招待所餐厅采购流程图

工作行为规范系列餐饮采购工作流程图（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-15613餐饮采购工作流程图Catering procurement work flow chart说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

如何从原料采购上进行有效把控，保证餐饮企业的食品安全就应从规范的餐饮采购流程做起1.审核申购单每晚下班前部门主管要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。

申购单为一式三联，一联留底用，一联交给库管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采购物品的清单。

如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给分店总经理审批，总经理签字同意后才能生效。

2.采购员购货采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对库存，确定该物品已无库存后，再去市场上采购，对于那些定点采购的物品，采购员可直接电话通知供货商准备好次日需要的物品。

采购时要索要正规发票并准确填写抬头。

3.物品入库采购员采购回所需原材料后。

如果是直拨物资，库管员根据前一天的申购单和购买凭证验收货物的数量，厨房验收货物的质量，分店验收员根据物品的单价和实际支付的总金额验收货物:如果是入库商品，库管员要根据申购单核对物品的数量和规格，审计员出示单价及总金额，遇到需要用料人来确定物品质量的情况，用料人要现场验货。

一般情况下，都由部门主管尽自验货。

4.填写报销单直拨物资报销方法:库管员验收完物品后，根据验收的单据填写三联直拨报销单(一联厨师长保留，一联库房保留，一联做报销凭证)，然后由厨师长、库管、审计员、采购员签字，然后交由总经理签字，只有五人全部签字后才能报销。

入库物资报销方法:采购员购回入库物资经库管员验收合格后，库管员填写入库单据并签字，再由审计员和采购员签字，然后一联留底，一联作为报销凭证，总经理签字后就可报销。

5.物资出库每天早上各部门主管在本部门所需领用的领料单上签字，库管员根据领料单的数量发放物品。

餐饮采购制度流程图解1. 前言餐饮采购是餐饮业中重要的一环，涉及到产品选择、采购、审批、验收、入库等多项工作。

制定合理的采购制度，不仅可以有效控制成本，提高管理效率，还能确保产品的质量和供应的可靠性。

本文将从流程图的形式，详细讲解餐饮采购制度的流程。

2. 餐饮采购流程图graph TDA[餐饮企业] --> B(制定采购计划)B --> C{选择采购商品}C -->|有供货商| D(询价比价)C -->|无供货商| E(拓展供应渠道)D --> F[选择供应商]F --> G(签订合同)G --> H(订货)H --> I(审核订货单)I --> J(采购)J --> K(入库验收)K --> L(财务付款)3. 流程图详解步骤1：制定采购计划餐饮企业需先根据自身生产经营需求，制定采购计划。

采购计划的内容应包括采购数量、品质要求等。

只有制定了详细的采购计划，才能确保后续采购流程的顺畅进行。

步骤2：选择采购商品餐饮企业需根据自身生产经营需求，选择采购商品。

选择采购商品需要考虑产品质量、价格、交货期等多方面因素。

步骤3：询价比价为了获取最优质量和最佳价格，餐饮企业需要对选择的商品进行询价比价。

这个过程可以询问多个供应商的价格信息，方便选择最合适的供应商。

步骤4：选择供应商在询价比价的基础上，餐饮企业需要根据供应商的资质、信誉、价格等因素进行供应商选择。

选定供应商后，需签订合同和确认订单等准备工作。

步骤5：订货签订合同和确认订单后，餐饮企业需要向供应商订货。

步骤6：审核订货单当供应商送货到餐饮企业后，餐饮企业需审核订货单，确认订货信息无误后，再执行后续的采购流程。

步骤7：采购审核通过后，餐饮企业需要进行采购。

采购过程中需注意采购数量、发票金额等信息是否与订货信息一致。

步骤8：入库验收采购完成后，餐饮企业需要对采购入库的商品进行验收，确认质量、数量等符合要求。

酒店餐饮供应商采购流程
1. 采购需求确认
- 酒店确定所需采购的餐饮产品和数量。

- 确定采购的时间和交付要求。

2. 供应商调查和筛选
- 酒店进行市场调查，了解现有的餐饮供应商情况。

- 对潜在供应商进行筛选，评估其产品质量、价格和交货能力。

- 可以参考过往合作经验、客户评价和供应商资质等方面进行
评估。

3. 询价和比较
- 酒店向筛选出的供应商发送询价函，要求其提供产品报价和
详细信息。

- 收到供应商的报价后，酒店进行比较和评估，确保所选供应
商符合预期要求。

4. 商务谈判和合同签订
- 酒店与选定的供应商进行商务谈判，商定价格、交货条件和其他合作细节。

- 在达成一致后，双方签署供应合同，明确双方权益和责任。

5. 供货和验收
- 酒店根据合同的约定，安排供应商提供所需餐饮产品。

- 酒店进行产品验收，并确认产品与合同约定的规格和数量一致。

6. 结算和跟进
- 酒店核对供应商提供的和结算单据。

- 如有任何问题或纠纷，及时与供应商进行沟通解决。

- 定期评估供应商的服务质量和合作表现，以便优化采购流程和供应链管理。

以上是酒店餐饮供应商采购的基本流程，具体操作中可根据实际情况进行调整和补充。

采购流程的规范和严谨将有助于确保酒店的餐饮服务品质和经营效益。

采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。

报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。

3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。

入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。

公司食堂采购管理流程图1. 引言公司食堂作为一个为员工提供餐饮服务的重要部门，采购管理流程的规范和高效性对于保证食堂正常运营至关重要。

本文档旨在介绍公司食堂采购管理流程，包括采购计划、供应商选择、订单管理和库存管理等方面。

2. 采购计划公司食堂采购计划是指根据员工用餐需求和食材消耗情况，制定食材采购的计划和数量。

采购计划的编制一般由食堂管理部门负责，流程如下：2.1 收集信息食堂管理部门收集员工用餐需求、食材消耗情况和菜谱等信息，进行统计和分析。

2.2 制定采购计划根据收集的信息，食堂管理部门制定食材采购计划，确定需要采购的食材种类、数量和供应商要求等。

2.3 审核计划采购计划需要经过相关部门的审核，包括财务部门和食堂管理部门等，确保计划合理性和可行性。

2.4 最终确认采购计划经过审核后，由食堂管理部门最终确认，并通知相关部门进行采购准备工作。

3. 供应商选择供应商的选择对于保证食材的质量和价格的合理性非常重要。

供应商选择的流程如下：3.1 寻找供应商食堂管理部门通过市场调研、招标和牌照核实等方式，寻找潜在的供应商。

3.2 评估供应商食堂管理部门根据供应商的信誉、产品质量、价格等因素进行评估，选取合适的供应商。

3.3 签署合作协议选定供应商后，食堂管理部门与供应商签署合作协议，明确双方的权责和合作细则。

4. 订单管理订单管理是指根据采购计划和菜谱，进行食材采购订单的管理和执行。

订单管理的流程如下：4.1 下达订单根据采购计划和菜谱，食堂管理部门下达采购订单给供应商，明确采购的食材种类、数量和交货时间等信息。

4.2 订单确认供应商收到订单后进行确认，并将预计的交货时间和交货方式等告知食堂管理部门。

4.3 订单跟踪食堂管理部门进行订单的跟踪和监控，确保订单的及时交货和质量保证。

4.4 订单验收供应商交货后，食堂管理部门进行订单的验收，核对食材的数量和质量，确保符合预期要求。

5. 库存管理食材的库存管理是为了保证食堂能够按时供应餐饮服务，并合理控制食材的消耗和浪费。

餐饮采购制度流程图一、采购计划1.1 确定餐饮需求根据餐厅的经营情况和菜单，确定本期采购所需的各类食材、调料、日用品等物品。

1.2 制定采购计划根据餐饮需求和现有库存情况，制定本期采购计划，明确采购数量和时间。

1.3 预算分配根据采购计划，编制预算，管理部门审批后分配采购预算。

二、供应商筛选2.1 询价根据采购计划，向多个供应商询价，并要求提供详细的产品信息、价格、交货时间等相关信息。

2.2 评估供应商根据供应商的产品品质、价格、交货时间、售后服务等多个维度进行评估，筛选出满足要求的供应商。

2.3 签订协议选定供应商后，与其签订供货协议，明确双方权利和义务，并约定违约责任、赔偿等相关事宜。

三、采购执行3.1 编制采购订单根据供应商的报价和采购计划，编制采购订单，明确采购物品的品名、规格、数量、单价、交货时间等信息。

3.2 交付采购订单将采购订单交付给供应商，要求按订单要求交货，并对供货情况进行监督、检验和验收。

3.3 入库管理对进货进行验收合格后，进行入库，并及时更新库存信息，并将库存信息汇报给库存管理员。

四、质量管理4.1 供应商管理对供应商的产品质量进行监督、检验、评价，及时反馈不合格情况，并对供应商进行评价和考核。

4.2 品质把关对采购的物品进行质量把关，确保满足产品质量要求，并对不合格品进行处理。

4.3 摆样室质量把关对来料进行质量把关，确保满足前厅部各需求，对不合格品进行及时处理或退回供应商。

五、成本管理5.1 价格管理对供应商的价格进行监督、检验、评价，确保获得合理的采购价格，并及时反馈供应商的价格变化情况。

5.2 成本控制对采购成本进行监督、管控，确保采购成本能够控制在预算范围内，并及时进行成本分析和报告。

5.3 分析优化对采购成本进行分析，发掘节约成本的机会，并提出具体的优化措施和建议。

六、流程的控制6.1 流程监控对采购流程进行全程跟踪和监控，及时处理各种问题和异常情况，并把握好采购流程的节奏和节奏。

餐厅采购的基本流程完整采购流程如下：1、制定采购计划：2、审批采购计划：3、供应商选择：4、物资采购：5、物资验收入库6、报销及付款一制定采购计划1）由原料使用部门（如厨房主厨、吧台咖啡师、前厅领班）根据库存量填写好物料需求单上报给部门主管；二审批采购计划1）部门主管根据现有库存量，遵循“最小库存”原则，审批采购需求单；2）部门主管审批完成签好字上报给营运总监，营运总监审批采购需求单；3）营运总监审批完成签好字上报给成本管控，成本管控审批采购需求单；4）成本管控审批完成签好字上报给财务会计，财务会记审批采购需求单；5）财务会记审批完成签好字上报给总经理，总经理审批采购需求单：6）总经理审批完成签好字报给采购员，采购员转换成采购单报给各类供应商；注：加急单或特殊情况下可以先报给采购员采购，事后在补齐审批流程；三、供应商选择1）成本管控在收到自己分管的物料需求单后要做认真归纳和分类整理，对其中有疑问的地方要及时与申购部门、营运总监沟通确认无误后，再按照要求时限尽快找到至少三家以上的供应厂商进行业务洽谈，对比筛选后择优确定报价；2）选择的供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿餐厅的相关经济损失；3）供应商必须保证每日供应品种和数量，是按照餐厅规定的时间送货做到无延退，无擅自未到情况。

对当天需要补货应该及时补货，如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。

如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，营运总监将对供应能力重新进行考核；4）供应商必须按照餐厅申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收；5）供应商应保证供应货物的数量或重量，散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次；6）餐厅验收人员如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，营运总监有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30％作为处罚；7）供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格执行期间，如果价格变动幅度超过士5％，可书面通知餐厅（成本管控及财务部），餐厅同意才可予以调价。

.....餐饮采买的基本流程是：1、由原料使用部门（如厨房等）制定采买计划，报采买部。

2、按计划或依据营业需要由物件使用部门或库房提出采买申请，报采买部和总经理审批。

3、进行采买计划和市场检查，选择好供给商，由采买部与供货单位商洽商判，签署供货合同或订单。

4、供货单位按合同规定实时送货。

5、采买部通知查收部门查收货物。

6、查收合格后入库。

7、财务部凭收货凭据付款结帐。

8、库房依据使用部门领料要求发货。

以上的 8 个环节组成了一个完好的采买流程，假如我们更简单地区分，餐饮采买能够分为以下四个环节：采买、查收、仓管、发放。

这最基本的四个环节往常称为餐饮采贮管理流程。

依据餐饮这四个环节，针对餐饮部的实质状况，餐饮业各部门应踊跃配合采买部，从以下环节下手，确实做好采贮工作：一、理顺采买流程1）确立供货商。

供货商类型：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其余类型：均由酒店采买中心依据申购计划一致采买。

.专业 word 可编写.商签署供货合同：供货合同一式三联：一份供给；一份财务部；一份仓管员。

合同应确立订价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

2）拟订采买计划1 厨房依据库存及所需量填写佳肴品申购单，并报厨师长署名赞同。

“菜品申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

2库房、楼面依据库存量，按照“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人署名，报总经理署名方可，申购计划单壹式叁联，采买员、仓管员、财务部各一联。

3）安排组织采买1 供货商应准时于第二日（或规准时间内）按质准时按量送货。

2 采买员依据申购计划单实时采买到位。

二、完美验货制度1 建立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员），除急用物件外，其余物件均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商三方署名认同（收货单调式四联），质检员不准时抽量（收货单没有仓管员、厨师长、供货商当日署名无效）。

.专业 word 可编写.2、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方署名方可。

食堂采购流程图食堂采购流程图主要包括食材采购、食品加工、餐饮服务和库存管理四个环节。

下面将详细介绍这四个环节的具体流程。

食材采购环节是整个食堂采购流程的第一步。

在这个环节中，食堂管理员需要根据食堂菜单和食材库存情况，制定当日的采购清单。

采购清单中需要包括所需食材的名称、数量、规格、供应商信息等。

然后管理员将采购清单发送给食材采购人员，采购人员根据清单中的信息前往食材市场或与供应商联系，进行食材的采购工作。

采购人员需要注意食材的新鲜度、质量和价格等因素，确保采购到符合食堂标准的食材。

食品加工环节是食堂采购流程的第二步。

在这个环节中，食材采购人员将采购回来的食材送至食品加工部门。

食品加工人员根据当日的菜单和食材情况，进行食材的清洗、切割、烹饪等加工工作。

加工完成后，食品将被送至餐厅准备供应。

餐饮服务环节是食堂采购流程的第三步。

在这个环节中，食品加工完成后，餐饮服务人员将食品摆放在餐厅的餐具中，准备供应给食客。

餐饮服务人员需要根据食客的需求，提供热菜、凉菜、主食、汤品等不同种类的食品，并确保食品的温度和口感符合食客的要求。

库存管理环节是食堂采购流程的最后一步。

在这个环节中，库房管理员需要对食材和食品的库存进行管理。

当食材采购人员采购回来食材后，库房管理员需要及时将食材入库，并记录入库信息。

同时，餐饮服务人员在供应食品给食客后，库房管理员需要更新食品库存信息，确保库存信息的准确性。

当库存中的食材或食品达到一定数量时，库房管理员需要及时向食材采购人员提出采购需求，以确保食堂的正常运营。

以上就是食堂采购流程图的详细介绍，通过以上四个环节的流程，食堂能够实现食材采购、食品加工、餐饮服务和库存管理的有序运作，为食客提供新鲜、美味的餐饮服务。

申请人采购员部门经理走PR流程
制表人：
审核：食堂物品采购流程图
科威(肇庆)半导体有限公司
FORWARD(ZHAOQING) SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
一般性零星采购物
品(￥100元内)填写采购物
品清单重大项目采购物品(￥500元内)特大项目采购物品(￥500元以上)实施采购
放置于厂区通道
1、通知物流部工作人员到位
监督数量
2、食堂主管监督物品质量与
核实物品是否符合安全要求
以千克为单位之物品必须过磅后进库
物流与食堂工作人员双方签
名确认
采购物品到位
食堂主管将单据送往采购员
进行帐目管理
收货人员告之采购员，由采
购员通知供应商退／换货不合格合格。