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质量检查记录评分标准
1.临床检验工作人员要熟悉本专业质量控制理论和具体方法。
2.临床检验一切操作要做到规范化、程序化。
3.依照实验室质量控制的要求认真做好检验标本的接收、登记和处理。
4.认真开展本室的室内质量控制，做好失控处理记录，对质控不合格者，应吸取经验教
训，限期改正。
5.认真做好实验室仪器设备的维护保养记录、冰箱、水浴箱、孵箱的温度记录。
6.在认真开展室内质量控制的基础上，必须参加省临检中心组织的室间质量评比活动。
7.危急值的通知记录、急诊结果通知记录、与临床联系沟通记录。
8.报告单患者信息准确，无漏检项目，严格报告签字审核制度。
9.操作台面干净整洁，节约用点用水，保持工作环境的卫生。
10.生物安全防护完善，具有相应的意外事故处理预按。
质检中心绩效考核细则一、实习1. 不听从或顶撞化验室管理人员一次考核1-5分。
2. 不完成或不按时完成管理人员安排任务一次考核1-2分。
3、按时上下课，实验室内不做与实验无关事情，发现一次考核1-5分。
4、样品分析完后要放置到指定地点。
不得乱放、混放，否则发现一次考核0.5分。
二、仪器设备1、仪器设备须定期对设备卫生进行清扫，以保证设备运行的稳定性。
执行不好者一次考核0.5分。
2、在使用各仪器设备过程中必须严格遵守仪器设备操作规程进行操作，以上每项执行不好或不执行者一次考核分2分。
3、仪器设备使用完毕后必须将设备关闭并将设备周围卫生收拾干净，执行不好者每次考核0.5分。
4、损坏仪器设备，按损坏程度不同考核1-5分，严重者按比例进行赔偿。
5、在仪器使用过程中如发现运行状况异常或备品备件数量不正常者必须立即汇报，隐瞒不报一次考核1分。
6、各类物品要分类定置摆放，并要标识清楚，执行不好者一次考核0.5分。
三、现场卫生1、每天上下课时间各实验室人员必须将各实验室收拾干净，收拾不干净者发现一处考核0.5分。
2、卫生打扫完毕后，将各种清扫工具归位，不得随处乱扔，发现一次考核0.5分。
3、每项工作告一段落时必须立即将现场收拾干净，将各种物品摆放整齐，违者一次考核0.5分。
4、工作服要干净整洁并穿戴整齐，仪表要端正，精神要饱满，不好者发现一次考核0.5分。
5、各种量器具用完后必须及时清洗干净，清理不净或无故不清理者每次考核0.5分。
四、安全1、工作期间要穿戴好必要的劳保用品，以防危险事故发生，劳保穿戴不齐者一次考核0.5分。
2、使用试剂时，必须小心谨慎，严格按照使用方法使用，如有试剂（特别是有毒试剂）或样品洒漏应及时处理干净，用过的器具必须及时清洗处理干净，不得延误，否则每次考核1分。
3、化学试剂要分类摆放，并做好标识对于无标签试剂必须搞清楚其化学成份后方可使用，否则一律不得使用，发现一次考核1分。
4、在进行或接触强腐蚀性、强氧化性及有毒实验时，要穿戴好必要的劳保用品并在通风橱内进行操作，违者一次考核2分。
考核细则（质检）考核目的：通过此种考核办法以提升管理层的现场管理水平，达到提升产品产量和产品质量，降低制造成本和员工流动率，并准时交付客户使用之目的。
一、考核方向：化验率、化验及时率、化验准确率、实施产品生产许可证管理、现场管理、人员流动六部分考核二、权重比例：化验率25%、化验准确率25%、化验及时率20%、实施产品生产许可证管理20%、现场管理5%、人员流动5%三、每一项满分为100分，最后得分根据权重比例计算得来。
计算得分=化验率×25%+化验准确率×25%+化验及时率×20%+实施产品生产许可证管理×20%+现场管理×5%+人员流动×5%经理评分：董事长和总经理印象得分合计得分=计算得分+经理评分四、奖惩办法得分85分以上，（含85分）浮动工资100%得分80—85分，（含80分）浮动工资90%得分75—80分，（含80分）浮动工资80%得分70—75分，（含75分）浮动工资70%得分60—70分，（含80分）浮动工资60%60分以下不合格，浮动工资0五、考核细则：1、化验率（满分100分）化验率100%，得100分化验率＞99%，得90分化验率＞98%，得80分化验率＜98%，得0分2、化验准确率（满分100分）化验准确率达100%，得100分化验准确率达99.5%，得80分化验准确率达99.0%，得60分化验准确率小于99.0%，得0分3、化验及时率（满分100分）及时率100%，得100分及时率＞99.5%，得80分及时率＞99.0 %，得60分化验准确率＜99.0%，得0分4、实施产品生产许可证管理（满分100分）4.1每月制定质量培训计划，按计划对职工进行质量教育（满分30分）。
查培训计划，看培训记录。
无计划得0分，有计划，未培训得0分。
4.2做好生产许可证要求的相关记录，月底装订汇总（满分40分）。
查记录，缺一种扣5分，缺一次扣1分，扣完为止。
质检部考核细则（5篇）第一篇：质检部考核细则质检部考核细则一、质检部主要工作：1、坚持贯彻执行国家产品质量法和有关方针政策，严格执行国家与行业标准，把好产品质量关。
2、负责从原材料、外购、外协件等进场质量检验和半成品直到成品出厂整个加工制造过程的质量检验工作。
﹙原材料检验记录卡、工序检验卡、成品检验卡、外购件检验卡﹚3、协助车间和技术部门检查，督促工艺纪律的贯彻执行。
对严重违反工艺纪律而造成废品损失者及时上报并提出处理意见。
4、负责全公司工艺装备、专用设备在生产过程中的质量检验及完工验收工作和设备大修过程中零部件的检验及大修完工精度验收工作。
5、负责公司内质量信息的传递和反馈，并向总经理报告本公司产品质量和外购、外协件质量情况。
6、负责零部件与产品流传过程中，不良品管理工作，并对质检员工作质量进行抽查、考核，做好错、漏检统计。
7、负责产品质量检验原始资料和理化外协试验资料的保存、整理和档案。
8、参与外购、外协厂的审定，负责入库前外购、外协件的质量验收工作。
9、参与制定有关质量检验的技术文件和规章制度。
10、定期组织召开会议，形成决议严格执行。
11、对部属的分工及工作做好有效记录，形成闭环。
二、质检部考核规范1、接采购员、工艺员、车间生产人员通知或报检未及时到场进行进货、工序检验，或检验后未及时出具检验报告通知有关人员的扣1分。
2、未按规定制定检验计划、检验卡片的扣1分。
3、漏检、错检、未做检验标识的扣1分。
4、检验、记录资料未入档、或档案保存杂乱、损失、丢失的扣0.5—2分。
5、发货运输出现错发、丢漏件的扣2—5分或按损失赔偿。
6、运输合同签署不周密、不清晰，出现错、漏的扣1—20分或按损失赔偿。
7、未办理发货手续、未经批准擅自放行发货的扣1—10分。
8、未贯彻执行国家产品质量法和有关方针政策、国家与行业标准或产品质量检验规程的扣0.5—2分。
9、不能及时跟踪过程检验、擅自脱岗、延误生产的扣0.5—2分。
质检员考评评分准则为充分调动质检员的工作积极性，作好质检员的日常工作考评，根据品质部经济责任制第6条规定，特对考评内容及评分进一步明确和细化，制定质检员考评评分准则。
此准则为BG/PZ-09《品质部经济责任制》V1.3版的补充规定。
一、评分内容1.1 工作任务完成情况1.1.1工作任务及时完成，对报检的急件原则上要求日清日结，否则必须加班完成，如有急件未检却未加班的检验员一次扣除3分。
1.1.2当天值班人员应主动承担未值班人员的工作，尤其是临时急件的检验工作，如受投诉一次扣除3分。
1.1.3对临时安排的工作要按时完成，如无特殊情况未完成的扣除2-3分。
1.1.4对检验、试验项目未按规定频次或时间完成的，如无特殊情况未完成扣除2-3分。
1.2 记录填写规范性1.2.1ERP检验报告应遵循检验规程及相关规定，报告不规范或错误,一次扣0.5分,当月出现3次累计扣除3分。
1.2.2产品检验应按要求做原始记录，如未执行，一次扣1分。
1.2.3巡检人员应及时巡检并填写巡检记录，未按要求巡检或未填写巡检记录的一次扣3分。
1.2.4检验员应按要求在报检单及评审单上填上时间，如未填写一次扣除1分。
1.3报告/收发及时性1.3.1检验结果应及时进行ERP登录，未按要求一次扣1分。
1.3.2ERP检验报告因未及时通知审核人员进行审核而受投诉一次扣2分。
1.3.3对超期的检验单据应及时通知审核人员进行处理，如因单据未及时处理而受考核，一次扣除相关责任检验员2分。
接到通知后但未及时审核的扣审核人员2分。
1.4错漏检1.4.1外部错漏检一次扣除5分；内部错漏检一次扣除3分。
1.4.2巡检员对关键工序应按要求进行确认，未及时确认一次扣3分。
1.4.3对检验项目未按要求进行操作或未执行检验的按内部错漏检，一次扣除3分。
2.1出勤率2.1.1迟到和早退在10分钟内一次扣1分；超过10分钟迟到和早退的一次扣2分；旷工一次扣5分；无故脱岗和窜岗一次扣2分；上班时间无故外出一次扣2分。
品质管理制度：质检员考核项目评分标准一、检验及时性的考核标准（10分）1．首检及时,能在上班后的半小时内完成（1分）2．上班有5～10分钟进行接班（1分）3．下班有提前10分钟进行交班（1分）4．能及时发现质量异常问题. （3分）5．能及时把问题回馈到相关部门负责人（2分）6．按时完成规定的检验任务（2分）二、工作技能的考核标准（68分）1．检具发放前有经过点检; （2分）2．点检结果有记录检具点检表, （1分）3．借出的量具有记录量具借用登记表. （1分）4．配有检/量具的产品有发放检/量具 . （2分）5．指导和监督作业员正确使用检量具. （1分）6．对检量具的归还进行了跟进和状态确认. （2分）7．能熟练检验产品的各个项目（2分）8．无因误判而影响生产（2分）9．无质量事故(注:一般质量事故扣20分,较大质量事故扣30分,重大质量事故扣40分)备注：质量事故含客户投诉。
10．正确的使用检/量具进行检验（2分）11．无造成投诉事件发生（5分）12．及时准确的完成当天的工作报表（6分）13．工作报表填写正确、清晰、完整（2分）三、工作态度的考核标准（8分）1．服从上级的工作安排（5分）2．对待工作认真负责（3分）四、工作纪律的考核标准（12分）1．遵守公司的管理制度（5分）2．无从事与工作不相干的事情. （7分）五、6S的考核标准（2分）使用检量具按规定摆放（2分）备注:1.每日考核总分为100分, 日考核达标合格分数为70分,由当班组长按以上的标准进行考核,月末由统计员统计出月度总分,按相关考核奖罚规定处理。
2.考核项目为多分的,违规一次扣除一分,违规二次的该项目不得分。
质检室检查考核评分标准本检查表依据《中国石化销售企业质检室工作规范》编制，编号与规范一致。
检查单位：分数：序号检查内容条款检查方法标准分值实际得分1 业务管理的基本要求1 共40分2 质量方针、目标和承诺2查看文件“质检室工作规范”，询问质检室人员对方针、目标的理解43质检室的数量和规模3对质检管理部门，询问企业内质检室数量、现状能否满足质量管理需要14 定位及责权利 3.1 询问受审质检室负责人人员的检测独立性能否保证 15 岗位设置、任职资格、岗位责任制3.23.33.41）查看“人员职责分工一览表”和授权书，中心应有11个岗位，地市级质检室应有8个岗位，查看岗位设置、任职资格、职责落实情况；2）后续检查证据作为岗位职责是否履行到位的支持26 质检室管理体系的建立、保持、改进4查体系文件（质检室工作规范、上级文件、标准等）是否齐全有效，询问人员对体系文件的理解、询问中心对本企业质检室的监督、管理是否到位，是否有计划地开展内审、管评、培训，采取预防纠正等改进措施27 文件控制 5 查体系文件是否建立唯一性标识，统一管理 18 基本要求文件资料的管理情况5.1.1-5.1.4查看文件资料是否有人负责管理，查受控文件台帐，查现场体系文件的分类、登统、发放等情况；19 质检中心对本企业质检室文件的控制和管理情况5.1.5--对中心。
对本企业质检室体系文件的管理情况，如发放、更新是否及时110文件发放范围和有效性控制5.1.65.1.7查作业场所是否有检测所需的标准、试验记录，且是现行有效版本111 文件管理情况5.1.8-5.1.151）查看“文件档案处理记录”，询问文件修改审批情况，若有，查修改记录询问对作废标准、文件资料如何管理，若有，查看标识情况；2）查看外来文件的培训和传阅记录，是否及时传达贯彻；3）询问如何进行文件保密，询问计算机保密设置、杀毒、备份情况，检测用软件如何做到安全使用。
312 档案资料管理归档范围、存放环境、期限、处理情况61)对照《质检室工作规范》查看归档文件和资料是否齐全；2)查看文件存放环境、存放方式以及“卷内文件目录”是否符合规范要求；3）查看档案资料存放期限是否符合相应要求；4）询问档案查阅、到期文件处理情况和作废档案管理规定执行情况。
413服务和供应品采购服务和供应方评价7/7.17.1.1查看“经评价供应品及服务供应方一览表”，询问对供应商的定期考评和更新情况1序号检查内容条款检查方法标准分值实际得分14服务和供应品采购实施情况7.1.2查看“供应品或设备采购申请”、采购合同或符合本企业要求的其他形式的采购资料，询问了解选择供方、参考技术标准等情况115 接收和验收7.1.37.1.4查看“供应品接收记录表”了解试剂等物品接收时的验收情况116 化学试剂的领用7.1.5查看“化学试剂保管领用登记表”，了解试剂、强酸碱试剂的领用控制情况，是否做到有效控制217物品、试剂、标准物质的贮存保管7.1.67.1.7查看试剂室和标准物质储存空间，了解贮存环境条件、安全防护措施、布局、标识、标准物质的档案等管理是否符合要求118 不符合工作的控制8 1）查“不符合项报告”、内审报告，了解对不符合情况的原因分析、采取的纠正措施、纠正措施的验证等情况是否符合要求2）对中心，应查看近期本企业质检室内审形成的“不符合项/问题记录表”、所有质检室的不符合项报告和整改报告419 预防措施9查看“预防措施记录表”，询问对预防措施的认识、如何识别潜在不符合并采取措施等情况1 20 记录的控制10 询问记录的分类及控制情况 121表格作为文件的建立情况10.1.110.1.2查看《质量技术记录表格汇编》和“质量和技术记录表格一览表”，询问记录表格所给信息的充分性以及表格使用情况222 记录的填写情况10.1.3 查看产生的试验原始记录、检测报告、设备使用保养等记录，查看内容的充分性、即时性、完整性、整洁程度、修改方式、修约、计量单位等情况是否符合要求223 记录表格的修改10.1.4 询问记录表格有无修改情况，修改是否遵循规定程序 124记录的保存、保护、保密10.1.510.1.6查看记录保存情况，了解记录的汇总、保存、销毁是否符合档案管理规定查看并询问质检相关记录在形成和转移过程中的安全和保密措施225 内部审核11 共8分26内审计划的内容的完整性11.1.111.1.2--对中心。
1）查看内审计划是否覆盖质检室工作规范全要素和全部质检室，审核组的人员资质、组成、审核内容、方式、频次是否符合要求；2）查看跟踪审核报告，各质检室的整改、纠正预防措施的落实情况127 审核报告内容11.1.3--对中心。
审核报告内容是否全面并能说明问题，对符合规范情况、纠正预防措施的要求是否说明1 28 实施整改情况11.1.4对受审质检室，查看不符合项报告和整改报告，现场查看纠正、预防措施落实情况，以及其他改进措施的有效性1 29 管理评审12 --对中心及质量管理部门 130管理评审计划的制定及内容12.1.112.1.2查看管理评审计划、审批及内容是否符合要求 131 管理评审输入资料12.1.3 要求的输入资料是否齐全（11个方面） 132 管理评审的实施12.1.4查看管理评审报告内容是否齐全，总结及对以后工作要求是否充分1 33 管理评审后续工作12.1.5检查管理评审要求的落实和改进情况，查看评审后续的工作总结是否到位1序号检查内容条款检查方法标准分值实际得分34 人员13 共9分35 人员素质和稳定性对质量管理部门，询问人员配置、稳定性、能力情况是否满足工作要求，在质检室的现场检查可以验证人员能力符合要求的情况136 人员培训策划和执行情况、培训内容和方式13.1.113.1.213.1.3对质量管理部门，查看人员培训计划，计划中自学课时不应超过总课时的50%。
内容：除了上岗培训和换证培训外，还需要法律法规、新标准新技术、安全、保密、专业理论等多方面的培训，培训应结合当前工作的需要。
137 培训课时和效果13.1.413.1.51）查看“人员培训记录表”，了解各种人员培训课时是否达到规定的要求；2）问质检人员，了解培训效果能否保证满足各项工作要求。
238 质检室人员资质及持证上岗情况质检室人员从事各项工作的授权情况13.1.613.1.71）查上岗证（复印件，在质量管理部门查原件），了解资质是否符合要求；2）查“授权书”，了解质检室所有人员的工作安排及从事特种活动如签发报告、操作贵重仪器的人员的授权情况。
239 人员监督13.1.8 询问有关无证人员上岗之前工作是否受到监督 140 人员档案各岗位尤其是主任、技术负责人、质量负责人资质条件是否符合规定要求13.1.1查人员档案，包括授权、能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录，包括各种证书、考核试卷、实习鉴定等内容是否齐全141培训效果的评价情况13.1.11查看阶段性工作总结如半年总结或询问了解培训效果及人员能力是否胜任工作142 设施和环境条件14 共7分43实验室面积、布局、区域划分14.1.1 检查质检室工作空间是否充裕、布局和区域划分是否合理 144 环境条件14.1.2 检查能源（水、电、气等）、照明、通风、温湿度、粉尘、震动等是否满足检测和安全需要，如天平的稳定性、试剂和样品室的通风、防爆要求等145环境条件监控设施的配备14.1.3查看现场温湿度计和大气压力计的配备情况，查看“环境条件记录表”和试验原始记录对条件的记录情况146 排放系统的安装14.1.4查看现场，产生废气、烟雾等的试验装置是否配有通风装置，是否符合环保要求1 47 物品摆放14.1.5 质检室是否干净整洁、物品摆放是否整齐、没有无关杂物 148外来人员进入检测区域的控制14.1.6询问外来人员进入检测区域如何控制，是否经过主任批准并填写“外来人员登记表”且在本质检室人员陪同下才可进入149 有毒有害物质处置14.1.8询问和查看现场有关废油、废酸液的存放、处理情况，是否符合环保要求1 50检测方法和方法的确认15 共1分51方法的选择和确认新检测项目的开展15.1.115.1.215.2查看“经确认的产品标准和方法标准一览表”和“方法/项目确认记录表”，确认使用标准的现行有效性，若有，了解新项目的开展情况是否符合要求152 仪器设备管理16 共10分53设备配置情况设备采购16.1查“仪器设备一览表”，询问配置能否满足检测需要，供应商是否经过评价，设备性能是否稳定154 设备验收16.3 主要对中心：查看验收记录，验收程序和技术验收是否符合要求，验收记录是否及时上报和存档，新增仪器是否及时送检，了解中心组织验收本企业采购设备的职能是否发挥155设备操作作业文件的制定16.416.4.1需要时，是否制定了作业指导书、设备校验规程、设备期间核查规程和仪器维护计划等作业文件156仪器的使用维护管理16.4.3查看“设备使用期间核查记录表”，是否定期按要求进行核查157设备的防护、维护和维修情况16.4.416.4.516.4.61）询问贵重仪器设备及其软件如何进行防护和维护；2）查看“设备维护记录表”，是否定期对仪器进行维护。
询问设备停用维修注意事项，是否关注了缺陷对以前检测的影响，修理后的仪器是否重新进行了计量检定。
258 设备标识16.5.116.5.2查现场设备是否采用标识化管理，标识上是否标明检定状态，包括检定结论、上次检定日期和有效期。
159 设备档案管理16.5.3 查看设备档案，资料信息是否全面 160 设备外借情况16.5.4询问是否出现设备脱离实验室的直接控制情况，设备返回后是否对功能进行核查1 62设备维修停用、降级及报废16.6 询问仪器降级报废情况以及维修期间仪器应如何标识 1 63 量值溯源管理17 共7分64 设备检定情况17.1 查看“设备、计量器具检定/校准登记表”，检查所有影响检测结果准确度的仪器设备是否都经过计量检定或校验，校验方式是否达到预期效果165计量检定周期的了解17.2询问质检室人员有关国家对强检计量器具的规定以及本质检室非强检计量器具校验情况的了解166 标准物质17.3查看标准物质一览表，了解是否使用有证标物，且在有效期内167 期间核查17.4 查看文件一览表，了解是否对质检室使用的标准物质以及结构复杂、自动化、使用频繁、易产生漂移的仪器在两次检定校准之间进行核查，仪器如色谱、原子吸收、自动硫含量测定仪，标准物质如辛烷值、硫含量、色谱、闪点试验用标准溶液168检定（校验）证书的管理17.5 查看设备和标准物质档案和现场，保存和使用是否符合要求 169 抽样1818.1询问对抽样方法的掌握情况 170 对抽样规定的掌握18.2 询问日常检测、外采油、监督抽查等不同工作的抽样要求，询问如何保证抽样数量、样品代表性、样品的维护、自我保护、信息填写等问题；查看样品间，了解样品容器、信息填写、样品保护等是否满足抽样管理要求。
