广告宣传及促销活动管理办法
第一章总则
第一条为实现项目产品销售，提高广告宣传及促销活动的实施效果，规范公司广告宣传及促销活动的审批与组织流程，同时达到控制项目成本的目的，特制定本办法。
第二条本办法中规定的广告宣传及促销活动，包括：（1）户外广告，大牌、巨幔、围档、车体广告等；（2）媒体宣传，报纸、网络、短信媒介等；（3）营销活动，开盘、新闻发布会、促销活动等；（4）印刷品，楼书、单页、折页、名片等。
第三条本办法适用于公司的项目宣传、企业形象宣传及各类促销活动等。
第二章相关部门职责
第四条在宣传活动开展过程中，公司负责组织、参与及控制的部门有市场营销部、财务部、合约部、人事行政部。
第五条各部门在宣传活动策划与承办过程中负有以下责任：
一、市场营销部
1、根据企业中短期产品销售策略，制定公司全年广告宣传及促销计划，提出年度广告宣传预算计划；
2、以月为单位分解广告宣传预算计划，详细提出各月广告宣传及促销活动安排及所需费用；
3、负责筛选、审核广告或活动承办单位的资格条件；
4、起草相关合同或审核对方单位提供的合同协议；
5、组织与广告公司等的商务谈判，包括价格、形式、内容、付款方式、优惠条件等；
6、提出或审核广告宣传及促销活动的具体方案，并符合法规要求；
7、负责对发布期的广告进行跟踪检查与维护，对促销活动的现场监控；
8、每月形成广告发布及费用支出情况统计表，并报公司领导审阅；
9、对已发布广告内容及评估资料的收集、建档工作。
二、合约部
1、参加广告及促销活动的询价、商务洽谈工作，控制成本价格；
2、审核相关合同条款的合法性与合理性。
三、财务部
1、负责按照所签合同控制广告费的付款进度；
2、审核对方所开出的发票的规范性，合理入账；
3、按照公司年度广告宣传预算计划，控制各月费用支出；
4、及时做好各阶段广告宣传费用的统计工作，供公司领导阅知。
四、人事行政部
1、参与对广告发布及促销活动的检查工作；
2、参与企业或项目形象宣传工作，包括对外联络中的各种形式；
3、协助市场营销部做好项目宣传工作，并提供相关资源。
第三章费用预算及控制
第六条年底前由市场营销部根据中短期产品销售策略，提出下年度的广告宣传费用预算计划及月度分解表，原则上不超过预计年销售额的1.5％，并上报公司董事会审批。
第七条每月广告费用计划基本按照分解后计划执行，在阶段费用不超支的情况下，也可以根据推盘需要调整各月的使用额度。
第八条市场营销部、财务部每月都要有广告及促销费支出统计情况，以做好费用控制，财务部要对年度、月度支出进行控制，超出计划的每笔支出都要有总经理及董事会的特别批准方可。
第四章选择媒体与广告商资格审查
第九条在与广告商或媒体商务洽谈前，市场营销售部要对其进行资格审查，内容包括：企业营业执照、广告代理手续、广告发布资格、广告发布位置的审批手续等，审查原件后，要
收取相关复印件存档备查。
第十条选择发布广告媒体与促销形式，首先要考虑宣传目的及所做宣传内容的受众人群信息与接受倾向，以影响度最大的为首选媒体或活动形式。同类媒介，须有两家及以上单位作为洽谈对象。
第十一条无论选择何种媒体及活动形式，都要有充分的评估做为选择依据，特别是费用额度较大的，必须按此办理。
第十二条以性价比做为选择的主要参考依据，选择时要注重价格低、相对效果好、影响面广的媒体或形式。
第十三条在选择媒介过程中要杜绝人情操作、暗箱操作，要维护企业利益，讲求实效。
第五章价格洽谈
第十四条对拟选择媒体的形式、活动组合内容及所动用器具等，要进行市场询价，并有询价记录，主要由市场营销部、合约部共同负责进行。
第十五条在与广告代理商洽谈的同时，应通过其他方式找到媒介主办单位进行询价；促销活动中动用的大型器具，则应找到提供人或相同器具提供企业，进行直接询价，以减少中间价差。
第十六条在商谈价格过程中，总价在10000元（含）以上的，要由市场营销部、合约部共同参加商谈；低于10000元的，由市场营销部或主办部门2人以上参与谈判，共同负责，但合同内容必须由合约部审核后，方可签订。
第六章费用审批流程及权限
第十七条每月20日前，由代理公司与市场营销销部协同制定下个月广告发布内容及费用计划，市场营销部同时对月计划有审查责任，主办部门填报《广告宣传费用申请单》，财务部核对预算进度后，经财务总监、总经理审核，由董事长审批，财务部见审批后的费用申请单办理。
第十八条因销售策略需要，计划外的临时性广告或促销活动的费用支出，未超出当月预
算或当期计划的，由总经理审批后，财务部可放款。
第七章费用结算
第十九条费用结算
1、一次性付款。在合同签订、经审批后，主办部门按合同一次性付款，一般情况下，由对方先开出相应发票，财务部审核其发票的合规性、金额一致性后，办理付款。
2、分次付款。总价高的大宗广告，或持续期限长的广告合同，为减少风险问题，宜采用分次付款方式。财务部负责按合同约定付款时段，一次审批分段付款。发票可分次提供，也可按合同总价提供全额发票，财务部审核费用审批手续齐全后，办理付款。
第八章广告效果评价
第二十条每次发布大宗广告或举办促销活动后，市场营销部要有综合效果评价，并根据形式内容收集分类，形成管理档案，以备发布同类广告或举办活动时，做为选择参考依据。
第二十一条评价要素主要包括：定购量、来访数量、来电数量、广告投入与销售额的比率等详细的数据，分析方法要科学合理。
第九章广告的发布审核与跟踪核查及维护
第二十二条广告宣传促销活动实施前，市场营销部要认真审核方案内容及版面效果，文字性广告要逐字推敲，发现问题及时处理，并要明确每次广告发布审核责任人；有可能引起争议的内容，应请公司法律顾问审阅方可。
第二十三条广告方案及用词内容不应只考虑创意需要，要讲求实际效果及受众人群的接受程度，内容及形式要符合法规，符合工商与市容城管管理机关的要求，不能有侵权、违规问题出现。
第二十四条广告策划人、审核人要熟知《广告法》、《商品房销售管理办法》、《房地产广告发布暂行规定》等有关法规内容，在策划过程中要遵照执行。
第二十五条发布户外广告、楼宇广告等，市场营销部人员必须到现场，查视安装效果；发布期限内，市场营销部要定期查看形象效果，楼宇广告、信息类广告，要抽查发布数量、范
围，发现与合约不符的，或照明时间不足的、有破损情况的，要及时督促承办单位处理。
第二十六条组织公众参与的宣传促销活动，主办者事前要有政府审批手续或沟通记录，活动前要有应急预案，执行过程中要严格确保现场的秩序与人员安全，杜绝任何事故发生。
第十章附则
第二十七条对于违反法规的广告内容，被行政执法部门处罚的广告宣传、促销活动，公司要追究责任人的经济责任；对于在广告洽谈实施过程中违反企业规定、收受对方款物的人员，公司将追究其经济及法律责任。
第二十八条本管理办法由公司人事行政部负责解释。
第二十九条本管理办法自发布之日起实施。
批准：审核：编制：
日期：日期：日期：
醉之仙贸易有限公司促销员工作职责 1、遵守公司的规章制度，不销售非公司的商品，不得抵制诽谤同类 产品。 2、向客户推销“古岭神”系列和公司其他品牌的产品理念和良好口 碑，并配合好公司做好“古岭神”客户消费市调工作。 3、认真如实填写各类促销品发放情况，保证产品不断货和产品品类 齐全，同时了解产品的价格带。 4、互相帮助、尊重，真诚合作，搞好客情关系，维护公司的公众形 象，传播公司产品品牌形象。 5、认真接待和处理好消费者投诉抱怨，及时向公司或上级汇报。 6、在销售、服务的工作中，踏实、认真、严肃，绝不弄虚作假的行 为。 7、着装干净整洁、大方得体，按公司要求着装。 8、上班着淡妆，不得浓妆淡抹，不准穿拖鞋。 9、头发梳理整齐，保持干净，短发整齐，长发扎束。 10、保持手指的卫生，不许留长指甲，涂指甲油，不得佩戴装饰性戒 指。 11、语言通俗易懂，语调要有感染力。 12、当客人反映质量不满意，不要辩护、争论，语气平和，态度谦和 忍让，表现出负责的态度。 13、不得对客人言行恶劣，与客人吵架、顶撞。
14、优先增加快销产品的陈列面。 15、随时保持陈列面产品的新鲜、美观、整齐、卫生、丰满度。 16、把握好补货数量，做到商品不脱销、断货。 17、不陈列有损坏、无日期、日期模糊的产品。 18、促销员展业时间，由公司指定酒店座机向公司报岗。 19、促销员休假安排，每周休假一天，休假时间是周一至星期四，要 排休假提前一天通知主管。 20、每周一上午8点30分来公司开会，总结上周的工作情况，促销 员带好上周工作总结报告交到公司。 21、促销员辞职必须提前15天书面申请，在申请过程中不能不上班， 办完交接班手续后方能辞职，否则扣除所有工资及提成。
导购、促销员管理办法 原则：由KA主任管理，终端主管负责培训、鉴定。KA主任负责业务的监督、协调。 终端主管始终贯彻培训、管理、现场指导的工作方针，长期不懈抓导购、促销队伍建设、人员素质提升及促销活动开展。KA主任始终贯彻对所辖终端网点的销量及陈列负责。 一、招聘 1、配备标准： ●参照导购设置水平的标准； ●临时促销人员可根据市场具体情况向销售部随时申报，但必须有严格的销量考核； ●根据当地竞争品牌的表现作适当的导购员、促销人员数量增减。 2、导购、促销员定义 ●导购员是指固定专柜或超市专职从事雅倩系列产品销售工作的人员； ●促销员是指柜台外或柜外柜从事雅倩系列产品流动性促销人同，其工作地点根据工作需要由专销商安排。 3、聘用标准： 条件： ●年龄：18－28岁（女性） ●身高：158cm－165cm（身材匀称） ●学历：高中以上学历； ●五官端正，面容较好，皮肤健康； ●综合素质：口齿伶俐、热情开朗、吃苦耐劳、有上进心、喜欢从事化妆品销售工作； ●有相关化妆品销售工作经验者优先（若条件好，年龄可放宽至35岁以下）。 证件：①毕业证②身份证③健康证④担保人身份证 4、聘用程序： ●招聘方法：人才市场、报纸、介绍、职中、中专学校毕业时期等（定期招聘，及时补充）； ●面试（初试及复试）； ●确定人选并通知被聘用者； ●填写人员资料表并收齐有关证件； ●缴纳服装押金；
●入职培训； ●上岗试用。 二、培训 1、周六、周日及促销日专销商都必须亲临一线市场，参与现场促销活动； 2、培训内容包括： ●入职培训（产品知识、美容美发知训、销售技能）； ●美容、美发示范演练培训； ●销售技巧培训； ●相关制度、政策及促销活动培训； ●新产品上市培训。 三、管理 1、管理内容 (1)人员档案管理 目的：清楚了解每一导购、促销员的个人情况及工作表现，有针对性的给予及时的指导、激励以及调整，帮助员工成长，优胜劣汰，保证导购队伍的优质、高效。 档案内容： ●《雅倩公司外聘人员资料表》 ●各式证件复印件及聘用协议 ●《导购、促销员日常工作检查评估表》 用途： ●建立导购员生日档案（表格附后） ●定期跟踪考核，予以奖励、提升或惩罚、解聘 ●建立导购员日常工作检查制度 ●由KA主任负责，每月作不定期的检查，将检查结果填入评估表，月底将评估结果与业务代表沟通确认，体现在当月导购员的奖金考核上 ●由销售代表每月采取不定期抽查方式，检查制度执行情况 (2)周例会制度 每周召开导购、促销员工作例会一次。 例会内容包括： ●销量完成情况； ●促销活动总结；
XXXXXXXXXXXX公司 财务管理制度 第一章总则 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。 日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
赠品管理办法 第一章总则 第一条为了加强经营活动中赠品的管理，树立良好的公司形象与风气，合理开支，避免浪费，特制定本办法。 第二条赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品，主要包括：可计量非销售实物礼品、可销售商品 转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品； 有价证券，如会员卡、电子消费卡等（此类赠品由门 店主管负责管理，赠品仓库保管员代为发放）。 第三条赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、外协单位（个人）的赠送、农民座谈会纪念、特殊顾客投 诉事件的补偿等途径。 第四条赠品管理统一归口于市场管理部，涵括赠品计划、设计、采购、仓管、发放、盘点、评估等管理环节。 第五条所有赠品视同商品管理，决不允许私拿乱送。 第二章计划 第六条自购赠品必须结合全年营销计划和阶段性拉动销售的需要。先计划后采购。 第七条供应商与货物配套的赠品，原则上和该品牌产品销售捆绑搭送。主管副总另有安排除外。
第三章设计 第八条自购赠品在设计上大致遵循以下原则： 1、关联原则。目的是让消费者看到赠品就马上想起产 品，进而想起该企业形象，起到传播企业产品、品 牌形象的功效。 2、附加值高原则。促销品质量的好坏会让消费者直接 联想到产品本身质量的好坏，从而影响到消费者对 企业和产品的评价。 3、新颖性原则。让消费者有耳目一新或眼前一亮的的 感觉，不挑农村市场普遍销售的商品，并且要有很 强的价值感，使消费者感觉到促销品成本不能太高， 要新颖而不高档，否则会因“羊毛出在羊身上”使 产品失去价格竞争力而被消费者放弃。 4、季节性原则。三夏促销应以夏令家庭实用品作为促 销品为佳，可以有效拉动备受酷暑煎熬消费者冲动 消费。 5、实用性原则。最好的促销品是易于适用的，不需要 售后服务。 第四章采购 第九条自购赠品采购和制作的原则： 1、货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假 乱真。
小某公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于某公司的事。严格按照某公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻某公司质量方针和质量目标。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全某公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证某公司资金和财产的安全，维护某公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为某公司领导决策提供有效依据。 7、负责某公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与某公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 13、完成某公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
临时促销人员管理办法1 临时促销员管理办法总则第一条目的为更好的操作市场，加强终端管理，特制定本制度。第二条规范范围包括对临促的定位、管理、培训、薪资及储备。第三条管理模式一级经销商为临促管理主体，按照美的精品电器的管理标准对临促进行管理，销售公司提供培训等相关支持。第一章临促定位第四条临促定位：针对需要强化的卖场、周末及重大节庆假日销售旺季期间，在终端卖场内有促销活动时派驻的临时销售人员，主要负责协助导购员销售，进行豆浆派送、产品讲解，营造销售气氛等工作。第二章临促招聘、培训管理第五条临促招聘流程销售公司经销商培训督导应聘备案审核审核第六条岗前培训1．上岗之前必须经过岗前培训，经过考核后方可上岗，考核成绩需交由销售公司备案；2．培训课程安排： 序号课程名称目标考核标准授课人员课件编号认同企业文化，了企业文化考3101 企业文化培训主管 1 解组织架构试（10%）熟练掌握各产品功产品知识考主销产品知3102 能属性、产品定位、培训主管 2 试（40%）识培训卖点熟练掌握各类产品 终端演示标演示方法及演示标实操考核3103 推广主管3 准，能通过演示突（20%）准出卖点熟练掌握竞品产品竞品产品知产品知识考3104 卖点、主销产品、培训主管 4 试（20%）识、说辞应对促销手段了解卖场对作息、卖场管理流实操考核3105 着装、注意事项的培训主管 5 （10%）程要求3．培训结束后进行考核，考核分数70以下者淘汰；70分以上合格，
90分以上者重点培养，合格者进入临促人才储备库；4．培训合格者签订临促协议书（详见附件一）。第三章临促薪资待遇第七条临促薪资1．岗前培训考核成绩80分以下者需进行2个工作日的试用，试用期工资为40元/天，试用期合格者转为正式临促，不合格者当日辞退；2．岗前培训考核成绩80分以上者为正式临促，工资标准为50元/天；3．进入临促人才储备库的临促为优秀临促，工资标准为60-80元/天； 第四章临促职责第八条临促职责1、派送员：2-3人组成；一人推车（或托盘），一人派送，一人引导顾客（发宣传页）至专柜前，交给导购员；2、讲解员：1-2人组成； 协助导购员销售；3、终端拦截者：若干人组成；在竞品区域内进行叫卖，吸引顾客目光；第五章临促管理第九条临促管理商场导购员为临促现场管理直接责任人，负责对临促实际工作的安排，对临促的工作表现进行评分（详见附件二），并将评分表汇总上报至经销处；后羿队员和培训督导对临促进行过程管理，总体负责自己区域内临促的调配等工作。第六章制度执行第十条制度执行本制度自2012年1月1日起执行。 临时促销人员管理办法1 临时促销员管理办法
北京市商业零售经营单位促销活动管理 办法 ，，，xx是如何制定的呢?下文是北京市商业零售经营单位促销活动管理规定，欢迎阅读!全文第一条为加强促销活动的安全管理，保障消费者合法权益和生命财产安全，根据有关法律法规的规定，结合本市实际情况，制定本规定。第二条本市行政区域内建筑面积在1000平方米以上或者地下建筑面积在500平方米以上的商业零售经营单位在经营场所举办的促销活动，应当遵守本规定。本规定所称的商业零售经营单位包括百货店、购物中心、超市、仓储式会员店、家居建材店、专业店、专卖店、折扣店等零售店铺。第三条市和区县商务主管部门负责对商业零售经营单位举办的促销活动实施监督管理。安全生产、工商行政和公安等有关部门按照职责分工，做好与促销活动有关的监督管理工作。第四条商业零售经营单位的主要负责人对促销活动安全全面负责。经营场所应当具备法律、法规、规章和国家标准、行业标准、地方标准规定的安全条件。第五条商业零售经营单位举办促销活动，应当向消费者提供真实的信息，明示促销的期限、方式和规则、促销商品的范围等内容。商业零售经营单位不得举办购物返券的促销活动;不得以保留最终解释权为由，损害消费者合法权益。第六条商业零售经营单位举办促销活动，应当制定突发事件应急预案、现场秩序维护和人员疏导措施、车辆的停放和疏导措施。第七条促销活动举办期间，商业零售经营单位应当落实各项安
全措施，按照有关规定做好安全检查和巡查工作，配备足够的专职安全工作人员维护现场秩序。当消费者相对聚集时，商业零售经营单位应当采取有效的控制和疏散措施，确保安全。第八条商业零售经营单位以国家法定年节、开张、开张纪念等名义举办的促销活动，或者举办连续营业时间超过16小时的促销活动，应当在促销活动开始7日前，将促销活动的期限、方式和规则、促销商品的范围等情况，按照下列规定书面报告：一建筑面积在1万平方米以上的，向所在地的区县商务主管部门报告;二连锁企业在全市或者部分区县范围内统一举办促销活动的，向市商务主管部门报告。第九条市和区县商务主管部门接到报告后，应当了解促销活动的有关情况，对促销活动现场进行检查。必要时，向安全生产、工商行政、公安等部门通报。第十条本市对粮食、食用油、肉、蛋等生活必需品的促销活动，实行重点监管。商业零售经营单位举办重点监管的生活必需品的促销活动，促销时间不得少于连续3个营业日，应当保证促销商品充足供应，不得限制消费者购物的数量和时段，并且应当保留促销商品销售资料。第十一条商业零售经营单位举办重点监管的生活必需品以外商品的限量促销活动，应当明示促销商品的名称、品牌、规格和数量。连锁企业应当明示各门店促销商品的数量。促销商品售完后，应当及时明示或者告知消费者，并且保留限量促销商品的销售凭证。销售凭证至少保留30日。第十二条商业零售经营单位违反本规定的，任何单位和个人均可以向所在地的区县商务主管部门或者市商务主管部门举报。市或者区县商务主管部门应当自接到举报之日起10个工作
财务科 xxxx公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是：
促销人员管理规定 第一章促销员定义及任职资格第二章促销人员进场管理规定第三章促销人员退场管理规定第四章促销人员日常管理规定
第一章定义及任职资格 所有由供应商/联营商/招商区聘请，并支付工资的卖场工作人员统称促销员。包括卖场各部门促销人员和超市内专柜（含招商）促销人员。 长期促销员定义：连续促销时间超过6个月的促销人员； 短期促销员定义：连续促销时间6个月以内的促销人员，如为提高季节、节日商品的销售而进场的促销员。 任职资格： ?年龄35周岁以下，除供应商有特殊要求或技工除外。 ?男性身高不低于165CM，女性身高不低于158CM。 ?具有高中以上学历。 ?身体健康，五官端正，口齿清楚，会讲普通话，态度大方。 ?愿意接受公司工作时间、班次安排，愿意接受公司管理。熟悉促 销商品，具有促销经验者优先。 岗位职责： □服从各级管理，协助搞好商品的防损工作； □保障促销商品销售供应，及时整理促销端架、堆头并保证货源充足； □按促销商品陈列码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满； □微笑服务，礼貌用语，不得以任何理由与顾客发生争吵或冲突； □保持促销及所属销售区域的卫生（货架、商品）； □及时掌握促销销售情况，防止脱销、滞销等。 适用范围：公司各直营店卖场、专柜、招商区及加盟店
第二章促销员进场管理规定入场流程图
流程说明： 1、促销员进场，供应商/联营商/招商区需与部门签订“促销协议书”招商区与公司签定 “租赁合同书”经双方签字生效，协议书/租赁合同书上应注明促销员进场起止日期； 促销员进场，供应商/联营商/招商区必须提前一周持促销协议书/合同书向店内推荐促销员，同时至部门负责人处填写《促销人员进场单》、《驻场人员履历表》。 2、每周二、周四为部门及人力资源部面试时间，面试合格后方可办理相关手续； 3、培训时间：每月1号-14号办理进场手续促销员，15号-16号参加培训； 每月15号-31号办理进场手续促销员，月底参加培训。 培训地点：总部东一楼培训室 4、所有促销员入职前需到财务部缴纳如下费用： □“促销协议书”/“租赁合同书”上的相关费用。 □收费标准（详见促销人员进场收费一览表） 5、入场前需准备的证件： ?“促销协议书”/“租赁合同书”/商品购销合同一份（可为复印件） ?驻场人员履历表一份 ?“促销员进场单”一份 ?身份证原件及复印件一份 ?健康证原件及复印件一份 ?四张一寸免冠照片
促销管理制度 1
促销管理制度 一、本制度的目的: 1．指导各区域市场促销策划和实施,使产品在市场上更有竞争力。2．加强管理和控制,提高促销资源的使用效率和促销的整体协同性,以保证公司整体市场目标的达成。 3．让促销管理制度化、规范化。 二、本制度中的促销指的是 A类促销: 由公司统一规划的全国性大型促销,主要目的为配合公司品牌塑造、新产品推广、竞争策略实施等整体性目标的达成。由公司企划部负责策划,各区域办事处和经理负责组织实施。 B类促销: 主要是快速响应社会上的短期突发性的焦点新闻,或者公司突然的公众危机以及应对竞争对手的进攻等突发事件的反应式促销。由公司企划部和事发区域市场的办事处或负责经理共同策划,后者负责实施。C类促销: 主要是各区域市场针对行销中一些的经常性问题:打击窜货,增加网点,拉动流量,维系客情关系,打击竞争对手等,而举办的日常小型促销。由各办事处和区域负责经理申请,企划部协助策划,由市场人员决定和安排实施,公司内部提供”促销套餐”计划支持。 2
三、各种促销类型的费用来源及比例(待确定) 四、促销管理流程 A 类促销管理流程: B 类促销管理流程: C 类促销管理流程:
五:相关各部门在促销管理中的责任 营销副总: 负责对各类促销方案的审核和批准,对促销的总体效果负责。 办事处(区域经理): 负责C类促销的决策和申请,选择和计划C类促销方案;同时实施、跟踪、监控本区域内执行的各类促销,对促销的区域性效果负责。 企划部: 1、负责制定年度促销规划和预算。 2、企划A、B类促销活动,并制定实施计划。 3、每月协助各区域选定C类促销方案和实施计划,协助促销品的设 计、选购和配给。 4、负责对各类促销活动的评估和总结分析,收集相关资料,不断开发 和丰富促销方案和工具。 采购部: 负责根据各类促销品的采购计划进行按时保质保量的采购,加强供应商 4
促销管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。 第二条目的 为了塑造“国标”品牌，宣传标准所企业形象，扩大市场占有率特指定本管理制度。 第三条原则 （1）遵循以全国促销为主，地区市场促销为辅原则； （2）遵循以产品促销为主，媒体促销为辅原则； （3）遵循以专业杂志/报纸宣传为主，电视广告宣传为辅原则。 第二章促销活动的组织管理 第四条方案制定 促销方案制定由营销主管负责制定，上报主管领导审核，主任审批并经过主任办公会审议通过后，下发各部门执行 第五条方案实施 营销主管负责组织实施 第六条实施监督 在方案实施过程中，营销主管定期向主管领导进行汇报，营销主管领导负责工作协调和实施过程监督
第七条实施效果考核 营销主管领导负责对方案执行效果进行考核 第三章促销方案制定方法 第八条类比法 主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的促销方案和市场执行效果，结合发行室目前经营现状和年度销售目标等综合因素而制定的 第九条经验对比法 主要根据发行室过去3-5年内的营销方案执行情况和未来发展规划要求以及客户的反馈信息等综合因素而制定的 第十条综合法 在类比法与经验对比法分析的基础上，综合考虑其他因素而制定的 第四章促销活动管理内容 第十一条促销形式 （一）产品促销； （二）媒体宣传促销； （三）技术服务促销。 第十二条促销活动主题选择 （一）中国建筑标准协会成立XX周年； （二）中国建筑标准研究所成立XX周年； （三）庆祝XXXX标准发行XX周年； （四）庆祝XXX标准发行XX万册；
（五）旧产品整改（包括技术、包装）； （六）新产品上市； （七）新技术推广； （八）技术培训； （九）标准技术研讨会等等。 第十三条促销对象选择 （一）代理商； （二）终端客户（设计院、建筑工程、房地产开发商等）。 第十四条促销时间 主要根据全国各地区产品销售的淡旺季而选择促销时机。 第五章产品促销 第十五条全国性产品促销 （一）促销活动主题 1.中国建筑标准协会成立XX周年； 2.中国建筑标准研究所成立XX周年； 3.庆祝XXXX标准发行XX周年； 4.庆祝XXX标准发行XX万册； 5.旧产品整改（包括技术、包装）； 6.新产品上市等。 （二）促销对象 1.代理商； 2. 终端用户（设计院、建筑工程单位、房地产开发单位等）。
财务管理制度 为了有效控制公司的各项开支，规范各项财务制度，严把报销审批关，本着合理、节约的原则，特拟定公司财务制度，以便大家共同遵照执行。 一、费用报销程序 经办人填写报销凭证分管部门经理核实总经理审批财务主管确认公司出纳处报销 二、报销凭证 所有的费用报销必须是真实的，有原始凭证（发票），不能提供发票的支出必须做出说明，并报总经理批准后再做处理。 三、行政费用的支付报销 任何部门的行政费用必须先申请，审批后才能操作，原则上采用由经办人先垫付后报销。对个别数额较大的可采用先借支的方式，具体借支参见暂支的管理规定。 四、生产费用的支付 1、每日生产所需的费用，原则上由各办事处向运作部经理提出申请，由运作部经理 向财务部提出，财务部根据公司资金状况向总经理汇报（可电话汇报）后，财务部安排当 日营运资金。 2、总经理必须对每天的生产费用进行事后审批，并予以监督。 3、运作部经理要对每天支付的生产费用加以跟踪监督，每笔生产费用的支付要及时 页脚内容1
到财务部销账，最长不得超过五个工作日。 五、暂支款的管理 1、企业外员工不得暂支本公司的现金。 2、企业内员工也不得随意暂支本公司的现金，员工确需暂支必须由部门经理担保。 3、主管副总对下属员工暂支请求应采取慎重的态度，每次可审批的暂支限额不得超过本人的当月工资。超过此限额由总经理做审批。 4、每人在上次暂支尚未归还或冲销之前，不得进行第二次暂支。暂支的费用自借款发生之日起最长不得超过一个月，若超过一个月未归还或冲账，财务部必须从该员工工资中扣除。若一个月未扣完，则延顺下月直至扣完。 六、支票和财务印章的管理和使用规定 1、不得签发空白支票，所签发的支票必须填好签发日期、收款人、金额和用途。 2、凡是付到本公司以外的任何费用，尽量用支票结算，用支票必须按要求填写好用款申请单，按用途从下而上依据权限的规定进行操作，最后由总经理审批后才能领取，并至少两人以上签名，任何人员不得单独操作。 3、原则上不得对外签发远期支票。如确有需用，可申请使用商业承兑汇票，须经主管财务的副总经理或总经理审批。 4、为确保公司财务印章的安全合理地使用，公司的财务和支票专用章交由公司主管财务的副总经理保管，银行的私人印章由出纳会计保管。 七、余款的结算 页脚内容2
大型促销活动组织管理办法V1.0 目录 1.目的 (2) 2.范围 (2) 3.名词解释 (2) 4.职责 (2) 5.管理制度 (2) 6.工作流程 (2) 6.1活动前期筹备 (2) 6.2 活动执行 (2) 6.3 活动总结 (3) 7.注意事项 (3) 8.附件 (3)
1.目的 为规范全国大型促销活动的组织和管理，特制定如下管理办法。 2.范围 2.1适用发布范围：新疆八点半贸易有限公司 3.名词解释 3.1公司大型促销活动：是指由营运部门、采购部门、广策部提案，公司相关部门配合制 定的，在公司范围内统一操作执行的促销活动，包含：季节促销、重大节假日促销、司庆等。 4.职责 4.1公司广策部、营运部门、采购部门负责方案的前期拟定、与各门店的沟通、报批和指 导书下发、督导门店执行落实并总结活动效果。 4.2 采购部门配合提供厂家促销资源及特价商品等活动内容，制定具体操作实施方案并组 织实施。 5.管理制度 大型促销活动要求各部门必须按流程规定的时间提供活动内容，经统一讨论和总经理最后审批，下发执行。各部门在流程规定时间内需配合的内容详见附件。 6.工作流程 6.1活动前期筹备 6.1.1广策部于活动开始前30天准备活动方案及促销资源，并于活动开始前20天，由广 策部提报策划方案至营运部、采购部审核，总经理审批并对于活动进行监督抽查。 6.1.2广策部根据批复结果，与营运部、采购部沟通，制作DM宣传稿及软文宣传资料， 组织促销活动实施。 6.2 活动执行 6.2.1活动开始后，广宣部需检查活动物品、设施等使用情况并根据使用情况及时调配。 6.2.2广策部需于活动开始后，检查门店活动落实、现场气氛及竞争对手活动动向，及时 发现问题，提议调整或增加活动内容，并与营运部、采购部沟通，调整补充厂家资 源，以应对市场竞争，保证促销效果。
金岩控股股滨州分公司管理规章制度 一、考勤制度 1. 所有员工必须自觉执行上下班制度，迟到或早退，第一次乐捐20元作为成长基金，第二次50元并在薪资里扣除相应罚金，以此类推累计叠加，其团队主管负连带责任50%；9:30以后点卡啊视为请假半天，扣除半天基本公司，并缴纳相应罚金；12：00以后打卡视为旷工一天，按旷工制度处理；下午17：30以前打卡视为早退。 2. 旷工：未说明原因或未请假者，旷工一天罚三天基本工资，当月发生三次者，扣除正月工资；并视情节轻重给予警告直至开除。 3. 月底合计考勤无打卡记录，若无假条，无补签卡，则算没出勤，按旷工制度处理。 二、请假制度 1.事假：公司员工如有特殊情况需请事假，需提前申请，并填写《员工请假审批单》待部门主管和综合部主管批准后方可执行，如遇部门主管不在岗，交由总监批准，事假一天扣除当天基本工资。 2.病假：公司员工如因病需请假应提前通知部门主管和综合部主管，在回公司后提交医院检查证明销假，正常病假一天扣除当天基本工资。 3.上述内容不论是休班或请假需提前一天以电话或口头的形式告知主管，以便于考勤的记录，不接受短信请假。 三、外出制度 1. 外出制度是指员工在工作时间内离开公司办理公司相关业务。 2. 员工外出前，应经负责人通知并填写《外出登记表》，注明外出时间、外出事由等信息方可外出。 3. 员工应合理安排外出工作时间，如能预计返回时间，在备注栏注明，预计返回时间应设定在下班时间之前。如不能预计返回时间，在备注栏注明“不确定”。返回工作岗位是在“返回时间”处签到。 4. 预计外出后因工作需要或有其他合理原因不返回的，需提前告知团队负责人。 5. 员工外出工作按计划完成后，应实时返回公司，不得绕道、逗留或直接回家等，不能做与工作无关的私事。 6. 员工外出工作时需穿工装，佩戴工作证，保持手机畅通。 7. 员工未填写而擅自离岗的，一经发现则按旷工处理。 8. 员工在外出工作中违反规定，发生溜班或早退行为的，按考勤管理规定相关条款处罚。 9. 《外出登记表》应由本人填写和签名，不得代签。 10. 公司行政部是员工外出工作的监督部门，对员工的出入具有要求、监督等管理职能，同时各部门负责人对于本部门员工有同上义务与责任。 四、《未打卡补签申请表》填写须知 凡因工作需要外出不能按时打卡的员工，由公司行政前台提供此申请表，部门负责人审批后报综合部作为考勤依据，限两日内提交，若没有按时提交一律按旷工处理。 申请表的适用范围： 1. 因公外出不能按时打卡的； 2. 因考勤机故障、员工指纹出现问题无法识别等情况；
促销人员管理常见问题及其解决之道 在市场竞争日趋激烈的今天，人员现场促销作为一种重要的营销手段已被越来越多的企业所熟悉和使用。然而，不同的企业在同样运用这种手段时却常常会产生完全不同的效果。 是什么造就了这种状况？ 是促销方案自身的优劣吗？笔者以为，这主要不是由方案本身，而是由各企业的促销执行能力决定。执行能力不足，再完美的方案也只能是一纸空文罢了。 对促销人员的管理正是这种能力的重要组成部分。 在此，笔者试通过剖析促销四方面中人员管理的十五道问题，启迪读者加深对促销管理的认识，提高本企业的促销执行能力。 https://www.doczj.com/doc/dc5085149.html,中国最庞大的资料库下载 ·企业思想认识方面：（一个常见问题） 常见问题：企业对“促销人员管理”重视不足。
主要原因：企业对促销人员管理的作用及其意义认识不清。 解决建议：提高对“促销人员管理”的正确认识。其重要作用具体如下： ·总的来说： 企业促销是通过刺激顾客需求，达到吸引并提高他们对企业及其产品接受程度的目的。通常，顾客只会与企业的产品和一线人员发生直接联系。也就是说，企业促销能否最终达到目的很大程度上取决于一线人员的表现，取决于促销人员的管理水平。 ·具体的说： 1、促销人员代表企业、产品和品牌的形象。消费者往往会从促销人员的角度，判断企业、产品及品牌的状况； 2、促销人员是企业市场营销计划的实际执行者，直接关系到企业市场计划的效果； 3、有效的促销管理才能够保证企业及消费者的利益，保证企业资源投入的有效性。 ·促销执行前期准备方面：（六个常见问题）
常见问题：促销在准备不充分的条件下仓促执行。 主要原因： 1、由于竞争等原因，促销方案准备期过短； 2、地点确认、物品准备等工作不畅； 解决建议：以上问题虽然增加了项目责任人的管理难度，但事实上也是促销管理最常见的问题之一。促销项目责任人应及时制订相应的应对策略，并通过培训使每一位促销人员了解：产生原因、主要困难、解决方法、主要事项，等。 常见问题：促销主管管理幅度过大，促销执行监督不力。 主要原因：促销人员管理结构不合理。 解决建议：根据当期活动实际，建立合适的促销管理结构。 ·促销人员的管理结构通常有两种形式：一种是由公司人员直接负责管理；另一种则是由公司人员管理促销主管，再由促销主管管理相应的促销人员。 根据笔者的实践经验，促销主管的最佳平均管理幅度是：6－8个促销点。 因此，企业应当根据当期活动规模，合理确定促销人员及主管数量。
促销活动市调管理办法.DOC 一、目的加强茂业百货专柜商品及自营商品促销管理力度，保证促销活动的市场竞争力，强化市场监控力度和规范营运管理机制。 二、适用范围茂业百货专柜商品、自营商品 三、促销活动市调细则 1、促销活动前，店物价部负责对各专柜商品的价格、促销活动及商品结构进行备案，营运部协助。 2、促销活动中，分店物价部组织力量对各楼层专柜促销活动中的价格、促销折扣及商品结构进行抽查。对促销活动中私自提高价格或折扣及故意调整商品结构的专柜，即时通知各楼层进行调整并以文件形式报公司处理。 3、促销活动中，物价部组织营运部对周边各竞争商场进行市调，市调内容包括目标专柜的商品结构、商品价格及促销折扣，对异常情况即时通知各楼层进行调整并上报公司进行处理（同时适用于正常销售时期）。 4、家电、超市自营商品促销活动中，分店物价部组织营运部对促销商品进行全面市调，市调内容包括：商品价格、商品陈列、商品结构等，对市调中发现有问题的商品及时调整并上报总部物价部。
5、促销活动结束后（一日内）分店物价部需编制详细的促销活动市调明细及分析小结。 6、促销活动中，营运部应积极配合物价部进行价格备案及市场调查工作，以保证促销活动的全面监控。 四、相关标准及要求 1、市调工作由物价部和营运部共同参与。 2、所有市调信息须保证客观性、准确性。 3、所有市调信息须及时、有效的反馈。 4、市调结果须及时跟踪处理。 五、责任 1、大型促销活动的市调责任部门为分店物价部、营运部。 2、在促销活动中，因工作失误，导致市调信息滞后，将视情节轻重予以责任部门一定的处罚。 3、在促销活动中，能及时为公司反馈市场信息、挽回经济损失的部门和员工将给予一定奖励。
公司财务管理制度 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
一般规定 1 出勤管理 销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理： 1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。 1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。 2工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责： 2.2.1部门主管 （1）负责推动完成所辖区域之销售目标。 （2）执行公司所交付之各种事项。 （3）督导、指挥销售人员执行任务。 （4）控制存货及应收帐款。 （5）控制销售单位之经费预算。
（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。 （7）按时呈报下列表单： A、销货报告。 B、收款报告。 C、销售日报。 D、考勤日报。 （8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。 2.2.2销售人员 （1）基本事项 A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。 B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。 C、不得无故接受客户之招待。 D、不得于工作时间内凶酒。
E、不得有挪用所收货款之行为。 （2）销售事项 A、产品使用之说明，设计及生产之指导。 B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。 C、客户抱怨之处理。 D、定期拜访客户并汇集下列资料： a、产品品质之反应。 b、价格之反应。 c、消费者使用量及市场之需求。 d、竞争品之反应、评价及销售状况。 e、有关同业动态及信用。 f、新产品之调查。 E、定期了解经销商库存。 F、收取货款及折让处理。
G、客户订货交运之督促。 H、退货之处理。 I、整理各项销售资料。 （3）货款处理 A、收到客户货款应当日缴回。 B、不得以任何理由挪用货款。 C、不得以其他支票抵缴收回之现金。 D、不得以不同客户的支票抵缴货款。 E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。 F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。 G、不得向仓库借支货品。 H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。 2.3.移交规定 销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
陕西天一食品饮料有限公司助销物料管理办法 文件类别：费用管理办法 文件编号：陕天销字【2016】21号 撰写单位：营销中心 版本: 第 1 版 发行日期： 2016年 6月 1日 执行日期： 2016年 6月 1日 机密等级: □机密□一般 制订： 审核： 核准：
1 总则 根据公司管理制度的规定，结合实际情况，为了加强助销器材的管理，充分发挥援助器材的陈列效果，使助销器材能够更有效地发挥销售促进作用，特制定助销物料管理规定。 1.1 助销物料是指陈列在终端商场内，通过引导、启发、刺激等手段来促使消费者产生购买的兴趣，做出购买决策，发生购买行为，从而增加产品销售的各类助销器材和材料，如：展柜、展台、价签、挂网、小铁架、太阳伞、帐篷、广告牌、公司画册、促销服、小礼品等。助销器材是指价值较大，可重复使用的助销物料，如展柜、展台、帐篷等。 1.2公司各种助销器材主要用于终端商场的秦瑶玉泉产品陈列，严禁流于其它渠道、挪作他用或陈列竞品。 2 助销物料的开发管理 2.1助销物料的开发管理由市场部管理。促销物料的开发需要遵循新颖、适用原则，并同销售产品具有关联性。 2.2 开发的助销物料须经销售部认可，各省销售分公司按市场部的统一要求进行陈列或使用。 3助销物料的采购管理 3.1各省销售分公司根据市场投入的需要，于每月25日前填下月助销物料计划，经销售部经理审核、市场部经理审核，营销总监/总经理批准后转为申购单，由采购部统一采购。 3.2助销物料的采购统一由采购部管理。超市自行配制的陈列器材，如需在市场进行采购的，需要由各省销售分公司提出申请，经营销总监/总经理审核批准后执行。 4助销物料的使用管理 4.1助销物料的保管和发运由生产基地物流部负责。 4.2公司有条件地对经销商提供终端商超所需的陈列器材，需由各经销商申请，
促销活动管理办法(新)4 促销活动管理办法 第一章总则 第一条为实现货品上市后在各个阶段折扣能够得到有效管控，及公司开展各项促销活动标准，为规范终端直营店铺与淘宝商城促销活动申请标准 第二条本管理办法适用于公司组织的统一活动、直营店铺活动。 第二章活动申请的范围 （终端店铺在不同阶段根据销售及周边市场环境情况，为了促进销售的增长，提 出的活动申请。） 第三条日常促销活动 （一）、短期销售目标促进活动 （二）、季末促销 （三）、同城/同区域活动 （四）、完成保底销售 （五）、特卖
注：特卖活动地区负责人需提前与商品主管沟通，确认货品是否能够满足，得到认可后才可以申请特卖活动， 若有单独场地（即非本专柜的场地，原则上A和A-类店铺不能在同一楼层），所有等级的商场均可申请； 若没有单独场地，A、A- 类店铺申请特卖活动的，不予审批（厅房装修或商场整体除外）。 同城店铺每一季度只可申请一次单独特卖场活动 第四条节假日促销活动 元旦、春节、三八妇女节、清明节、五一节、母亲节、端午节、教师节、中秋节、国庆节、圣诞节。 第五条商场活动 （一）、商场店庆 （二）、年中（终）庆 （三）、商场VIP会员日 （四）、合同中约定的活动 第六条顾客关系管理部组织的活动 顾客关系管理部主要针对VIP会员，及新会员发展的要求定期在全国各店铺组 织的活动。
（一）大型VIP会员活动 （二）会员招募活动 （三）新品推广活动 第七条公司统一策划的活动 公司为了维护品牌形象的统一性，重大节假日期间根据市场及主要竞品情况，制定具有针对性的活动方案；公司根据库存情况，定期制定计划性促销方案。 （一）重大节假日（以商场活动为主，公司活动为辅） 元旦、五一节、中秋节、国庆节、三八妇女节、清明节、母亲节、教师节（二）指定产品的推广活动 （三）季末清货活动 第三章折扣力度控制标准 第八条每季新款在不同阶段折扣最低标准曲线图 第十一条应季新款终端店铺不得申请任何形式的明折活动 第十二条A和A-类店铺货品活动不得出现任何明折的活动，店铺的最低折扣标准不低于6折（暗折），不可以销售第5季之后的货品（商场大型换场活动除外，具体活动情况与促销活动专员沟通确认） 第十三条B类店铺各季款根据公司的活动标准进行活动申请；