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水电站物资采购管理制度1. 引言本文档旨在规范水电站物资采购管理，确保采购活动的高效性、透明度和合规性。
水电站物资采购管理制度适用于所有涉及水电站物资采购的部门和人员。
2. 采购管理原则•公开透明原则：采购活动应公开透明，遵循公平、公正、公开的原则，确保所有供应商在公平的竞争环境下参与采购活动。
•省时高效原则：采购活动应高效有序，减少冗余环节，提高效率。
•依法合规原则：采购活动应遵守相关法律、法规和政策，确保合规性和合法性。
3. 采购管理流程3.1. 采购需求确认•采购需求由相关部门提出，并详细说明物资的名称、规格、数量、质量要求等相关信息。
•采购需求需经相关部门负责人审批，并形成采购申请。
3.2. 供应商选择•水电站采购部门根据采购需求，结合市场情况和供应商的信誉、能力等因素，进行供应商的筛选和评估。
•选择出的供应商应符合相关资质和条件要求，并签订供货合同。
3.3. 采购计划编制•采购部门根据采购需求和供应商选择结果，编制采购计划。
•采购计划应包括物资的名称、规格、数量、质量要求，以及采购时间等相关信息。
3.4. 采购环节执行•采购部门按照采购计划，与供应商进行物资采购合同的签订。
•采购部门需定期与供应商进行沟通和协调，保证物资的按时交付。
3.5. 采购结果确认•水电站采购部门应对采购结果进行确认，确保采购结果符合采购需求和合同约定。
•如存在问题或差异，采购部门应及时与供应商沟通协商，解决问题。
3.6. 采购文件归档•完成采购活动后，水电站采购部门应将采购文件进行分类、整理和归档，确保文件的完整性和可追溯性。
4. 采购管理责任分工•水电站采购部门负责制定和执行物资采购管理制度，并监督采购活动的合规性。
•相关部门负责提出采购需求，并配合采购部门的工作。
•供应商需按照合同约定提供物资，并配合采购部门的工作。
5. 采购管理监督和评估•水电站采购部门应定期开展对采购活动的监督和评估工作，分析采购活动的效果和问题，提出相应的改进措施。
水电工程物资供应管理措施在水电工程建设中，物资供应是一个至关重要的环节。
物资的质量和数量是否符合要求，将直接影响到水电工程的进度和质量。
因此，为了有效地管理水电工程物资供应，需要采取一系列措施，以确保物资的质量和数量符合要求。
采购管理在水电工程物资的采购中，应该严格按照相关采购法规的要求进行采购，遵循公开、公正、公平的原则，为工程选择合适的供应商。
同时，应该在采购前充分了解市场情况，确定合理的采购价格和时间，同时在签订采购合同前对合同进行仔细审查，确保合同的合法性和规范性。
入库管理物资进入仓库后，应该进行严格的入库管理。
需要进行详细的登记，包括物资的品种、规格、数量、质量等信息，并及时进行分类、归档等操作。
对于质量不达标的物资，应该及时退回供应商或者进行处理。
库存管理库存管理是管理水电工程物资的重要环节，主要包括定期进行盘点、计算库存量、分类整理物资等。
同时，在水电工程建设中，为了保证工程的顺利进行，应尽量保持工程所需物资的齐全性和安全可靠性，避免因物资缺乏而导致工程进度滞后。
物资配送管理在水电工程物资配送中，应该严格按照物资配套计划进行配送，避免随意更改配送方案，从而影响工程的进度和质量。
同时，应提前进行车辆安排、人员配备等工作，确保物资的准确配送，避免物资损毁、丢失等问题发生。
信息管理水电工程物资的信息管理是保证物资供应管理的重要手段。
需要建立完善的物资信息系统，对物资的采购、入库、库存、配送等所有环节进行记录和监管。
通过合理的信息管理，不仅可以提高物资管理的工作效率，同时还可以快速响应突发事件，提高应急能力。
建立资质认证制度对于进入水电工程建设的所有物资，应该建立起严格的资质认证制度，在物资的采购、入库等流程中对物资的质量、安全性进行检查和监管。
只有通过严格的认证检查的物资，才能够进入工程建设过程中，并得到充分的利用。
建立安全管理制度水电工程物资建设是一个复杂的工程，需要保证工程建设过程中的安全性。
中建三局成都公司物资管理细则一企业物资管理7 附录(1）物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC—WZ—301）(2）物资供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ—302）（3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC—WZ—303）（4)物资合同管理流程（ZJSJ—QYLC—WZ-304）(5）废旧物资处理流程（ZJSJ—QYLC—WZ—308）（6）分公司总部物资管理评价表（ZHPJ-QY-WZ—03）（7)项目部物资管理评价表（ZHPJ—XM—WZ-04)(8）项目物资采购策划表(ZJSJ—QYBD-WZ—001）（9)项目物资管理目标表（ZJSJ—QYBD—WZ-002）（10）供应商准入资格预审表（ZJSJ—QYBD—WZ-003)(11）主体资格审查表(ZJSJ—QYBD—WZ—004）（12)物资供应商考察计划表（ZJSJ—QYBD-WZ-005）(13)物资供应商考察报告（ZJSJ—QYBD—WZ-006)(14)项目物资供应商考核评价表（ZJSJ-QYBD—WZ-007）(15)物资供应商半年度评价表（ZJSJ—QYBD—WZ—008）（16)物资供应商名册（ZJSJ—QYBD-WZ-009)(17)集采物资供应商年度评价表（ZJSJ—QYBD-WZ-010)（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD—WZ—011)（19)物资供应商对项目评价表（ZJSJ—QYBD-WZ—012）（20)物资合同评审会签表（ZJSJ—QYBD—WZ—013）(21）合同交底记录(ZJSJ—QYBD-WZ—014)（22）物资合同台账（ZJSJ-QYBD—WZ-015）（23)主材信息价（ZJSJ—QYBD—WZ—016）(24)辅材信息价（ZJSJ-QYBD—WZ-017）(25）物资损耗统计表(ZJSJ-QYBD—WZ—018）（26）周转材料使用情况统计表（ZJSJ—QYBD-WZ-019）(27）材料采购报表（ZJSJ—QYBD-WZ—020）(28)主材采购分类汇总表（ZJSJ-QYBD—WZ-021）(29)主材采购降低率分析表（ZJSJ-QYBD-WZ—022）（30）物资资金支付统计表（ZJSJ-QYBD—WZ—023）（31）材料成本分析表（ZJSJ-QYBD—WZ-024）（32）电器电料管理流程(ZJSJCD—QYLC-WZ—001)(33)项目物资成本检查评分表（ZJSJCD—QY—WZ—001）(34)项目物资管理实施计划基本格式及目录（35）零星材料采购询价记录（ZJSJCD—QYBD—WZ—002）(36）活动房资产管理台账（ZJSJCD-QYBD—WZ-003）(37)活动房结算单（含税价及不含税价）(ZJSJCD—QYBD-WZ-004）(38)外租料具需用计划审批单（ZJSJCD—QYBD-WZ-005）(39）料具发(收)料单(ZJSJCD—QYBD—WZ-006)(40)中建三局成都公司料具设备站站内巡视记录表(ZJSJCD—QYBD—WZ-007）（41）项目投诉建议记录表（ZJSJCD—QYBD-WZ-008）(42）料具租赁供应商月度考评表（ZJSJCD—QYBD—WZ-009）(43）料具租赁供应商巡检表（ZJSJCD-QYBD-WZ—010）（44）料具租赁供应商资料管理记录表（ZJSJCD—QYBD-WZ-011)(45）电器电料需求计划审批表（ZJSJCD-QYBD-WZ-012)（46）配电箱验收表（ZJSJCD-QYBD-WZ-013）(47)电器电料进场验收表(ZJSJCD—QYBD-WZ—014）（48)电器电料调拨登记表（ZJSJCD—QYBD-WZ-015）（49)电器电料月度报表（ZJSJCD-QYBD-WZ-016）(50)电器电料更换登记表（ZJSJCD-QYBD—WZ-017）（51）项目退场电器电料清单（ZJSJCD—QYBD—WZ—018)(52）电器电料维修记录（ZJSJCD-QYBD-WZ-019）（53）电器电料报废申请表（ZJSJCD—QYBD—WZ—020)（54）电器电料报废登记表（ZJSJCD—QYBD—WZ-021）（1）物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC-WZ—301)（2）物资供应商考核评价流程（ZJSJ—QYLC—WZ-302）（3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ—303）（4)物资合同管理流程(ZJSJ—QYLC-WZ-304）（5）废旧物资处理流程(ZJSJ—QYLC—WZ—308）(6)《分公司总部物资管理评价表》（ZHPJ—QY-WZ-03）1415(7)《项目部物资管理评价表》（ZHPJ-XM-WZ—04）161718（8）项目物资采购策划表（ZJSJ-QYBD-WZ-001）项目名称：编制日期：(9)项目物资管理目标表(ZJSJ-QYBD—WZ-002）项目名称：编制日期:（10）供应商准入资格预审表(ZJSJ—QYBD-WZ—003）供应商准入资格预审表（11)主体资格审查表（ZJSJ-QYBD-WZ—004）主体资格审查表提交部门：编号：（12）物资供应商考察计划表（ZJSJ—QYBD-WZ-005）物资供应商考察计划表（13）物资供应商考察报告（ZJSJ—QYBD-WZ-006）物资供应商考察报告(14)项目物资供应商考核评价表(ZJSJ—QYBD-WZ—007)项目物资供应商考核评价表（15）物资供应商半年度评价表（ZJSJ-QYBD—WZ—008）物资供应商半年度评价表(完整版)物资管理细则(2.0版附件表格)(16)物资供应商名册（ZJSJ—QYBD-WZ—009）填报单位: 填报时间：编制人：审核人：3233（17）集采物资供应商年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-010）集采物资供应商年度评价表（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD-WZ—011）集采物资供应商年度评价汇总表区域采购中心：汇总日期: 年月日36统计人: 物资部门负责人：分管领导：说明：区域采购中心填制汇总表时,同一供应商年内执行的不同区域集采结果信息应分别罗列明细，数据来源于集采物资供应商年度评价表。
目录第一章总则 (2)第二章分包管理基本制度 (4)第三章公司各级管理机构的职责 (6)第四章分包策划管理 (7)第五章工程分包审批与管理 (8)第六章分包商的选择管理 (10)第七章分包合同签订及管理 (14)第八章分包商履约管理 (16)第九章分包的计量统计、签证、验收、结算与付款 (19)第十章分包商的退出管理 (26)第十一章工程分包商评价与资料管理 (27)第十二章分包商资源库管理 (28)第十三章分包商的评比表彰和优惠政策 (29)第十四章罚则 (29)第十五章公司内专业工程分包 (31)第十六章附则 (34)中国水利水电第三工程局有限公司国内工程分包管理办法第一章总则第一条为进一步加强对工程分包的管理，规范工程分包工作，确保在建项目进度、质量和安全受控，提高在建项目的履约能力，提高顾客满意度，维护公司的利益与社会信誉，根据国家有关法律、法规及公司管控要求，特制定本办法。
第二条凡公司承建的工程项目（包括公司在联营体中所承担的施工项目）必须遵守本办法。
第三条工程分包分为专业工程分包、工序分包和劳务作业分包。
专业工程分包是将所承包工程中的专业工程分包给具有相应资质的其他企业完成相应施工任务的活动；工序分包是将工程施工中的部分工序按照承包的方式分包给具有相应资质的其他企业完成相应施工任务的活动；劳务作业分包是将承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业完成施工任务的活动。
架子队模式是以企业内部在岗员工作骨架，以社会劳务用工作补充,在经营上履行内部核算机制的一种生产组织模式。
战略合作分包是以长期合作为目的，以风险共担为基础，以一个或多个专业分包的形式将承包工程中的部分专业工程分包给具有相应资质的战略合作伙伴完成施工任务的活动。
第四条工程分包管理必须坚持的原则：（一）有利于促进公司的可持续发展。
工程分包应牢固树立诚信、平等、双赢的意识，将素质高、实力强、合作意识好的分包商培养成为长期合作伙伴。
（二）有利于优化公司的资源配置。
中国水利水电xxx有限公司设备物资集中采购管理办法（2018年修订版）第一章总则第一条为贯彻落实新形势下采购管理的新要求，进一步优化采购管理模式和方式方法，规范公司设备物资集中采购管理活动，提升管理水平，最终达到提高采购效率，实现降本增效的目的。
公司结合电建股份公司对设备物资集中采购管理有关规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于水电三局总部和各二级单位、分公司、控股子公司（以下简称“各二级单位”）和项目部。
第三条公司的设备物资集中采购工作以“公开、公平、公正和科学择优”为原则，以专业化和信息化为手段，统一行为规范，实施招标采购管控，实行技术与商务分离、决策与执行分离。
第四条本制度参照《中国电力建设股份有限公司设备物资集中采购管理办法》（中电建股【2018】32号）和《中国电力建设股份有限公司设备物资采购中心集中采购实施细则》（中电建股【2017】57号）并结合公司相关要求制定。
第五条本办法所称的设备物资包括：建筑施工设备、生产制造设备、成套机电产品（包括投资、EPC和直接供货等项目的成套设备）、工程项目物资、制造类原材料(含外购件)、设备零配件、五金交电、劳保用品、工器具、仪器仪表、生活及办公设备或物资等。
本办法所称的采购是指以购买方式获取设备和物资的行为。
本办法所称的集中采购是指由股份公司设备物资采购中心和公司设备物资集中采购中心组织或委托开展并决策的设备物资采购行为，均为集中采购。
包括公司各二级单位在中国电建设备物资集中采购平台或电子商城开展的采购行为。
甲供设备物资属于集中采购范围。
第六条按照国家法律法规、国资委相关要求及股份公司、公司管控规定的适用范围，公司设备物资采购分为“依法必须招标类采购”、“固定资产类采购”和“普通类采购”等三种类型。
第七条采购方式主要有招标方式、竞标方式和其他采购方式。
第八条本办法所称的供应商是指具有向公司提供设备和物资及其相关服务能力的法人或其他组织。
第九条有下列情形之一的设备物资采购不限于本办法：（一）涉及国家安全和秘密的；（二）因生命财产安全遭受危险需要紧急采购的；（三）因自然灾害等不可抗力因素需要紧急采购的；（四）政府（含国外政府）规定的其他情形；（五）其他特殊情形。
一、总则1.1 为了加强物资仓库的管理，确保物资安全、高效、合理地流转，特制定本制度。
1.2 物资仓库管理应遵循以下原则：（1）统一领导，分级管理；（2）分工负责，责任到人；（3）安全第一，预防为主；（4）合理库存，节约使用。
二、职责分工2.1 仓库主任负责仓库的全面管理工作，组织实施本制度，并对仓库管理工作负总责。
2.2 保管员负责物资的入库、出库、盘点、保养、维护等工作。
2.3 仓库管理员负责仓库的日常管理、物资的验收、发放、统计等工作。
2.4 采购员负责物资的采购、验收、入库等工作。
三、物资入库管理3.1 物资入库前，采购员应与供应商签订采购合同，明确物资的规格、型号、数量、质量、价格等信息。
3.2 保管员在物资入库时，应认真验收，严把质量关、数量关、价格关，确保物资符合合同要求。
3.3 物资入库后，保管员应填写入库单，并将物资存放于指定位置。
3.4 不合格物资应隔离存放，并及时与供应商联系处理。
四、物资储存管理4.1 仓库应根据物资的属性、特点和用途，合理划分储存区域，并设置标识。
4.2 物资应分类、分区、按批存放，保持通风、防潮、防火、防盗。
4.3 仓库应定期检查物资的储存条件，确保物资质量。
4.4 仓库应做好防鼠、防虫、防潮、防霉等工作。
五、物资出库管理5.1 仓库管理员在接到出库申请后，应及时办理出库手续。
5.2 出库物资应按照申请单上的信息进行发放，确保物资准确无误。
5.3 仓库管理员在发放物资时，应认真核对领用人信息，并做好记录。
5.4 仓库管理员在发放物资后，应及时更新库存信息。
六、盘点管理6.1 仓库应定期进行盘点，确保库存物资与账面相符。
6.2 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取措施纠正。
6.3 盘点结果应报仓库主任审批。
七、安全与消防管理7.1 仓库应加强安全管理，确保物资安全。
7.2 仓库应定期检查消防设施，确保消防设施完好有效。
7.3 仓库应制定应急预案，并定期进行演练。
建设有限责任公司物资管理办法第一章总则第一条对公司物资（产品、材料、钻探洞探专用器材、行政办公用品和生活用品）的采购、入库、保管、发放、回收、统计、核算，再利用全过程进行管理。
第二条为降低生产成本，加强对采购物资的数量、质量、单价控制。
第三条适用范围：本管理办法适用于本公司生产使用物资（产品、材料、钻探和洞探专用器材、行政办公用品和生活用品）加工和采购供应的管理。
第四条本管理办法中使用“物资”是生产产品、材料、钻探和洞探专用器材、行政办公用品和生活用品的简称。
第二章采购物资管理第五条合格供货厂（商）评价管理：1、物资保障部根据公司生产需要所使用的物资，组织人员对厂（商）资质、物资的质量、价格及销售情况，生产能力、供货能力、售后服务进行调查。
工程管理部、财务部、分管副总经理、总经理提供当前物资（产品、材料）单价目录表、质量合格证、生产许可证、厂（商）地址、联系电话等相关资料，并组织进行评价，确定合格供货厂（商）名单，合格供货厂（商）名单经分管副总经理、总经理批准后由物资保障部存档管理。
2、物资保障部对合格供货厂（商）实行动态管理，一年评价一次。
评价不合格的厂（商）在合格供货厂（商）名单中除名，再评价其他合格的供货厂（商）补充在合格名单内。
3、在合格供货厂（商）供货期间，物资保障部随时组织人员对市场采购物资单价、质量进行调查核实，当市场物资单价、质量变动时，报分管副总经理批准后，给予厂（商）书面回复市场单价、质量情况。
如厂（商）擅自提高物资的单价和物资的质量下降，甚至以次充好的情况。
物资保障拒收物资，并从合格供货厂（商）中除名，不得再向他采购物资。
第六条物资计划管理1、项目部、机组、洞探组采购和领用物资计划中包括物资名称、规格、型号、数量、用途及特殊要求等，经项目部经理审核→工程管理部审核数量→物资保障部审核单价、质量→报分管副总经理批准后执行。
机组、洞探组自购物资不需要上报计划。
2、物资保障部采购库存物资计划中包括物资名称、规格、型号、数量、用途及特殊要求等，送工程管理部审核→报分管副总经理批准后执行。
水电站物资采购管理办法一、引言水电站作为一种重要的能源发电装置，其正常运行和维护需要大量的物资供应。
为了有效管理水电站物资采购和确保物资的质量和技术要求得到满足，制定水电站物资采购管理办法是必要的。
二、采购管理流程水电站物资采购管理流程主要包括物资需求确定、供应商选择、报价比较、合同签订和物资交付等环节。
2.1 物资需求确定根据水电站的运行计划和日常维护需求，确定物资的种类、规格和数量。
2.2 供应商选择通过招标、竞争性谈判或询价等方式，选择合适的供应商，考虑供应商的信誉、质量保证能力、交货能力和价格等因素。
2.3 报价比较对于符合要求的供应商，进行报价比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。
2.4 合同签订与选定的供应商达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
2.5 物资交付根据合同约定的交货期，供应商按时交付物资，并与水电站进行验收和确认。
三、采购管理原则在水电站物资采购管理过程中，应遵循以下原则：3.1 公开透明原则采购过程应公开、透明，接受社会监督，确保采购公正合法。
3.2 公平竞争原则采购过程中应保证供应商的公平竞争机会，不得利用职权或限制竞争。
3.3 严格遵守法律法规原则采购过程必须严格遵守相关的法律法规，制定合法合规的采购决策。
3.4 省时省力原则采购管理应高效、便捷，充分利用信息化手段，减少人力和时间成本。
3.5 质量优先原则物资采购应以确保质量为首要目标，不追求低价而降低质量要求。
四、采购管理要求为了保证水电站物资采购的顺利进行，以下是采购管理的具体要求：4.1 建立物资需求管理制度水电站应建立健全的物资需求管理制度，明确各部门的需求申报流程和责任。
4.2 建立供应商管理制度水电站应建立供应商管理制度，建立供应商库，定期评估供应商的信誉和能力，确保供应商的可靠性和稳定性。
4.3 严格执行采购流程水电站应严格执行采购管理流程，确保每个环节按规定进行，审批、评审和决策程序清晰合理。
第一章总则第一条为规范水电公司物资采购行为，提高采购效率，确保物资质量，降低采购成本，保障公司生产运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于水电公司所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、工具、配件、办公用品等。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、透明、效益的原则，严格执行国家相关法律法规。
第二章采购组织与管理第四条成立水电公司物资采购领导小组，负责公司物资采购的统筹规划、组织协调和监督管理。
第五条物资采购部门负责具体实施采购活动，包括采购计划编制、供应商选择、合同签订、物资验收等。
第六条物资采购部门应建立健全采购管理制度，确保采购活动合法、合规、高效。
第三章采购计划与需求第七条各部门根据生产、维修、办公等需求，提出物资采购申请，采购部门负责汇总、审核。
第八条采购部门根据年度预算和月度计划，编制物资采购计划，报物资采购领导小组审批。
第九条采购计划应明确物资名称、规格型号、数量、单价、总价、供应商、交货期等信息。
第四章供应商管理第十条采购部门应建立合格供应商名录，对供应商进行资质审核、业绩评估和信用评价。
第十一条供应商选择应遵循公平竞争、优质优价、服务优良的原则。
第十二条采购部门与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
第五章采购合同管理第十三条采购合同应包括物资名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第十四条采购合同签订前，采购部门应进行合同审核，确保合同内容合法、合规。
第十五条合同签订后，采购部门应妥善保管合同文本，确保合同执行。
第六章物资验收与入库第十六条采购部门负责组织物资验收，确保物资质量符合要求。
第十七条验收合格后，采购部门应办理入库手续，并将物资信息录入公司物资管理系统。
第十八条验收不合格的物资，采购部门应与供应商协商处理。
第七章采购费用管理第十九条采购费用包括采购成本、运输费用、验收费用等。
第二十条采购费用应按照公司财务管理制度进行核算和报销。
第八章监督与考核第二十一条物资采购领导小组对采购活动进行监督，确保采购活动合法、合规、高效。
一、总则为加强水利三防物资的管理，确保物资储备充足、使用有序，提高应对自然灾害和突发公共事件的能力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位水利三防物资的采购、储存、使用、报废等各个环节。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责物资的入库、出库、盘点、保养等工作，确保物资安全、完整。
2. 采购员：负责物资的采购、验收、签订合同等工作，确保物资质量、价格合理。
3. 领用部门：负责物资的使用、维护、报废等工作，确保物资合理使用。
4. 领导小组：负责对水利三防物资管理工作进行监督、检查、指导。
四、物资管理1. 物资入库（1）物资入库前，采购员需对供应商进行资质审查，确保其具备供货能力。
（2）物资入库时，仓库管理员需对物资进行验收，包括数量、质量、规格、型号等，确保符合要求。
（3）验收合格的物资，由仓库管理员办理入库手续，并做好登记。
2. 物资储存（1）物资应按类别、规格、型号等进行分区存放，保持通风、干燥、防潮、防霉。
（2）易燃、易爆、有毒等危险品应分开存放，并采取相应的安全措施。
（3）仓库内禁止存放私人物品，严禁无关人员进入。
3. 物资领用（1）领用部门需提前向仓库管理员提出领用申请，说明用途、数量、时间。
（2）仓库管理员核实领用申请，确保物资符合使用要求。
（3）物资领用后，领用部门需做好登记，并妥善保管。
4. 物资报废（1）物资达到报废标准或使用年限，由领用部门提出报废申请。
（2）仓库管理员对报废物资进行验收，确认无误后，办理报废手续。
五、监督检查1. 领导小组定期对物资管理工作进行检查，确保制度落实到位。
2. 仓库管理员每月对物资进行盘点，确保帐物相符。
3. 对违反本制度的行为，将依法追究相关责任。
六、附则1. 本制度由领导小组负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据实际情况进行修改和完善。
中国水利水电第三工程局有限公司 物资管理办法（试 行）目 录第一章 总则第二章 适用范围第三章 组织机构第四章 材料分类管理制度第五章 材料计划管理制度第六章 招标采购、供应商管理制度第七章 进场物资验收、仓储管理制度第八章 物资的发放、消耗管理制度第九章 信息化工作管理制度第十章 工程施工爆炸物品管理制度第十一章 油料、危险品管理制度第十二章 周转性材料管理制度第十三章 废旧物资处置管理制度第十四单 附 则第一章 总则第一条 根据国家法律、法规和中国水利水电建设股份有限公司相关管理规定，为了更好地落实股份公司物资管理政策、方针，规范公司物资管理工作；确保中国水利水电第三工程局有限公司（以下简称“公司”）所承建的工程建设项目符合公司管理方针（科学管理、诚信守法、注重环保、安全健康、争创优质、持续改进），强化工程物资的管理水平；促进物资实物管理工作，规范公司物资计划、采购、供应、管理工作，实现工程质量、工期和投资控制要求；提高经济效益，降低成本，保持合理库存，持续改进物资管理体系的有效性，组建一支精干高效的物资管理队伍，明确各岗位职责；使物资采购过程中所体现的效率、效益、可追朔性满足公司和业主方的要求；提高企业竞争力和可持续发展的实施，加强对物资的计划、招标、采购、验收、质量验证的可追溯性、发放、回收、报废处理全过程的监督管理，落实经济责任，提高企业经济效益，特制定本办法。
第二条 本办法遵循的原则（一）、源头把关，过程控制，精细管理的原则。
（二）、以保证质量、合理低价、保障供应为核心，以采购质量“零缺陷”为目标。
（三）、对物资实行分类管理、分级负责、专业服务、统筹供应。
（四）、精确编制计划、规范采购、严格验收程序、保持经济库存、精心保管、限额发放、合理使用、修旧利废、降低费用、保证施工生产、实施全面质量管理。
第二章 适用范围第三条 本办法适用的管理范围：（一）、中国水利水电第三工程局有限公司所属各单位以及各项目部。
（二）、物资在工程施工中所进行的物资管理、计划、评审、询价、招标、采购、进货、保管、发放、回收、处置等全过程中的管理程序和工作岗位要求。
（三）、以现行的岗位责任分级划分为基础，公司设备物资部负责组织、指导、检查、监督各分局物资质量管理的工作。
（四）、根据国内、国际市场外部环境条件、特点及新信息的掌控，前瞻性的管理协调、理顺并正确处理物资供应与生产经营的关系。
按规定建立物资供应管理体系和责任制度，足额配备合格的物资管理人员。
第三章 组织机构第四条 组织机构：（一）、公司设备物资部；下设区域分局、专业分局设备物资部，对分局设备物资部形成两级管理（公司设备物资部、分局领导）。
（二）、人员设置要求：要求有一名分局领导主管物资工作 、项目部设置一名分管物资的项目经理。
部门人员力求高效精干，在物资管理过程中各岗位人员必须遵守国家法律法规、公司的管理制度、要有高度的责任心，做到了对企业有利、对工作有利、对工程有利。
第四章 材料分类管理制度第五条 甲方供应物资（简称甲供物资），是指在工程招标文件或合同中约定，由业主或建设单位招标采购供应的物资。
第六条 甲方控制物资（简称甲控物资），是指在工程招标文件或合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要是指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资。
第七条 自购物资是指在工程招标文件或合同中约定，由工程承包单位自行采购的物资（简称自购物资）。
第八条 物资采购分类标准依据公司设备物资部设[2011]9号关于执行《项目管理软件系统设备物资管理业务编码规范》的通知进行编制，如果其目录上面没有标明的物资，应和公司设备物资部及时联系，由公司设备物资部统一定期修订和完善。
各分局、分局所属项目部按分类管理的权限进行物资采购，确保进场物资符合合同约定的标准要求。
第五章 材料计划管理制度第九条 根据《中国水利水电建设股份有限公司设备物资集中采购招标管理办法》（中水电股[2010]11号文）的要求，进一步规范物资集中采购招标工作，不断提高科学选择配置物资的能力。
采购计划作为集中采购管理工作的重要环节，直接关系着资源配置的效率和采购工作质量。
分局要充分认识到采购预算和计划的制定是科学开展集中采购的前提，物资材料计划要求必须准确、及时。
第十条 分局、分局所属项目部必须建立起物资采购计划管理的机制，进一步提高采购计划的编制和上报的工作水平。
用于工程主体的主要物资计划的编报要求，计划人员必须掌握应具备的物资管理专业知识，具备编制计划的实际经验，了解和掌握项目施工的基本过程，能够根据工程项目进度情况和现有物资情况，及时和公司设备物资部及相关部门进行沟通，建立顺畅的联系渠道，科学准确地编制物资计划，使物资管理工作真正做到。
（一）、物资计划作为项目管理策划内容的组成部分与施工计划同步，物资进场与施工进度同步。
（二）、原材料计划的审批权限和流程在分局的物资管理制度中必须明确。
（三）、在实际工作中，分局可根据自身具体情况，分别编制甲供物资、甲控物资、自购物资计划。
用于工程主体的物资需求计划、供应计划、申请计划，上报计划应按物资分类分别制定：年度计划、季度计划、月计划。
并在制度中明确所需编制计划的类别和上述各类计划之间的关联性、一致性和可追溯性。
（四）、年度计划上报时间：下一年物资年度计划必须在本年度十二月十五日前上报上级相关部门；季度计划上报时间：下季度计划必须在本季度第三个月十五日前上报下季度计划；月度计划上报时间：下月计划必须在本月十五日前上报下月计划。
（五）、特殊情况下的应急计划：为了保证首批和前期开工及施工过程中的物资应急供应，要求特殊情况下编制的物资计划。
（六）、计划编制要求：必须按规定表格形式编制、明确采购的具体内容、具有所需求物资的名称、编码、种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求、验证的具体按排、分类报送。
要求有封面、有物资报表编制说明，明确计划所依据的数据和规定文件。
（七）、各分局设备物资部编制计划上报的程序：计划人员编制、物资设备部负责人审核、经工程技术管理部门负责人签字的物资需求计划，主管领导批准并加盖公章。
计划报表上报先发电子邮件，报表随后报送。
以公章、签字和收到原件时间为准计算上报时间。
（八）、物资计划的评审：主材由甲供、甲控物资构成，其计划要求上报时效性强。
主材上报依据必须由工程技术管理部门提出，技术总工签字后方能作为计划上报依据。
提供清楚的材料名称、规格型号、技术要求、使用部位桩号、数量、分批到货时间、到货地点、联系人和联系方式。
（九）、大宗物资需要组织、协调的由分局上报公司设备物资部集中招标采购，分局按年度需求计划提前上报公司设备物资部审批，按照管理权限组织实施。
属于项目部直接采购的物资，由其设备物资部门按物资需求计划进行综合平衡后，编制采购计划，经项目部主管领导审核后报分局相关部门批准后实施。
第六章 招标采购、供应商管理制度第十一条 根据中华人民共和国《招标投标法》的要求与建设工程有关设备、材料在工程建设过程中必须进行招投标，它是在现有的市场条件下、通过公平竞争机制进行的设备物资所采用的交易方式。
但必须要具备的条件有：（一）要有能够开展公平竞争的市场经济运行机制；（二）要有存在招标项目的买方市场，能够形成多家竞争的局面；第十二条 根据股份公司集中采购招标管理办法分类：招标方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判招标、询价招标。
为了保证招标的竞争性，应当向三个以上具备提供招标标的、资信良好的特定法人或其他组织发出邀请书。
按照《中国水利水电建设股份有限公司设备物资集中采购招标管理办法》和《中国水利水电建设股份有限公司设备物资集中采购实施细则》（中水电股[2010]11号）的要求执行。
第十三条 各分局必须建立物资采购组织机构，按照分属权限进行分级招标采购，并对供应商进行管理。
供应商必须通过资格认证，办理加入公司、分局、分局所属项目部合格供应商名录的手续、成为合格供应商才具有向公司、分局以及所属项目部提供相应产品和服务的资格。
第十四条 各层级设备物资部必须按权限内批复的计划进行采购，采购资料备案的构成文件包含合同文本、计划批复、招投标资料、评审资料、合同会审资料、合格供方的资质资料、所购物资的标准等。
采购人员应严格按照采购合同签订的物资种类、规格、型号、质量、数量、单价进行采购。
业主供应物资必须严格按照建设单位物资管理部门的要求办理。
第十五条 对合格供应商进行动态管理，供应商的经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约、售后服务等情况每半年进行一次评审和复查，并在信息化平台上进行运行。
第十六条 各分局及项目部对经常发生的零星材料的采购，应在广泛进行市场调查的基础上与正规的生产厂家建立直接联系，以求得质量和价格的真实和稳定。
第十七条 采购程序（一）、组织招标前，各层级设备物资部应根据市场的实际状况，派专人对供应商进行实地调查了解，考察其资质、信誉、应对供应商进行筛选和甄别。
对选定的合格供应商，应要求提供企业资质证书、企业法人营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证、法人代表授权书、投标人身份证、企业业绩证明等文件的原件和复印件，核对后将原件退回。
对所招标物资的来源、产品质量、售后服务等情况留下书面资料，取得有关的证明材料与供应商资质建立合格供应商名录。
（二）、分局、分局所属项目部采购前要进行询价，按照货比三家的原则进行比价，并要求供应商提供所需物资的书面报价单。
设备物资部要填制物资采购比价表进行比价，在比价的基础上提出采购意见后一并报请领导批准。
报价单在设备物资部建档留存。
（三）、分局、分局所属项目部按照招标采购的原则，对一次性单项材料采购应在不少于三家供应商的比价基础上，根据比价表和采购意见经分局主管领导审批后签订合同、方可实施采购。
招标采购和比价采购除按规定的程序办理外，还必须取得应有的原始资料和建立规范的原始记录。
（四）、在开标、评标、谈判过程中，分局应组织专业技术人员，以及财务、经营、纪检、物资等有关部门人员参加的评标小组。
按照招标采购程序开展物资采购招标评标，并进行合同谈判和签订合同，力争将物资购置价格控制在较低水平。
评标结束后应形成评标报告报分局领导审批，审批后的报告要报公司备案。
分局应根据审批的评标报告，与供货商签订供货合同，合同文件请参照《设备、物资合同范本》的有关条款。
（五）、为了加强物资采购管理，应及时将物资采购过程的全部文件的复印件，包括：请购文件、招标文件（招标书、中标人的投标书、评标报告等）、合同文件（合同、谈判报告、合同会签）等有关资料报公司设备物资部备案。
（六）、主管领导批准的计划表、市场询价资料、供应商资质资料、比价表作为档案资料留存，并同时登录项目管理软件录入相关数据资料。
