酒店采购制度
酒店采购制度
酒店采购制度1
1、按使用部分的要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
3、在主管的铺排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清原因，并向主管汇报；
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的`入库手续。
7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上采购申请单或经销合同；
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
酒店采购制度2
1、制定采购计划
（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；
2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有
关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的'质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
（1）付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。
③按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款，1000元以下者可支付现款。
（2）报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单（入库单），经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度
1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时
附上采购申请单或经销合同；
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
酒店采购制度3
一、采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。
二、采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。
三、采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。
四、采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。
五、公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。
六、公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。
七、每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。
八、采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。
九、采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用
现金购买。
十、若采购中用现金购买的.物品，必须三天之内报帐并清帐。
十一、采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。
十二、采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。
十三、采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。
十四、采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。
十五、采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。酒店采购制度4
1、申请
①用车部门逐项填写内部用车申请单,经部门经理审核、签字。
②将用车申请单转到总办,根据需要和车辆调度情况派车。
2、审批权限
①使用小车由总经理审批、
②使用其它车辆由行政办主任签批、
③值班、节假日用车持部门经理签字的.申请单出车,并报行政办备案。
3、车辆使用原则
凡出塘厦区域车辆,提前一天申报,以便总办统一编制长途用车计划,提高车辆使用率、
4、市内用车原则
①凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车),应提前半天将用车申请单报总办。
②本着节约的原则,凡路途较近,时间允许又不需载货的,一般不派车。
5、凭用车申请单派车
①一般情况下,必须凭内部用车申请单向行政办申请派车。
②遇特殊情况,由行政办公室主任电话通知,可先出车,但事后须及时补单。
③未经批准,禁止无调度单(特殊情况为申请单)找司机出车。一经发现私自出车现象,用车人必须按酒店出租车费标准付费,同时扣发司机部分效益工资。
酒店采购制度5
物资采购是酒店经营管理中的重要环节,加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。
采购员是酒店采购工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、配合、监督。
1、采购的计划管理
加强计划管理,严格审批手续,是采购管理的关键。
(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”,并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转采购员;
(2)仓库补充请购,由仓库保管根据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本控制审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转采购部;
(3)其他零星物品的申购,由使用部门提出申请,经理根据库存情况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;
(4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法,由餐饮部报申购计划,交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;
(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将采购单报采购员。
2、采购物资的择商和价格管理
采购物品坚持货比三家,严格价格控制。
(1)所有申购计划或申购单送到采购员后,由其具体负责对申
购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价;
(2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的.内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;
(3)供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有,并在报价中注明;
(4)所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;
(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价,根据市场价格和采购价格对比并作出分析,上报主管副总、总经理。
酒店采购制度6
1、制定采购计划
（1）由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或讲演财
务部审核；
（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划：
（1）财务部将各部分的采购计划和讲演汇总，并进行审核；
（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的`营业指标及营业猜测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务总监监视实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购，以保证及时供给。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购职员要按计划或下单进行采购，以保证供给。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
（1）不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收；
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按划定入库。
5、报销及付款
（1）付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票，若由采购员领空缺支票与对方结帐，金额必需限制在一定的范围内；
③按酒店财务轨制，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在一定的范围内。
（2）报销：
①采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部分开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证实并签名盖章，有采购员两人以上的证实，及验收员的验收证实，经部分经理或财务
总监批准后方可给予报销。采购部业务操纵轨制
酒店采购制度7
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:
一、采购管理部门
酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.
二、采购部工作基本要求
1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意
2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单
3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定
4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责
5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会
6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息
库.
7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购
8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销
9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜
10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的'应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.
三、采购审批程序
1.申购单审批程序:
使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办
董事会申购单返回采购部
2.单位价值1000元以下或批量价值在2023元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.
2.单位价值1000元以上或批量价值在2023元以上的物品采
购审批程序:
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议
财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字
执行合同或协议
(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)
3.赊购(月结)物品采购审批程序
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.
各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.
四、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.
五、供应商管理
1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.
2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.
酒店采购制度8
一、目的
为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资（物品）采购、领用行为。
三、职责
1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政
部负责统一管理。
2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。
3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资（物品）的申购、领用。
四、程序
1、采购计划
（1）公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置（领用）的物资材料计划以《物资计划表》形式报行政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部进行采购。
（2）公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家。
（3）行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。
2、物资采购
（1）行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。
（2）临时急用的物资采购，须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。
（3）采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。
（4）采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，建立库存物资台帐。
（5）财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐（报销签字程序按原规定执行）。
在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。
3、物资的领用发放
（1）所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。
（2）所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字认可，行政部方可发放。
（3）行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。
（4）财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。
4、公司所属管理项目根据项目管理合同（协议）的条款约定，由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。
一、设备物资采购的审批
各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”（见附表1）后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。
二、设备物资的采购
采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。
（一）临时采购
“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的采购都按一定的程序进行。
1、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
2、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接
向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。
（二）集中采购
做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划，并在规定时间内报总务处以便及时汇报。
1、每学期一次到服务中心集中领货。
2、集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的`格式汇总后上报服务中心。
（三）大宗设备物资采购
每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购程序进行。
三、设备物资的验收
（一）学校设备物资采购招标验收小组职责
1、全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；
2、负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；
3、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，
及时处理。
（二）学校设备物资验收标准
1、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。
2、质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。
（三）学校设备物资验收报告的填写
1、一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；
2、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
3、经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。
四、设备物资的入库
采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。
酒店采购管理制度 一、引言 酒店采购管理是酒店经营工作中的重要环节，直接关系到酒店的经济效益。一项高效、科学、合理的采购管理制度，能够确保酒店在经济效益、质量安全、环保节能、社会评价等各方面保持良好的形象和声誉，进而实现酒店的长远发展。本文基于对酒 店采购管理制度的探讨和分析，提出针对性的管理方案和建议，旨在为行业提供有价 值的参考和借鉴。 二、制度的基本要求 1、目标明确 酒店采购管理制度的目标首先要明确，明确酒店的品牌定位和经营目标，以确保采购管理与酒店的经营目标相符合。具体来说，制度的目标应包括：实现采购质量的 稳定可靠、实现采购成本的最优化、实现采购周期的控制性、实现供应商合作关系的 良好，以及实现酒店在环境保护等方面的责任承担。 2、过程规范 制定规范的采购管理流程，包括统计分析需求、编制采购计划、选择供应商并签订合同、验收、入库和发票处理等各环节，并规定各环节应遵循的具体操作步骤。同时，应确保流程清晰、环节齐全、程序严谨，以保证采购过程的规范化。 3、责权分明 建立完善的采购管理组织机构，规定各层级职责及权限，并借助信息化手段实现采购管理工作的流畅有序。建立明确的决策机制，规定各级领导对酒店采购管理工作 的监督、考核、评估等各方面的职责，并明确工作职责、权限、责任。 4、信息透明 建立酒店采购信息库，完善采购档案，及时、准确地记录每一笔采购活动的实施情况和采购成本，以便于对采购工作进行监控和分析。定期公开各类采购信息，面向
所有员工和社会公众宣传酒店采购政策、标准、操作规范和成果，增强采购管理的透明度和公开性。 5、风险控制 制定风险管理制度，建立风险预警机制，在采购过程中尽量避免采购风险，控制采购过程中的各类风险，确保采购风险及时、合理、有效地得到处理，以降低采购过程中的各种风险，提高采购管理工作的可接受性和合规性。 三、采购管理的关键环节 1、需求审批 负责人或主管部门审批酒店的需求，确定需求的合理性和紧急程度，形成清晰明确的需求计划。 2、供应商管理 制定供应商的评价指标，确定合作商的范围和资质要求。建立供应商数据库，对供应商的核准、考核及供应质量进行管理，建立供应商档案，定期抽查供应商的产品质量。 3、合同签订 建立合同管理制度，制定合同标准模板，保证合同符合法律法规的规定，并注重合同条款的清晰明确，合同签订者必须按照合同的要求履行合同。同时，酒店应加强对供应商义务的约束，在合同中明确责任，切实保障酒店的权益。 4、采购验收 对采购的物品和服务进行全面、客观、细致和准确的验收，对于不合格产品，应及时进行补办、退货、赔偿等处理，保证采购工作的成果不出现质量问题。 5、成本控制
酒店采购制度 酒店采购制度 酒店采购制度1 1、按使用部分的要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表； 2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案； 3、在主管的铺排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购； 4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成现货采购和期货采购； 5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清原因，并向主管汇报； 6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的`入库手续。 7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上采购申请单或经销合同； 8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。 酒店采购制度2
1、制定采购计划 （1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人 （2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核； 2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。 （1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核； （2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算； （3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批； （4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资采购： （1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。 （2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有
酒店日常采购管理制度第一章总则 第一条为保证酒店采购工作的计划性和统筹性,合理控制成本，促进内部协调,加强内部控制,提高工作效率，特制定日常采购制度,（以下简称：制度） 第二条本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。第三条本制度有总则,组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成. 第二章组织机构及职责 第四条组织机构 酒店库房部负责库存物资管理，根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划.库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，导致酒店受损或无法正常运转负责。 使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测,提报月度采购计划需求。 酒店设立专职采购部，牵头组织编制定期采购计划，并全面负责酒店物质采购和具体实施工作.采购部隶属酒店财务部系统，业务上同时接受管理公司采购部业务监督也考核。 酒店成立定价评审小组：由采购部经理、使用部门负责人（食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加）、财务负责人、总经理组成,酒店总经理任组长，和酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。 第五条酒店采购部组织架构 采购部经理 ↓↓ 杂品采购食品采购 第五条采购部经理工作职责 1、负责持续完善酒店采购制度，细化采购流程，规范台账管理，确保采购质量， 控制采购成本,提高采购效率,保证物资采购管理体系的完整与科学. 2、根据公司招标管理相关规定，牵头组织实施酒店权限内的招标采购。 3、掌握物资使用情况和库存物资动态，牵头组织有关部门根据实际经营情况， 合理、科学地编制并审核年度、季度、月度采购计划。配合成控部门做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。 4、组织实施酒店日常物资采购供应工作，审核所有《采购申请单》、订货单，按 程序上报经审批后实施采购. 5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息,坚持货比三家的原 则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、 6、开辟和维护优质供货渠道,落实“1+2+n”的供应管理方式,保证供货的及时性 和质优价廉. 7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防
酒店采购内控管理制度 1. 引言 酒店是一个复杂的组织体系，需要大量的物资和设备来支持日常运营。为了维护采购活动的透明度、合规性和效率，制定酒店采购内控管理制度是至关重要的。本文档旨在规范酒店采购流程和管理，确保采购活动符合法规和公司政策，减少风险和资源浪费。 2. 采购策略与目标 2.1 采购策略 酒店采购策略应该与酒店的经营策略相一致。在制定采购策略时，需要考虑以下因素： - 产品和服务质量要求 - 供应商的选择标准 - 采购方式和流程 - 成本和效益的平衡 2.2 采购目标 酒店采购的主要目标是确保物资和设备的供应充足，并与经营活动保持一致。在设定采购目标时，应该考虑以下方面： - 降低采购成本 - 提高供应链的稳定性 - 规避采购风险 - 实现合规性和透明度 3. 采购流程管理 3.1 采购需求确认与申请 酒店各部门根据实际需求，填写采购需求申请表，并提供相关的信息，如物品名称、规格、数量、用途、预算等。采购需求申请应由部门经理或相关负责人审批后提交给采购部门。 3.2 供应商选择与评估 采购部门应制定供应商选择的标准，并按照标准对供应商进行评估。评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格、配送能力等。只有符合标准的供应商才能进入酒店的供应商名录。 3.3 采购合同签订 在与供应商确定后，采购部门应与供应商签订采购合同。合同应包含双方的权益和责任，以及交付时间、价格、支付方式等信息。
3.4 采购执行与跟踪 采购部门应按照合同要求执行采购活动，并及时跟踪供应商的交付情况。在交 付完成后，采购部门应对物资和设备进行验收，并与合同进行对比，确保交付的物品符合合同要求。 3.5 采购记录与分析 酒店应对采购活动进行记录和分析，以便评估采购绩效和改进采购流程。记录 内容可以包括采购数量、金额、供应商评估结果等。 4. 采购审核与控制 4.1 采购审批制度 为了确保采购活动的合规性和透明度，酒店应建立采购审批制度。所有采购需 求申请和采购合同都需要经过相关部门经理的审批。 4.2 预算控制 酒店应根据经营计划制定采购预算，并设立预算控制机制。在采购决策和采购 执行过程中，采购部门应与财务部门保持密切的沟通，确保采购活动在预算范围内。 4.3 风险控制 在采购过程中，酒店应识别和评估采购风险，并采取相应的风险控制措施。风 险控制可以包括多个供应商的备选、合同条款的风险评估等。 5. 采购绩效评估 为了评估采购活动的效果和改进采购流程，酒店应进行采购绩效评估。采购绩 效评估可以包括供应商的评估、成本效益分析、采购周期等。 6. 内部培训与沟通 为了保证酒店员工对采购内控管理制度的理解和遵守，酒店应定期进行内部培 训和沟通。内部培训可以包括采购流程介绍、政策法规培训、供应商评估方法等。 7. 风险与改进措施 酒店采购活动中可能存在的风险包括供应商不合规、供应链中断、成本超支等。为了规避和应对这些风险，酒店应不断改进采购管理制度，修订和完善相关政策和流程。
酒店采购管理制度及流程 酒店采购管理制度及流程 一、制度概述 酒店采购是酒店的重要组成部分，其合理管理对于酒店经营管理至关重要。酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度，其目的在于规范酒店采 购行为，保证采购的合法性及效益，防范采购风险。本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。 二、采购管理流程 1、需求确认 酒店各部门提出采购需求时，采购主管应当及时进行需求确认，并按需求确认表进行记录。 2、采购计划 采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求，编制采购计划，确定采购品种、数量、价格、供应商等信息，并报经酒店领导审核批准。 3、供应商筛选 根据采购计划，采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商，并向其发出邀请函。同时，采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商，并进行筛选和审核。 4、询价比较 采购主管应当向所选供应商发出询价函，并将询价信息加以比较，确定最佳供应商。在比较时，采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保 障等因素。 5、签订合同 在选定最佳供应商后，采购主管应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，防止采购过程中的不确定性及合同风险。 6、采购货物
在签订采购合同后，采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。 7、款项支付 在确认货物质量符合要求并接受之后，采购主管应及时与财务部门沟通，核对款项，按合同要求进行支付，并做好相关记录和管理。 8、采购评估 在采购完成之后，采购主管应当进行采购评估，对采购的过程和结果进行反思，发现存在的问题并及时改进，以保证下一步采购管理活动更为顺畅。 三、制度条例 1、采购政策 酒店应当明确采购政策，明确采购范围、采购原则及采购限制，规范采购活动。 2、采购预算管理 酒店应当建立采购预算管理制度，明确预算编制、审核等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。 3、供应商管理 酒店应当建立供应商管理制度，明确供应商审核、评估、选择等要求和流程，保证合作供应商的稳定性和质量。 4、采购合同管理 酒店应当建立采购合同管理制度，明确合同审批、签订、履行、归档等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。 5、采购风险评估 酒店应当建立采购风险评估制度，对采购活动中存在的风险因素进行评估和控制，并建立应急预案，及时应对可能存在的采购风险。 四、制度执行 酒店的采购管理制度及流程应当由采购主管负责执行，其职责包括： 1、做好采购计划、供应商筛选等工作； 2、负责采购过程中的财务核算和款项支付；
(完整版)酒店采购部管理制度酒店采购部管理制度 目的 本管理制度的目的是规范酒店采购部的运作，提高采购效率和管理水平，确保酒店采购工作的顺利进行。 职责和权限 1. 酒店采购部的职责包括但不限于： - 制定酒店采购计划，并根据酒店的需求进行采购； - 寻找合适的供应商，并与其建立稳定的合作关系； - 对供应商进行评估和考核，确保其能够提供高质量的产品和服务； - 跟踪采购合同的履行情况，并处理采购过程中的问题； - 管理采购文件和记录，保证其安全和完整性。 2. 酒店采购部享有以下权限： - 对合作供应商进行信用调查和资质审核； - 根据酒店内部程序，决定是否采购某个产品或服务；
- 签订采购合同，并进行相关事项的谈判和协商； - 进行采购费用的预算和控制。 流程和要求 1. 酒店采购部的工作流程包括以下几个环节： - 需求确认：接收来自各部门的采购需求，并进行确认和评估； - 供应商选择：通过比较和评估，选择合适的供应商； - 报价和谈判：与选定的供应商进行报价和谈判，以获取最优 惠的价格和条件； - 合同签订：签订采购合同，并确保合同条款的清晰和合法性； - 采购执行：跟踪和监督采购过程，确保供应商按时交付产品 或提供服务； - 结算和评估：对供应商的履约情况进行评估，并进行结算和 报告。 2. 酒店采购部在进行采购工作时应遵守以下要求： - 严格按照既定程序进行采购，确保透明和公正性； - 遵守酒店的财务制度，保证采购费用的合理性和适度性； - 维护供应商的利益，保护其商业机密和商誉； - 定期进行采购工作的评估和改进，提高采购效率和效果。
附则 1. 本管理制度的具体实施细则由酒店采购部负责制定和完善，并应及时告知相关部门和人员。 2. 如有违反本管理制度的行为，酒店采购部有权进行相应的处理和纠正。 本管理制度自发布之日起生效，并且在酒店内部进行宣传和培训，确保各部门和人员的理解和遵守。
酒店采购管理制度及流程是指酒店为规范采购行为、确保采购过程的透明、公正和高效而制定的一系列规章制度和操作流程。以下是一般酒店采购管理制度及流程的主要内容： 采购管理制度： 采购政策：明确酒店采购的基本原则、标准和要求，规范采购行为。 采购组织架构：明确采购部门的职责和权限，并设立相应的职位和岗位职责。 采购流程：制定明确的采购流程，包括需求确认、供应商选择、报价评估、合同签订等环节，确保采购过程的规范和透明。 供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估、筛选和管理，确保供应商的合规性和可靠性。 采购流程： 需求确认：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品种类、数量、规格要求等。 供应商选择：采购部门根据需求，与供应商进行联系、邀请报价，并评估供应商的信誉、价格、质量和交货能力等方面。 报价评估：采购部门对收到的供应商报价进行评估，综合考虑价格、质量、服务等因素，并选定最合适的供应商。 合同签订：与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。 交货验收：采购部门对供应商交付的货物进行验收，核对数量、质量和规格是否符合合同要求，确保货物的质量和完整性。 付款结算：根据合同约定，按时支付供应商款项，确保采购资金的正常流转。 采购管理监督和评估： 内部审核：定期对采购流程进行内部审核，确保采购行为的合规性和规范性。 外部审计：定期邀请独立的第三方机构对采购管理进行审计，评估采购过程的公正性和效率性。 供应商评估：定期对供应商进行评估和考核，根据绩效和合作情况确定供应商的合作关系。以上是一般酒店采购管理制度及流程的主要内容，具体的制度和流程可以根据酒店的规模、业务需求和管理要求进行适当调整和完善。
酒店的采购管理制度5篇 现如今，越来越多人会去使用制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编整理的酒店的采购管理制度，希望可以帮助到有需要的朋友。 酒店的采购管理制度篇1 为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。 1. 开学初由寄宿部主任(书记兼任)安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。 2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。 3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。 4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全(采购组成人员和销售员签字)，及时向寄宿部主任报账。 5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。 6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。 7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。 8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。 酒店的采购管理制度篇2
一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。 二、食堂物质采购须公开、透明。采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。采购物资的价格必须低于市场价。 三、严禁采购腐烂变质物品。 四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。 五、大宗物资采购签订合同后，要根据市场价格进行调价。一般一月一次，特殊情况及时调整，不履行合同的确定长期供货的供货商，要及时终止合同。 六、采购人员在采购中，以职谋私，采购低质物资，甚至变质物资，造成食物中毒的，要追究采购人员的经济刑事责任。 七、大宗物品采购价格，一月一公布，(米、肉等)。 八、采购人员在采购物品时，严禁公私混杂，给自己亲戚、朋友顺带搭拖购物，一经发现，一次罚款50元。 九、大宗物品采购，由货主送货到校，当次不付现金，第二次送货到校后，才能付第一次货款。 十、采购员采购物品，要做到定点采购，要尽量向货主索证，要做到所有采购回食堂的物品都有合格证。采购点的确定要坚持三个标准，一是有工商、税务登记证，二是有营业执照，三是有一定的经济实力，讲职业道德。 酒店的采购管理制度篇3 1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。 2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。 3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。 4、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫
酒店采购部管理制度 一、总则 为了规范酒店采购部的管理工作，提高采购流程的效率和规范性，保 证采购过程的公平、公正和透明，特制定本制度。 二、采购流程 1. 采购计划编制：采购部根据酒店业务需求和预算额度，制定年度采 购计划，明确采购项目、数量、规格和预算。 2. 供应商管理：采购部建立供应商数据库，对合作供应商进行评估和 绩效考核，并及时更新供应商的资质证书和授权文件。 3. 采购需求确认：酒店各部门提出采购需求，采购部负责核实需求的 准确性和合理性，并与相关部门进行沟通协商，确保采购需求符合酒 店的业务要求。 4. 供应商选择：采购部根据采购需求，对符合条件的供应商进行筛选，并邀请供应商参与竞标或洽谈。 5. 投标评审：采购部组织评审委员会进行投标文件的评审工作，根据 各项评审指标确定中标供应商。 6. 合同签订：采购部与中标供应商进行合同谈判，明确交货期、价格、质量标准等相关事项，并签订正式合同。 7. 采购执行：采购部负责监督采购合同的执行情况，确保供应商按照
合同要求及时交付商品或提供服务。 8. 质量管理：采购部进行货物验收，对采购的商品进行质量检验，确保符合酒店的质量标准和安全要求。 9. 供应商支付：采购部按照合同约定的支付方式和时间，及时支付供应商的货款。 10. 采购记录管理：采购部做好采购过程的记录和归档工作，包括采购需求、供应商选择、投标评审、合同签订等环节的文件和资料。 三、违规处理 对违反本管理制度的行为，采购部将按照酒店相关规定进行处理，包括但不限于警告、通报批评、撤销供应商资格等。 四、附则 本制度由采购部负责解释和修改，经酒店总经理审批后生效。在制定和执行本制度过程中，应遵循法律、法规和酒店的相关规定，确保采购过程的合法性和规范性。
餐饮酒店采购标准制度 一、引言 作为餐饮酒店行业中的重要环节之一，采购管理模式不同将会直接影响企业的绩效，加强和完善采购管理模式被视为提高运营效益的切入点之一。为了规范企业采购活动，根据企业实际情况和业内经验，制订本标准。 二、采购目标 餐饮酒店采购标准制度的目标是确保本企业采购活动的高度规范化，合理化，标准化，从而使得采购活动有助于企业经营和运营的正常开展，并形成良好的经济效益。 三、采购流程及标准 （一）采购流程 1.采购需求申请 2.供应商甄别 3.选定供应商并谈判 4.签署合同 5.商务往来管理 6.收货、检验与验收管理 7.付款管理 （二）供应商甄别标准 1.正规注册，有营业执照 2.工厂景区化程度高，环境整洁、卫生达标 3.产品品质有保证，进货流程透明、规范 （三）合同签署标准 1.合同文本明确，条款规范 2.合同内容详尽，包括产品或劳务的质量、数量、价格、交货期限等内 容具体明确 3.合同连贯性好，未出现矛盾 四、采购管理要求 1.采购人员应具备正规之职业资格并持有采购人员职业资格证书
2.采购人员应熟知行业信息并定期开展供应商信息调查和核查工作 3.采购人员应了解采购对象的产品和劳务的情况，以保证采购行为的合 法性和合理性 4.采购人员应通过合理的议价等措施，降低采购价格 5.采购人员应严格执行采购合同，制订相应的接货、验货及付款等办法， 并按照规定执行。在协商一致前不得私下修改合同内容 6.采购人员应做好采购物资与资金的监管、存储及使用工作，确保物资 的安全、完整、准确。 五、采购验收标准 1.应按照采购合同的规定验收，确认合同项下的品种、数量、质量和价 格等 2.应对所采购的物资所需的规格和性能等指标进行严格检查，并进行必 要的检测、实验和鉴定 3.应做到全程监控，监督物资的运输过程，确保从供应商到入库的全过 程，物资的安全和完好 六、总结 本标准是本企业采购管理活动的基础性规范，是考核企业采购管理水平和业务 能力的重要依据。通过严格执行本标准，保证企业采购的合法性和合理性，将为企业迈向成熟、规范、高效的发展阶段提供良好的基础。
酒店采购管理制度 每一家酒店的采购环节都是尤为重要的，中间需要有严格的管理制度来进行约束，尤其是星级酒店的采购。店铺为你整理了酒店采购管理制度，希望你喜欢。 酒店采购管理制度篇一 酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。 第一条采购工作基本要求 1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。 2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。 3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。 4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。 5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。 6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。 7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。 8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。 9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。 第二条采购岗位职责 1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的
采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。 2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。 3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。 4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。 6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。 7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。 8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。 第三条临时物品采购工作程序 1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等 2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。 3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
宾馆采购管理制度 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度。 一、采购管理部门 酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。 二、采购部工作基本要求 1、所有大型采购项目均需采购小组讨论签批授权及酒店财务部批准同意。 2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质。 3、所有采购物品的质量须保持一惯稳定。 4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和质量负责。 5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会. 6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品,采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时上述资料须全部列入移交。采购人员自购物品价格信息采购部每天须录至采购部价格信息库. 7、采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部门须提前两个月下单采购. 8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予报销. 9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜. 10、采购部负责跟进各协作厂商的货款，及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付,以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
三、采购审批程序 1、申购单审批程序 采购申请单一共三联，在经审批后，第一联采购部存档并组织采购,第二联作仓库收货用,第三联部门存档。 2、单位价值1000 元以下或批量价值在2000 元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经采购小组最后批准后方可采购,酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查. 3、单位价值1000 元以上或批量价值在2000 元以上的物品采购审批程序： 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，采购小组确定供货商，采购部与供货商共同草拟合同或采购协议. （评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、总经理组成) 4、赊购（月结)物品采购审批程序 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果由主厨直接下单,餐饮部经理签字确认后至采购部,由采购部与供货商对接;其它物品按上述第1、2、3款程序执行。 5、各月结供应商选定办法 采购部每类物品均应邀请至少三家供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、总经理、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格与供应商确定固定的时间段（至少一个月)的供应价，在此确认期间内，供应商应按此固定价格提供酒店所需的物料。 四、采购监督 采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及公司稽查部共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督。
大酒店物资请购、采购与出入库管理制度 一、概述 为规范大酒店物资采购与出入库管理，提高物资利用率和管理效率，制定了本制度。 二、物资采购 1. 采购前准备 在采购前，需明确物资名称、型号、数量、用途、品牌等，制定采购计划和采购预算，并填写采购申请表。 2. 采购流程 （1）部门经理根据实际需求，审批并签字盖章后，将采购申请表提交采购部门进行审核。 （2）采购部门会根据采购计划进行询价，并对比报价，制定采购方案。 （3）采购部门向供应商发出定单，并签订合同或协议。 （4）按照采购合同或协议的要求，验货、签收，并在采购单上签字盖章。 三、物资入库 1. 入库前准备 在物资入库前，需进行验货，确认数量、品质及型号是否符合采购要求，并作出相应的记录。 2. 入库流程 （1）验货合格后，将物资送至库房，由仓管人员根据物资性质和用途，进行分类存放，并在库存清单上进行登记。 （2）对于贵重物资和易损件，需进行特殊管理并作出记录。 （3）在入库时，应填写入库单，并归档备查。 四、物资出库 1. 出库前准备
在进行物资出库前，需对出库物资进行核对，确认物资数量及规格型号是否符合领用要求，并记录相应的清单信息。 2. 出库流程 （1）申请物资出库时，需填写领用人姓名、出库物品名称、型号、数量，并由 部门经理签批。 （2）在出库时，仓管人员应核对出库清单信息，并记录相应的出库时间、出库 人及原因等信息，并签字确认。 （3）对于故障品或疑似故障品，应填写维修申请单，并送至维修部门进行处理。 五、库存管理 本酒店对库存物资进行定期盘点，并建立电子存货台账，以确保库存物资的准确性和真实性。 六、报废处理 1. 报废前准备 在报废物资前，需要进行鉴定是否有二次使用可能，若有，则需进行维修作业。 2. 报废流程 （1）经核实后，确认物资无法进行有效的维修时，填写报废申请表，并由部门 经理审批签字。 （2）完成审批后，将已报废物资进行彻底的清理，并在报废单上进行登记。 （3）将报废物资送至设备废品处置中心进行统一处理。 七、制度执行 1. 严格执行本制度，并加强培训与考核工作，确保制度有效实施。 2. 对于违反本制度的行为，将严肃处理，并采取相应的制度调整和完善措施。
酒店采买管理制度及操作流程 为使酒店的采买工作走上制度化、规范化，合理控制成本，重申责任指标到人及提升工 作效率，特拟订本制度及操作流程。 一、酒店采买的基本要求： 1、全部受权范围的物件采买时，均需比较起码三家供货商的价钱及质量，月结类物件每 月每一类起码要有三家供货商供给的报价单； 2、采买人员对自己采买的物件价钱及质量负责； 3、驻店采买员需每个月一次针对许多使用的物件经过电话、传真、网络、出门检查等方式 获得（包含非受权物件）价钱信息，并整理成价钱信息库，以书面报告形式上报酒店 总办及酒店财务部； 4、全部供货商名片、报价单、合同样资料及样板一定登记归档并妥当管理，若有人员变 动时按酒店管理企业移交锋续进行移交资料； 5、驻店采买严禁采买任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物件，保证手工经审批 后的采买单与电脑下单调致，不然财务部将不予报销办理； 6、严禁使用部门自行采买物件或擅自与供货商洽商采买事宜； 7、驻店采买负责跟进各供货商的货款实时签批支付事宜，对到期的对付帐款，酒店财务 部应实时支付，以成立酒店的优秀形象。 二、物件采买监察要求： 1、所受权的物件，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采买，受权奏效时酒店必 须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采买、使用部门、酒店财务部构成），每个月对各种物件进行剖析（包含但不限于物件的用量、价钱、质量等），将物件进行 分类（拟订供货商月结仍是进行直接市场采买，最后要形成文件，由评定小组汇签确 认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理企业），部分物件能够先定直接市场 采买，待条件成熟时转为供货商月结； 2、月结的供货商选定，采买对已经确立供货商月结的物件，应邀请起码三家供给商报价， 由供货商评定小组进行价钱及质量的比较和议论，对各种月结物件选定供货商，各部 门可分头组织进行市场检查，依据市场检查的价钱，按期与供货商确认固按时期的供 应价钱，在此确认时期（时限长短依据当地市场状况，由评定小组决定），供货商将 按此固订价钱供给酒店所需资料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送 酒店管理企业）；
酒店物资采购工作管理制度 物资采购是酒店经营管理中的重要环节,加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。 采购员是酒店采购工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、配合、监督。 l、采购的计划管理 加强计划管理,严格审批手续,是采购管理的关键。 (1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”,并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转采购员; (2)仓库补充请购,由仓库保管根据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本控制审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转采购部; (3)其他零星物品的申购,由使用部门提出申请,经理根据库存情况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员; (4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法,由餐饮
部报申购计划,交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员; (5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将采购单报采购员。 2、采购物资的择商和价格管理 采购物品坚持货比三家,严格价格控制。 (1)所有申购计划或申购单送到采购员后,由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价; (2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员; (3)供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有,并在报价中注明; (4)所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;
酒店采购规章制度 酒店采购规章制度1 一、目的 为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。 二、适用范围 本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资（物品）采购、领用行为。 三、职责 1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部负责统一管理。 2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。 3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资（物品）的申购、领用。 四、程序 1、采购计划 （1）公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置（领用）的物资材料计划以《物资计划表》形式报行政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部进行采购。 （2）公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家。 （3）行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。 2、物资采购 （1）行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。 （2）临时急用的物资采购，须由职能部门或管理项目负责人根据具体情
况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。 （3）采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。 （4）采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，建立库存物资台帐。 （5）财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐（报销签字程序按原规定执行）。 在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。 3、物资的领用发放 （1）所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。 （2）所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字认可，行政部方可发放。 （3）行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。 （4）财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。 4、公司所属管理项目根据项目管理合同（协议）的条款约定，由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。 一、设备物资采购的审批 各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”（见附表1）后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。 一、酒店采购的基本要求： 1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质,月结类物品每 月每一类至少要有三家供货商提供的报价单; 2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责； 3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式 获取(包括非授权物品)价格信息,并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部； 4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变 动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料; 5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品,保证手工经审批 后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理； 6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜； 7 、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务 部应及时支付, 以建立酒店的良好形象. 二、物品采购监督要求： 1、所授权的物品，分为两类： 须成立 (由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成)， 每月对各类物品进行分析(包括但不限于物品的用量、价格、品质等) ,将物品进行分类(制定供货商月结还是进行直接市场采购 ,最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司) ，部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结; 2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品,应邀请至少三家供应商报价， 由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间 (时限长短根据当地市场情况,由评定小组决定)，供货商将按此固定价格提供酒店所需材料(形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司)；
酒店物品原材料采购制度 物品、原材料采购制度 1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一 倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。 2、坚持凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购的 规定。 3、各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。 4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审 批同意后,方可采购。 5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同 意后,方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。 7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。 8、凡不按上述规定采购者,财务部以及业务部门的财会人员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。 物品、原材料盘查制度 1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。 2、自然溢损: (1) 物品、原材料、物料采购进仓后,在盘点中出现的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干杂货等,在升损率合理的范围内,可填制升损报告,经主管审查后,视营业外收入或管理费科目内处理;
(2) 超出合理升损率的损耗或溢余,应先填制升损报告书,查明原因, 说明情况,报部门经理审查,按规定在营业外收入或管理费科目内处理。 3、人为溢损: 人为溢损应查明原因,根据单据报部门经理审查,按有关规定在待处理收入 或待处理费用科目处理。 物品、原材料损耗处理制度 1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。 2、保管人员填报物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表,据实说明坏、 废原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门经理或财务部审批。 3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸,由报废部门送交废旧 物品仓库处理。