下载文档原格式
GJB审核要点，即各部门体系工作内容GJB审核要点，即各部门体系工作内容。
质量部工作内外因素识别，风险和机遇识别，相关方的期望，变更管理来料质量统计，不合格处置及供应商改进检验计划，来料检验，过程检验，出厂检验，不合格品处理置及纠正预防措施质量信息管理，过程，成品合格率统计及纠正预防措施计量台帐及证书核对，计量委外资质第二方审核及整改(供应商)，内审，管评售后服务，投诉及改进工艺纪律检查质量体系年度改进计划，质量提升计划采购部工作职责权限，目标及完成情况，设备选型，设备和物资采购询价，合格供方选择评定及再评定，新供应商开发，合格供应商名录，供应商资格取消，外包过程及控制，釆购订单，供方提供的财产(供方需要回收的物资)，供方业绩评价，供方处罚及改进，内外因素识别，风险和机遇识别，相关方的期望，变更管理。
销售部工作职责权限，目标及完成情况，客户询价，报价控制在20％以内，客户变更信息如何沟通传达，销售额及业绩，订单清单，合同评审，合同履约情况，售后服务，客户拜访计划，顾客的财产，投诉，顾客满意度，内外因素识别，风险和机遇识别，相关方的期望，变更管理。
研发部工作职责权限，目标及完成情况，报价，顾客的财产(客户提供的样品)，新品设计清单，设计任务的审批，新品设计任务策划分工及职责，输入及转化需要时顾客确认(样品，图纸，法律法规的要求，顾客要求(口头和文字两种)，顾客未说明产品必需的使用要求)，设计评审(使用的方法，使用方案，设计流程包括软件程序等等)，输入与输出核对表，设计验证(检验测试，计算书注明公式出处)，设计确认(客户使用报告，客户回访确认)，设计变更(评审需要时需要客户认可)，新产品的试制策划(准备，工艺评审，首件确认，最终质量评审)，模拟实况及寿命试验的策划(试验计划，试验准备，组织实施试验计划，收集数据进行统计分析，模拟实况条件试验及再试验时限必须在客户认可的试验机构试验)，防错措施应用，有关特性(可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性)，技术状态管理，上述过程需要时釆取的纠正预防措施，内外因素识别，风险和机遇识别，相关方的期望，变更管理。
过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。
2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。
3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。
b质量目标的实现程度。
c过程绩效以及产品和服务的符合性。
d不合格以及纠正措施。
e监视和测量结果。
f审核结果。
g外部供方的绩效。
4资源的充分性。
5应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6改进的机会。
1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。
相关方需求和期望控制程序（IATF16949/ISO9001/14001-2015）1.目的:为保证公司质量、环境的策划能实现预期的结果，用于指导识别、监视并评审与公司质量、环境有关的相关方需求和期望。
2.适用范围:质量、环境所有相关的部门与过程。
3.职责:3.1 品质部：确定相关方需求和期望, 组织各部门进行相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.2各部门：配合进行相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施。
4.定义:4.1相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5. 工作程序：5.1相关方需求和期望管理5.1.1相关方需求和期望识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
5.1.2在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：1）品质部：组织中的成员、合伙人、供应商、竞争对手。
2）市场部：顾客、竞争对手或社会团体。
3）人事行政部：政府、协会、组织中的成员、供应商、工会、社会团体。
4）仓库/ＱＣ部：顾客、供应商、竞争对手或合伙人。
5）工程部：顾客、供应商、竞争对手。
6) 采购部：供应商、竞争对手。
7)财务部：政府、组织中的成员、供应商、银行、顾客。
8)计划部：顾客、供应商、竞争对手。
9)生产部：顾客、供应商、竞争对手组织中的成员。
5.1.3各部门将识别结果登记在《相关方需求和期望识别表》上，提交品管部进行汇总整理。
5.1.4相关方需求和期望监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。
另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知品管部，由品质部对《相关方需求和期望识别表》进行修订。
6.相关文件:无7.相关记录:7.1《相关方需求和期望识别表》IATF16949相关方需求和期望识别表.xls。
可编辑修改精选全文完整版ISO22000-2018相关方需求和期望分析表+组织内外部环境分析报告ISO22000-2018相关方需求和期望分析表相关方需求与期望质量与信息安全要求核心客户客户（客户对质量需求与期望）客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。
可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。
在约定时间内发生非不可抗力造成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
客户信息不得有任何非法泄露。
信息沟通及时性：发生重大质量安全事件，及时获得事件信息以及处理进展。
社会及公众客户及接受服务的个人法律法规符合性：提按照客户要求获得相应生产许可证，并符合客户在安全方面的要求，包括：职场安全规范性等。
敏感信息保密性：确保公司经营管理中重要的商业信息严格保密，例如：市场销售数据、业股东及合作伙伴股东务运营数据、财务数据等。
员工公司内部员工员工个人隐私信息保密性。
各类供应商硬件及服务提供商供应商敏感信息的保密性。
质量及信息安全方针确保持续改进和提升服务质量1.以客户为关注焦点，及时、准确并妥善处理客户提出的服务要求。
2.对外包服务过程进行严格管理，避免、化解或降低由于服务过程不当导致的投诉。
3.不断改进和提升服务质量，为客户创造更多价值。
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性1.在获取、处理和交付客户信息资产的过程中，确保客户敏感信息的保密性，防止由于人员对信息处理不当，导致客户信息的泄漏。
2.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控失效，导致客户信息及公司重要商业信息的泄漏。
确保客户信息及重要信息系统的完整性3.在服务提供过程中，严格按照操作流程及规范进行提供服务，确保关键数据的准确性和完整性。
4.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控不当造成数据丢失或被篡改，导致系统中的客户信息、公司重要信息失去完整性和真实性。
对于公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力，这些相关方具有一定的影响或潜在影响。
依据其影响力大小，确定公司主要相关方为：?a)?顾客和用户；??b)?外部供方与合作伙伴；???c)?公司员工；???d)?公司股东；?e)?政府监管部门；???f)?其它民间组织；?4.5相关方需求和期望的识别和理解?4.5.1各利益相关方的要求可以不同的方式提出。
如：?a)?顾客可通过“顾客特定要求”、顾客工程规范等形式，以及合同约定。
顾客特定要求可从整车厂特殊要求手册、供应商手册、顾客的质量协议、顾客年度采购协议等文件中识别，并确定其中与Q MS相关的要求。
b)?供方、合作伙伴可通过合同或协议约定；?c)?公司员工通过劳动合同、管理制度约定；???d)?公司股东通过公司章程约定；???e)?政府监管部门通过有效的法律法规、通知性文件等体现，识别其中适用的条款要求；???f)?其它民间组织则通过谈判约定。
?4.5.2相关方需求和期望?各部门将识别结果登记在《相关方及QMS要求清单》上，确定哪些要求与QMS相关，提交管理者代表进行汇总整理，作为管理评审的输入。
4.5.3各相关方的要求（包括其要求的变化）不尽相同，公司可采用洽谈、走访、调查、网络搜索等多种方式进行收集和监测。
4.6相关方需求和期望的监测和评审??4.6.1公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监测和评审。
以便于正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望。
4.6.2?管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的识别与评审，如发生变化通知综合办应及时更新《相关方及QMS要求清单》。
4.6.3 QMS运行过程中，各部门在获得内、外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表通知综合办对《相关方及QMS要求清单》进行更新。
4.7相关方需求和期望的协调和满足?4.7.1公司根据相关方需求和期望测评情况，制定相应协调和控制措施。
4.7.2相关方需求和期望的协调原则??a)?顾客和最终用户或受益人是公司的最重要利益相关方。
21 组织环境和相关方要求程序XXXX/B-21-2018 1 目的为确保公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内、外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内、外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用管理体系有关的内部、外部环境分析；适用于相关方以及相关方需求及分析。
3 职责3.1 综合办公室：负责组织对公司业务有影响的内外部环境因素进行识别评价、并拟定应对措施，对措施进行跟踪；负责组织对公司质量体系有关的相关方期望和要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行跟踪。
3.2 各部门：配合综合办公室提供与本部门业务有关的内外部环境因素的识别，配合综合办公室提供与本部门业务有关的相关方及其需求的识别评价、并拟定应对措施。
3.3总经理：总经理为组织环境相关工作的主管领导，并对相关工作负责。
4 工作程序4.1组织环境管理在建立持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.1 外部影响因素识别和确定综合办公室应在每年年初组织各部门对影响公司业务发展宗旨及战略放心的外部因素进行识别和界定。
通常需要从以下几个方面来识别外部因素：A政策影响：识别与本公司主要业务有关的国家政策、军队政策、行业政策的变化给本公司带来的具体影响；B技术影响：识别与本公司主要业务有关的技术发展动态，同时分析本公司在技术发展动态中所处的位置，进而确定在技术方面，本公司所面临的机遇或威胁；C竞争性分析：识别与本公司主要业务有关的竞争对手目前的现状，本公司与竞争对手相比，存在的优势和劣势；D市场影响：识别与本公司主要业务有关的市场需求，进一步确定已知的市场需求以及未来潜在的市场需求；E 其他方面的影响分析等。
文件制修订记录
1.0目的：
为满足理解公司及其环境的要求，确定与公司目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、有害物质管理体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与公司质量、环境、有害物质管理体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司质量、环境、有害物质管理体系的策划能实现预期的结果。
2.0范围
适用于对本公司相关方需求和期望的识别、确定、监视与评审。
3.0定义
无
4.0职责
4.1 管理部：组织各部门进行相关方需求和期望的识别与确定、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.2 管理者代表：确定相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
4.3 各部门：配合进行相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5.0工作流程及内容：
《文件资料与记录控制程序》《相关方需求期望分析报告》。
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度（5篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度（5篇范文）第1篇识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度为了使公司能够及时识别和获取安全生产的法律、法规、标准及其它要求，做到安全生产有法可依，结合公司实际情况，特制定本制度。
各部门生产管理表汇编
一、生产部门
1.1 生产计划表
•列出每个月生产计划的详细内容，包括生产数量、生产周期、所需人力、设备等要求。
1.2 生产进度表
•记录生产过程中每个阶段的进度情况，及时更新并与生产计划进行对比，确保生产进展顺利。
1.3 生产质量检验报告
•汇总每个批次产品的质量检验结果，保证生产出的产品符合质量标准。
1.4 原材料使用记录
•记录原材料的领用情况，确保原材料使用合理有效，避免浪费。
二、采购部门
2.1 原材料采购计划表
•列出每个月需要采购的原材料清单，包括数量、单价、供应商等信息。
2.2 供应商评估表
•对每个原材料供应商进行评估，包括质量、交货准时性等方面，以便后续采购决策。
三、质量管理部门
3.1 生产质量报告
•分析每个月生产的产品质量情况，找出存在的问题并提出改进建议。
3.2 不良品处理记录
•记录每批次产品中出现的不良品情况，及时处理并汇总不良品数量。
四、人力资源部门
4.1 人员培训计划
•制定每个季度的员工培训计划，提升员工技能水平和工作效率。
4.2 岗位职责明细表
•明确每个岗位的职责和工作内容，确保员工清楚自己的工作职责。
五、综合管理部门
5.1 生产成本分析报告
•汇总每个月的生产成本情况，分析成本构成，提出降低成本的建议。
5.2 生产效率统计表
•统计各部门生产效率的情况，及时发现问题并改进生产流程。
以上是各部门生产管理表的汇编，通过这些表格的记录和分析，可以更好地管理和优化生产过程，提高企业效益和产品质量。
