质量部相关方及其要求清单

每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本

每年
一般
行政经营部
满足
轻微
46
供电、供水稳定
随意停水断电记录
每年
一般
行政经营部
满足
轻微
47
街道居民
无火灾及火灾隐患、
无环境污染、
无噪音污染
火灾次数
每年
重要
按安全生产要求
生产部
基本满足
轻微
48
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
49
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
50
股东
遵纪守法经营、无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
结论说明
相关威胁与脆弱性
风险等级
备注
威胁
脆弱性
内部管理控制能力
质量管控能力是否成熟（至上而下的管控，包括：高层管理能够提出明确的质量要求，并能够确保下属按照各自的职责有效的完成要求，最终达至高层的要求）。
公司在整体的质量管控能力方面仍然需要改进
由于主机厂的高标准高要求（持续和几乎苛刻的质量要求）与公司目前的实际运营理念存在差距
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
— 本公司研发，制造和销售汽车转向器等。
— 本公司的愿景为：成为汽车转向器领域内的领军企业。
— 为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力的提升和培养，不断提升公司的技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司的核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
基于汽车行业高要求的特点，本公司要成为行业内的领军企业，质量管理能力和技术研发将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量管理方面必须能够实现高层期望的成果：
汇率增长

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
4×4=16
高
1.业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法
品管部、业务部
全年
2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行
生产部、生产车间
全年
3.业务部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
办公室、业务部
全年
第三方的要求
体系运作的有效性、充分性和符合性
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
机遇：第三方要求会完善公司的管理水平
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨
全年
供应商的要求
1.长期合作、双赢
2.进料合格率高
3.及时付款
风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险
机遇：原材料可能会降低
2×3=6
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
总经理、采购部、物控部
全年
员工
1获得培训计划
2获得较高收入
风险：公司优秀人才离职，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。
办公室、管理者代表、品管部
全年
监管部门
遵规守法
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作

风险：因产品质量、交期不能满足公司要 求，影响客户订单交付，导致客户不满。 机遇：促成供应商管理制定逐步完善，达到 与供方合作互赢的目的。
5
厂界周边企业和 建立友好关系不被污染和影响 居民
周边企业或居民反馈
不定时
行政部
合法经营 6 政府机构（如安 监、消防、环保 安全生产 、劳等） 经营效益良好
生产经营资质：营业执照、消防验收 报告等 风险：政府要求办理的相关资质延期，安全 、消防等验收不过关。 全年安全生产事故次数 机遇：安全、消防机制得以完善，员工满意 度提升。 财务报表 风险：审核不通过 机遇：严格按照ISO9001/IATF16949标准的 要求建立公司的质量管理体系。
ISO9001/IATF16949 相关方要求清单
序号 相关方类型 需求和期望
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 建立质量管理体系并有效地运行 2 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模 薪资和福利增长 3 员工 个人能力提升、提供发展空间 公正、透明的管理制度 稳定、持续地合作、互利双赢 4 供方 及时付款 交付的物料合格率高
备注
风险：由于质量、原材料供应等问题导致交 期无法满足，引起客户不满。 机遇：产品质量提升，需求更优质的供应商 。
每月/次 每年/次 不定时
风险：公司经营目标无法达成。 机遇：制定合理的经营目标以及实现途径。
每年/次 每年/次 每月/次、不定期 不定时 每年/次 依与供方协定 每月/次
工资表、核心人员主动流失数量、员 工满意度（人事与后勤） 风险：福利、待遇以及晋升机制不完善，导 致员工满意度降低。 培训计划达成率、员工晋升表 机遇：福利、待遇以及晋升机制建设完善， 员工满意度逐步上升。 员工手册 供应商年度审核结果、采购协议 预付款、现金付款、月结30天/60天 /90天 来料不良率 风险：因噪音、污水排放、固体废物的处理 不当，影响到厂界周边企业和居民。 机遇：公司噪音、污水排放、固体废物的处 理制度逐步完善。

相关方需求及期望清单
类型 需求及期望 产品质量满足要求 交货准时 客户 服务良好、价格合理 建立质量、环境、职业健康、社会责任管理体 系并有效的运行 股东 持续经营、盈利增长、规模扩大 享受员工基本权益
员工
薪酬及福利提高 提供培训的机会 提供晋升的通道
持续合作、互利双赢
供应商
及时付款 采购物料合格 采购物料及时 遵守职业道德 无扰民事件发生
社区
环境不被污染 参与社区活动 合法经营 依法纳税
政府
解决就业 经济效益良好 持续稳定经营
审核机构 体系有效持续运行
相关方需求及期望清单
监测的指标或项目 交付不良率 订单准交率 满意度 二方审核通过率 三方审核通过率 社会责任评估金牌 财务报表 无投诉事件发生 无职业病发生 工资报表/企业文化活动方案实施（包括工会 活动方案） 员工满意度 培训计划完成率 员工流失率 供应商年度审核结果 合格供方名录 采购协议、质量协议 主材账期30天，辅材账期60天，预付款20%30% 采购合格率 采购准交率 签署供应商行为准则、廉洁承诺书 无反腐败事件发生 无投诉事件发生 厂界噪声排放达标 工会活动方案实施 监测频率 每月 每月 每年 按审核次数 按审核次数 每年 每年 按发生次数统计 按体检结果 每月/每年 每年 每月 每月 每年 每年 每年 与供方协定 每月 每月 每年 按投诉次数统计 按发生次数统计 每年 每年 部门 品管部 制造管理部 市场部 市场部、国际业务中心 人力企管部 人力企管部 财务部 人力企管部 人力企管部 人力企管部、工会 人力企管部 人力企管部 人力企管部 商务部 商务部 商务部 财务部、商务部 品管部 制造管理部 商务部 董事长秘书 集团办公室 集团办公室 集团办公室 集团办公室 财务部 人力企管部 财务部 财务部 人力企管部 人力企管部

1次/月
采购部
来料批数合格率
1次/月
品质部
货款月结
1次/月
财务部
3
员工
1、薪资、福利增加；2、提供培训机会；3、有一定的娱乐活动；
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
1次/年
人力部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
1次/年
品质部
按法律法规执行
1次/0.5年
人力部
5
政府机构/最高管理者
合规性评价、安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好、成本低
安全标准化审核
1次/年
人力部
工伤事故考核
1次/月
人力部
效益好、成本低
1次/年
总经理
6
**市环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
法律法规符合性评价
每年评价
人力部
7
**市安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止
重大化学品泄漏为0
（质量环境双体系）相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求；
2、及时交货；3、价格合理
顾客满意度
1次/年
市场
部/总经理
客户投诉率
1次/月
品质部
交期变更率
1次/月
制造部
2
供方
1、长期合作、双赢；2、进料合格率高；3、及时付款
供应商年审核考评表
满Hale Waihona Puke 环境管理体系要求告知相关方环境管理要求
市场部

相关方及其需求清单
编号：4.2-01
序号
相关方
相关方主要诉求
影响对象或区域
涉及过程和管理方法
重要程度
1
员工
良好的工作环境，职业安全，得到承认和奖励，职业发展；员工各方面需求得到满足。
员工积极性、主动性
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
重要
2
体系认证机构
ISO9001标准
管理体系
将所有适用于组织的ISO9001标准条款要求纳入体系
一般
3
顾客
产品质量 售后服务
价格 交付期
原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
制定推行计划并按计划实施
将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
重要
4
供方和合作伙伴
互利和连续性
互利共赢，战略合作
关键环节
Байду номын сангаас合作合同、协议
一般
5
监管机构
安全、环保部门按照国家相关法律法规要求既安全又环保
生产车间和仓库
加工过程及仓库
重要
6
财务监管
按照国家标准进行纳税
财务方面
财务核算的全过程
一般

重大化学品泄漏为0
每月统计
人力部
8
**市水务局（政府职能月统计
人力部
9
**市区供电所（政府职能单位）
节约用电
节约用电
每月统计
人力部
10
近邻单位
不可有噪声以及废气污染
达标排放
每年一次访问
人力部
11
业务往来单位（客户、供应商等）
配合处理环保事宜，保持厂区清洁，设备节能，取得ISO14001认证，符合法律法规要求满足本公司环境管理体系要求
供应商年审核考评表
1次/月
采购部
来料批数合格率
1次/月
品质部
货款月结
1次/月
财务部
3
员工
1、薪资、福利增加；2、提供培训机会；3、有一定的娱乐活动；
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
1次/年
人力部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
1次/年
品质部
按法律法规执行
1次/0.5年
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（质量环境双体系）相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求；
2、及时交货；3、价格合理
顾客满意度
1次/年
市场
部/总经理
客户投诉率
1次/月
品质部
交期变更率
1次/月
制造部
2
供方
1、长期合作、双赢；2、进料合格率高；3、及时付款
人力部
5
政府机构/最高管理者
合规性评价、安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好、成本低

体系范围：与电销/电催业务外呼服务质量及信息安全要求相关的业务活动、关键部门、支持部门、信息系统、外部服务提供商
核心业务活动
支持业务活动 关键部门 支持部门 资源支持 外部服务提供商
航空铝合金材料，工业铝合金材料的销售，包括市场拓展与销售、项目规划、项目实施、服 务提供及服务终止整个生命周期。 供应链管理、人力资源、信息技术、行政、财务等管理支持。 销售部。 行政部、生产部、采购部、销售部。 作业场地、设备。 原材料服务商等。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
客户信息不得有任何非法泄露。
信息沟通及时性：发生重大质量安全事件，及时获得事件信息以及处理进展。 法律法规符合性：提按照客户要求获得相应生产许可证，并符合客户在安全方面的要求，包 括：职场安全规范性等。
敏感信息保密性：确保公司经营管理中重要的商业信息严格保密，例如：市场销售数据、业 务运营数据、财务数据等。 员工个人隐私信息保密性。 供应商敏感信息的保密性。
相关方需求与期望
核心客户
客户（客户对质量需求与期 望）
社会及公众 客户及接受服务的个人股东及合作Βιβλιοθήκη 伴股东员工公司内部员工
各类供应商 硬件及服务提供商
相关方的需求和期望清单
质量与信息安全要求 客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。 可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。在约定时间内发生非不可抗力造 成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
确保持续改进和提升服务质量
质量及信息安全方针
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性 确保客户信息及重要信息系统的完整性 确保重要信息系统的可用性
符合适用法律及行业法规要求

更新日期：2018年1月10日相关方需求和期望及应对措施清单序号相关方需求和期望应对措施1顾客和消费者（包括经销商及其顾客、产品终端市场顾客）建立质量管理体系且有效运行1、通过内审、评审及第二方及第三方检查，不断改进质量管理体系；2、对发现的不符合项进行有效的纠正及预防。

准时交货1、时刻关注市场需求，加大备货量；2、加强订单及发货管理。

产品质量满足要求1、严格按照标准进行生产加工；2、严格按照标准及检验规章实施检验；3、加强质量控制。

服务良好1、加强顾客沟通，及时调查使用情况；2、定期进行顾客满意度调查。

2 供应商（包括供方、服务承包商）稳定持续的进行双赢合作1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系；2、严格按照外部供方管理要求对其实施管理；3、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流。

交货/服务合格率高1、加强对其管理，并采取多家外部供方对比；2、及时监督交付货物/服务情况。

3 审核机构公司质量管理体系运作的有效性、充分性、适宜性。

1、与审核机构进行充分、及时沟通；2、对发现的不符合项进行有效的纠正和预防；3、定期进行内审、管理评审，不断提升质量管理；4、严格按照管理体系要求进行管理。

4 政府和社会（包括立法部门、监管部门）企业合法、合规1、严格执行相应的政策法规、国家标准、企业标准；如产品质量法；2、及时获取最新的政策法规、标准、风险预警信息等；3、定期进行自检，确保无违规现象。

5 员工健康安全的工作环境1、为员工配发相应的劳保用品及必备的其他物品；2、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管理；3、定期开展安全演练，提升员工的应急能力。

个人能力提升/提升发展空间1、公司制定人才培养计划，从内部发掘、培养管理人员；2、公司根据人才培养机制，营造良好的员工发展空间。

良好的员工福利1、根据公司实施情况积极提供员工福利；2、合理调整员工薪资。

有效的沟通反馈渠道公司定期召开员工座谈会，了解员工心理动态，及时解决处理员工问题。

办公室、管理者代表、品管部
全年
监管部门
遵规守法
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范,可能存在被查处的风险
机遇:行业生产环境的变化,给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
生产车间、物控部、品管部
全年
2。职能部门加大公司内部制度执行情况的检查
办公室、管理者代表、品管部、生产制
全年
供应商的要求
1。长期合作、双赢
2。进料合格率高
3.及时付款
风险:原材料市场不稳定,希望签订的年度合同和保底价格,带来的采购和资金风险
机遇：原材料可能会降低
2×3=6
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
总经理、采购部、物控部
全年
员工
1获得培训计划
2获得较高收入
风险:公司优秀人才离职,对公司是比较大的损失.员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实,会对工作完成质量造成不好的影响.
机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
4×4=16
高
1.业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法
品管部、业务部
全年
2.生产部门做好生产计划的安排,保证生产计划的执行
生产部、生产车间
全年
3。业务部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
办公室、业务部
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9001：2015相关方的需求和期望分析表
相关方
需求和期望
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况

2.及时处理员工意见。
按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。
2
各部门
要求产品合格率100%；
要求服务好评率100%；
满足用户技术咨询需求。
1.相关文件要求；
2.内部沟通。
技术部
1.配合合同进度按照要求进行产品检验；
2.完成用户技术咨询需求；
3.完善技术文件采集和保存；
4.提升技术人员业务技能。
邮件、电话、微信、QQ、面谈。
办公室、技术部
回复信息、报告形式回复改善报告；
反馈给供应商问题，供应商都进行了相应整改。
9
提供产品要求。
邮件、图纸。
办公室、技术部
邮件确认，确认后按技术规范订货；
供应商提供的产品基本符合本公司要求并在技术交流中，与供应商达成共识。
10
发货单据提供；往来核对。
相关流程要求。
JL-34相关方需求和期望清单（2020年）
序号
相关方类别
需求和期望
信息获取渠道
获取部门
实施方案
达成效果
1
内部
相关方
员工
1.工作业绩得到承认和认可；
2.对工作环境和工作感到满意；
3.得到技术和销售、管理知识的培训；
1.与部门主管、经理及员工本人进行沟通、聊天；2.不定期召开员工座谈会；
办公室
1.员工可申请薪资和职称申请，综合考察员工表现，根据实际情况向上级申请；
加强文件管理；
对相关人员培训。
基本能满足各合同进度要求，确保了如期交货。
各部门能够统一按照进度要求完成项目。
JL-34相关方需求和期望清单（2020年）
序号
相关方类别
需求和期望

二方审核
服务及投诉处理及时、有效 二方审核评分高，成为供应商的标杆
不一定明示，但必须 技术协议
合同、订单 二方信经营、保持质量和经营状况稳定、长期合作
不一定明示，但必须
自主选择、公平交易
不一定明示，但必须
是否与QMS有关
是
否
√
备注
√
外来文件清单（适 用的法律法规）
不一定明示，但必须 不一定明示，但必须
就业促进法等
安全生产法等 产品质量法 计量法和计量法实施细则 特种设备安全法 食品安全法等 公司法 广告法 消费者权益保护法 反不正当竞争法 环境保护法等 劳动合同法 社会保险法 劳动争议调解仲裁法
合同、协议 口头 邮件
报告 会议 合理化建议
√ √
√
√
√
外来文件清单（适 用的法律法规）
外来文件清单（适
√
用的认证标准和法
规） 外来文件清单（适
√
用的法律法规） 外来文件清单（顾
客技术资料）
√
√
√ √
√
√
√ √ √ √
社会
供应商和 合作伙伴
员工
个人信息得到保护
民族风俗习惯得到尊重 守法经营
政府
企业发展 创造就业机会
多缴税收 安监 遵守安全生产法律规范、无人员安全事故
质监 遵守质量法律规范（如产品质量、计量、特种设备、食品安全）
技术协议 二方审核 口头
技术协议
交货产品符合要求
客户标准、图纸、样品 指定的产品标准
准时交货 指定原材料供应商 人员资格要求（如NDT持证人员的项目和数量及发证机构） 价格与账期合理，协商一致
指定的检测、试验方法标准 合同、订单

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相关方需求和期望一览表
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，每年最低进行一次更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。

序号 相关方
需求和期望
采取措施
1
顾 客 / 最 终 消费者
提供的产品和服务满足
约定 要求，
提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4 外 部 供 方 / 外包方 稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。

6
社会/社区 积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审： 批准： 日期：。

有关方需求及希望及应付举措清单 1 / 1有关方需乞降希望及应付举措清单序有关方 需乞降希望 号成立质量管理系统 且有效运转顾客和花费者准时交货 1 （包含经销商 及其顾客、产品终端市场顾客 ） 产质量量知足要求 服务优秀 稳固连续的进行双2供给商（包含供 赢合作方、服务承包商） 交货 / 服务合格率高 公司质量管理系统3 审查机构 运作的有效性、 充足性、适合性。

政府和社会（包4 括立法部门、监公司合法、合规 管部门）健康安全的工作环 境 5个人能力提高 / 提高 职工 发展空间优秀的职工福利有效的交流反应渠道应付举措 1、经过内审、评审及第二方及第三方检查，精益求精 质量管理系统；2、对发现的不切合项进行有效的纠正及预防。

1、时辰关注市场需求，加大备货量；2、增强订单及发货管理。

1、严格依据标准进行生产加工；2、严格依据标准及查验规章实行查验；3、增强质量控制。

1、增强顾客交流，实时检查使用状况；2、按期进行顾客满意度检查。

1、推动一体化战略，保持优秀的供给链关系；2、严格依据外面供方管理要求对其实行管理；3、增强外面供方之间的信息传达、交流交流。

1、增强对其管理，并采纳多家外面供方对照；2、实时监察交托货物 / 服务状况。

1、与审查机构进行充足、实时交流；2、对发现的不切合项进行有效的纠正和预防；3、按期进行内审、管理评审，不停提高质量管理；4、严格依据管理系统要求进行管理。

1、严格履行相应的政策法例、国家标准、公司标准； 如产质量量法；2、实时获得最新的政策法例、 标准、风险预警信息等；3、按期进行自检，保证无违规现象。

1、为职工配发相应的劳保用品及必备的其余物件；2、着再生产作业场所的洁净、安全、环境等方面的管 理；3、按期展开安全操练，提高职工的应急能力。

1、公司拟订人材培育计划，从内部挖掘、培育管理人 员；2、公司依据人材培育体制， 创造优秀的职工发展空间。

1、依据公司实行状况踊跃供给职工福利； 2、合理调整职工薪水。

9001:2015相关方的需求和期望分析表
相关方
需求和期望
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
客户的需求
1.产品质量符合顾客要求
2.及时交货
3.价格合理
风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求
公司各级部门
全年
评分依据：发生可能性：经常发生5 有时发生4偶尔发生3很少发生2极少发生 1
严重程度：非常严重5严重 4 较严重 3 一般 2 轻微 1等级依据《风险和机遇控制程序》
编制人： 日期： 审核人： 审核日期：
机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。
3×3=9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感
2.企业管理部做好人员的储备；
3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。
办公室、管理者代表、品管部
全年
监管部门
遵规守法
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
生产车间、物控部、品管部
全年
2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查
办公室、管理者代表、品管部、生产制
机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇