15供应商管理程序

4.3.2样件应为供应商正常生产具有代表性产品，数量不低于2件。
4.4样件确认
4.4.1样件在送到公司后，由品质部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量，生产装配等方面的检验，并经相关部门负责人签字确认。
4.4.2经确认合格的样件，需要在样件上标识检验状态，合格样件不得低于2件，一件返回供应商，为供应商提供生产依据，一件留在品质部为今后检验的依据。
A类为关键物料，对产品的安全性和有效性构成影响；
B类为重要物料，对产品的功能性能构成影响；
C类为一般及辅助材料。
4.2.2对于提供A类材料的供应商，除进行供应商能力调查外，还应提供以下至少一种资料：
a)供应商资质证明文件；
b)产品质量标准、检验报告、验收标准等；
c)对供应商进行现场评审。
4.2.3对于提供B类和C类材料的供应商，一般可不对其进行现场评审。
4.5合格供应商目录
4.5.1评审合格后，采购部将供应商列入《合格供应商名册》交管理者代表审核批准。
4.5.2原则上一种材料需要两家或两家以上的合格供应商，以供采购选择。
4.5.3《合格供应商名册》在每次的供应商考核后进行修订，删除不合格供应商，修订后按照原审批程序进行。
4.6供应商监控
4.6.1供应商考核由品质部、研发部、采购部联合考核，具体办法如下：
4.2.3需要对供应商进行现场评审的，由采购部组织品质部、研发部对供应商进行现场评审，参与评审的人员共同填写《供应商现场评审表》，并签署意见，供应商现场评审的合格分数需要达到70分。
4.3样件需求与供应商送样
4.3.1如公司有样件需求（外协件、原材料、包装材料），由采购专员通知供应商送交样品，采购人员需对样件提出详细的技术质量要求（品名、规格、包装方式、图纸、样品、标准）。

1 概述1.1 目标供应商管理流程目标：确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。

供应商管理流程主要步骤包括：供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。

1.2 范围1.2.1 流程适用范围本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。

1.2.2 流程管理范围供应商；分包商。

3 角色和职责供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。

供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。

各角色职责如下：3.1 供应商管理流程负责人供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。

当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。

具体职责包括： 1）确定供应商管理流程的衡量指标；2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持；3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略；4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制；5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；6）保持与其他流程负责人的定期沟通。

3.2 供应商经理1）负责选择合适的供应商；2）签订供应商合同；3）对分包进行控制；4）进行供应商提供服务的评审； 5）进行合同争议处理；6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责 7）合同终结；3.3 供应商管理员1）提出需求； 2）参与合同谈判；3）进行供应商的服务定义；4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核； 5）参与对供应商的评审。

3.4 输入编号输入项来源周期产品或服务级别协议产品或服务服务级别管理每年3.5 输出编号输出项 去向 周期 供应商合同相关各部门 需要时 供应商提供产品服务的监控记录相关各部门 每季度评审结果相关各部门每年3.6 流程描述步骤输入 步骤描述 输出1. 产生服务需求 根据业务需求产生出具体的服务需求。

供应商管理程序1责任采购部●负责组织对新供货商的评核、定期审核工作。

●负责整理及保存供货商的质量调查问卷、评核表，并根据供货商的变动更新核准供货商名单。

●负责发出采购订单、跟进采购业务。

业务●负责组织对新供货商的评核、定期审核工作。

●负责整理及保存加工商的质量调查问卷、评核表，并根据加工商的变动更新核准加工商名单。

品管部●负责组织对新供货商的评核、定期审核工作。

●QC须定期汇报供货商和加工商之质量问题，并按需要发出相应之供货商、加工商改善要求并跟进供货商、加工商改善要求是否按时响应及有效。

●如有需要，会同采购部或PMC复核现不良之供货商或加工商、决定是否需要剔除。

2术语整改通知、亮牌：对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。

供货管理：供货管理的内容包括：交货量——少于计划数：短交；超过计划数：超交。

交货期——提前交货；逾期交货。

供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量进行供货，较为重大的情况由各采购员提出由采购部对供应商执行相应处罚；其他情况采购员按本细则执行，并将此信息传递到采购部备案。

暂停供货：发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，采购部在可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，采购部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。

追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过采购部向供应商追溯索赔。

份额调整：采购部结合供应商的综合评价和产品价格，核准供应份额在每月计划中体现。

如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现小问题，采购部将降低该供应商的份额。

如果供应商的供货和质量方面有较好表现，采购部将适当提高供应商供货份额。

资格调整：采购部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。

如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，采购部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。

供应商管理规定及流程为了确保企业在供应链中的良好合作与方便高效的运作，有效地管理供应商是非常重要的。

本文将提出一套供应商管理规定及流程，以帮助企业建立健全的供应商关系，并实现供应链的顺畅运作。

一、供应商管理规定1.选择供应商：企业需要明确供应商选择的目标和标准，以及选择供应商的程序和方法。

供应商的选择应以提供高质量、合理价格、及时交货、良好服务和可持续发展等方面为主要标准。

2.供应商合作协议：与供应商建立合作关系前，应签订供应商合作协议。

该协议应包含双方的权利和义务、价格和付款方式、交货要求、质量控制、信息共享和保密等内容，并明确双方的违约责任和解决纠纷的方式。

3.供应商评估：企业应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应能力、质量控制、交货和服务等方面。

评估结果可以作为绩效考核和续约决策的依据，也可以帮助供应商改进并提升竞争力。

4.供应商发展计划：当有潜力的供应商被评估出来时，企业应制定供应商发展计划，包括提供技术支持、培训、市场推广、合作项目等方面的支持，以帮助供应商提升能力和发展壮大。

5.供应商退出机制：当供应商无法满足企业需求或违反合作协议时，企业需要建立供应商退出机制，包括通知期限、解除协议的程序和方式、后续替代方案等。

这样可以减少退出过程中的风险和损失。

二、供应商管理流程1.供应商评估流程：-收集供应商信息：建立供应商信息数据库，包括供应商的基本信息、业绩和信用状况、产品和服务、质量控制体系等。

-制定评估标准：根据企业需求和供应商管理规定，制定供应商评估的标准和指标，包括质量、交货、服务、成本等方面。

-进行供应商评估：对符合条件的供应商进行评估，包括现场考察、对比分析、质量检测等，获得评估结果。

-编制供应商评估报告：根据评估结果，编制供应商评估报告，包括供应商的优劣势及改善建议等。

-决策与审批：基于评估报告，进行供应商决策与审批，确定是否与供应商建立合作关系。

2.供应商合作流程：-签订合作协议：与供应商签订合作协议，明确双方权利和义务、价格交货等要求，并确保协议内容符合法律法规和企业要求。

供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。

2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。

3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。

3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。

3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。

3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。

3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。

3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。

4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。

4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。

上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。

4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。

对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。

特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。

供应商管理程序（IATF16949-2016）1.0目的为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；2.0范围适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；3.0权责采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力4.0定义：客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。

5.0作业内容5.1.供应商选择5.1.1供应商开发申请:由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；5.1.2供应商的评审作业：5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；5.1.3合格供应商登录作业5.1.3.1合格供应商登录要件包括：A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为Conditionally Approved,小于60%以下为Rejected；B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；D特殊供应商：符合下列情况者：a)客户指定之供应商b)独家供应c)包材、标签d)国外供应商e)国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)f)金属原料g)塑胶粒h)贸易厂商i)关系企业E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、质量环保认证等相关认证证书；5.2供应商的季度评核5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，依实际需要发文给供应商；5.3客户指定之供应商评鉴：5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评分，并将评分结果传与采购；5.6合格供应商质量环境体系稽核：5.6.1供应商不定期稽核时机：5.6.1.1对由于来料原因导致厂内制程或客户制程中产生重大异常之供应商进行稽核；5.6.1.2对供应商发生环保异常时进行稽核，主要针对环保查检表内容稽核；5.6.2供应商定期稽核时机：5.6.2.1供应商：稽核频率为1次/年，需将质量环保体系稽核资料发至供应商自评传回即可（国外供应商适用）；内地供应商稽核由质量部和采购课共同去工厂实地抽查，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.6.2.2质量部应于每年12月底排定建立明年度之《供货商稽核排程计划表》，并掌控执行；5.6.3质量部根据《供货商稽核排程计划表》提前一周将质量环保体系稽核资料发给各供应商进行自评，供应商需将查检表项目的相关资料及相关文件编号填写备注栏里后发给质量部，质量部针对供应商回复资料进行审核，审核通过后再发出正式稽核通知；5.6.4供应商稽核缺失：质量部稽核后将缺失汇总整理，传与采购及供应商；（稽核被评为C级供应商者，无需进行复核）5.6.5合格供应商连续一年未交货之供应商稽核时机：合格供应商连续一年未交货，取消年度稽核计划，待正常交货入料前再进行稽核（需采购提前两个星期质量部安排稽核）；5.7当供应商地址/环境/生产材料/制程/设备等重大变更时，供应商应主动通知天成采购或质量部，质量部对其重新安排稽核；5.8质量部应每季按时更新《供货商稽核排程计划表》；5.9供应商的处罚与取消5.9.1供应商若于平时交货之质量、交期上有重大影响本公司之权益时，评核单位得立即采取惩罚或取消供应商资格之措施，无须至月评核时才做处罚，经上报领导后可直接采取相应的处罚措施；5.9.2取消供应商资格作业5.9.2.1两年未发生交易之厂商；5.9.2.2由采购单位开立《奖惩实施通知单》，按照取消合格供应商要求更新《合格供应商清单》将取消的供应商名称删除并重报部门主管核准；5.9.2.3经取消资格核定后，采购单位须以《奖惩实施通知单》正式行文通知供应商；5.9.2.4经由本公司取消资格之供应商，须于一年后且该供应商已能配合本公司之要求时，供应商或申请单位可再次提出登录申请；5.9.3供应商若于平时交货之质量、交期上有重大影响本公司之权益时，评核单位得立即采取惩罚或取消供应商资格之措施，无须至季评核时才做处罚，经上报领导后可直接采取相应的处罚措施；6.0支持文件与表单：6.1产品承认作业细则6.2供应商考核及等级评定办法6.3供应商稽核表供应商年度稽核计划表.xls6.4供应商稽核报告6.5供应商稽核改善报告供应商稽核缺失改善行动报告.xls6.6合格供应商清单合格供应商清单.xls6.7供应商评分表供应商表现评分计分卡.doc7.0流程图：7.1附件一新供应商评鉴流程图（附件一）新供应商评鉴流程图质量部长供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告发展中心主任供应商稽核表采购品质合约供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告总经办采购品质合约供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告总经办。

合格供应商管理制度流程为规范公司的供应商管理，提高公司的经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定了合格供应商管理制度。

该制度适用于公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作。

具体职责包括：质量管理部、市场部负责对供应商进行评价，市场部负责对供应商的交期进行考核，质量管理部负责对供应商的品质、服务进行考核，市场部负责对供应商的价格进行考核，总经理负责合格供应商的审批工作。

为了更好地管理供应商，公司应先由供应商填写《供应商基本资料表》，该表包括供应商信息、产品信息、竞争力评估、综合信息等内容。

在供应商调查方面，市场部应优先对公司物资合格供应商目录上的合格供应商进行考察，并通过市场调查了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《供应商评估表》。

由运营管理部、质量管理部、市场部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商评估表》。

评价结果由各部门做出建议，公司领导确定，合格的供应商进入《合格供应商目录》。

在供应商调查评价方面，市场部依据企业知识度、管理层稳定性、供货能力、市场接受程度、地理位置、市场地位等因素对供应商的总体情况进行评价；对供应商所提供生产制造的相关信息，市场部依据生产能力、生产技术及设备、生产员工素质、生产制造过程控制等因素进行评价；品质部、市场部依据研发业绩、技术资料完整性、样品提供及时性等因素对供应商所提供技术研发的相关信息进行评价；对供应商的品质、服务进行考核。

通过这些评价，可以更好地管理供应商，提高公司的经营效益。

我们的公司对供应商所提供的产品进行评价，主要考虑以下因素：1.质量管理体系；2.质量控制过程；3.产品质量总体合格率；4.质量改进；5.产品质量认证。

对于物流及交货方面，我们会考虑以下因素：1.交货周期；2.运输方式；3.紧急订单处理；4.预警系统。

6.7.2质检部每月对各合格供应商所供产品质量状况进行统计，适时向采购部发送供应商产品质量信息。采购人员对出现较多问题的供应商，先责令其采取纠正和预防措
施，再根据纠正措施实施效果确定是否暂停其供货或取消其供货资格。
恩施金凰新材料有限公司
程 序 文 件
文件编号
版 号
B.0
供应商管理程序
页 次
生效日期
2020/01/02
版 号
B.0
供应商管理程序
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2020/01/02
6.1.2A、B、C类供应商必须进行合格供应商的评定，D类供应商可进行评价登记。
6.1.3当某一供应商同时提供两类或者以上产品，且产品的质量特性并不相同时，按管理从严的原则，实施高一级类别的管理。
6.2流程（参见流程图）
6.3供应商的选择
6.3.1选择原则：应遵循质优价廉、信誉好、管理好、地域就近的原则。采购部门应保证每种物料至少有两家稳定的供应商，以保证稳定供货和技术创新支持。
A类供应商——指提供对我公司产品的安全性、可靠性与重大影响物资的供应商，
B 类供应商——指提供对我公司产品结构和功能有较重大影响的物资供应商。
C 类供应商——指提供对我公司产品结构有一定影响的物资供应商。
D类供应商——指A、B、C、D类供应商以外的供应商。
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材料订购单/购销合同和供应商相关资料的收集归档。
4.2质检部负责供应商产品质量控制，参与供应商的日常管理。
4.3生产部负责对供应商提供产品试用。
4.4 副总经理负责新供应商的批准。
5.定义
5.1供应商：本公司所指供应商是原材料（消耗品除外）供应厂商和代理商。

供应商管理规定1.目的为确保公司产品质量，保证采购物资能够满足公司要求，并有效评价供应商资质和能力，确保其能未公司提供合格的产品与服务。

对已取得公司认可的合格供方质保能力进行评审，以确保供方持续、稳定地提供符合要求的原材料以及服务。

2.范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商以及公司供应商的开发、监察与评价考核。

3.职责3.1采购部3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责组织现有供应商审核，技术、质量及使用方参与审核，于每年3月30日前完成；3.1.2.1对于直接从厂家采购的原材料，厂家需提供原材料合格证明；3.1.2.2对于从代理商采购的原材料，需要代理商提供代执照；3.1.2.3对于从经销商采购的原材料，需要经销商提供采购合同。

3.1.3负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.4负责按计划进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务；3.1.5负责采购原材料检验合格报告的归档管理。

3.1.6负责不合格原材料的处置。

3.2质量部3.2.1负责按规定程序验收采购原辅材料及产品；3.2.2负责供应商的辅导及跟踪验证供应商自审完成情况；3.2.3负责制定和修改供应商评价表。

3.2.4负责参与现有供应商的审核。

3.2.5负责提供不合格原材料的判定标准及依据。

3.3总经理3.3.1负责批准合格的供应商名单。

4.定义4.1合格供应商的标准4.1.1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。

4.1.2优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

4.1.3根据所采购材料对产品质量的影响，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别。

对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五方面的要求。

4.1.3.1进料的检验是否严格。

4.1.3.2生产过程的质量保证体系是否完善。

4.1.3.3出厂的检验是否符合我方要求。

4.1.3.4生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

供应商管理控制程序-供应商管理控制程序1.目的：对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高，并不断优化供应商体系，满足顾客要求。

2.适用范围：适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。

3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。

并督促供应商按体系的要求执行。

4.2品控部：负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审。

确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。

5.工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求，积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。

经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案，并按下列程序处理。

5.1.2供给商的调查和评审5.1.2.1采购部向潜在供给商发放《供给商评鉴表》，经供给商如实填写后返回采购部。

采购部将调查结果存档。

5.1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。

样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案。

5.1.2.4样品确认后，品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核，并进行综合评审。

5.1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。

采用客户指定的供应商，公司仍有责任保证采购质量。

5.1.2.6产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件，一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任。

5.1.3评审结果的处理5.1.3.1关于评审结果为较好的供给商，采购部填写《供给商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供给商一览表》中。

5.1.3.2对于评审结果为较差的供应商，停止其供货行为。

5.2合格供应商的管理及业绩月度评估5.2.1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。

供应商控制程序和方法1.供应商选择供应商选择是供应商控制的第一步，其重要性不言而喻。

选择合适的供应商可以确保企业能够获得高质量的产品和服务，并降低采购成本。

在选择供应商时，企业可以采取以下方法：-制定供应商选择的标准和要求，如质量、价格、交货期、服务水平等。

-进行市场调研，收集潜在供应商的信息，并与其进行面谈，了解其能力和实力。

-评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量控制方法和过程等。

-考虑供应商的可持续性和稳定性，如财务状况、供应能力和供应链风险管理等。

2.供应商评估供应商评估是判断供应商是否具备满足企业需求的能力的关键环节。

通过对供应商的评估，企业可以了解其质量管理水平、交货准时率、服务态度等情况，从而做出合理的决策。

在供应商评估中，可以采取以下方法：-设定评估指标和标准，例如质量得分、交货准时率、售后服务满意度等。

-收集供应商的关键数据，如质量报告、投诉记录、客户评价等。

-进行现场审查，了解供应商的生产环境、质量控制措施等。

-进行供应商自评，了解其对自身能力和问题的认识。

3.供应商监督供应商监督是确保供应商持续符合企业要求的重要手段。

通过对供应商的监督，可以及时发现和解决潜在问题，确保供应链的正常运作。

在供应商监督中，可以采取以下措施：-建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行绩效评估，并与供应商进行结果分享和讨论。

-进行供应商现场监督，进行生产过程抽样检查，确保产品质量符合要求。

-建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通，了解其问题和需求，并及时作出反应。

4.供应商改进供应商改进是提高供应链整体质量和效率的重要手段。

通过与供应商合作，共同解决问题，可以实现供应链的优化和协同发展。

在供应商改进中，可以采取以下方法：-建立供应商改进计划，制定改进目标和时间表，并与供应商共同制定改进措施。

-定期召开供应商评估会议，回顾供应商的改进情况，并交流经验和教训。

-提供培训和技术支持，帮助供应商提升其质量管理水平和生产能力。

1.目的对供给商进行有效控制，保证供方所供给产品和服务能力知足采买要求。

2.范围合用于本企业供给原资料供方、外协、服务供给商的选择、评论和管理作业。

3.职责3.1 采买部 :负责按企业要求组织对供方的选择、评论，成立供方档案、查核。

3.2 质量部：负责拟订供给商审查计划及供给商质量保证系统的评定。

3.2 各部门 :负责对供方知足各自要求的能力的评估。

4.定义无5.作业内容5.1 供给厂商选择机遇采买部依据采买物质的有关技术要求、生产需要和成本改良需要进行新供给商和分包商的选择。

5.2 供给厂商基本资料检查经过对供方供给物质的来料质量和质地等进行检查、评估与比较后，填制《供方基本资料检查表》择定合格的供方。

关于同类的主要物质，应同时选择几家合格的供方。

5.3 供给厂商选择原则5.3.1 拥有企业（工厂）合法注册登记。

5.3.2 质量、有害物质、价钱、交期及服务条件优秀。

5.3.3 供方的产品及其服务内行业和顾客中的口碑优秀。

5.3.4 供方的有害物质风险。

5.4 供方的评估方式关于有多年业务来往的主要物质的供方，应供给充足的书面证明资料，以证明其质量保证能力，如：A.系统或质量、有害物质系统等认证证书；B.供方产品的质量、有害物质、价钱、交货能力及其支持能力等状况；C.本组织及供方其余客户的满意程度检查等。

5.4.2 关于第一次供给主要物质的供方，除供给充足的书面证明资料外还需经样品测试或小批量试用，合格后才能供货：A.新的供方依据本企业供给的要求供给小量样品；B.质量部配合生产部门对供方样品进行加工试验，并将有关结果反应给采买部门；C.样品不合格可要求再送样，但最多不可以超出两次；D.试用不合格或进货考证则撤消其供货资格；样品考证合格的供方经采买部同意后列入《合格供方目录》中。

5.4.3 关于批量性协助性物质或零星采买物质，由质量部门配合采买人员在进货时对其进行考证，合格者则予以采买。

5.4.4 供方产品（主要物质类）如出现严重质量问题，采买部应向供方发出《质量异样联系单》通知供方在下次供货到本企业前改良，不然按签署质量保证协议对应内容进行处分。

供应商管理控制程序1目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。

2范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。

3职责3.1供应链3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。

确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。

3.1.4按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。

3.2质量部3.2.1按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3供应商绩效考核；3.2.4供应商的辅导；3.2.5供应商、代工厂资质更新。

3.3总经理3.3.1负责批准合格供应商名单。

4程序4.1定义4.1.1供应商：为本公司提供产品或服务的组织。

本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。

4.2供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。

4.2.2编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。

4.2.3通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。

4.2.4新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。

公司供应商管理控制程序1、管理原则和体制1I供应部对供应商实行管理，生产技术部予以协助。

12供应部对供应商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

1.3供应部要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

14对选定的供应商，供应部可与之签订采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。

2、供应商的评定内容2.1资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

2.2价格评定。

2.3基本情况。

包括：（1）企业知名度；（2）地理位置；（3）供货能力。

2.4生产制造。

包括：（1）生产能力；（2）生产技术及设备；（3）生产员工素质；（4）生产制造过程控制；（5）技术资料完整性；（6）样品提供及时性。

2.5质量管理。

包括：（1）质量管理体系；（2）质量过程控制；（3）产品质量总体合格率；（4）质量改进；（5）产品质量认证。

2.6物流及交货。

包括：（1）交期；（2）运输方式；（3）紧急订单处理；（4）预警系统。

2.7环保安全。

3、供应商评定步骤3.1供应部进行市场调查，拟出具备资质和能力的单位。

3.2由供应部组织相关人员组成评选小组，对拟订的供应单位进行评定，保存评定报告。

3.3依据评定报告，供应部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。

4、供应部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰。

5、供应部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。

6、管理措施6.1对重要供应商应定期进行考查，掌握供应商生产、管理情况。

6.2对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

6.3应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

供应商管理控制程序-确保供应商按时交付货物，并对延迟交货的供应商进行惩罚或采取其他措施。

5.2.3超额费用管理对供应商提供的货物进行核对，如发现超额费用，采购部应及时与供应商沟通协商解决。

5.2.4业绩评估每月对合格供应商进行绩效评估，评估内容包括交货准时率、产品质量、服务态度等方面，并将评估结果记录在《合格供应商一览表》中。

5.3不合格供应商的处理对于评估结果较差的供应商，采购部应及时通知其存在的问题并要求其整改。

如整改无效，应停止其供货行为，同时将其列入不合格供应商名单，不再与其合作。

5.4供应商体系的优化根据供应商的绩效评估和公司的实际需求，采购部应及时优化供应商体系，不断提高供应商的综合能力，以满足客户的需求。

The purchasing department keeps records of XXX。

usually XXX。

The target for on-time delivery is set at 100%。

and excess fees are to be avoided。

If the on-time delivery rate falls below 80%。

negative monitoring will be implemented。

This means that the supplier will be XXX.5.2.3 Packaging Status ManagementPackaging status includes whether or not there is protective packaging and if the item is properly labeled.5.2.4 Document n StatusDocument n status includes the timeliness。

completeness。

and accuracy of document ns。

供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的对供应商进行评估考核，并选择合格的供应商进行原材料、辅助材料、机器设备及其它用品采购，确保供应商提供的产品满足公司的要求。

2.适用范围适用于为本公司提供产品的供应商。

3.职责3.1.采购部：主导供应商管理。

3.2.品质部、工程部：负责参与供应商的品质考评。

3.3.计划部：负责参与供应商的交期交量的考评。

3.4.采购主管副总经理/总经理：负责合格供应商的批准与淘汰。

4.程序内容4.1.新供应商导入4.1.1.供应商资料收集及初评：当公司因材料需求或因客观因素要新增供应商时，采购员从日常收集或开发的候选供应商资料中挑选出较优秀的供应商，发出《供应商能力调查表》对供应商进行初审。

4.1.2.初审合格须具备以下几点要求：生产制造型企业A、填写完善的《供应商能力调查表》B、主要原材料供应商必须通过ISO9001：2015认证或其它相关认证，且能提供证书复印件C、能提供相关附件的复印件（如：企业营业执照、税务登记证、银行资料等）D、生产规模、生产能力、生产设备能满足公司订单量需求E、有齐备的工艺文件F、有独立检验部门及检验人员，检测设备齐备G、有测试设备校准计量室或有认定合格的外部计量机构H、有新产品开发能力I、对员工有正规地进行培训商业服务型企业（如代理商、经销商）A、填写完善的《供应商能力调查表》B、代理商能提供代理证明复印件及企业营业执照、税务登记证、银行资料等C、经销商能提供企业营业执照、税务登记证、银行资料等复印件D、能及时提供样品E、商业信誉良好4.1.3.索样及询议价4.1.3.1.采购员向初审合格供应商索要样品并将承认书交工程部按《新物料开发管理程序》进行承认。

4.1.3.2.采购员对样品承认合格的供应商询价，应同时收集有关同类产品进行比价,要求供应商以书面形式报价，并经采购主管审核,主管副总经理批准通过后,报价方可生效,保障公司接受的是一个合理的产品价格。