《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表》A类

企业所得税月税款所属纳税人识别号纳税人名称：行次 本年累计金额123456789101112131415161718192021 □ 是 ■ 否预缴方式■ 按照实际利润额预缴□ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□ 按照税务机关确定的其他方法预缴企业类型■ 一般企业□ 跨地区经营汇总纳税企业总机构□ 跨地区经营汇总纳税企业分支机构预缴税款计算项 目营业收入营业成本利润总额加：特定业务计算的应纳税所得额减：不征税收入减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写A201010）减：固定资产加速折旧（扣除）调减额（填写A201020）减：弥补以前年度亏损实际利润额（3+4-5-6-7-8） \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额税率(25%)应纳所得税额（9×10）减：减免所得税额（填写A201030）减：实际已缴纳所得税额减：特定业务预缴（征）所得税额本期应补（退）所得税额（11-12-13-14） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额汇总纳税企业总分机构税款计算总机构填报总机构本期分摊应补（退）所得税额（17+18+19）其中：总机构分摊应补（退）所得税额（15×总机构分摊比例0.0000000000%）财政集中分配应补（退）所得税额（15×财政集中分配比例0.00%）总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（15×全部分支机构分摊比例0.0000000000%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例0.0000000000%)

季初从业人数季末从业人数分支机构填报分支机构本期分摊比例分支机构本期分摊应补（退）所得税额附报信息高新技术企业□ 是 ■ 否科技型中小企业

谨声明：此纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：经办人：经办人身份证号：代理机构签章：代理机构统一社会信用代码：受理人：受理税务机关(章)：受理日期：中华人民共和国

中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版) 1 / 2 中华人民共和国公司所得税月 ( 季 ) 度预缴纳税申报表 (A 类， 2015 年版 )

税款所属时期： 年 月 日至 年 月 日

纳税人辨别名 ：□□□□□□□□□□□□□□□

纳税人名称 : 金额单位 : 人民币元 ( 列至角分 )

行次 项 目 本期金额 累计金额

1 一、依据实质收益额预缴 2 营业收入 3 营业成本 4 收益总数 5 加 : 特定业务计算的应纳税所得额

6 减 : 不收税收入和税基减免应纳税所得额（请填附表 1）

7 固定财产加快折旧（扣除）调减额（请填附表 2） 8 填补从前年度损失 9 实质收益额（ 4 行+5 行-6 行-7 行-8 行）

10 税率 (25%) 11 应纳所得税额（ 9 行× 10 行） 12 减 : 减免所得税额（请填附表3）

13 实质已预缴所得税额 ——

14 特定业务预缴（征）所得税额

15 应补（退）所得税额（ 11 行 -12 行 -13 行 -14 行） ——

16 减：从前年度多缴在本期抵缴所得税额

17 本月（季）实质应补（退）所得税额 ——

18 二、依据上一纳税年度应纳税所得额均匀额预缴

19 上一纳税年度应纳税所得额 ——

20 本月（季）应纳税所得额（ 19 行× 1/4 或 1/12 ）

21 税率 (25%)

22 本月（季）应纳所得税额（ 20 行× 21 行） 23 减：减免所得税额 ( 请填附表 3） 24 本月（季）实质应纳所得税额（ 22 行 -23 行）

25 三、依据税务机关确立的其余方法预缴 26 本月（季）税务机关确立的预缴所得税额

27 总分机构纳税人

28 总机构分摊所得税额 (15 行或 24 行或 26 行×总机构分摊预缴比率 )

预缴方式100企业类型1一般企业00季初季末季初季末季初季初季末从业人数66333资产总额（万元）0.010.010.010.010.01国家限制或禁止行业01否小型微利企业1是0否事项10事项200原政策0新政策行次栏目公式1公式2上期填报标志123456789100.0011120.000.001313.13JMSE00100符合条件的小型微N1415160.000.00170.0018）0.0019）0.0020总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（16×全部分支机构分摊比例×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例)212224 经办人： 经办人身份证号： 代理机构签章： 代理机构统一社会信用代码：受理人： 受理税务机关(章)： 受理日期： 年 月 日减征:减征幅度0.00%季度平均值

本年累计应减免金额[（12-13-15）×地方级比例×减征幅度]（总机构及分支机构合计，总机构填报））0.00 谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签章）： 年 月 日 项目

23总机构填报分支机构填报0免征0实际应补（退）所得税额0.00实际缴纳企业所得税计算减：民族自治地区企业所得税地方分享部分：0.00%0.0000000000%0.00分支机构本期分摊比例0.0000000000%分支机构本期分摊应补（退）所得税额0.00其中：总机构分摊应补（退）所得税额（16×总机构分摊比例0.00%0.00财政集中分配应补（退）所得税额（16×财政集中分配比例0.00%0.00本期应补（退）所得税额（12-13-14-15） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额0.00汇总纳税企业总分机构税款计算总机构本期分摊应补（退）所得税额（18+19+20）0.00符合条件的小型微利企业减免企业所得税00.00减：本年实际已缴纳所得税额0.00减：特定业务预缴（征）所得税额0.00税率(25%)25.00%应纳所得税额（10×11）0.00减：减免所得税额（13.1+13.2+……）0.00减：弥补以前年度亏损0.00实际利润额（3+4-5-6-7-8-9） \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额0.00减：所得减免（8.1+8.2+……）0.00减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）0.00减：免税收入、减计收入、加计扣除（7.1+7.2+……）0.00利润总额0.00加：特定业务计算的应纳税所得额0.00减：不征税收入0.00预 缴 税 款 计 算 项 目本年累计金额营业收入0.00营业成本0.00扶贫捐赠支出全额扣除（本年累计，元）0.00软件集成电路企业优惠政策适用类型0.01是附 报 事 项 名 称金额或选项一季度二季度三季度四季度季末1按照实际利润额预缴按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴按照税务机关确定的其他方法预缴跨地区经营汇总纳税企业总机构跨地区经营汇总纳税企业分支机构 优 惠 及 附 报 事 项 有 关 信 息A200000󰀀 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日纳税人识别号（统一社会信用代码）纳税人名称：金额单位：人民币元(列至角分)

季初季末季初季末季初季末季初季末0000000000.000.000.000.000.000.000.000.000.00√是 □否金额或选项□新政策月份行次12345677.17.27.37.488.18.291011121313.113.2141516171819202122FZ1A200000

0.00中央级收入实际应纳税额[本期：16行*60%或(18行+20行)*60%+19或22行*60%]0.00分支机构填报0.00000000总机构本期分摊应补（退）所得税额（17+18+19）其中：总机构分摊应补（退）所得税额（15×总机构分摊比例__%）总机构填报0.000.000.000.0025%0.000.000.000.00应纳所得税额（10×11）减：减免所得税额（13.1+13.2+……）小微企业-符合条件的小型微利企业减免企业所得税高新技术企业-高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税减：实际已缴纳所得税额减：特定业务预缴（征）所得税额汇 总 纳 税 企 业 总 分 机 构 税 款 计 算财政集中分配应补（退）所得税额（15×财政集中分配比例__%）总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（15×全部分支机构分摊比例__%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例__%)0.000.000.000.000.000.000.00

本期应补（退）所得税额（12-13-14-15） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额0.000.00从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税减：弥补以前年度亏损实际利润额（3+4-5-6-7-8-9） \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额税率(25%)减：所得减免（8.1+8.2+……）农、林、牧、渔业项目-从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税（免税项目）

0.000.000.000.000.000.000.00减：固定资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）减：免税收入、减计收入、加计扣除（7.1+7.2+……）免税收入-取得国债利息收入免征企业所得税减计收入-取得铁路债券利息收入减半征收企业所得税加计扣除-企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除（制造业按100%加计扣除）加计扣除-企业投入基础研究支出加计扣除（按100%加计扣除）跨省总机构行政区划提示：总机构在外省的分支机构申报时，请先选择跨省总机构行政区划