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公司财务报销审批表公司财务报销审批表
申请人姓名：[申请人姓名]
申请日期：[申请日期]
部门：[部门名称]
职位：[职位名称]
报销事由：[报销事由]
报销明细：
1. 报销项目1：
- 费用类型：[费用类型]
- 金额：[金额]
- 附加说明：[附加说明]
2. 报销项目2：
- 费用类型：[费用类型]
- 金额：[金额]
- 附加说明：[附加说明]
3. 报销项目3：
- 费用类型：[费用类型]
- 金额：[金额]
- 附加说明：[附加说明]
总报销金额：[总报销金额]
审批人意见：
- 审批人姓名：[审批人姓名]
- 审批日期：[审批日期]
- 审批意见：[审批意见]
财务部门审批：
- 审批人姓名：[审批人姓名]
- 审批日期：[审批日期]
- 审批意见：[审批意见]
备注：[备注]
以上报销明细经过核对无误，特此申请报销。
申请人签字：_________________
日期：_________________。
费用报销审批表模版费用报销审批表模板一、申请人信息姓名：部门：职位：联系方式：二、费用报销明细日期：___________费用类别：___________费用金额：___________费用说明：___________三、费用报销审批审批人：___________审批日期：___________审批意见：___________四、财务审核审核人：___________审核日期：___________审核意见：___________五、财务支付支付方式：___________支付日期：___________支付金额：___________六、备注___________以上为费用报销审批表模板，申请人应根据实际情况填写相关信息，并提交给上级领导进行审批。
费用报销明细应详细列出每笔费用的日期、类别、金额和说明，以便审批人和财务人员了解具体情况。
审批人在审批时应仔细核对费用明细，确保费用合理且符合公司政策。
审批意见可以是同意、不同意或者需要补充材料等。
财务审核人员在审核时应核对费用明细的真实性和准确性，确保报销金额与实际支出一致。
审核意见可以是通过、不通过或者需要进一步核实等。
财务支付人员在支付时应根据实际情况选择合适的支付方式，并确保支付金额准确无误。
备注栏可以填写一些特殊情况或者需要说明的事项。
以上是费用报销审批表模板的基本内容，申请人在填写时应根据实际情况进行调整和补充。
费用报销审批表的目的是为了规范费用报销流程，确保费用的合理性和准确性，同时也方便了公司对费用的管理和控制。
希望以上内容能够满足您的需求，如有任何问题或需要进一步帮助，请随时与我联系。
单位：人民币（元）费 用 报 销 审 批 单
审 批 流 程
申请日期： 年 月 日
10、审批流程需逐级
签字，分管副校长签字审
批后送理财办公室。
填 表 说 明
1、申请日期为填表日期据实填写；
11、若本审批单金额超过2万元（含）需校长审批。
9、报销人或经办人须在每张票据（附件）上签字；
2、附件数量为本次报销审批单所附所有发票的总张数；
4、发票数量按照报销事由分类归纳，如事由“购办公用品”，发票数量3张等；
5、金额按照报销事由分类归纳，如事由“购办公用品”，金额300元等；
6、备注信息根据需要填写，如：请按照发票账户信息汇款；
7、合计需分列填写，如：发票数量合计10张，金额合计500元；
8、报销金额大写，需书写正确且与小写金额一致；
3、报销事由据实分类填写，如：“购办公用品”、“交纳会费”、“购买奖品”等；。
