医用材料采购使用实施细则
为进一步规范医院医疗器械耗材购置使用管理，切实保障医疗质量和医疗安全，依据《医疗器械监督管理条例》、《体外诊断试剂管理办法(试行)》、《陕西省医疗机构药品和医疗器械管理办法》等国家有关管理法规，结合我院工作实际，制定本管理办法。
医用材料范围：体外诊断试剂、口腔科耗材及义齿加工、内置耗材、普通耗材、低值易耗小器械、血透耗材。
一、体外诊断试剂
(一)计划制定：检验科以议价后《试剂目录》电子版为蓝本制
定计划（计划样式见附表1），临时使用目录外品种时，在计
划单后部添加，并标注“临时”使用。计划以书面（须科主任
签字）和电子版两种形式交器械科。
(二)计划审批：器械科汇总计划后，将计划以书面方式报分院
领导审批、签字后，由器械科将书面计划传真至采供部，同时
将电子版计划发送至采供部邮箱。
(三)计划采购：采供部收到采购计划后，及时组织货源，如遇
特殊情况，及时与临床及供货商反馈沟通，协商解决。采购内
容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格及供货
公司等进行采购。
(四)验收入库、出库：试剂到货后由器械科收货，器械科与检
验科双方共同验收，合格品由器械科电脑验收入账，检验科填
写领料单后领料出库。不合格品由器械科及时与采供部联系退
货处理。
(五)票据审核：正式税票由供货商直接送达器械科，器械科负
责发票与入库单的核对（验收人及器械科负责人签字），核对
无误提请分院负责人审核、签字后，由器械科将发票及其附件
（附件包括：货票一式两份，入库单一式两份）转交采供部。
采供部负责对发票及其附件的具体内容进行核准。
(六)发票审批及财务付账：采供部将核准后的发票及其附件转
呈院长审批、签字，后交财务付款。
二、口腔科耗材及义齿加工
(一)口腔科耗材：口腔科耗材的采购流程基本同检验试剂采购
流程一致。不同之处是：1、口腔科耗材无固定目录，计划由
口腔科按需制定书面计划（计划样式见附表1），不需要电子
版。2、紧急情况下可以先电话申报采购，后补计划（后补计
划上需在备注栏标示“补”）。
(二)义齿加工：
1.计划、采购由口腔科根据患者需要自行订购。
2.口腔科的所有义齿加工信息需每日向器械科备案，器械
科每周一将上周的加工信息向采供部备案一次。备案内
容（见附表2）。
3.验收入库、出库，发票接收、核对及审核等工作流程同
检验试剂一致。
三、内置耗材：内置耗材采用逐项审批使用方式。
内置耗材包括：骨科内置材料、颅脑内置材料、五官科内置
材料等内置材料。
(一)计划申请：使用科室主治医生填写使用申请单（见附表3），
申请单内容包括：患者信息，欲使用耗材名称、规格、数量，
科主任意见，医保农合办，主管院长意见等。申请单交器械科
汇总后以传真方式交采供部采购。
(二)计划采购：采供部接到计划后，及时与临床及供货商沟通
协商，确定供货时间、消毒时间及备用器械工具等具体问题。
采购内容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格
及供货公司等进行采购。
(三)验收入库、出库：货到后器械科与使用科室共同验收，合
格品由器械科电脑验收入账，使用科室填写领料单后领料出
库。不合格品由器械科及时与采供部联系退货处理。器械科填
写“内置耗材购进记录”（此记录永久保存）。使用科室填写“内
置耗材使用记录”（此记录永久保存）。
四、普通耗材、低值易耗小器械（以下简称医用耗材）
普通耗材包括：一次性耗材类、管、线、针、胶片等；敷料类；消杀类；
我院医用耗材实行专项物资器械科统一管理，遵循“实耗实消，物尽其用，厉行节约，成本控制”，实行严格的采购、验收、出入库和核销报账制度。临床使用的医用耗材由总院采供部统一集中采购，其他任何部门不得自行采购。
(一)计划：按照“面向临床、服务患者”的要求，既要满足临
床需要，又要防止过量积压，占用资金。器械科根据每月或
每季度临床业务用量和库存量，按照《医院耗材使用目录》拟定采购计划（计划样式见附表1），报分管院长审批、签字后分别以书面形式和电子版上传采供部执行采购。新增医用耗材实行逐级申请、审批制度。各科新增医用耗材须经科室集体讨论论证后认真填写申购单（见附表4），科主任签字后送器械科、采供部审核，并依据不同功能送医务、护理、院感科备案，属实后报领导批准，纳入器械科采购计划。(二)采购：采供部收到采购计划后，及时组织货源，如遇特殊
情况，及时与器械科反馈沟通，协商解决。采购内容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格及供货公司等进行采购。
(三)入库：器械保管员按照采购计划、货物清单入库，同时认
真核对品名、规格、产地、数量、有效期等，检查产品包装无破损后方可入库严禁不合格医用耗材进入仓库。验收合格品在12小时内电脑入库登记，打印验收入库清单（一式三份，一份库房备存，其余两联交采供部和财务）。器械科须每周一以电子版形式提供上周入库明细给采供部。
(四)出库：各临床科室领用医用耗材必须制定专人到库房领取，
填写出库单，认真核对品名、规格、产地、单价、数量等并确认无误签字后方可发放。严禁无票出库或代领出库。(五)票据审核：正式税票由供货商直接送达器械科，器械科负
责发票与入库单的核对（验收人及器械科负责人签字），核对无误提请分院负责人审核、签字后，由器械科将发票及其附
件（附件包括：货票一式两份，入库单一式两份）转交采供部。
(六)发票审批及财务付账：采供部将核准后的发票及其附件转
呈院长审批、签字，后交财务付款。
五、血透耗材(采购使用同普通耗材)
汉中铁路中心医院采供部
2012年3月7日
注：《陕西省医疗机构药品和医疗器械管理办法》（节选）第二十条医疗机构购进医疗器械应当建立真实、完整的购进记录，记录应当具有下列内容：
（一）医疗器械商标及名称、规格（型号）、批号、有效期，灭菌产品还应记录灭菌批号；
（二）购货数量、购进价格、购货日期；
（三）生产厂商、供货单位、《医疗器械注册证》复印件、《医疗器械生产企业许可证》复印件或者供货单位的《医疗器械经营企业许可证》复印件；
（四）验收结论、经办人、负责人签字或盖章。
购进记录保存时间不得少于产品有效期满后或者终止使用后1年，植入性医疗器械购进记录应当永久保存。
第二十四条医疗机构使用植入性医疗器械应当建立使用记录。记录内容包括：
（一）患者姓名、联系地址、电话；
（二）手术日期、手术医师姓名；
（三）产品名称、规格（型号）、生产厂名、生产批号（出厂编号或者序列号）、生产日期；
（四）供货单位、购进日期、供货单位联系地址、电话。
植入性医疗器械使用记录应当永久保存。
附表1：
汉中市铁路中心医院ⅹⅹ医院试剂采购计划
序号通用名商品名规格单位单价数量预采购单位备注
123 ⅹⅹ试剂ⅹⅹ名称10g*1瓶瓶10 亨泰公司
院长：采供部：器械科负责人：检验科负责人：计划：
20ⅹⅹ年ⅹ月ⅹ日共ⅹ页，第ⅹ页
附表2：义齿加工使用登记表单位：汉中市铁路中心医院ⅹⅹ医院
附表3
内植耗材采购申请单
单位：汉中市铁路中心医院ⅹⅹ医院年月日
附表4
汉中市铁路中心医院ⅹⅹ医院医用耗材购入申请表
申请科室：科联系电话：申请日期：年月
工程物资招标采购实施细则为规范采购行为，有效降低采购成本，特制定本细则。本细则的验收一节适用于乙方(工程承包方)供材。 一、招标采购范围 单项物资一次采购额超过50万元，必须实行招标采购。不足上述金额的采购，应货比三家，参照本细则择优比价采购。 设备材料分为A、B两类管理，A类必须由公司直接采购，B类可视情况由工程承包单位采购。A类：中央空调组、各类电梯、发电机组、高低压配电柜、主要电力电缆、高级石材、高级装饰品。B类：一般电力电缆、强电配电设备、各类管材、普通装饰材料、灯具及其它。 二、招标采购组织 公司成立招标采购领导小组，由总经理、总工、工程部主管、工程部专业工程技术人员、合同部主管、采购专员、合同预算人员等组成。参与招标采购小组人员应为3—7人单数，最低不得少于3人。 三、招标前期准备 1、收集信息。采购主管接到采购计划，首先应了解需采购物资的市场价格、货源状况。 2、供方评价。根据供货商提供的资料和对厂家的考察情况，由招标小组共同参与评价工作，填写供方评价表。评价的内容基本有：营业执照、生产许可证、生产规模、质量保证体系、产品执行标准、企业各项认证和得奖情况、企业信誉、业绩．
表、产品检测报告、产品说明书、产品样品等。重大采购需到产品生产厂实地考察。 3、编制招标文件。招标文件一般包括：工程概况、技术和质量要求、采购数量、交货地点、交货时间、运输方式、检验方法、结算方法和售后服务，以及附加合同条件等。 四、招标过程 1、邀标。要向三家以上合格分供方发出邀请函（见附件一）。 2、首次报价。通知候选供货厂商报价，汇总填写比价表（见附件二），进行初步筛选。 3、投标通知。向通过资格审查的厂商下达投标通知书，主要内容有：招标会议时间、地点、联系人、联系电话、投标时应交的资料和注意事项等。 4、投标报价。已经入围的厂商按规定时间递交投标书。对复杂的系统设备采购合同要求作技术标和商务标。招标人要制定评分标准（见附件三）， 5、评标。根据供货商的质量、价格、售后服务等，由招标采购小组评委正式评标，分别填写《评分表》（见附件四），进行综合评定。评标可以采取打分或投票表决两种方式。 6、商务谈判。商务谈判前要做好市场调查，掌握相关技术、价格和法律条款。了解供求关系，确定谈判的目标值。商务谈判一般由招标小组成员共同参加，运用得体的谈判技巧，掌握商务谈判的主动性，同时运用询盘、发盘、还盘和接收等．
xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2 作为采购部开展工作的规范依据。 1.3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1 总经理是采购部的上级直接领导。 2.2 采购部的工作直接对总经理负责。 2.3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。
4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责： （1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 （5）负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; （6）负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采
施工现场材料管理实施细则 （讨论稿） 第一章总则 1.1为了贯彻落实公司《建筑工程施工现场安全文明管理标准》、《****材料管理办法》、《****周转工具管理办法》和《****劳保用品管理办法》的各项要求，积极推进“经营模式多元化、施工现场标准化、项目管理精细化、经济效益最大化”的经营理念。进一步提高公司施工现场材料管理的水平，降低工程材料成本，堵塞材料管理工作中的漏洞，大力推进材料管理各项工作的精细化，依据《建筑施工现场综合考评标准》和公司相关管理规定，特制定****施工现场材料管理实施细则。为了促进企业对项目材料的管理工作，发挥企业整体优势，满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工生产成本 1.2范围 本细则规定了工程项目施工现场材料管理的内容与要求, 适用于公司所属各单位施工现场的材料管理。 第二章职责与分工 2.1各施工现场的材料组长是现场材料管理的主要责任人，负责组织本项目材料管理人员做好材料进场前的准备工作，材料采购供应工作以及材料进场后做好材料的验收、保管、使用、发放等相关记录工作。同时，在使用过程中随时监督，防止材料浪费现象的发生，督促现场施工人员做到“活完料清场地净”，随时做好公司和分公司检查、考评和抽查的准备工作，确保材料成本降到最低限度。 3 施工现场材料管理阶段划分 施工现场材料管理一般分为：施工前的准备、施工过程的组织与管理、工程竣工收尾与现场转移的管理等三个阶段。 3.1施工前的准备工作 3.1.1 了解工程概况，调查现场环境 搞好施工现场材料管理，首先要做好施工前的准备工作。事先进行周密的调查研究，是整个施工准备的重要内容，是施工现场材料管理的必要阶段。 在工程开工前，应了解和掌握以下情况：工程合同的有关情况和规定；工程概况、工程地址及周围交通运输条件；工程设计、方案、方法及工期进度和承包方式；主要材料、机具和主要构件的需用量、货源、供应渠道和供料的时间。 3.1.2 参与制订施工现场平面布置规划 现场的施工平面布置规划，一般以施工技术部门为主组织编制，但由于材料堆放场地、仓库设置、道路布置是现场平面布置规划的重要内容，所以材料管理的有关人员必须主动参加，从加强施工现场材料管理的要求出发，参与讨论研究，确定一个最为合理的方案。 3.1.2.1注意的几个问题 3.1.2.1.1材料堆放场地要以使用地点为中心，在合理的条件下，越靠近使用地点越好，避免发生二次搬运。 3.1.2.1.2材料堆放场地及仓库、道路的选择不能影响施工用地，以避免中途搬迁。
项目实施方案 1、投标人基本情况介绍 2、设备和材料采购工作具体实施计划方案 公司采购部根据项目设备及材料单申报的采购内容，需求时间等，和相应厂家联系，采取公开招标、询价、单一来 源谈判等方式进行采购，达到以下目的: a)确保采购设备、材料100%符合有关国家及行业标准和招 标技术规范书要求 b)主要设备及各种配套附属设备，均是项目的重要组成部 分，为确保项目的整体质量，我公司将做好设备购置过程 中设备质量的控制工作 c)严格按采购合同要求支付设备、材料款，确保采购设备、 材料严格按照合同要求进场，保证工程按质按期完成 3、设备和材料供应工作具体实施计划方案 a)项目部组建设备材料供应组针对本工程，单位抽调经验丰 富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责本工 程的材料设备采购及供应 b)根据施工进度和招标文件要求，编制供应进度计划表 c)如因工程需要，供货量变化超出合同供货量时，甲方以书 面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和 加工周期，具体增减数量以甲方书面通知为准 d)大件设备如：机柜、设备模块箱等，凡涉及美观和有特别
安装要求的、特殊用途的、专业性强的，由厂家或供应商 点对点送货。 4、设备和材料安装工作具体实施计划方案 由于所供设备和材料安装工作均由施工单位进行，我司负责协调厂家做好配合安装工作，提供设备基础图以及线路安装图等 5、设备和材料售后服务工作具体实施计划方案 a)结合工程需要制定业主人员的技术培训方案，包括培训计划 和培训管理方法 b)保修质量必须达到合同约定的质量标准；每次质量保修完成 后由业主单位相关人员进行验收 c)在工程质量保证期内，可保证服务本地化，对业主反馈的问 题，我公司承诺在1小时内做出响应。若遇重大突发事件需 紧急服务，我公司承诺在24小时内抵达现场，并负责处理 相关问题 d)每月对客户进行1-2次电话回访，了解设备运行情况，了解 客户的需要，每季度对客户进行一次现场回访（包括设备外 观及内部结构、操作的方便及可靠性检查等），及时了解设 备运行情况 e)保修期外提供设备的及时清扫、调试服务：设备运行到一定 的时间后，提供对设备的清扫、调试、试验工作
耗材采购使用实施细则 为进一步规范医院医疗器械耗材购置使用管理，切实保障医疗质量和医疗安全，依据《医疗器械监督管理条例》、《体外诊断试剂管理办法(试行)》、《山东省医疗机构药品和医疗器械管理办法》等国家有关管理法规，结合我院工作实际，制定本管理办法。 根据我院实际情况 一、体外诊断试剂 (一)计划制定：检验科以议价后《试剂目录》电子版为蓝本制 定计划（样式见附表1），临时使用目录外品种时，在计划单 后部添加，并标注“临时”使用。计划以书面（须科主任签字）形式交药械科。 (二)计划审批：药械科科汇总计划后，将计划以书面方式报分 院领导审批、签字后，由药械科采购。 (三)计划采购：药械科收到采购计划后，及时组织货源，如遇 特殊情况，及时与临床及供货商反馈沟通，协商解决。采购内 容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格及供货 公司等进行采购。 (四)验收入库、出库：试剂到货后由检验科验收再送货单上签 字，合格品由药械科电脑验收入账，检验科按照入库单领料出
库。不合格品由药械科及时与供货商联系退货处理。 (五)票据审核：正式税票由供货商直接送达药械科，药械科负 责发票与入库单的核对（验收人及器械科负责人签字），核对 无误提请分院负责人审核、签字后，由药械科将发票及其附件 （附件包括：货票一式两份，入库单一式两份）转交财务科。 财务科负责对发票及其附件的具体内容进行核准。 (六)发票审批及财务付账：财务科将核准后的发票及其附件转 呈院长审批、签字，后付款。 二、口腔科耗材及义齿加工 (一)口腔科耗材：口腔科耗材的采购流程基本同检验试剂采购 流程一致。不同之处是：1、口腔科耗材无固定目录，计划由 口腔科按需制定书面计划，不需要电子版。2、紧急情况下可 以先电话申报采购，后补计划（后补计划上需在备注栏标示 “补”）。 (二)义齿加工： 1.计划、采购由口腔科根据患者需要自行订购。 2.口腔科的所有义齿加工信息需每日向器械科备案，器械 科每周一将上周的加工信息向采供部备案一次。备案内 容（见附表2）。
工程施工材料现场管理实施细则 第一章总则 第一条为了优质高效得完成工程施工任务，加强工程施工用料得质量监督，科学、有效得存放以降低材料得自然损毁率，节约成本特制定本管理细则。 第二条本管理细则适用于公司所有项目部、专业公司。 第二章管理机构与职责 第三条公司物资管理部就是工程施工用材料得业务主管部门，负责所有施工材料相关得全面管理工作，对各项目工程施工材料使用状态、相关得业务资料与现场管理工作进行检查、指导。 第四条项目物资部就是工程施工材料现场管理得职能部门，负责现场施工用料得验收、点验、发料、盘点、保管等相关得管理工作，对项目各施工队（专业公司）得施工材料使用状态与现场管理工作进行检查、监督。 第三章定义与范畴 第五条本工程施工材料现场管理实施细则中需要管理得材料主要就是指进入工程实体得永久性结构工程得主要材料及完成工程施工任务所必需得周转材料、低值易耗品及一次性转值类机电制品。 第四章计划管理
第六条项目部各施工队施工（专业公司）所需用得材料必须提前编制申请计划，经施工队现场技术主管与行政主管签字后上报，作为项目物资部得供料依据。 第七条项目物资部根据工程部与计划部编制得实施性施工组织设计与月进度施工计划，结合单项工程材料需用量表计算完成施工任务所需要得各类工程材料，作为项目物资部得限额发料依据。 第八条项目物资部根据各施工队（专业公司）申请计划汇总编制物资采购计划，采购计划要根据实际施工进度及材料库存情况，本着“减少库存、保障供应、防止积压”得原则进行调整，经项目分管与主管领导签批后作为采购依据。需要公司负责采购得特殊物资，材料申请计划须提前报公司物资管理部。 第五章现场管理 第九条在材料进场前，施工现场应设置与工程规模相适应得料棚、料场,?对工程任务量大、工点集中得施工现场要设置临时仓库。施工现场得库房、料棚、料场要布局合理、安全，做到地面平坦坚实、清洁，要配备必要得衡器、量具与消防器材,?要做好防雨、防潮、防盗、防火、防腐等工作,确保人员、物资安全。主要包括以下几项工作： 1、检查现场施工便道有无障碍及平整通畅，车辆进出、转弯、调头就是否方便，还应适当考虑回车道，以保证材料
材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实
施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
xxx公司采购管理实施细则 第一章总则 第一条为了规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据国家相关法律、法规和中国xxx公司、省公司采购管理相关规定，结合xxxx公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条本细则适用于xxxx公司及其分支机构，以下简称xx 公司。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括xx设施或xxx的新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程货物、维护货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对
象，包括但不限于工程服务、维护服务、咨询服务、行政服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括市场营销用品、生产办公用品、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、装维代维服务、专业咨询服务等。 第五条采购工作应遵循如下原则： （一）严格遵守国家法律法规，确保依法必须招标项目全部公开招标。 （二）严格遵循公开、公平、公正和诚实信用，坚持公平竞争，阳光择优。 （三）严格遵循企业内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。 （四）严格遵守采购工作的纪律与规矩，坚持廉洁自律，作风正派，纪律严明。 第二章机构与职责 第六条与采购相关的机构包括采购归口管理部门、采购需求部门、采购实施部门、采购实施小组、管控部门、监督部门和采购决策机构等。采购实施和采购决策的岗位和人员要实行分离。 第七条采购归口管理部门是指对采购工作进行归口管理的
综掘一队材料管控实施方案 ——综掘一队为响应矿业公司节支降耗、降低成本、提高效率的整体安排部署，根据矿业公司的总体要求，我综掘一队在40107回顺掘进中采取掘进任务及材料消耗分解至生产班组，定量领取、定数损耗、每班统计，每旬考核、月底奖罚的办法。将班组考核与班组员工工资挂钩、与班组长工资挂钩，形成区队上下齐心节约材料的氛围。为确保材料管控按预定目标完成，特制定本实施方案。 一、组织机构 材料管控成立区队管理小组： 组长：张小宁 副组长：李西锋史三民 成员：米铜川史江平夏军亮龚小强 周营振朱刚亮宁耀华郝龙 二、责任划分及相关分管重点 每月生产任务及材料消耗分到各个班组，完成进尺、机电检修与材料挂钩，区队副职针对各自分管业务管理所消耗材料，具体分管如下： 张小宁全面负责区队材料管理工作，制定区队材料管理整体思路及安排部署各分管副队长材料管理重点。 李西锋负责区队材料消管理的宣传并督促材料使用规范合理。 史三民分管区队材料的使用，制定区队材料管理制度。管理材
料员，监督地面材料领用、发放及井下材料使用。 米铜川分管安全材料的使用，确保区队安全生产。 夏军亮分管支护材料的使用，负责区队生产任务和班组任务分解。 史江平分管机电材料的使用，制定机电材料管理制度。 龚小强分管一通三防材料的使用，制定一通三防材料管理办法。 周营振分管井下技术材料使用。 朱刚亮分管地面为日常办公材料使用。 宁耀华分管库房材料发放，班组领用单每天向材料核算员郝龙处报。材料的发放严格按照区队制定的材料消耗发放材料。 郝龙分管班组材料消耗核算工作，每天对班组材料进行核算，每5天进行公布。 三、分阶段组织落实 第一阶段宣传教育、制定材料制度阶段（8月1日-8月10日）宣传矿业公司节支降耗会议精神，利用周一、周四学习时间学习节支降耗相关文件，会议精神 第二阶段执行阶段（8月11日-8月30日） 召开队委会研究材料管理制度，各分管制定各专业材料管理制度，利用周一周四学习时间学习贯彻制度并签字确认。在制度执行过程中遇到不合理之再修改完善。 第三阶段总结、推广（8月31日-12月30日）
设备、材料的采购供应及管理方案 1.目的 搞好本项目施工中的物资计划、采购、领用、供应与管理工作，并适时、适地、按质、按量地组织好物资供应，是确保工程顺利进行的重要保证。 2、设备、材料供应的保障措施 2.1材料计划的编制 本工程为总包工程，全部材料设备均为自购。工程材料应按设计图纸和进度计划，在平衡库存后，编制材料采购计划。材料计划需经材料责任工程师和供应负责人审核，报项目主管经理和甲方主管部门批准后执行。材料需用计划需注明计划编号、工程项目名称、材料名称、规格型号、材质、数量、交货日期、设计图样特殊要求等内容。材料需代用时，预算员应填写材料代用审批单，经材料责任工程师或供应负责人审核，报设计单位批准后，才能采购或发放使用。 2.2材料的采购 2.2.1供货方的选择： 所有自供的工程用材料，均需对供方进行评价，并定期考核，以便选择合格的供方厂商，建立定点供应关系。考查、评估供方质量体系和质量保证能力及其信誉。若因特殊原因，需从尚未认证的供方采购材料时，要经过材料责任工程师和供应部负责人特批并严格履行验收手续。建立和保存供方厂商的档案，确定相对稳定的物资供应渠道，定点采购。 2.2.2材料的采购： 在选定的供方中进行询价，货比三家，经质量和价格综合审定方可采购订货。订货合同草签后要经过采购经理和项目施工经理审核，项目主管领导批准，方可加盖公章。 3.材料的质量管理： 3.1材料的入库验收管理 a、材料的检、试验管理工作应遵守下列规定要求：
材料的标准、定货合同； 设计图样规定的技术要求和质量标准； 材料检验工作流程及其内容。 b、材料送达仓库后，进入待验收区，由仓管员及时对材料的包装、数量和外观进行检查，并填写《到货日记》及《验收通知单》，24小时内由检验员到仓库验收。 C、材料责任工程师和检验员审核质量证件，并在证件上自编号。按检验分工，检验员负责外观质量验收和几何尺寸检测，保管员负责数量清点，如有不符，再由检验员复核。若厂家提供的质量证件上有漏检项目或对其技术指标有置疑，可按材料标准进行所缺项目或其置疑项目的复验，由检验员制取试样，办理试样加工和试验委托。由检验员和材料责任工程师对检、试验机构出具的检、试验报告进行审核，如有不合格，应加倍检验。 d、检验合格的材料应在质量证件（包括检试验报告）的自编号处写明材料标准、合格数量、日期等记载内容，并由检验员和材料责任工程师分别签章确认。 3.2材料的质量证件管理 a、质量证件分类： 供货厂家提供的原始质量证件； 经得起考证和追踪的原始证件的复印件； 由国家确认的检验机构提供的试验报告或其复印件。 b、要求提供质量证件的材料范围： 黑色金属、有色金属及冶金炉料； 保温材料等辅材； 焊接材料； 机电设备、仪器仪表和计量器具； 钢制管件、法兰及其毛坯件；
采购管理办法及实施细则 xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1、1 为规范公司采购行为, 减低公司经营成本。 1、2 作为采购部开展工作的规范依据。 1、3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1、4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2、1 总经理就是采购部的上级直接领导。 2、2 采购部的工作直接对总经理负责。 2、3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3 、 1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4、1 总经理: 负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4、2 生产部: 负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4、3 质检部: 负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面 说明。 4、4 财务部: 根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4、5 行政部: 负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4、6 工程技术部: 负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4、7 销售部: 负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4、8 采购部:
职责: 采购管理办法及实施细则 (1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划, 编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施, 保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查与预测, 掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作, 并负责监督 与跟进; (4)建立可靠的材料供应商, 会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6)负责对供应渠道的管理。 五、内容 5 、1 采购工作 5 、1、1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5 、1、2 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织, 根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标; 5 、1、3 对于采购部以外其她部门经手的采购业务(包括采购部没有参加谈判过程), 采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理; 5 、1、 4 会同财务部确定货款分期付款与结算方式, 协商使用赊购、延长支付期, 减少公司采购及库存的资金占有率。 5 、2 采购合同 5 、2、1 采购合同的会签与审批流程: 5 、2、2 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况;
拌合站管理实施细则 一、材料管理 1、拌合站收料必须是班组负责人或由委托代理人签认。 2、签认人的字迹必须是委托书上的字迹，如签认单据字迹与委托书字迹不一致的，项目部将对班组按50元/张 进行处罚，并追查验证单据的有效性。 3、原材料全部由物资部统一进行采购及管理，每批材料（除砂石料外）进场时均需附厂家检验报告及产品合格 证，如无相关报告及证书不予收料。 4、材料验收时材料员按规定批次填写送检通知单报送实验室相关人员取样，在试验室确定材料合格后才能使用。 5、拌合站所有材料都必须以本项目自有地磅称量后的重量验收。
6、各种原材料应标识清楚,水泥、粉煤灰、外加剂贮罐的进料口应加盖上锁,并由专人管理,以防止进错料或受污 染。 7、材料验收后收料人及时更新材料收入台账和收料原始记录，并将收入数量交由拌和机司机做入库登记（拌和 机入库记录）。 8、材料验收后材料员需及时更新材料标示牌。 9、在水泥、粉煤灰、矿粉入库时应注意储存罐中的库存量，杜绝以上材料有溢出或空仓的现象。 10、各拌合站材料计划每日17：00前以短信形式报送到物设部相关管理人员处。 11、报送材料计划后如遇供应单位未按计划到料或材料计划有较大调整的，拌合站需及时通知物设部管理人员。 12、砂、石料必须按品种、规格分仓堆放，严防混堆，并应在堆料场及配料机上加装遮雨棚，及设置良好的排水 设施,以免料堆底部积水。 13、试验室应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录，对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用
部位进行详细记录，以保证其有较强的可追溯性。
14、经抽检不合格的原材料，经复检后仍不合格，需清理出场。试验室下书面通知物设部、安质部和搅拌站，由安质部下达不 合格原材料清场令，由安质部、物设部和试验室共同监督不合格原材料清理除场，并请监理见证，不合格原材料相关记录返回安质部、试验室存档。 二、拌合站生产管理 1、拌合站的生产管理流程：现场提交申请单拌合站站长接收申请单试验室提供配比单安排生产罐 车运输现场验收单据返回整理。 2、现场提交申请单原则提前半天时间报送，申请单上应详细填写作业队、施工班组、施工地点、结构部位、设 计用量、强度等级，杜绝任何口头申请。 3、在接到生产申请后拌合站根据实际生产情况合理安排生产，并同现场管理人员实时沟通，确保拌合站高质高 效运转。
【最新资料，Word版，可自由编辑！】 采购部材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。加强材料资本快速 有效的流通，特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。 第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报 总经理审批。 第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一 采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预 计 2000元 以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、 职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购部 采购部经理 专职采购人员、询价员、项目仓库管理员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
采购工作实施办法文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
七、采购工作实施办法 第一条目的 为加强本公司采购工作管理，规范采购作业事务，提高采购成效，特制订本办法。 第二条要求 1．采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等做出评价，以供选择时参考。 2．价格质量：以合理价格购取较高品质材料。 3．时限：配合使用部门需要日及需要量，联络厂方即时供应。 第三条方式 采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。 1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料，可选用本方式办理。 2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。 3．一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下： 采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。 第四条期限 1．采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟明的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。 2．原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。 第五条权限 特约厂家采购项目由总经理核批涉，及资金超过××元呈总经理核批。 第六条供应厂商 1．各项材料的供应商至少应有3家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。 2．新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡（若
项目自购材料管理办法实施细则 第一章总则 第一条为加强分公司项目自购材料的管理，健全项目材料管理的职责，强化项目材料成本管理，提高公司经济效益，根据公司《工程材料管理办法》结合分公司具体情况，制定本实施细则。 第二条材料采购（除了甲供材料外）按照供应商的选定、合同签订、采购付款执行部门的不同可分为公司采购、公司选定、项目选定三大类，项目自购材料包括公司选定及项目选定的两大类（具体见下表1所示）。 表1采购分类及定义
第三条项目自购材料定义：根据项目的施工计划及安排，经分公司选定或项目选定的供应商后，项目自行采购、签订合同、结算支付及收发、验收等方面管理的材料。项目自购材料主要包括主要材料、中小型专用机械及小五金、配件、燃润料、木材类、化轻产品、安全劳保材料及辅助性材料等零星材料。具有种类多，采购次数多，单位价格不大的特点。 第四条项目自购材料分类。 1、按照项目自购材料的供应商的选定原则分为：分公司选定、项目选定两大类； 2、按照项目自购材料的性质和用途分，主要可分为三大类：主要材料、中小型专用机械及零星材料； 3、项目自购材料零星材料包括机械配件、小型机具、电工器材、五金材料、燃润料类、木材类、化轻产品及安全劳保材料其他辅助性材料9类。 第五条采购权限的划分 1、分公司机械材料部负责项目自购材料中的主要材料、中小型专用机械设备及施工项目单（次）批量大于50万元零星材料的采购； 2、项目部负责单（次）批量小于50万元以下的自购材料中的零星材料的采购。
表2项目自购材料中零星材料分类 第二章项目自购材料管理任务及职责 第五条分公司机材部自购材料管理任务及职责 1、分公司机材部是项目自购材料管理的指导、监督部门，负责建立健全分公司自购材料的管理制度及供应保证体系。 2、配合分公司合约部门、项目做好开工前项目自行采购材料的组织协调、策划工作，并根据项目施工任务审核施工班组合同、项目自购范围的材料的清单，明确划定采购权限。 3、组织项目自购材料批次采购超过50万元的材料的公开询价及采购招标、合同签订等工作。 4、指导监督检查项目批量小于50万元自购材料采购价格、竞议价、合同评审、结算支付、材料验收、保管、发放和回收管理工作。 5、建立分公司项目自购材料消耗统计台帐和项目自购材料信息资源库等有关资料档案，定期发布路桥企业施工项目自购材料市场价格信息。 6、负责在分公司范围内协调各项目部自购材料的调拨，合理利用公司资源，对完工项目部上报的自购材料的台账进行审核，并组织相关人员对有价值的物质进行计价并调回分公司仓库。 第六条项目机材室自购材料管理任务及职责 1、项目机材室是项目自购材料的管理的执行部门。必须配备材料管理人员，包括材料主管、材料采购员、仓库管理员等岗位。 2、负责对批量小于50万元或分公司机材部授权超过50万元自购材料的公开询价及采购招标、合同起草及签订等工作。 3、项目机材部门应联合项目合约部门根据施工项目的情况编制项目自购材料的清单及进场计划，并报分公司机材部、合约部审核。
甲供材料设备采购及管理工作程序资料 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
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1.目的： 1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。 1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。 2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。 3.职责： 3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。 3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。 3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。 4.程序： 4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。 4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。 4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。 4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。 4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。 4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。 5.甲供材料（设备）进场管理工作程序： 5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。 5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。
物资采购实施细则 第一章总则 第一条为规范中煤平朔平朔煤业有限责任公司及平朔煤炭工业公司（以下简称：公司）物资采购行为，加强物资采购的管理，降低采购成本，保障物资供应，根据《中煤能源股份有限公司物资采购管理办法（试行）》、《中煤能源股份有限公司总部集中采购实施细则（试行）》、《中煤平朔煤业有限责任公司招标管理办法》，结合平朔物资供应中心(以下简称中心)采购实际情况，特制定本细则。 第二条本细则适用于公司所有物资采购工作。 第二章采购计划的分发、采购方式的制定及审批第三条中心计划部审定和产生物资采购需求计划后，将属于集团采购中心集采目录范围内的项目（简称集采物资）交中心采购协调部统一汇总并履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后上报集团采购中心办理；其余项目（自采物资）的采购申请单在集中打包后由中心计划部根据各采购部门的业务划分进行分发。原则上普通采购需求计划每月集中分发一次；遇特殊情况每月可集中分发两次；应急物资（采购计划须由公司分管物供中心领导批准方可执行）和已签订了长协的物资（定点和寄售物
资）需求计划收到完成利库后直接下发相关采购部门执行。 第四条自采物资需求计划由设备管理中心对设备、备件、大宗材料进行打包；由物资供应中心对材料进行打包，除长协、内部企业生产的物资、材料、备件、应急采购外全部上网招标。公开招标物资报价不足三家的转为谈判。不公开招标的采购方式需报招标委员会批准。 第五条采购方式分两类，一类是公开招标物资（包括公开和邀请）、一类是非公开招标物资（谈判物资、单一来源物资（向指定供应商采购））；公开招标物资又分为委托中煤招标公司招标物资和物资供应中心自招物资（零星物资）。 除已签订长期供货的物资和集采物资外，单项采购金额在50万元人民币（含50万）以上，一次采购金额在100万元人民币（含100万）以上的招标物资应由中心采购协调部履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后委托中煤招标公司办理，特殊情况经审批后可由平朔公司自行组织招标。 第六条满足以下条件的物资可建议邀请招标。 1、招标技术复杂或有特殊要求，只能从有限供应商处采购的； 2、采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。 3、经公司领导集体研究认定的其他情形。 第七条满足以下条件的物资可建议谈判。
甲供材料管理实施细则 为了规范对甲供材料的有效管理，防止施工中出现材料浪费和欠用，使材料核销正常进行。根据合同文件及物资管理办法的相关规定，特制订本办法： 一、涉及甲供材料管理的各部门职责 （一）技术质量办： 1.负责月、季及年度材料计划的编制、报送； 2.负责审核各施工单位申报的材料使用计划，协助物资设备办办理材料内部领用； 3.负责计算本工程已完成未结算工程量，配合财务经营办做好材料核销。 （二）安全生产办 1、负责材料进入施工现场后的管理，以及各施工工作面之间材料调用的协调； 2、负责废弃材料的回收、备用材料的退库。 （三）物资设备办 1、负责甲供材料需求计划、采购计划的编制，询价、比价工作， 2、负责材料到货的检验、收货、建立入库凭证及电子台账； 3、负责通知并配合实验室进行材料质量验收； 4、负责材料出库管理、建立出库电子台账； 5、负责施工队材料使用的管理和检查； 6、负责与各施工队办理材料退库手续； 7、负责办理不合格材料处理手续； 8、配合财务经营办做好材料核销。 （四）财务经营办： 1、负责中间材料核销、竣工材料核销的编制、报送；
2、负责对材料核销反映出的量差情况进行分析； 3、负责建立材料核销台账。 （五）、实验室： 1、负责材料的质量验收； 2、负责原材料检验报告的编制、报送，并对检验结果负责； 3、负责混凝土及砂浆配合比的优化，并监督拌合楼按配合比拌料； 4、配合物资设备办进行材料第三方抽检。 二、甲供材料管理制度 （一）、材料的入库管理 1、材料入库前，应先对材料数量按采购计划进行验收。材料数量验收应严格按照项目部《物资管理办法》规定实施计量。材料数量验收采取现场收量，项目部设地磅一部，甲供材料到场后，承运方和我方共同核对承运单的品牌及数量。 2、材料数量误差处理原则：小于等于千分之三时按供货商出库单数据为准；大于千分之三时以我方地磅实际称量结果为准。当供应商对我方称量结果有异议时，由我方先与供应商协商处理。若不能达成一致意见，我方将本着保证工程正常施工的前提，在通知监理并采取影像记录现场情况后，进行卸货处理，然后由监理协调处理。 3、材料入库前，应先对材料质量进行检查、验收。材料质量验收应在监理工程师旁站的情况下，由项目部实验室按照合同材料质量管理规定的频率和方法取样检验，检验合格后，仓库管理员依据试验人员的检查记录进行入库登记，严禁不合格材料入库。 4、当实验室检查发现材料质量不合格或存在不合格隐患时，应立即通知监理，由“第三方”对该批次材料进行抽样检验，该检验结果为本批次材料质量检验的最终检验结果，若检验结果合格方可入库，若检验结果不合格，由我方进行处理，由此产生的费用按合同约定执行。 5、材料符合入库条件后应及时装卸，其中：当日8：00时至17