物料申购单

材料申购、报销制度一、申购流程1、工程技术部（工程、整改类）1.1工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；1.2采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);1.3工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；1.4《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；1.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；2、维保部（换件、维修类）2.1普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);2.2临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；2.3紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。

超出正常价格20%的需报总经理核定。

购买材料后应在2日内填写《申购单》。

2.4《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；2.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作.2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公开”的良性竞争,保障我司用料需求.三、供应商选择1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货.2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中.四、采购作业1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认;2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据.3、《采购订单》至少包括以下内容:-供方名称、联系方式、-材料名称、规格型号、-数量、单价、交货期、交货地点及结算方式.4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订单需同时复印一份交财务,以作应付供应商货款时核实之需,原件由采购存档保管.5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购,因特殊情况不能从合格供应商中找到所需物料时,应按新供应商开发程序开发新供货商.6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期,并负责对材料质量问题与供货商进行沟通.确保所采购物料按时、保质、保量到货.因延误交期并由此造成的其它附加损失,全部由供货商承担.7、所申购的材料需变更时,申购人需将具体的变更数量及相应的原因报告交部门负责人审核,经总经理审批后,由采购通知供货商办理退料手续,尽量减少公司不必要的损失.如不能退货的产生的损失应由相关责任人承担。

备件申购规程
一、目的：
规范备件申报、申购作业流程，使备件申报、申购统一、流程顺畅，
二、适用范围：
全公司各区域静动设备、管道上所有维修更换之零/部件均属之。

三、职责：
3．1．1备件计划科负责备件申购方面的数据收集、审核、申请及备件到位的追踪工作。

3．1．2 各区域设备员/主管负责所在区域备件规格资料收集申报工作。

3．1．3备件采购负责设备备件采购方面的工作。

3．1．4备件仓库负责备件方面的收发、存放、整理、入帐及盘点工作。

四、定义：
备件：备品配件通称备件，是为了缩短检修停歇时间而事先准备供检修时更换的零部件。

五、流程：
生产区域备件控制公司领导备件采购
六、内容：
6．1 各单位设备员/主管每周定期将区域内要购买的备件，收集详细数据以《设备备件申报单》的格式用邮件发送给备件计划人员。

6．2 备件计划人员收到各区域申报的备件清单后，需对其申报名称、规格、型号及用途和损耗情况进行了解和确认，其申报数量的确认，需考量备件现有库存、采购周期和资金及其损耗情况多方面因素再进行确定。

6. 3 备件计划人员确认所有申报数据无误后，需填写《物料申购单》进行申购，其申购单待上级领导审核后，再交由设备采购进行备件采购。

6. 4 对于库存备件数额低于安全库存值的备件，备件计划人员定期统一填写《物料申购单》上报进行申购，以确保备件库存数量充足。

6. 5 备件申购完成后，备件计划人员需跟踪备件到货进度及处理异常方面情况，并定期将备件进度告之申购单位，备件合格入库后备件控制人员需马上通知申报单位领取备件。

2020-5-31。

此运作程序由行政部负责发行和控制，如需更改，必需经总领导批准。

此文件属自动更新之受控文件，不得自行翻印。

已签名批准之文件方可成为作业文件。

1、目的对生产计划的制订与实施进行控制，确保生产计划的合理安排，确保物料供给及时，最大限度利用产能以提高公司设备、设施的利用率，确保客户定单产品的及时交付。

2、适用范围适用于生产计划的制定、实施、调整、进度跟踪和生产物料预备的控制。

3、职责业务部：负责提供客户定单(FOCASE)及定单交期确认。

开发部：负责产品BOM提供。

工程部：负责产品SOP提供。

资材部PMC：负责生产/物料计划的制定与下达、生产/物料进度跟催和物料申购，和生产异样协调工作；负责制订《备货计划》。

生产部：负责计划的组织和执行，按质按量的完成生产任务。

资材部仓库：仓库负责生产前的收料、备料、发料、补料、退货工作。

4、概念：无5、程序定单接收业务部收到客户采购定单后转化为公司内部定单，编制《客户定单》下发到PMC部，PMC部接收到《客户定单》后，结合公司现有物料状况及采购周期、生产周期，合理评估定单交期。

生产计划的制定5.2.1 PMC部计划员依业务手下达的《客户定单》，并结合仓库物料的库存情形，合理的安排生产任务。

PMC计划员负责制定《日生产计划》，经PMC部主管审核后，并于生产前一天下午16:30前下达至生产等各部门。

5.2.2生产计划排产时，计划员应综合考虑定单前后顺序、交期及备货计划，公司设备、工艺、物料齐料及人员状况，以确保生产计划的合理性，确保生产计划顺利完成。

生产组织安排5.3.1PMC部计划员按照《日生产计划》，编制《领料单》并于生产前一天下午17:00前下发到仓库，仓库做好生产备料。

5.3.2生产部门接到《日生产计划》后及时安排生产任务，并组织人员于17：00—18：00到仓库领料，仓管员依据《领料单》发料。

5.3.3生产进程中因材料不良或制程原因致使的不良，需到仓库补料时，按照《退料、补料管理控制程序》办理。

产品生产计件单价制定流程1、目的：1．1为保证生产如期完成，生产流程的正常运作，作好工厂生产管理；1．2在生产过程中，提升生产人员的工作积极性及责任心，提高生产效率。

2、范围：本公司产品生产从原材料至成品包装的工艺加工过程。

3、权责：3．1业务部：根据客户要求，向生产部下达生产订单。

3．2工程部：制作产品相关的各类图纸及BOM表。

3．3计划部：根据生产订单和工程资料做好物料计划及生产进度跟踪。

3．4生产车间：做好现场产品制作工作，并提报产品制作工序单价。

3．5财务部：根据已签核的产品单价表，为员工计算计件工资。

3．6 IE工程师：初步审核和整理车间提报的产品单价，制定标准工时，以及后续标准合理化的改善。

4、流程：4．1业务部根据客户的订单向生产部门下达生产订单任务。

4．2工程部根据客户对某一产品的订单，做好各类图纸及BOM表提供给计划部，由计划部对此进行物料及生产相关资料的计划和申购。

4．3计划部根据产期编排生产计划，生产车间进行产前试产。

4．4车间进行大量生产，向计划部提报生产进度。

4．5工程部制作产品工序作业指导书分发相关车间，车间由此制定生产流程和各工序名称，编写个人计件报表。

4．6生产车间于每月底最后一天完成本月新产品生产工序单价表，提报到IE工程人员处。

4．7 IE工程师参照个人计件报表及工时测量表，对车间提报的工序单价表进行评估分析，对有异意项目进行更改。

4．8次月5日以前IE工程师对工序单价表初步确认，并做好整理，提报生产经理及常务副总处审核。

4．9对已经审核的工序单价表分发相关部门试执行，试行1个月。

4．10 IE工程师进一步对车间生产流程进行分析或改善，对试行的工序单价表不合理处进行更改并执行。

5、相关附件：5．1客户订单5．2 BOM表5．3物料申购单5．4生产计划表5．5生产日报表5．6 SOP（工序作业指导书）5．7个人计件报表5．8标准工时表5．9工时测量表6、流程图产品生产标准工时制定流程图流程图相关表单相关部门业务订单客户订单业务部BOM表/申购物料申购工程部/计划部单试产生产计划表计划部/生产车间生产生产日报表生产车间SOP/个人计制定工序流程及名称工程部/生产车间件报表NG 提报工时、单价标准工时单生产车间价表工序、产能分析个人计件日报表/工时测量表生产车间/IENG标准工时、单价初步确认标准工时单价表IE标准工时审批标准工时单价表生产经理/副总标准工时、单价试执行标准工时单价表生产部/财务部标准合理化改善IE分析手法生产车间/IE 标准工时更新执行标准工时单价表生产部/财务部。

办公耗材类物资请购流程
流程图
内容描述
责任部门
责任权限
标准表格
1、 所有非生产性物料的请
购、维修由使用部门提出申请。

2、 填写的格式按《非生产性
物料请购单》进行填写。

使用部门 请购人
《非生产性物料请购单》
No Y
1、部门主管审核所申购物料、维修器材的合理性。

使用部门 部门主管
《非生产性物料请购单》
N
（增加类）Y （常用办公耗材）
1、常用的办公耗材类物品只需人力行政部门主管对所申购物料的合理性审批后即可交到采购人员进行采购。

2、新增加类的办公设备类、
办公器材类等必须经过副总经理或总经理批准后方可采购。

人力行政部 人力行政经理
《非生产性物料请购单》
N
Y 副总或总经理对所申购物料的合理性进行审批。

总经办
副总经理 总经理 《非生产性物料请购单》
对已经审批的申购单交到相关的采购人员，进行采购。

采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
1、采购人员按不同的物料联络供应商进行采购。

2、负责采购的人员一定要随时跟进此物料品的交货情况，如不能按时交货时一定要及时通知申购部门。

采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
物料请购
交采 购员
联络供应商及 采购跟进交期 副总、总经理审批 部门主管审核
人力行政部门主管审核。

仓库收货流程仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。

仓管的主要任务是：保管好库存物资，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，做好库位分类。

做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向终端，加速资金周转。

仓库收发货流程为：1.供应商2.仓库确认3.确认入库4.店铺发货5.发出货品入电脑6.确认出库7.手工帐与电脑系统核对。

二、到货确认及确认入库2、货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收，做好与相关部门沟通，及时处理。

3、合格货品入库后，及时安排人员录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓库主管核对确认入库。

做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。

4、入库后的货品中发现问题及时通知相关部门领导，做到及时处理。

托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

5、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库员工擅自入库。

仓库严禁烟火。

三、店铺发货入系统及确认出去1、发货时应由商品部从系统里制作店铺发货单据(调拨单)，仓库按系统里的发货单据进行配货。

在配货的过程中，如果发现库存商品与发货单不一致，及时修改发货单。

当所配的实际出库商品和系统发货单一致时，审核单据，打印出库单据，确认发货。

2、出库货品扫描时，所要扫描的商品必须要和系统跟进核对，以防系统速度问题，出现重复扫描或漏扫，扫描的货品必须正确摆放，以便分清。

3、发到店铺的货品，因按照商品的属性归类装箱或打捆，标明装箱或打捆数量。

所发出的货品必须附带清单。

4、仓库主管做好发出货品的数量登记和发出货品数量的确认。

四、帐帐核对。

所有仓库的货品不仅在系统有账目，还必须做好手工账簿的登记。

手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。

目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不能确定因素。

仓库收货八大原则一.仓库入库流程1.物料进公司后，仓库管理员必须凭送货单，厂商检验合格单，公司质检部检验合格单才能办理入库。

慈溪市龙巍电器有限公司统一物料采购的规定为规范公司物料流程,与国际管理模式接轨,使公司物料进出有序.特作以下规定:一.申购:1.工具类,办工类一般要求谁使用谁申请,由该部门主管写申购单交仓库统一报生产办审核,总经理批准,再交采购部采购.申购单一式三份:仓库,生产办,采购各一份.2.生产物料.依据生产订单,经仓库对库存物料核查后,,由仓库列出该订单生产物料需求清单,交生产部审核,由采购部依据需求清单进行物料采购.清单一式三份:仓库,生产部,采购各一份.3.通用物件及常用劳保等物件,由仓库设定安全库,报生产部会同技术部核定,一旦接近安全库存,由仓库填写申购单交生产部审批,由采购部采购.4.所有采购申请单上须注明物件需要到位的日期,以便计划采购.二. 采购:1. 采购部按采购程序凭单采购,依据采购申请单及生产需求清单的规格,数量,希望到位日期计划采购,向供应商下达采购合同(合同上要求供应商明确物料到位日期)或直接采购.如按所申购的要求采购不到还不能按时到位,则采购部应及时返馈,以免影响需求部门的工作以及影响生产和交货.2. 所有外购物料均须入库,财务凭入库单及申购单给予结算.采购合同一式三份:供货商一份,仓库一份,采购留底一份.三. 收发:1. 仓库在收采购物件时,须认真核对申购单及需求清单,对不明之处应及时询问采购.确认无误方可开单入库.2. 发放时,工具类,办工类应按谁申购谁领用的原则,物件一到,及时通知相应人员领取,领用人必须签名,工具类要建立工具领用档案,离职时需收回.生产物料应按订单使用,不乱用,如需挪用,须征得技术部认可,方可发放.以上规定从即日起执行,希全体员工共同尊守执行.最终建立起一个规范化的物料流程体系.龙巍电器有限公司批准:2008-2-18。

供应商管理制度第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。

第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

第三条供应商管理评审小组是公司惟一的供应商管理评审机构。

采购部是公司惟一的合法采购组织。

第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。

物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。

有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。

第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。

供应商评审小组设专职组长一位，其余为兼职。

第六条组长全面负责供应商管理，由公司董事长或者总裁兼任。

第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。

对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。

第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开辟与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。

第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。

采购员负责物料采购的落实与跟催。

具体工作包括：建立供应商与价格记录;采购方式的设定及市场行情调查;询价比价议价订购作业;交料进度控制与逾交催促; 进料质量控制异常处理等。

第三章供应商管理及评审第十条供应商是公司的合作火伴，公司营造良好的供需合作关系。

第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。

因环境因素而无法进行实际评审时，时常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

第十五条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或者评估。

第十六条供应商的评审： a)若实际需要时，由供管委委员(不得少于3 个部门的相关人员)到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/ 评估表》 ;b)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或者由供应商提供产品销售、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作火伴。

物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。

五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。

五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。

五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。

五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。

五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。

五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。

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FSC 采购控制程序
1 目的:
选择合格供货商，确保适时、适地、适价、适量供应所需稳定一致之物料及服务，满足客户需要及FSC 产品标准要求。

2 适用范围:
根据客户及生产所需，能够按时购买到符合生产所需的FSC 物料供生产。

3 权责:
3.1供货商之选择考核及采购作业（收集已通过FSC 认证的供货商，选择符合公司及FSC
要求的供货商）；
3.2供货商评鉴及FSC 物料选择；
3.3供货商资格核准、采购核准（经理及其授权人审批）；
3.4确保购买的FSC 物料符合要求，跟进及处理所采购的FSC 物料的使用情况事宜。

3.5负责执行此程序的同事必须经过FSC 相关培训, 并作培训登记
4 作业内容:
4.1采购部收集已通过FSC 认证的供货商信息，确认供货商证书内容范围及有效期符合
公司及FSC 要求（可通过上网 验证），同时对FSC 供货商进行调查评鉴，并将评鉴结果记录在《供货商评审表》上，经评鉴合格的FSC 供货商列入《FSC 合格供货商名册》，《FSC 合格供货商名册》必须包括供应商名称、供应商产品认证范围、证书编号、有效期限、FSC type and Category 等信息。

将FSC 认证且经过评鉴合格的与非FSC 认证的供货商分开归档，FSC 合格供货商需提供FSC 认证副本，由采。

开发部物料打样管理一、文件物料打样流程：01、文件打样流程： ⑴流程图⑵打样人员打样文件前，需先向物料打样管理员申请图纸编号。

⑶打样人员在整理好文件后，将文件发送给物料管理员，经登记审核后随物料请购单一起发采购或五金（部分机械）打样，线路板必须包含说明文件，如板别名、打样数量、尺寸、适用机型等。

⑷物料管理员在物料发外打样时应定期跟踪，提醒采购物料周期。

⑸物料回来正确后即可消单，否则重新发回采购打样。

02、物料申购流程： ⑴流程图⑵新物料必须先经物料员确认并在ERP 录入工程品号，物料申购人再从ERP 下请购单。

⑶正式品号的物料，先在ERP 通过“存货管理系统->查询->查询库存状况”查询所需的物料是否有库存，有库存的物料就要在ERP “存货管理系统->建档->录入库存交易单”里新建领料单，然后打印出来主管签字后便可在仓库领取。

⑷无库存的物料经仓库确认没有并签字后就可以直接下请购单。

⑸请购单的物料涉及到上次请购的，需要上次请购人员签字；涉及到图纸的，需要主管在图纸规格处签字。

二、注意事项：01、所有元件材料必需有正确的名称及型号；新物料必须先经ERP 物料员确认录入ERP ：主要确认物料名称规格是否规范、标准，物料是否与ERP 内有重复；02、申购新物料时，工程师一定要向采购人员说明物料的详细情况，以免买错物料。

03、所有申购的正式品号的物料都必须经仓库确认没有并签字后，才可移交给采购部申购，如果采购部仍能够在仓库找到相关物料或以此为借口不购买此物料，则对有关部门进行曝光或开罚款单。

04、物料申请单应提供书面请购单。

05、所有物料申请必需有4R 罚款金额(30元)，一定要填写完成日期。

06、若采购部回复周期超过公司流程规定的物料申购周期，物料跟进员应及时给申请人说明，并在曝光群中曝光。

07、物料申购周期参见下表：备注;采购新周期08、物料申购周期注意事项： ⑴ 物料申购当天不算在申购周期内；物料名称 备料时限（自收单起算） 准确性责任 时限责任 单面线路板 3天 采购部 采购部 双面线路板 5天 采购部 采购部 外加工线材 3天 采购部 采购部 方形变压器 4天 采购部 采购部 环形变压器 6天 采购部 采购部 自加工机箱及配件 3天 五金车间 五金车间 喷漆 2天 采购部 采购部 电镀3天 采购部 采购部 外加工面板及其它配件 5天 采购部 采购部 其它外购件（元器件、配件等） 3天采购部采购部已存物料备料 2小时 物料组 物料组 新物料备料 1小时物料组物料组⑵如果采购有说明，周末也可不算在物料周期内；⑶因申购单内名称规格等写错而导致需重新修改申购单的，申购周期重新计算；09、采购部在收到研发部书面物料申购单后，必须在24小时内确认能否买回，并签单回复准确交期，否则按4R要求开罚款单，注：工程师在物料申请单上需注明这一要求。

物资申购管理制度1、后勤服务部仓库按各部门所需日常消耗用品，事先做好计划预算报后勤服务部负责人审批。

非日常所需物品和超范围规定的办公用品等物品，原则上不予采购。

2、因仓库内未备所需物品，应由申购部门书面申请。

3、申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及申请理由，由科主任或护士长签字后，报后勤服务部负责人和分管副院长审批。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及医院规定需要专项申请的物品，必须由科室书写申请报告，报后勤服务部和分管副院长审批，审批同意后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后，应及时到后勤服务部仓库办理入库登记手续。

6、各部门如遇紧急需要特殊物品时，应事先由后勤服务部或分管副院长向院长汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。

物资申购管理制度（二）一、目的。

规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。

二、范围。

公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。

三、管理流程：1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。

2、备库物品申购程序1)各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。

2)保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。

3)总库主任复核后交生产副总审批。

4)生产副总审批后传采购部门购买。

3、非备库物资申购程序1)使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。

权限人员(分管副总)审批后交仓库保管。