审主要涉及质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系三个方面，下面将就各个方面的内审情况进行详细汇报。

首先是质量管理体系方面的内审情况。

在本次内审中，我们对公司质量管理体系的各项文件、记录、程序等进行了全面审查，发现了一些问题。

例如，在某些部门的工作流程中存在着一些不规范的操作，导致了一些质量问题的发生。

此外，部分员工对于质量管理体系的相关规定理解不够深入，执行不到位。

针对这些问题，我们已经制定了相应的整改措施，并要求各部门严格执行，确保质量管理体系的有效运行。

其次是环境管理体系方面的内审情况。

在环境管理体系的内审中，我们发现了一些环境管理方面的隐患。

比如，某些生产工艺中存在着一些对环境造成污染的行为，环境管理措施不够完善。

另外，部分员工在日常工作中对环境保护意识不够强，存在着一些随意丢弃垃圾等行为。

针对这些问题，我们已经加强了对环境管理制度的宣传教育，加大了对环境管理措施的改进力度，确保环境管理体系的有效实施。

最后是职业健康安全管理体系方面的内审情况。

在职业健康安全管理体系的内审中，我们发现了一些存在安全隐患的地方。

比如，某些生产现场存在着一些安全设施不完善的情况，员工的安全防护意识有待提高。

此外，部分员工在操作设备时存在着一些不安全的行为，存在着一定的安全风险。

针对这些问题，我们已经对安全设施进行了及时维护和改进，加强了对员工安全教育培训，确保职业健康安全管理体系的有效实施。

综上所述，本次三体系内审发现了一些问题，但我们也已经采取了相应的整改措施，并取得了一定的成效。

下一步，我们将继续加强对各项管理体系的监督和检查，确保公司各项管理制度的有效实施，为公司的可持续发展提供坚实的保障。

环境体系内审报告引言本次内审是对公司环境体系的一次全面检查和评估，旨在发现公司环境管理中存在的问题和不足之处，提出改进方案，以适应日益提高的环境保护要求。

本次内审由内审团队成员共同进行，覆盖了公司全部环境体系范围，包括环境监测、环境评估、环境管理、环境影响评价等方面。

内审过程本次内审采用了文件审查和现场检查相结合的方法。

首先，内审团队成员对公司的环境管理文件进行了全面审查，包括环境管理手册、程序、工作指导书等文件，对文件的合规性、有效性、完整性和适用性进行了评估。

其次，内审团队成员对公司的环境设施、设备、技术、管理和操作人员进行了现场检查，发现问题并进行记录和整理。

内审发现文件审查发现的问题在文件审查中，内审团队成员发现了以下问题：1. 环境管理手册的更新不及时环境管理手册是公司环境管理体系的核心文件，需要根据实际情况进行不断地更新和修订。

但是，我们发现公司环境管理手册的更新不及时，存在一些已经废弃或已经修改的文件版本仍在使用的情况，需要及时更新。

2. 环境管理程序的执行存在偏差环境管理程序是具体落实环境管理要求的具体指导文件，在执行过程中需要严格按照程序要求进行。

但是，我们发现在执行环境管理程序时，存在部分操作人员对程序要求的理解存在偏差，需要加强培训和指导。

3. 环境管理文件之间存在冲突及不一致公司环境管理文件较多，而且还存在交叉应用的情况，容易引起文件之间的冲突和不一致，需要加强协调和沟通，确保文件之间的一致性和协调性。

现场检查发现的问题在现场检查中，内审团队成员发现了以下问题：1. 环境监测设备存在缺陷环境监测是公司环境管理中最重要的一环，需要支持和保证环境管理的有效性。

但是，在现场内审过程中，我们发现环境监测设备存在一些缺陷，如设备老化、测量误差较大等问题，需要及时进行更新和维护。

2. 环境评估程序缺乏标准化环境评估是公司环境管理中非常重要的一环，需要根据标准化的流程和方法进行。

但是，在现场内审过程中，我们发现环境评估程序缺乏标准化，存在程序不完善，指导手册不清晰等问题，需要加强标准化的培训和指导。

qhse三体系内审报告范文英文回答：Internal Audit Report on Qhse Three Management Systems.I. Introduction.This internal audit report presents the findings and recommendations from the comprehensive evaluation of the quality, health, safety, and environmental (QHSE) management systems within the organization. The audit was conducted to assess the effectiveness of the systems in meeting the organization's QHSE objectives and requirements.II. Audit Scope and Methodology.The audit covered the following QHSE management systems:Quality Management System (QMS)。

Health and Safety Management System (HSMS)。

Environmental Management System (EMS)。

The audit was conducted using a risk-based approach, focusing on key processes that had the potential to significantly impact the organization's QHSE performance. The audit team reviewed documentation, conducted interviews with key personnel, and observed work practices.III. Audit Findings.A. Quality Management System (QMS)。

质量环境管理体系内审报告摘要本次内审主要是对于我们公司所建立的质量环境管理体系进行的一次检查，通过内审我们可以发现存在的问题，优化我们公司的管理体系，以达到提升我们公司运营效率的目的。

审核目的本次内审的目的主要是为了评估我们公司的质量环境管理体系是否能够有效实施，达到规定的质量标准，并且符合法律法规的要求。

同时，也为了发现存在的问题和不足之处，以便我们对管理体系进行优化改进，提高公司的整体运营效率和质量。

审核范围本次内审主要涉及到公司的质量环境管理体系以及与之相关的文件和资料，包括：质量手册、程序文件、标准操作规程、工艺流程图、相关制度文件、监督检查报告等。

审核方法本次内审采用了文档审查和现场审核相结合的方式。

我们首先对公司的文件资料进行了全面的审查和核对，然后进行了现场的实地考察，检查管理体系的落实情况并与相关员工进行沟通和交流。

审核结果1. 管理文件的建立和执行情况本次内审发现，公司的管理文件建立和执行情况基本符合标准要求，但也存在一些不足之处。

具体包括以下几个方面：•部分程序文件漏洞较大，需要优化和完善；•部分文件未能及时更新，导致存在过时问题；•部分工艺流程图未能充分反映实际情况，需要进一步优化和完善。

2. 资源管理情况公司对资源的管理存在一些问题，主要表现在以下几个方面：•部分资源配置不合理，导致浪费或不能满足需求；•对于某些关键资源的管理不够严格，存在滥用和浪费的情况；•资源的维护和保养不够到位，导致损坏和报废的情况较多。

3. 过程控制情况通过内审我们也发现了公司在过程控制方面存在一些问题：•部分过程控制流程不够清晰，存在流程混乱的情况；•在过程控制的实施过程中，存在人员操作不规范的问题；•部分管理人员对于过程控制的重要性认识不够，导致管理效果不佳。

4. 非合格品控制情况内审也发现了公司在非合格品控制方面存在一些问题：•非合格品处理的流程不够规范，存在一些漏洞；•跟踪非合格品处理的记录不够全面，导致处理效果不佳；•非合格品的原因分析和处理不够周全，导致存在复发的情况。