酒店集团集中采购管理办法
引言
酒店集团在管理采购方面面临着诸多挑战，包括供应链不稳定、采购成本高、
采购过程复杂等。为了提高酒店集团的采购效率和降低成本，制定一套集中采购管理办法是非常重要的。
目标和原则
目标
•提高采购效率
•降低采购成本
•确保供应链的稳定性
•追求合规性和透明度
原则
•集中采购：酒店集团各分店的采购需求由总部集中进行统一采购，实现集约化管理。
•品质优先：选择质量优良的供应商和产品，确保为酒店集团提供高品质的服务。
•成本控制：在保证品质的前提下，通过谈判和比较实现最低采购成本。
流程和责任
采购流程
1.酒店集团总部制定采购计划，包括物品种类、数量和预算。
2.总部采购部门根据采购计划寻找潜在供应商，并邀请供应商参与招标
或竞争性谈判。
3.供应商提交报价，总部采购部门对报价进行评估，并选择最佳供应商。
4.总部采购部门与最佳供应商签订采购合同。
5.供应商按合同约定的时间和数量提供商品或服务。
6.分店接收商品或服务，并填写验收报告。
7.分店将验收报告提交给总部采购部门，完成采购流程。
责任分工
•酒店集团总部负责制定采购计划、寻找供应商、评估报价以及与供应商签订合同。
•分店负责提供采购需求，并接收和验收供应商提供的商品或服务。
•供应商负责提供商品或服务，并按合同约定的时间和数量交付给酒店集团。
供应商选择
评估指标
•供应商信誉：供应商的声誉和业绩。
•供应商能力：供应商的生产能力、交付能力、售后服务能力等。
•供应商价格：供应商的报价和价格竞争力。
•供应商品质：供应商的产品品质和服务品质。
选择方法
•招标：通过公开招标的方式选择供应商，适用于大规模采购。
•竞争性谈判：通过与供应商进行谈判，选择最有竞争力的供应商，适用于小规模采购或特殊需求。
成本控制和风险管理
成本控制
•通过谈判和比较选择价格合理的供应商。
•减少中间环节，直接与供应商洽谈采购事宜，降低采购成本。
•制定固定的采购标准和规范，避免采购决策的随意性，降低成本。
风险管理
•对供应商进行评估和监控，确保供应商能够按时交付商品或服务。
•建立备选供应商名单，以备不时之需。
•定期审查合同，确保供应商履行合同义务。
结论
酒店集团集中采购管理办法的实施能够提高采购效率，降低采购成本，确保供应链的稳定性，并追求合规性和透明度。通过明确的流程和责任分工，合理选择供应商，控制成本和管理风险，酒店集团将能够获得更好的采购管理效果。
集团集中采购管理制度 本文介绍了集中采购管理制度，旨在规范集团和子公司的采购行为，降低成本，提高效率。本制度适用于所有物资和服务类采购行为。采购领导小组由采购项目业务主管部室、综合办、风险控制部、分管财务部和风险控制部的集团主管领导、集团总经理组成，负责设计集中采购管理模式，建立采购制度。采购工作职责划分包括工程项目相关、总务办公用品、固定资产需求部门和服务、咨询等需求部门。申请部门职责包括提出采购需求、起草采购技术指标、提出商务条件和评价标准等。采购经办部门审核申请单位采购计划、采购项目技术指标、组织起草和签订集中采购合同等。采购结算部门负责明确采购项目的预算资金、办理集中采购过程中的财务事宜等。采购监查部门监督集中采购工作操作程序的规范性、管理环节的完善性和工作人员履职尽责的廉洁性等。采购执行小组负责非招标采购方式的市场调查、寻找供应商、供应商选择、竞争性采购谈判，最终确定采购方式和选择供应商。 为了履行监督、指导的职责，国资委、集团监事会和集团纪检部门指定专人组成采购监督指导小组。该小组定期听取集团集中采购工作汇报，并对存疑事项有一票否决权。此外，该
小组选择重大项目进行全程监督，并对集团所有集中采购项目进行抽查，对发现的问题提出整改意见，限期整改。 对实物类采购，工程材料类和总务办公用品的解决方案是分散收货集中结算内部结算。各分公司或项目部设立仓库，规范仓库收发存管理系统，验收单据提交集团工程部、财务部作为内外部结算手续。对集中收货，集中采购集中结算，内部调拨。综合办设立总务用品仓库，按财务要求建立收发存台账，验收及领用单据，作为财务内部结算和库存盘点的依据。 对于固定资产采购和服务类采购，具体见固定资产管理制度。对工程服务类采购，如施工单位或设计单位选择等，子公司或项目部提出申请、走完审批流程，工程技术部按集中采购相关规定流程执行。对非工程服务类采购，需求部门提出申请，走完审批流程，由需求单位执行集中采购流程。 对于单次采购额不足元小额零星物资或劳务等的采购，采用统签合同集采模式：总部统一与供应商签订采购合同；下级公司只能根据总部签订的合同向供应商下达采购订单。
集团公司集中采购管理制度 一、概述 本文主要针对集团公司的采购管理进行规范化和标准化操作，以 提高采购效率和降低采购成本，保障公司经营利润和品牌形象。 二、制度范围 本制度适用于集团公司的所有部门和员工，以及所有与公司有采 购合作的供应商，其有效时间自正式发布之日起。 三、采购管理职责 3.1 采购部门职责 3.1.1 采购计划 采购部门应根据公司经营情况及需求，编制年度采购计划并报批。在采购计划执行过程中，应定期进行监管和评估，保证采购计划的顺 利完成。 3.1.2 采购策略 采购部门应综合考虑市场动态、供应商实力、采购费用等诸多因素，制定适合公司的采购策略，打造优质的供应商网络，并保证供应 商的公正竞争。
3.1.3 供应商评估 采购部门应建立供应商评估制度，充分了解供应商经营能力、品 牌形象、财务状况等情况，并对供应商进行定期的评估和监管。对于 不符合公司要求的供应商，应及时进行处置。 3.2 采购人员职责 3.2.1 采购程序 采购人员应根据公司采购流程，认真履行采购程序，保证采购的 公开、公正、公平。 3.2.2 采购协议 采购人员应熟悉相关采购法律法规，标准化采购文件，监管合同 执行情况，保证公司权益。 3.2.3 采购报告 采购人员应及时向采购部门报告采购情况，按要求提交采购报告，并对采购过程中的问题进行反馈，不断完善采购制度。 3.3 供应商职责 3.3.1 质量保证 供应商应提供符合公司相关标准的产品，保证产品的质量和安全。
3.3.2 价格合理 供应商应定期进行市场调研，提供合理的价格，保证采购成本的 控制。 3.3.3 合规经营 供应商应遵守相关法律法规，保证经营合法。 3.3.4 信息公开 供应商应及时公开经营状况，并通报不良事件和产品召回等信息。 四、采购流程 4.1 采购需求确认 公司各部门根据实际需要，报送采购需求单。 4.2 采购计划立项 采购部门按照采购需求单编制年度采购计划，并提交公司领导审核。 4.3 供应商评估 采购部门在供应商网络中，选择合适的供应商进行评估和筛选， 与供应商沟通，确定合作关系。 4.4 技术审查 采购人员应对货物的技术性能进行审查，保证产品的质量和安全。
集团采购管理办法 集团采购管理办法该如何制定呢?下文是小编收集的集团采购管理办法，欢迎阅读! 集团采购管理办法一 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解
市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 (六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程
集中采购管理制度 1 目的 为规范集团公司物资采购管理，更好的整合资源，扩大集团集中采购规模以降低物资采购成本，获取成本优势，提高企业的竞争力，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于**集团各经营单位原辅材料的采购以及集团*****负责的所有物资集中采购。 原、辅材料类集中采购 3 定义 无 4 职责 4.1集团***** 4.1.1是集团原、辅材料集中采购的归口管理部门，负责制定原辅材料集中采购相关管理制度； 4.1.2 确定集中采购物料类别及清单并下发执行； 4.1.3实施集中采购，确定供应商和价格等； 4.1.4负责集中采购的原、辅物料供应商管理及新增供应商审批； 4.1.5负责集中采购工作流程的监督、完善； 4.1.6负责新产品验证及推广； 4.1.7通过技术交流和整合资源等手段，实现材料通用化、标准化； 4.1.8负责既有材料替代品的引进和交流推广； 4.1.9负责新供应商的寻源、准入。 4.2专家技术组 4.2.1是集团原、辅材料集中采购的专业技术部门，负责制定原、辅材料集中采购相关技术规范、实施办法及原辅材料质量问题的判定； 4.2.2负责现有供应商及新增供应商产品的符合性验证，出具《原材料试用报告》； 4.2.3根据集采物料清单出具相关物料的技术规范要求，编制《原材料采购
技术要求》与《原材料采购技术协议》； 4.2.4根据现有的供应体系出具质量分级评估，明确给出现使用原料的使用情况和质量排序。 4.3各经营单位 4.3.1负责提报本单位集中采购原辅材料的需求计划； 4.3.2负责与供应商签订采购合同； 4.3.3负责集中采购材料范围内新供应商的寻源和报审； 4.3.4负责新产品验证及推广； 4.3.5负责既有材料替代品的引进和交流推广；通过技术交流和整合资源等手段，实现材料通用化、标准化。 5 流程图无 6 内容及要求 6.1集中采购模式： 集中招标→分开下单→分开收货→分开开票→分开结算 6.2集中采购实施： 6.2.1集团*****实施集中采购前，将集中采购材料清单下发至经营单位，经营单位按照要求提报采购物料计划需求表和推荐供应商清单，经本单位总经理批准后报集团*****； 6.2.2集团*****编制集中采购招标方案并组织相关经营单位统一进行招标（具体见《招标管理办法》），招标结束后5-7日内，集团*****就招标结果进行内部公示； 6.2.3相关经营单位自行与中标供应商进行合同签订与结算，并于每月5日之前经本单位总经理批准后报备集团*****； 6.2.4如市场发生重大变化，经营单位提报集团*****，集团*****统一协调或进行二次招标； 6.2.5各相关经营单位采购部、财务部必须严格按照中标结果执行，否则财务部不得支付货款；每发生一次违规行为，对经营单位罚款2000元，对相关部门责任负责人罚款500元，罚金上交集团财务管理部，并列入考核。 6.3集团风控管理部对招标结果的执行定期对财务业务进行监督、审计。
酒店的采购管理制度5篇 现如今，越来越多人会去使用制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编整理的酒店的采购管理制度，希望可以帮助到有需要的朋友。 酒店的采购管理制度篇1 为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。 1. 开学初由寄宿部主任(书记兼任)安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。 2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。 3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。 4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全(采购组成人员和销售员签字)，及时向寄宿部主任报账。 5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。 6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。 7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。 8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。 酒店的采购管理制度篇2
一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。 二、食堂物质采购须公开、透明。采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。采购物资的价格必须低于市场价。 三、严禁采购腐烂变质物品。 四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。 五、大宗物资采购签订合同后，要根据市场价格进行调价。一般一月一次，特殊情况及时调整，不履行合同的确定长期供货的供货商，要及时终止合同。 六、采购人员在采购中，以职谋私，采购低质物资，甚至变质物资，造成食物中毒的，要追究采购人员的经济刑事责任。 七、大宗物品采购价格，一月一公布，(米、肉等)。 八、采购人员在采购物品时，严禁公私混杂，给自己亲戚、朋友顺带搭拖购物，一经发现，一次罚款50元。 九、大宗物品采购，由货主送货到校，当次不付现金，第二次送货到校后，才能付第一次货款。 十、采购员采购物品，要做到定点采购，要尽量向货主索证，要做到所有采购回食堂的物品都有合格证。采购点的确定要坚持三个标准，一是有工商、税务登记证，二是有营业执照，三是有一定的经济实力，讲职业道德。 酒店的采购管理制度篇3 1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。 2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。 3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。 4、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫
酒店集团集中采购管理办法 引言 酒店集团在管理采购方面面临着诸多挑战，包括供应链不稳定、采购成本高、 采购过程复杂等。为了提高酒店集团的采购效率和降低成本，制定一套集中采购管理办法是非常重要的。 目标和原则 目标 •提高采购效率 •降低采购成本 •确保供应链的稳定性 •追求合规性和透明度 原则 •集中采购：酒店集团各分店的采购需求由总部集中进行统一采购，实现集约化管理。 •品质优先：选择质量优良的供应商和产品，确保为酒店集团提供高品质的服务。 •成本控制：在保证品质的前提下，通过谈判和比较实现最低采购成本。 流程和责任 采购流程 1.酒店集团总部制定采购计划，包括物品种类、数量和预算。 2.总部采购部门根据采购计划寻找潜在供应商，并邀请供应商参与招标 或竞争性谈判。 3.供应商提交报价，总部采购部门对报价进行评估，并选择最佳供应商。 4.总部采购部门与最佳供应商签订采购合同。 5.供应商按合同约定的时间和数量提供商品或服务。 6.分店接收商品或服务，并填写验收报告。 7.分店将验收报告提交给总部采购部门，完成采购流程。 责任分工 •酒店集团总部负责制定采购计划、寻找供应商、评估报价以及与供应商签订合同。 •分店负责提供采购需求，并接收和验收供应商提供的商品或服务。
•供应商负责提供商品或服务，并按合同约定的时间和数量交付给酒店集团。 供应商选择 评估指标 •供应商信誉：供应商的声誉和业绩。 •供应商能力：供应商的生产能力、交付能力、售后服务能力等。 •供应商价格：供应商的报价和价格竞争力。 •供应商品质：供应商的产品品质和服务品质。 选择方法 •招标：通过公开招标的方式选择供应商，适用于大规模采购。 •竞争性谈判：通过与供应商进行谈判，选择最有竞争力的供应商，适用于小规模采购或特殊需求。 成本控制和风险管理 成本控制 •通过谈判和比较选择价格合理的供应商。 •减少中间环节，直接与供应商洽谈采购事宜，降低采购成本。 •制定固定的采购标准和规范，避免采购决策的随意性，降低成本。 风险管理 •对供应商进行评估和监控，确保供应商能够按时交付商品或服务。 •建立备选供应商名单，以备不时之需。 •定期审查合同，确保供应商履行合同义务。 结论 酒店集团集中采购管理办法的实施能够提高采购效率，降低采购成本，确保供应链的稳定性，并追求合规性和透明度。通过明确的流程和责任分工，合理选择供应商，控制成本和管理风险，酒店集团将能够获得更好的采购管理效果。
酒店采购管理制度及操作流程 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本,强调责任指标到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程. 一、酒店采购的基本要求： 1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每 月每一类至少要有三家供货商提供的报价单； 2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责； 3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式 获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店 总办及酒店财务部； 4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变 动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料； 5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品,保证手工经审批 后的采购单与电脑下单一致,否则财务部将不予报销处理； 6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜； 7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款，酒店财务 部应及时支付,以建立酒店的良好形象. 二、物品采购监督要求： 1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必 须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成)，每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类(制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查,并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结； 2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价， 由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查,根据市场调查的价格,定期与供货商确认固定期间的供应价格,在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定),供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）; 3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量,补仓不能超过最
集团集中采购管理办法最新 1. 引言 集团采购是指由集团总部统一组织、协调和管理的采购活动，旨在实现采购需 求的集中统一、资源的统筹利用和采购成本的降低。为了规范集团采购管理，提高采购效率和质量，制定了本次的集团集中采购管理办法。 2. 规范范围 本办法适用于集团内所有与采购相关的部门、职能单位及其工作人员。涉及集 团内部采购流程、规定及责任等事项，均适用本办法。 3. 采购流程 集团集中采购采用以下流程： 3.1 采购需求发布 采购需求由各部门申报，包括物资、设备、服务等。采购需求需包含清晰的物 品或服务描述、数量、质量要求、交付期限等信息，并由部门负责人审批后，提交至采购部门。 3.2 采购计划编制 采购部门收到采购需求后，按照集团内部统一的采购计划编制规范，编制采购 计划，并提交给集团采购管理委员会审批。 3.3 供应商选择 根据采购计划，采购部门通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择供应商。 供应商选择应遵循公平、公正、透明的原则，并按照集团内部的供应商管理规定进行操作。采购部门需维护供应商选择的记录。 3.4 采购合同签订 选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。采购合同应明确交付期限、 物品或服务规格、质量要求、价格及付款方式等内容，并由采购部门负责人和供应商代表签字盖章。 3.5 采购执行及验收 采购部门在合同规定的交付期限内跟踪供应商的交货情况，并对所收到的物品 或服务进行验收，确保其符合合同要求。如果发现问题，需及时与供应商协商解决。
3.6 采购记录与归档 采购部门需对每笔采购进行记录，包括采购需求、采购计划、供应商选择依据、采购合同、交付情况等。这些文件应按照规定的归档要求进行整理和保存。 4. 采购管理职责 针对集团集中采购，涉及的主要管理职责如下： 4.1 采购委员会 集团采购管理委员会负责制定和修订采购管理办法，审批采购计划和重大采购 项目，并对集团采购工作进行监督和指导。委员会的成员由集团领导任命，并包括采购部门负责人、财务部门负责人、相关业务部门负责人等。 4.2 采购部门 采购部门负责采购需求的收集、计划的编制、供应商的选择、合同的签订以及 采购执行和验收等工作。部门负责人需确保采购工作的顺利进行，并负责采购记录的保存与归档。 4.3 业务部门 业务部门提供采购需求，并配合采购部门完成供应商选择、合同的签订和采购 执行等工作。业务部门负责人需确保采购需求的准确性和及时性，并协助采购部门解决采购执行中的问题。 4.4 财务部门 财务部门负责采购费用的核准、支付和预算控制等工作。部门负责人需严格控 制采购预算，审核采购支付申请，并向财务部门提供相关的采购信息。 5. 采购考核与改进 为了提高采购管理效率和质量，集团采购管理委员会将定期对采购工作进行考 核和评估。对于采购工作中存在的问题，需及时整改和改进，并根据情况进行相应的培训和提升。 6. 附则 本办法自颁布之日起生效，并取代之前的相关规定。在执行过程中，如有需要 对本办法进行修订或补充，须经集团采购管理委员会审批。 以上即是集团集中采购管理办法的最新版本，旨在规范集团采购流程、提高采 购效率和质量。
酒店采购规章制度 酒店采购规章制度1 一、目的 为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。 二、适用范围 本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资（物品）采购、领用行为。 三、职责 1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部负责统一管理。 2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。 3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资（物品）的申购、领用。 四、程序 1、采购计划 （1）公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置（领用）的物资材料计划以《物资计划表》形式报行政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部进行采购。 （2）公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家。 （3）行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。 2、物资采购 （1）行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。 （2）临时急用的物资采购，须由职能部门或管理项目负责人根据具体情
况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。 （3）采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。 （4）采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，建立库存物资台帐。 （5）财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐（报销签字程序按原规定执行）。 在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。 3、物资的领用发放 （1）所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。 （2）所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字认可，行政部方可发放。 （3）行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。 （4）财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。 4、公司所属管理项目根据项目管理合同（协议）的条款约定，由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。 一、设备物资采购的审批 各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”（见附表1）后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300
酒店采购管理制度及流程 宾馆采购管理制度 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度。 一、采购管理部门 酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。 二、采购部工作基本要求 1、所有大型采购项目均需采购小组讨论签批授权及酒店财务部批准同意。 2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质。 3、所有采购物品的质量须保持一惯稳定。 4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和质量负责。 5、采购部须每半个月电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。 6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时上述资料须全部列入
移交。采购人员自购物品价格信息采购部每天须录至采购部价格信息库。 7、采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必需采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部分须提前两个月下单采购。 8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予报销。 9、禁止使用部分自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。 10、采购部负责跟进各协作厂商的货款，及时签批领取事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时领取，以建立酒店优秀形象，保护酒店财务诺言，同时也为日后的采购工作提供便利。 三、采购审批步伐 1、申购单审批步伐 采购申请单一共三联，在经审批后，第一联采购部存档并组织采购，第二联作堆栈收货用，第三联部分存档。 2、单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经采购小组最后批准后方可采购，酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查。
集团公司采购管理办法 第一章总则 第一条为规范集团公司所需产品和服务采购行为，提高采购质量和效率，保障连续、有序供应，降低和控制采购成本，根据国家相关法律法规、《全面深化改革指导意见》、《党委关于集团公司采购管理体系改革的决定》及其他相关要求，制定本办法。 第二条集团公司推行集中采购，充分利用采购电子商务平台，实现采购管理的标准化、规范化、集约化、信息化。 第三条本办法所称采购管理,是指对从采购权限分配、采购计划归集、采购方式选择、采购实施、供应商确定、采购合同签订与履行、采购供应组织、采购结算与支付到采购监督与评价等采购活动全过程的管理。 本办法所称采购管控，是指通过采购组织的责权利体系、组织流程和程序的确定，为采购管理活动创造一个良好的运作机制和运行环境，确保各项采购活动受控，降低采购体系运行风险。 第四条集团公司采购管理工作遵循以下基本原则： （一）统一集中原则。建立统一的采购管理平台，制订统一的采购管理制度体系和采购业务工作标准，全面实施集中采购。 （二）分类、分级管理原则。根据各类产品和服务的属性、
需求特点等，对其进行合理分类，对各层级单位采购管理权限进行合理划分，提高采购管理体系运转效率。 （三）预算控制原则。按照全面预算管理要求，加强采购业务相关预算管理，强化预算的刚性约束，严格执行预算调整审批程序。 （四）利益最大化原则。在集团公司整体利益最大化前提下，形成各单位利益共享、协作共赢的采购管理运行机制。 （五）公开采购原则。除按国家和集团公司规定不适宜采取公开方式进行采购的产品和服务外，其他所有采购均应以公开采购方式进行，各单位应强化采购过程监督，实现采购的公开、公平、公正。 第五条集团公司采购管理实行“一个采购平台、两级集中采购、三级法人采购管控、四级职能管理”的管理体制。 “一个采购平台”是指采购电子商务平台（即**电子商务网，以下简称“**平台”）；“两级集中采购”是指集团公司、二级公司组织实施集中采购；“三级法人采购管控”是指集团公司、二级公司、三级公司对所属单位的采购活动实施全过程管控；“四级职能管理”是指集团公司、二级公司、三级公司、项目部（含三级公司所属其他需求单位，下同）四级相关职能管理部门按职责分工履行相应的管理职责和协同采购管理职责。 第六条本办法适用于集团公司及所属各单位、控股公司开展的物资、机械设备、办公用品、商旅服务、外包服务、周转材料和机械设备租赁等产品和服务的采购活动，参股公司可参照本办
1.总则 1.1.目的依据为规范企业集中采购，持续强化专业化管理，进一步提升物资保障服务效能，防控供应风险，降低采购成本，确保生产建设物资安全、及时、绿色、经济供应，根据集团公司物资供应管理有关规定，制定本办法。 1.2.适用范围本办法适用于总部各部门，各企事业单位、股份公司各分（子）公司及控股公司（以下简称企业）。非控股公司参照执行。 1.3.规范内容 1.3.1.企业集中采购是指为满足生产建设需要，企业层面组织实施的物资集中采购行为。 1.3. 2.企业集中采购物资，是指在企业集团化采购物资目录外，由企业组织实施采购的生产建设物资。 1.3.3.企业集中采购按照企业物资供应管理体制、机制要求，执行统一的物资供应管理制度、业务流程，使用企业统一的供应资源管理、电子化采购和物资招标平台。 1.4.管理原则 1.4.1.安全供应、及时供应、绿色供应、经济供应原则。 1.4. 2.归口管理、集中采购、统一对外原则。 1.4.3.采购决策、招标、执行、监督分开原则。 2.组织管理与职责 2.1.物资装备部是企业集中采购归口管理部门，负责制定集团公司企业集中采购管理制度和业务流程，推进体制、机制改革创新，建立统一的供应资源管理、电子化采购和物资招标平台，对企业集中采购工作进行管理、指导、协调和监督。 2.2.各事业部负责推进所属板块企业采购物资的需求标准化，审批企业特殊储备目录，审核企业存货处置报废以及工程余料处理，组织协调国产化工作，对企业集中采购进行监督。 2.3.企业是企业集中采购实施的责任主体，负责对企业集中采购物资实施集中采购，对物资需求、供应资源、采购方式、价格、过程控制、合同、储备、供应服务等实行专业化管理。 3.管理内容及要求 3.1.物资需求管理
商贸集团集中采购管理办法 《集团集中采购管理办法》于2018年3月31日通过董字（2018）04号文件颁布，自2018年4月1日起实施。经过集团董事局研究，现予以修订，自202019年8月8日起实施。 第一章总则 第一条为了规范采购行为，提高资金的使用效益，促进廉政建设，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条商贸集团所属单位需购置的项目，应当实行集中采购，适用本办法。 第三条集中采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第四条集中采购应当严格按照采购预算和采购审批程序执行，严禁超预算采购和先采购后报批。 第五条集团公司及各子公司审计监察部门（监事会）是集中采购的监督管理部门，应履行对集中采购活动的监督管理职责。 第二章集中采购组织机构 第六条集中采购工作由公司采购中心具体承办。 第七条各子公司应纳入集中采购范围的项目，必须由公司采购中心组织实施。 第三章集中采购范围
第八条采购及招标的种类 1、大型设备的购置及维修。包括：学院实验设备、医院医疗设备及各子公司通用设备。 2、建筑工程类附属设备的购置、装修、拆除、修缮、绿化以及小型构筑物的新建、改建、扩建等。装饰材料，建筑材料。 3、年度批量总价在10000元以上，包括学院图书、教材、学生用品、床及床上用品，人民医院医疗相关用品，皇宫酒店客房用品（一次性用品及床上用品）、餐具，以及各单位工装、电脑耗材、办公用品、广告宣传、印刷品、办公类固定资产、日杂日用品的购置。 4、各子公司后勤社会化项目招标。包括：餐饮、超市、网吧、浴池、舞厅、美容美发、水电气、洗衣房、文印等其他项目。 5、车辆购置、投保及其他险种的投保。 6、车辆维修定点。 7、其他需要列入集中采购的项目，集中采购范围内的物品不论金额大小原则上均应实行集中采购。 第四章集中采购方式 第九条集中采购采用以下方式： 1、公开招标； 2、邀请招标； 3、竞争性谈判； 4、单一来源采购； 5、A、B双供应商采购（适用于大宗建筑物资采购，如钢筋、商砼等）。 6、询价； 7、采购中心认定的其他采购方式。 第十条公开招标应作为集中采购的主要方式。各子公司不得将应当
酒店采购部管理制度 一、总则 为了规范酒店采购部的管理工作，提高采购流程的效率和规范性，保 证采购过程的公平、公正和透明，特制定本制度。 二、采购流程 1. 采购计划编制：采购部根据酒店业务需求和预算额度，制定年度采 购计划，明确采购项目、数量、规格和预算。 2. 供应商管理：采购部建立供应商数据库，对合作供应商进行评估和 绩效考核，并及时更新供应商的资质证书和授权文件。 3. 采购需求确认：酒店各部门提出采购需求，采购部负责核实需求的 准确性和合理性，并与相关部门进行沟通协商，确保采购需求符合酒 店的业务要求。 4. 供应商选择：采购部根据采购需求，对符合条件的供应商进行筛选，并邀请供应商参与竞标或洽谈。 5. 投标评审：采购部组织评审委员会进行投标文件的评审工作，根据 各项评审指标确定中标供应商。 6. 合同签订：采购部与中标供应商进行合同谈判，明确交货期、价格、质量标准等相关事项，并签订正式合同。 7. 采购执行：采购部负责监督采购合同的执行情况，确保供应商按照
合同要求及时交付商品或提供服务。 8. 质量管理：采购部进行货物验收，对采购的商品进行质量检验，确保符合酒店的质量标准和安全要求。 9. 供应商支付：采购部按照合同约定的支付方式和时间，及时支付供应商的货款。 10. 采购记录管理：采购部做好采购过程的记录和归档工作，包括采购需求、供应商选择、投标评审、合同签订等环节的文件和资料。 三、违规处理 对违反本管理制度的行为，采购部将按照酒店相关规定进行处理，包括但不限于警告、通报批评、撤销供应商资格等。 四、附则 本制度由采购部负责解释和修改，经酒店总经理审批后生效。在制定和执行本制度过程中，应遵循法律、法规和酒店的相关规定，确保采购过程的合法性和规范性。
集团型企业采购管理办法 一、引言 集团型企业采购管理办法是为了规范和优化集团型企业采购活动，提高采购效率和管理水平而制定的。本管理办法适用于集团型企业内部涉及采购的各项活动。 二、采购组织结构 为有效管理采购活动，集团型企业应建立规范的采购组织结构。采购部门应有清晰的职责分工，明确的工作流程，并与其他相关部门保持良好的沟通和协调。 2.1 采购部门职责 采购部门的职责包括但不限于： •制定采购策略和计划； •寻找和评估供应商，建立供应商数据库； •制定采购合同和协议，并监督履行； •指导并监督采购流程，确保合规性； •提供有关采购的咨询和支持。 2.2 采购流程 集团型企业的采购流程应包括以下主要步骤： 1.需求确认：各部门提出采购需求，并经过审批后，通知采购部门。 2.供应商评估与选择：采购部门寻找潜在供应商，进行评估和筛选，并 最终选择合适的供应商。 3.采购合同签订：采购部门与供应商协商合同条款，达成一致后签订采 购合同。 4.采购执行与监督：采购部门监督采购合同的执行情况，并及时处理采 购过程中的问题和纠纷。 5.采购结算：采购部门根据采购合同的约定，与供应商进行结算，并将 相关数据录入财务系统。 6.采购评估与总结：采购部门对采购过程进行评估和总结，为以后的采 购活动提供经验和建议。 三、供应商管理 供应商是集团型企业采购成功的关键因素之一。集团型企业应建立供应商管理制度，确保与优质供应商保持长期稳定的合作关系。
3.1 供应商评估与选择 为了保证采购的质量和效益，集团型企业应建立供应商评估和选择的标准和流程。评估标准可包括但不限于： •供应商的信誉和资质； •产品或服务的质量和价格； •供应商的交货能力和售后服务等。 评估结果将作为供应商选择的重要依据。 3.2 供应商管理 一旦选择了合适的供应商，集团型企业应建立供应商档案，并定期对供应商进行评估和管理。供应商评估可参考以下方面： •供应商的交货准时率和质量合格率； •供应商的产品创新能力和技术实力； •供应商的价格竞争力和服务水平； •供应商对环境保护和社会责任的履行情况等。 同时，集团型企业应定期开展供应商绩效评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，并提供相应的优惠政策和支持。 四、成本管理 成本管理是集团型企业采购活动中的重要环节。集团型企业应通过科学有效的成本管理，降低采购成本，提高采购效益。 4.1 成本预算 在采购活动开始前，集团型企业应制定详细的采购成本预算。采购成本预算应包括但不限于以下内容： •采购商品或服务的价格； •运输和仓储等附加费用； •采购过程中可能发生的其他费用。 4.2 成本控制 采购活动进行过程中，集团型企业应严格控制成本，遵循合理经济性原则。 •采购部门应定期与供应商进行谈判，争取更有利的价格和合同条款。 •采购部门应加强与其他部门的沟通和协作，优化采购方案，降低采购成本。
集中采购管理办法 一）制定采购计划和需求计划； 二）审核和提交采购申请； 三）组织采购需求的评审和确定采购方案； 四）协助采购中心进行商务谈判和签订合同。 第十一条商品使用部门，是指使用集中采购商品的各级公司部门。其职责为： 一）制定使用计划和使用标准； 二）配合采购中心进行商品验收和投诉处理； 三）协助采购中心进行供应商管理。 第十二条合规监督部门，是指公司内部的审计、法律、合规等部门。其职责为： 一）监督集中采购活动的合规性和规范性； 二）审核采购合同及采购过程中的法律风险； 三）协助采购中心进行供应商管理和投诉处理。 第三章集中采购的程序和方法 第十三条集中采购应当按照以下程序进行： 一）制定采购计划和需求计划； 二）编制采购方案；
三）发布采购公告； 四）组织供应商投标； 五）评审供应商； 六）确定中标供应商； 七）签订合同； 八）商品验收和支付。 第十四条集中采购应当采用以下方法： 一）公开招标； 二）邀请招标； 三）竞争性谈判； 四）单一来源采购； 五）询价采购。 第四章集中采购的监督管理 第十五条集中采购的监督管理应当按照以下要求进行：一）采购监督管理应当实现全过程监督； 二）采购监督管理应当实现全员监督； 三）采购监督管理应当实现全面监督； 四）采购监督管理应当实现全程监督。
第一条：审核商品使用部门的采购需求，包括预算金额、质量标准、技术参数和时间要求等，按照规定的权限和流程进行审核把关。 第二条：向采购中心提交归口管理商品的集中采购申请，并协助评标工作。 第三条：组织商品使用部门进行商品验收，并提出付款申请。 第四条：协助采购中心进行采购项目考评。 第十一条：商品使用部门是直接使用商品的部门，其职责包括向条线归口管理部门提交采购需求，需求应包括采购项目预算金额、数量、质量标准和时间要求等具体内容，以及负责商品验收和参与采购项目考评。 第十二条：法律合规、审计和监察部门是集中采购的合规监督部门。其中，法律合规部负责集中采购的法律咨询，对招
集团公司采购管理办法 目录 集团公司采购管理办法1 第一章总则2 第二章工作职责2 第三章采购方式及采购条件3 第四章采购实施管理5 第四章监督与检查7 第五章附则7
第一章总则 第一条为建立健全集团公司经营项目采购管理体系，规范经营项目采购工作，保障依法合规开展经营，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、北京市关于政府采购限额标准等有关法律法规和相关规定，结合集团及子公司经营项目采购实际，制定本办法。 第二条本办法所称经营项目采购，是指集团公司及子公司经营项目在日常工作中，以合同方式有偿取得货物和服务的行为。其中，货物是指确保经营项目正常运转的各种形态和种类的物品，包括建材、原材料、燃料、设备、产品、食材类等；服务是除维修工程和货物以外的其他采购对象，具体为与经营有关的专业服务。 第二章工作职责 第三条集团公司经营计划部的工作职责： （一）负责组织学习贯彻相关法律、法规及其他规范性文件； （二）负责制定集团公司经营项目采购管理办法，指导、督促子公司制定相应的采购工作管理办法及实施细则； （三）负责对子公司采购工作进行监督、检查。 （四）落实集团公司降本增效要求、推动提高成本管控能力，针对纳入经营支出预算的经营项目采购支出，落实年度预算和月度计划双线管理。 第四条集团公司相关部门的工作职责： （一）集团公司相应监督中心负责对子公司采购过程涉及廉政等情况进行监督检查。 （二）财务部负责协同经营计划部对子公司年度采购计划进行审 核； （三）审计风控部负责对子公司依法合规采购和风险防控情况进彳亍监督检查。
第五条子公司的工作职责： （—）子公司作为责任主体具体负责经营项目的采购工作，并确保采购工作依法合规； （二）及时修订、完善本公司采购管理办法，明确采购全过程的管理流程，对采购方案、文件和控制价等环节严格执行内部决策和审批程序; （三）按照集团公司全面预算管理要求,每年初结合各自经营实际制定并报送年度采购计划。每月月末总结当月采购计划执行情况，同时木艮据年度经营支出预算和经营实际需要制定次月采购计划，一并报送集团公司经营计划部； （四）负责建立本公司采购管理台账，收集、整理采购全过程资料并及时按照规定进行归档； （五）负责处理采购过程中的投诉及举报，配合接受相关部门的监督检查工作。 第三章采购方式及采购条件 第六条经营项目的采购活动应遵循〃应招必招、能招尽招”、〃公开透明、公平竞争、公正和诚实信用”原则，确保采购活动合法合规。 第七条采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源和询价方式。各类采购方式所涉及的采购工作可以通过采购代理机构协助实施。 3 正常情况下，金额大于50万元（含）的采购项目应当采用公开招标方式； 金额大于10万元（含）低于50万元的采购项目应当采用邀请招标方式； 金额小于10万元的采购项目可以采用竞争性谈判或询价方式。