赠品管理
【目的】：为规范门店对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，杜绝门店违规发放，明确公司赠品管理流程及部门职责，有效防止赠品不正常流失，保证赠品库存与实物一致。
【内容】：
一、定义：赠品是指由公司采购部或供应商提供的非销售商品或礼品，主要包括供应商赠品和公司自采礼
品。
1.供应商赠品：指供应商根据促销活动提供有价值无售价赠品及试用品（试用品分为大样、中样、
小样）；
2.促销礼品：节假日为提高销售，根据促销活动所采购的非销售商品；
3.系统发放：指门店人员按照公司促销活动指定要求进行发放。
4.特殊发放：仅限重大节假日促销，新店开业等特殊情况下由采购部批准不需经系统正常发放（如：
促销活动指定赠送商品转为另一种渠道赠送或门店为了提升业绩同采购申请特殊赠送）。
二、职责
1.营运部负责促销活动主题拟定。
2.采购部负责对赠品采购、赠品资料录入及编码，有条码的商品按照商品条码入系统为无售价赠品，
无条码赠品由采购部按照规定条码录入系统。
3.财务部负责监督各种赠品发放抽查及数量抽盘。
4.配送部根据促销活动《赠品分配表》进行入库审核和按时配发，对残次赠品及时沟通。
5.门店严格按照下发的促销活动《赠品分配表》进行赠品的接收及过期商品、质量问题等异常赠品
进行定期上报，门店促销活动赠品发放必须做到日清日结，帐实相符；店经理进行审核工作。
三、赠品采购、管理制度
1.采购原则：严禁采购过期、变质、残损商品作为赠品。
2.管理原则：赠品管理视同于商品，严禁任何部门挪用任何赠品，库存赠品必须保证帐实相符。
四、财务核销管理要求
财务核销各类赠品采购款项，赠品票据必须附对应的赠品入库单（赠品型号、价值必须相符），且票据开具时间与赠品入库时间不能相差一个星期，否则财务不予报销，特殊情况必须经总经理确认后按照流程给予核销。
五、赠品出入库要求：
1.入库管理：配送部严格按照厂商提供的厂家出库单或送货单办理入库，财务审核手续，仓库每月
对剩余赠品集中管理。
2.针对入库验收中出现的残次，包装箱不全商品一律不得办理入库，只按实际数量入库，并及时通
知采购部进行沟通调换。
3.严禁非赠品类商品入赠品库，严禁出现为平帐，核销赠品擅自办理空入，空出的违规等作假行为，
一经发现对相关责任人进行100元以上的处罚。
4.严禁供应商没经过采购同意私自将赠品送至门店，如紧急情况需送至门店，店经理必须查收并将
明细上报采购备案。
六、赠品管理
1.发放管理：
A. 门店所有的赠品统一归入收银台，必须由收银员直接管理，发放赠品必须由收银员亲手发放，并
如实输入电脑，公司所有赠品必须全部实现系统入收银系统销数。
B. 公司促销赠品必须凭当期正式下发的促销活动规定进行发放，任何人不得擅自违反赠送规定,没有
规定发放的赠品(如/大样/中小样等),门店人员可以灵活赠送给顾客。如有买送活动的（包括买一送一的）商品（包括赠品）不允许任何员工截留赠送顾客的货品（包括赠品）如：资生堂、泊美等会员礼品，若有员工不管是直接向顾客要求赠送或是截留情况的，一经发现，营运部将立刻给予当事人直接除名处罚，并扣除当月工资，情节严重的，移交公安机关按情况处理
C. 对于符合公司促销活动赠品发放条件的，由顾客本人亲自领取，但不愿意领取赠品的顾客，将视
同顾客自动放弃，严禁员工代领赠品。
D. 凡出现员工私拿，盗窃赠品的行为，一经查实将对当事人以商品价值总额5-10倍的罚款，并根据
相关制度给予行政处罚至解聘处理，构成犯罪或触犯法律的移交司法机关依法处理；出现问题还将追究门店店经理连带管理责任。
2.残次赠品的管理：如发现赠品变质/变味或已坏的可以直接退回仓库报损。
七、工作流程
第一步：营运部根据促销活动联合采购部共同将所需采购的赠品内容（赠品名称、数量、金额等）进行明确，经总经理审核确认后进行赠品的采购。
第二步：配送部根据采购部下发的促销活动《赠品分配表》按正常流程将商品进行入库及各店面分配。
第三步：门店根据促销活动《赠品分配表》确认赠品，对残次品可以拒绝入库，并在送货单上签字确认，最后交由收银员进行保管。
第四步：门店收银员按照公司赠品赠送规则进行赠与顾客，并入系统进行销数；
第五步：促销活动赠品店经理/值班经理每天对赠品数量与收银员进行核对。
第六步：收银员定期检查赠品数量。（如每个星期的星期一抽盘自己所负责区域赠品数量金额是否准确）八．赠品退货流程
1、赠品赠送给顾客后发现异常情况,直接与顾客换货；
2、顾客退货不退赠品的，门店人员在顾客小票上注明“赠品未退，应扣收赠品款**元”，由收银员办
理退货手续，并将未退赠品款扣收到位.营业结束后将电脑小票打印符在店收入清单。
九、赠品盘点赔偿方法：大样、中样、小样按1个1元进行赔偿，其它赠品按进价进行赔偿，正收银承担
60%，副收银承担40%，有正无副、有副无正的其中一项由门店人员按人员平均承担。
（管理制度）赠品管理办法
礼品、礼金、赠品管理办法 第一条礼品、礼金、赠品管理原则: 1.公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金、赠品。 2.公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金、赠品均属公司行为，须壹律上缴公司，任何人不得留作私用。 3.分部的礼品、礼金、赠品管理工作统壹由分部总务部负责，总部总务部负 责对全国各地分部上交礼品情况进行督查监管，且可根据工作需要对全国各分部的贵重礼品进行统筹安排，调剂使用。 4.调拨礼品的审批权限于总部总务部。 5.领用审批权限为：分部申领礼品、赠品价值于1000元（含）以下的由分部 总经理审批，价值于1000元之上的报总部总务部领导审批。分部所有礼品、赠品领用须按要求定期报总部行政中心总务部备案。 6.礼品、礼金、赠品管理实行帐实分管，帐务管理由总务干事卢敏负责，实 物管理由总务干事钟广文负责，帐务管理员要建立礼品管理台帐，详细记录礼品名称、型号、数量、来源、日期、有无来源方标记、保质期（后俩项可于备注栏反映）等。礼品由总务部实物管理员负责保管，礼品实物管理员要建立礼品、赠品实物台帐，且对礼品、赠品实物的收入和支出情况进行登记。第二条礼品、礼金、赠品上缴流程: 1.单位或个人上交礼品、礼金、赠品应及时上缴总务部，经帐务管理员清点实 物后开据入库单（壹式三联），经上交人、帐务管理员、实物管理员（礼金不用签字）、总务部经理签字后，向上交人出具入库单第壹联，即实物收条。 2.礼金由帐务管理员直接交财务，且以入库单第二联和财务收据为凭据登记礼 品帐。 3.礼品、赠品凭入库单第二联登记礼品帐目，凭第三联向礼品、赠品实物保管 员办理入库手续。 4.实物管理员对帐务管理员交来的礼品、赠品验收后入库，凭入库单第三联登 记实物台帐，且由实物管理员留存。 第三条礼品、礼金、赠品领用流程: 1.各级单位领用礼品、礼金、赠品，应认真填写《礼品领用申请表》（第四 节第二条）。 2.分部礼品、赠品领用需报分部总经理审批。
丹尼斯大卖场 赠品管理办法 编号：大（行服）管字002号执行日期：2006年8月7日为了更好的配合门店得利卡活动及企划促销活动，规范赠品的验收、入库、保管、发放及剩余赠品的处理，特制定赠品管理办法。 一、赠品的赠送形式 1、积分式：根据得利卡内积分，按等级规定发放赠品。 2、累计式：一次性购买商品达到一定的金额，根据购物凭证发放赠品。 3、奖品式：根据活动内容，中奖后赠送相应的赠品。 4、捆绑式：建87码以捆绑形式进行销售的正常商品。 5、分离式：根据活动内容，购买相关商品，赠送相应的赠品。 6、销售式：根据活动内容，先购买一定金额的商品，再交纳一定金额后赠送指定的 赠品。 二、赠品建档及验收 1、企划活动赠品由事业处企划策略处建赠品档（没有国际码的建赠品编码）。厂商 及自营赠品由采购中心建赠品档（没有国际码的建赠品编码）。 2、企划活动赠品由厂商统一送至配送中心，再由配送中心分送各门店商管验收。 3、厂商直送赠品由厂商直送门店商管验收，厂商配送赠品由厂商先送至配送中心再 由配送中心转门店商管，厂商赠品须由厂商在外包装箱上贴红色的赠品标签，非 原装箱包装的赠品还须在外箱标明箱内赠品明细资料。 4、自营赠品由配送中心直送门店商管验收。 5、验收时依据《赠品通知单》或《赠品验收单》逐一开箱验单品，残次赠品不予接 收。 6、卖场正常销售的临期商品须转为赠品时，由营业部门申请报废核准后先退到商 管，同时由采购中心建赠品档、列印《赠品验收单》，经服务课与商管验收后入 赠品库。 7、“促销活动方案”及《赠品通知单》、“赠品图片”由企划策略处或采购中心在赠 品到店前下发至门店营业主管及服务课，营业主管及服务课主管应组织本部门人 员学习并熟记活动方案、赠送办法和赠品。店企划应根据活动内容做赠品样品陈 列展示的布置。 8、捆绑式赠品由商管课和相关营业课共同验收，厂商直送赠品及配送中心配送的赠 品由商管课和服务课共同验收，企划活动赠品由服务课、企划课、商管课共同验
赠品管理规定（试行稿） 为规范对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，杜绝违规发放，明确公司赠品管理流程及部门职责，有效防止赠品不正常流失，保证赠品库存与实物一致。 一、赠品定义：赠品是指由公司采购的非销售商品或礼品，或者公司生产的商品转为赠品，所有单位价值 在人民币30元以下的定义为赠品。 1.促销礼品：节假日或重大促销活动为提高销售，扩大公司效应，提高公司知名度，根据促销活动 所采购的非销售商品。 二、相关部门工作职责 1.市场营销部负责促销活动主题拟定及相关赠品的发放方案，提供有关赠品供应渠道等信息。 2.供应链采购部门负责对赠品的询价定价及采购。 3.运营部仓库部门负责赠品物料编码制定及录入金蝶系统。 4.运营部根据促销活动审批方案进行赠品的入库审核和按时配发，对残次赠品及时沟通。 5.财务部负责监督各种赠品发放抽查及数量抽盘。 三、赠品采购管理要求 1.采购原则：严禁采购过期、变质、残损商品作为赠品，严格按审批的方案采购赠品。 2.管理原则：赠品管理视同于商品，严禁任何部门挪用任何赠品，库存赠品必须保证帐实相符。 四、财务核销管理要求 财务核销各类赠品采购款项，赠品票据必须附对应的赠品入库单（赠品型号、价值必须相符），并提供相应的票据凭证，否则财务不予报销，特殊情况必须经董事长确认后按照流程给予核销。 五、赠品入库要求： 1.入库管理：运营部严格按照厂商提供的厂家出库单或送货单办理入库，金蝶系统将新设赠品库， 所有赠品将按规定统一编制物料代码，仓库每月对剩余赠品进行盘点核实，确保账实相符。 2.针对入库验收中出现的残次，包装箱不全商品一律不得办理入库，只按实际数量入库，并及时通 知采购部进行沟通调换。 六、赠品发放管理要求 1.发放管理： A.所有的赠品统一录入金蝶系统，必须由仓库直接管理。 B.发放赠品由市场营销部门提交需求申请经公司管理层批准后交由仓库管理员统一发放，并如实输入 金蝶系统。 C. 公司促销赠品必须凭当期正式下发的促销活动规定进行发放，任何人不得擅自违反赠送规定。 D. 对于符合公司促销活动赠品发放条件的，由顾客本人亲自领取，但不愿意领取赠品的顾客，将视 同顾客自动放弃，严禁员工代领赠品。 E. 凡出现员工私拿，盗窃赠品的行为，一经查实将对当事人以商品价值总额5-10倍的罚款，并根据 相关制度给予行政处罚至解聘处理。
赠品管理制度 1
赠品管理制度 第一条赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品,主要包括:可计量非销售实物礼品、可销售商品转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品;有价证券,如电子消费卡、出租车票等(此类赠品由门店财务主管负责管理,赠品仓库保管员代为发放)。 第二条赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送。 第三条各连锁门店必须设立专门赠品库,并指定赠品仓库保管员,负责赠品的接收、入库、保管、发放等工作。 第四条赠品的接收入库 1. 公司市场部门或供应商必须开具送货单据,货单同行后,直接配送至连锁门店赠品仓库;不论业务部门或供应商能不能出具送货单,赠品仓库均必须开具<商品入库单>(附表一); 2. 对于厂方促销员直接从厂方收取带回的赠品,应及时入赠品库。由营销管理中心协调供应商将赠品送货清单传真至相应连锁门店,赠品仓库保管员依据送货清单及时督促厂方促销员将赠品入库; 3. 赠品仓库保管员会同相应品类的厂方促销员(或品类柜组长)对实物进行验收,并在商品入库单上签字确认; 2
4. 赠品仓库保管员严格按照商品入库的有关管理规定,办理入库手续,填写<商品入库单>(附表一),一式三联:一联存根,二联仓库留存,三联台帐。备注栏注明”赠品”; 5. 赠品仓库保管员将<商品入库单>存根联交予送货人员作为收货凭证,根据仓库留存联记手工保管帐,并将台帐联和原始入库单据交接给门店财务记手工帐; 第五条赠品的在库保管 参见物流部制定的商品保管的有关管理规定。 第六条赠品的发放 1 指定品类商品的促销 赠品仓库保管员凭顾客持有的<发票>发票联、<赠品提货券>,如实发放赠品,并在发票联背后和<赠品提货券>上加盖”发货章”,收下<赠品提货券>,记手工保管帐,并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。 注:对有价证券及赠品,发票上必须备注赠品的信息。 2 特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送 3
安康民威赠品管理制度 一、制定本制度目的： 为规范公司赠品的管理，有效整合促销资源、减少赠品流失，加强公司赠品的采购、管理、发放、退赠等工作，规范我司赠品的入库管理和使用流程。杜绝出现违规采购、违规发放、退货不退赠品的问题，同时明确公司赠品在各个环节的流程和责任，有效防止公司费用成本的增加，特制定《赠品管理制度》。 二、赠品的定义及范围： 1、自有赠品：指公司自行承担费用采购、定制的赠品，是指以促进成交为目的，以赠送的名义、和正常商品组合在一起销售给顾客的促销商品。 2、适用范围：安康民威商厦、海尔专卖一店、海尔专卖二店、海尔空调专卖店、乡镇网络客户。 三、赠品管理原则： 1、赠品视同商品管理，进行正常的进、销、存管理。 2、赠品必须作为商品开票销售、出库；禁止内部领用出库。 3、禁止顾客实际赠送赠品与系统开单资料不符，违规者将给予相应处罚。 四、赠品管理职责范围 1、市场部负责根据各个销售部门的需求统一定制采购计划和分配标准，将所需采购的赠品内容（赠品名称、数量、金额等）进行明确，经总经理审核确认后进行赠品的采购。由经理办负责询价，财务部备
案，总经理确认。 2、市场部负责沟通确认各门店或者柜组对赠品的需求进行分配、调拨及使用管理。 3、江北赠品库及时打单验收入库，针对门店赠品领用申请发放赠品，定期盘点库存，及时将赠品库存情况报给市场部及相应销售部门，以便下一期活动使用。 4、销售部门根据促销需求打赠品申请单，统一报市场部和财务部备案，并通知江北赠品库发放赠品。 五、赠品的进销存管理流程 （一）收货入库： 1、赠品的保管实行统一入库、统一保管原则； 2、库管人员负责赠品入库管理（同正常商品），严格验货方可入库；赠品入库后须在包装箱醒目处粘贴“赠品”字样标帖； 3、财务部及市场部严格按照每月入库赠品的情况，进行月底赠品库存盘点。另外，市场部每月至少一次核对各销售部门赠品发放台帐。 （二）发放管理： 1、公司所有的赠品必须凭市场部正式下发的促销活动指导书进行发放。 2、公司所有赠品必须全部实现系统发放。 3、公司所有赠品发放必须由顾客本人亲自领取，内部员工不得代领，代领视为违规，并必须填写赠品顾客资料表格，门店店长实施审核工作，市场部负责监管。
赠品管理制度 第一条赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品，主要包括：可计量非销售实物礼品、可销售商品转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品；有价证券，如电子消费卡、出租车票等（此类赠品由门店财务主管负责管理，赠品仓库保管员代为发放）。 第二条赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送。 第三条各连锁门店必须设立专门赠品库，并指定赠品仓库保管员，负责赠品的接收、入库、保管、发放等工作。 第四条赠品的接收入库 1.公司市场部门或供应商必须开具送货单据，货单同行后，直接配送至连锁门店赠品仓库；不论业务部门或供应商能不能出具送货单，赠品仓库均必须开具《商品入库单》（附表一）； 2.对于厂方促销员直接从厂方收取带回的赠品，应及时入赠品库。由营销管理中心协调供应商将赠品送货清单传真至相应连锁门店，赠品仓库保管员依据送货清单及时督促厂方促销员将赠品入库； 3.赠品仓库保管员会同相应品类的厂方促销员（或品类柜组长）对实物进行验收，并在商品入库单上签字确认； 4.赠品仓库保管员严格按照商品入库的有关管理规定，办理入库手续，填写《商品入库单》（附表一），一式三联：一联存根，二联仓库留存，三联台帐。备注栏注明“赠品”； 5.赠品仓库保管员将《商品入库单》存根联交予送货人员作为收货凭证，根据仓库留存联记手工保管帐，并将台帐联和原始入库单据交接给门店财务记手工帐； 第五条赠品的在库保管 参见物流部制定的商品保管的有关管理规定。 第六条赠品的发放 1 指定品类商品的促销 赠品仓库保管员凭顾客持有的《发票》发票联、《赠品提货券》，如实发放赠品，并在发票联背后和《赠品提货券》上加盖“发货章”，收下《赠品提货券》，记手工保管帐，并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。 注：对有价证券及赠品，发票上必须备注赠品的信息。 2 特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送 赠品仓库保管员依据连锁门店客户服务专员填写、并由门店经理签字同意的《赠品提货券》，发放赠品，收下一联《赠品提货券》，并加盖“发货章”，记手工保管帐，并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。
商品赠品管理制度 第一部分：流程说明 一、目的： 为规范超市对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，特制定本流程。 二、适用范围 本规定适用于超市商品赠品的派发及管理。 三、流程规则 1、赠品,是指由供应商提供，为促进某个或某一品牌商品的销售，在顾客购买该类商品 的同时超市赠送给顾客的礼品。 2、赠品视为商品管理，必须凭购物电脑小票第一联向顾客派发赠品。 3、开单销售商品附送的赠品由相应商品部门员工在柜台发放；非开单销售商品附送的 赠品，根据其赠品特点在超市内或服务台派发，要求如下： 1）在超市内派发的赠品： 超市内派发的赠品必须做捆绑销售,赠品条码必须被遮盖。 如果赠品外包装的明显位置未印刷有“赠品”、“非卖品”字样，须粘贴我公司印制的“赠品”专用标签。 2）服务台派发的赠品： 不便于捆绑销售的赠品或其品牌要求不能捆绑销售的赠品。 在服务台派发赠品的商品应在其商品陈列位展示赠品样品。 4、赠品派赠期间，其商品陈列位必须配备促销标识，注明派赠方法、数量、时间和派 赠地点。派赠期结束或赠品派完时，商品部门人员应及时取下促销标识。 5、对过派赠期仍未送完的赠品，可由商品部门从以下两个方面提出处理意见，报店总 审批处理： 1）将赠品退还给供应商，7天内未退出的，转超市自行处理 2）店内处理：调拨至对该赠品有需求的部门做买赠活动或将赠品估价内部处理或报损转物料使用。 四、流程涉及部门职责 客服中心主管：检查赠品的派发情况；检查赠品派发登记本。 服务台赠品派发人员：签收非开单销售商品赠品；制作商品赠品标签；赠品派发；填写赠品交接班本；清理过派赠期赠品。 收银员：核对商品与所送赠品是否相符，防止商品流失。 开单销售商品部门人员：签收开单销售商品赠品；申请制作赠品标签和促销标识；赠品派发；填写赠品交接班本。
公司礼品管理办法
公司礼品管理办法 第一章总则 第一条为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 第二条本办法所称礼品指：经公司批准，由综合办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品（其它部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。 第三条公司的礼品管理工作由综合办负责，综合办指定专人负责此项工作。 第二章礼品的购置或定制 第四条礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合办汇总负责制定计划，经公司总经理批准后进行。 第五条公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合办负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第六条礼品应标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。 第七条采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢
侈，要体现公司的特色和地处广东的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。 第八条确因工作急需或对礼品有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时向综合办专管人员办理有关登记手续。 第三章礼品的保管 第九条原则上各类礼品均由综合办指定专人进行保管。 第十条综合办专管人员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，综合办专管人员根据入库清单验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交综合办负责人复核。入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等（详见附表1）。礼品库入库清单须在综合办及财务部各存一份。 第十一条综合办专管人员要每月末对礼品库进行清点对账，每季度对礼品库进行全面盘点清点，并将盘点后的礼品库出库台账（详见附表2）报综合办负责人。在礼品数量不足时应及时向综合办负责人报告，及时提出制作补充礼品的需求。 第十二条礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写礼品库出库台账（详见附表3），做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。
（管理制度）赠品管理制度
赠品管理制度 第壹条赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品，主要包括：可计量非销售实物礼品、可销售商品转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品；有价证券，如电子消费卡、出租车票等（此类赠品由门店财务主管负责管理，赠品仓库保管员代为发放）。 第二条赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送。 第三条各连锁门店必须设立专门赠品库，且指定赠品仓库保管员，负责赠品的接收、入库、保管、发放等工作。 第四条赠品的接收入库 1.公司市场部门或供应商必须开具送货单据，货单同行后，直接配送至连锁门店赠品仓库；不论业务部门或供应商能不能出具送货单，赠品仓库均必须开具《商品入库单》（附表壹）； 2.对于厂方促销员直接从厂方收取带回的赠品，应及时入赠品库。由营销管理中心协调供应商将赠品送货清单传真至相应连锁门店，赠品仓库保管员依据送货清单及时督促厂方促销员将赠品入库； 3.赠品仓库保管员会同相应品类的厂方促销员（或品类柜组长）对实物进行验收，且于商品入库单上签字确认； 4.赠品仓库保管员严格按照商品入库的有关管理制度，办理入库手续，填写《商品入库单》（附表壹），壹式三联：壹联存根，二联仓库留存，三联台帐。备注栏注明“赠品”； 5.赠品仓库保管员将《商品入库单》存根联交予送货人员作为收货凭证，根据仓库留存联记手工保管帐，且将台帐联和原始入库单据交接给门店财务记手工帐； 第五条赠品的于库保管 参见物流部制定的商品保管的有关管理制度。 第六条赠品的发放 1指定品类商品的促销 赠品仓库保管员凭顾客持有的《发票》发票联、《赠品提货券》，如实发放赠品，且于发票联背后和《赠品提货券》上加盖“发货章”，收下《赠品提货券》，记手工保管帐，且将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。 注：对有价证券及赠品，发票上必须备注赠品的信息。 2特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送
赠品处理管理办法 一、目的 为了有明确的赠品操作流程特制定以下规定。 二、赠品的几种形式 a)厂商对超市的赠品。 b)厂商对消费者的赠品。 c)超市对消费者的赠品。 三、处理流程 a)厂商对超市的赠品：均为一次订购某商品达到一定数量，则赠送 该品种（或另一品种）一定比例的货量，该种赠品在订货单上应 有显示搭赠数量，仓库可按单收货，并填写《赠品携入携出明细 表》（附表），令库存增加，因其进价为“”，这样相对降低进货 成本。如订单有搭赠一栏，但供应商无送来，则应拒收。 b)厂商对消费者的赠品处理分两种：一种是超市内有销售的商品， 一种是超市内不销售的商品。所有赠品统一仓库验收后，填写《赠品携入携出明细表》第二联交供应商，第三联交采购部，第一联 存根仓库保存。并设立帐薄管理，仓库将所有赠品放在指定赠品 交接区保管。 注：捆扎赠品除外，直接入库，如是卖场有销售的应联系防损部贴上赠品标签。 )、统一由采购部发赠送联络函到服务中心，服务中心负责人审批后交赠品员，服务台收到采购的赠送通知后，到仓库领取，活动期
结束后有剩余的应统一放回仓库。 四、赠品管理有关规定 、仓库收到赠品第二天早上通知总服务台移交赠品，并在赠品交接登记 表做好登记工作，总服务台收货员必须在赠品收据上签收，注明是公司 赠品还是消费者赠品，并分类摆放（如有发现破损或近期赠品可拒收）。、赠品收到后一个星期内，没有联络函，由服务台发函由采购处理，发 函后三天内未有相关活动联络函，总服务台将赠品转为公司赠品，如需 取出再由采购部写联络函经客服部负责人审核后方可取出。 、没注明期限或送完即止的赠品，做活动三个月处理，特殊情况由经理 批准； 、公司需动用公司赠品，由总经理审批，采购批准后到服务中心凭单领 取，服务中心做好登记。 仓库设立三个区管理： 赠品收入区服务台赠品区公司赠品活动结束赠 品区 仓库对活动期结束的赠品，如超市内有销售的，经采购部同意后可 作赠品入库处理，其余的定期整理作内部销售或其他活动需求。 、超市内淘汰品可通过报损后转为赠品处理。 、未经审批的赠品派送活动不能在服务台派送，原则上不在场内搞派赠，除特殊情况由采购审批并发函到各部门。 、报损：服务中心发现有赠品损坏或其它原因，属人为由当事人承担， 属其它情况填写报损单，经营运部负责人、采购部负责人、防损部主管
赠品管理规定 一、目的： 为更规范的管理赠品，有效整合促销资源、减少赠品损失，提升赠品效率，特制定《赠品管理规定》。 二、赠品的定义及范围： 1、赠品是指以促进成交为目的，以赠送的名义、和正常商品组合在一起销售给顾客的促销商品。 2、本赠品管理规定的赠品指业务采购的赠品，包含厂家提供的赠品。 三、赠品管理原则： 1、赠品视同商品管理，进行正常的进、销、存管理。 2、赠品必须作为商品开票销售、出库；禁止内部领用出库。 3、禁止顾客实际赠送赠品与系统开单资料不附，违规者将给予以降级或清退处理。 四、赠品的进销存管理 （一）收货入库： 1、赠品的保管实行统一入库、统一保管原则； 2、所有赠品必须由卖场库、中心库收货入库； 3、库管人员负责赠品入库管理（同正常商品），严格验货方可入库； 4、门店库、中心库必需设置专门区域放置赠品； 5、赠品入库后须在包装箱醒目处粘贴“赠品”字样标帖； 6、财务后勤对入库赠品进行系统零售限价定义。 （二）赠品的销售开票
1、各品类商品可以和赠品搭配销售，门店可根据销售指导方案或保证公司利润的前提进行赠品的搭售； 2、开票时要把赠品和销售商品必需当天开掉，必需录入顾客信息； 3、销售正常一件商品时，最多只能赠送二件赠品，如销售特价机、工程机则不得赠送；有特殊情况，可向门管申请，同意后方可赠送。 （三）赠品实物发放 1、大件赠品由收银员建配送信息，物流统一配送。 2、小件商品由顾客凭提单到门店领取，门店按提单发货，收回提货联； （四）赠品销售退货 1、商品发生退换货，附送的赠品必须同时退回原库区； 2、高单价赠品已使用或套餐赠品无法全部收回或收回影响二次销售的，由销售人员计算扣款金 - 1 - 额，公司财务审核登记赠品、购买商品明细表后方可退款； 3、低值易耗赠品的可退货入库保存； 4、赠品销售退货流程； （五）赠品盘点： 赠品视同正常商品，按照商品盘点要求： 1、盘点必需以物盘物，每月22-28日为盘点日，门店必须组织一次盘点； 2、盘点数据以系统门店库数据为准，在盘点前让财务后勤把门店已售但未发货的货物进行审核出货。 3、盘点人员不得少于2人,门管或财务后勤为监盘人；
流程名称：门店赠品管理流程 生效日期2012年8 月 15 日 第一部分：流程说明 1目的： 为规范门店对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，特制定本流程。 2适用范围 本规定适用于大超业态门店商品赠品的派发及管理。 3流程规则 3.1赠品,是指由供应商提供，为促进某个或某一品牌商品的销售，在顾客购买该类 商品的同时门店赠送给顾客的礼品。 3.2赠品视为商品管理，必须凭购物电脑小票向顾客派发赠品。 3.3开单销售商品附送的赠品由相应商品部门员工在柜台发放；非开单销售商品附送 的赠品，根据其赠品特点在超市内或服务台派发，要求如下： 3.3.1在超市内派发的赠品： 3.3.1.1超市内派发的在赠品必须做捆绑销售,赠品条码必须被遮盖。 3.3.1.2如果赠品外包装的明显位置未印刷有“赠品”、“非卖品”字样， 须粘贴我公司印制的“赠品”专用标签。 3.3.2服务台派发的赠品： 3.3.2.1不便于捆绑销售的赠品或其品牌要求不能捆绑销售的赠品。 3.3.2.2在服务台派发赠品的商品应在其商品陈列位展示赠品样品。 3.3.3促销一条街（粽子、月饼、年货等）商品赠品如需在超市内派发，需向商品 部门主管提出申请，并由促销员/员工提供每天赠品派发明细交商品部门主 管备案。 3.4赠品派赠期间，其商品陈列位必须配备促销标识，注明派赠方法、数量、时间和 派赠地点。派赠期结束或赠品派完时，商品部门人员应及时取下促销标识。 3.5“10元以上逐笔登记赠品”的估价由前台主管在服务台接收赠品时当场决定，每 周将逐笔登记派发的赠品明细交店长审核。 3.6超市商品过机时，收银员必须检查所派赠品是否属于超市派发范围（捆绑销售、 促销一条街），对非超市派发范围的赠品一律不得放行。 3.7对过派赠期仍未送完的赠品，可由商品部门从以下两个方面提出处理意见，报店 长与采购审批处理： 3.7.1将赠品退还给供应商，7天内未退出的，转门店自行处理 3.7.2店内处理：调拨至对该赠品有需求的部门做买赠活动或将赠品估价内部处理 或报损转物料使用。
一、目的 加强赠品的合理使用和日常管理，杜绝赠品过期、变质和不正当使用造成的一切损失。 二、制定依据 1.《中华人民共和国药品管理法》； 2.《药品经营质量管理规范》。 三、适用范围 本规定适用于公司拥有的全部赠品的日常管理和派发。 四、定义 1.赠品的定义 是指由供应商提供，为促进某个或某一品牌药品的销售，在顾客购买该类商品的同时门店赠送给顾客的礼品； 2.供应商分类 a)集团公司总部； b)向分公司直接供应药品的供应商（简称直供商）。 3.赠品分类 1)药品赠品：分为药品外包装标签上有明显标有“非卖品”或“赠品” 字样，以及亦可销售的药品直接作为赠品两种； 2)非药品赠品：分为百货类和食品类； 3)赠品性质 a)直供商提供的为促进某项药品销售，指定捆绑且无须退回的赠品； b)直供商提供的为促进某项药品销售，指定捆绑且需要退回的赠品； 4.赠品的来源 1)集团公司总部下发；
2)直供商提供。 五、赠品管理流程及制度 1.赠品管理流程 1)赠品入库 凡进入分公司的所有赠品，必须凭借供应商的相关单据或版纳分公 司采购出具相关单据，经质管部收货人员验收合格，储运部清点数 量后方可入库，并由网络管理人员在分公司“赠品库”中录入登记 入库后方可使用； 2)赠品在录入系统中时必须注明赠品的性质； 3)所有赠品需有《赠品出库单》经相关负责人签字认可后方可由储运 部出库，《赠品出库单》需保留以备日后查询； 4)针对采购药品时，随药促销配送的赠品只有开单部经理可以使用， 并且须其签字认可后方可打单出库；并于每月初将上月赠品使用情 况向总经理进行简报； 5)非促销配送的赠品由总经理指定专人签字认可后方可打单出库；并 于每月初将上月赠品使用情况向总经理进行简报； 6)《赠品出库单》统一由开单部进行开据和打印； 7)所有赠品由储运部凭《赠品出库单》统一出库和运送。 8)针对直供商需要退回的赠品，在活动结束后7天，由于直供商的原 因未及时退走的赠品，分公司有权自行处置。（此条须采购告知直 供商，如采购未及时通知直供商造成的赠品不能清退由采购自行负 责。） 2.赠品管理流程图表
公司礼品管理办法 文件编号： 版次： A/0 页次：共页 制定： 审核： 批准： 制定日期： 生效日期： 1.0目的：
规范公司礼品申请、采购、使用及落实的一系列流程操作，确保礼品的合理利用，为维护客群关系、渠道的运行及提升销量提供后勤保障，特制定本制度。 2.0范围： 适用于本公司所有礼品、赠品的日常管理。 3.0定义： 公司礼品所涉及的种类包括：用于促进产品销售的赠品、政府及客户人员的贵重礼品、以及员工或活动发放的奖品等。 按使用频率分可分为常用赠品和非常规礼品。 4.0权责： 4.1需求部门：公司礼品的需求提出及发放； 4.2部门总监：审批礼品的采购和使用申请； 4.3市场部：礼品的日常管理，公司礼品的规划和采购品种判断； 4.4供应链管理部：常规礼品的库存管理，礼品的采购和物流配送； 4.5财务部：礼品采购的账目处理； 4.6董事长：礼品采购的审批。 5.0内容： 5.1.礼品需求部门及申请范围： ●人事行政部：（通常属于非常规礼品） i.用于提高和改善政府机构单位的公关活动的贵重礼品； ii.员工关系或活动发放的奖品。 ●销售部（含终端管理部）： i.用于加强和巩固客户关系的礼品； ii.促进产品销售的赠品。 ●其他部门：用于节日慰问，加强和巩固客户关系的礼品。 5.2.常用赠品：指促进产品销售的赠品或活动、展会派发的小礼品，或者由产品转为赠品使用 用途的。
提出礼品需求：提出人申请之前咨询仓库是否有货和足够的库存，根据实际需要填写礼品种类和数量的《礼品需求单》。经签字审批确认后交与市场部备案，同时告知国内销售部文员安排发货事宜。 礼品发货：仓库根据提出人提供的收货地址信息安排发货。提出人也可根据实际情况要求将礼品直接从采购地发往礼品需求地。 收货回执：提出人收货后将送货单返还给仓库存档备案（或由第三方物流代办）。 赠品使用：赠品去向须向市场部提供详细的使用清单，派发的赠品须有《派赠清单》，捆绑销售的要有对应时期的销售数据说明或客户回执。 赠品返仓：对于使用过程中因赠品过剩多余，应在使用期限后一周内安排物流返仓。如有其他使用需求不予返仓，也应在一周内邮件告知市场部。 常用赠品的订购： A.使用部门（国内销售部、终端管理部、外贸部）每季度末各自向市场部递交一份下季度赠 品使用预算，以备安排采购同事订货准备足够的库存，如遇国家节日假期应适当增加库存。 B.如有新品的赠品采购需求，需将款式、材质、规格等要求与市场部经理商议，并将商议结 果告知采购同事。 C.对于常用赠品的新品选购，应充分考虑我们自身产品的定位和风格。如：赠品和产品的关 联性大，赠品的使用曝光率高。采购赠品的款式、质量都要严要求高标准，避免出现赠品的使用不便或质量问题，因此而导致对公司品牌形象的下降。 D.市场部根据产品未来走向，适时制定新的礼品规划，以符合产品要求。 5.3.非常规礼品：指用于公共关系、客户关系维护、员工关系、节日慰问或活动发放等的奖品 或礼品。如金额较大或单价较高的贵重礼品，可预测性不强。（适用于非销售类部门） 提出礼品需求：提出人根据要求填写《礼品需求单》，并估算所需购买金额。购买金额1000元以下者由部门总监签字，购买金额大于1000元者须董事长签字。杜绝为避免审批将礼品
超市赠品管理流程
流程名称：门店赠品管理流程 生效日期2012年8 月 15 日 第一部分：流程说明 1目的： 为规范门店对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，特制定本流程。 2适用范围 本规定适用于大超业态门店商品赠品的派发及管理。 3流程规则 3.1赠品,是指由供应商提供，为促进某个或 某一品牌商品的销售，在顾客购买该类商 品的同时门店赠送给顾客的礼品。 3.2赠品视为商品管理，必须凭购物电脑小票 向顾客派发赠品。 3.3开单销售商品附送的赠品由相应商品部 门员工在柜台发放；非开单销售商品附送 的赠品，根据其赠品特点在超市内或服务 台派发，要求如下： 3.3.1在超市内派发的赠品：
3.3.1.1超市内派发的在赠品必须做捆 绑销售,赠品条码必须被遮盖。 3.3.1.2如果赠品外包装的明显位置未 印刷有“赠品”、“非卖品”字样， 须粘贴我公司印制的“赠品”专用标 签。 3.3.2服务台派发的赠品： 3.3.2.1不便于捆绑销售的赠品或其品 牌要求不能捆绑销售的赠品。 3.3.2.2在服务台派发赠品的商品应在 其商品陈列位展示赠品样品。 3.3.3促销一条街（粽子、月饼、年货等） 商品赠品如需在超市内派发，需向商品 部门主管提出申请，并由促销员/员工提 供每天赠品派发明细交商品部门主管备 案。 3.4赠品派赠期间，其商品陈列位必须配备促 销标识，注明派赠方法、数量、时间和派 赠地点。派赠期结束或赠品派完时，商品 部门人员应及时取下促销标识。 3.5“10元以上逐笔登记赠品”的估价由前 台主管在服务台接收赠品时当场决定，每
周将逐笔登记派发的赠品明细交店长审 核。 3.6超市商品过机时，收银员必须检查所派赠 品是否属于超市派发范围（捆绑销售、促 销一条街），对非超市派发范围的赠品一 律不得放行。 3.7对过派赠期仍未送完的赠品，可由商品部 门从以下两个方面提出处理意见，报店长 与采购审批处理： 3.7.1将赠品退还给供应商，7天内未退出 的，转门店自行处理 3.7.2店内处理：调拨至对该赠品有需求 的部门做买赠活动或将赠品估价内部处 理或报损转物料使用。 4流程涉及部门职责 4.1服务台主管人员：检查赠品的派发情况； 检查赠品派发登记本。 4.2服务台赠品派发人员：签收非开单销售商 品赠品；制作商品赠品标签；赠品派发； 填写赠品交接班本；清理过派赠期赠品。 4.3收银员：核对商品与所送赠品是否相符， 防止商品流失。
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门店赠品管理流程 第一部分：流程说明 1目的： 为规范门店对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，特制定本流程。 2适用范围 本规定适用于大超业态门店商品赠品的派发及管理。 3流程规则 3.1赠品,是指由供应商提供，为促进某个或某一品牌商品的销 售，在顾客购买该类商品的同时门店赠送给顾客的礼品。 3.2赠品视为商品管理，必须凭购物电脑小票第一联向顾客派发 赠品。 3.3开单销售商品附送的赠品由相应商品部门员工在柜台发放； 非开单销售商品附送的赠品，根据其赠品特点在超市内或服务台派 发，要求如下： 3.3.1在超市内派发的赠品： 3.3.1.1超市内派发的在赠品必须做捆绑销售,赠品 条码必须被遮盖。 3.3.1.2如果赠品外包装的明显位置未印刷有“赠 品”、“非卖品”字样，须粘贴我公司印制的“赠品”专用 标签。 3.3.2服务台派发的赠品： 3.3.2.1不便于捆绑销售的赠品或其品牌要求不能捆 绑销售的赠品。 3.3.2.2在服务台派发赠品的商品应在其商品陈列位 展示赠品样品。 3.3.3促销一条街（粽子、月饼、年货等）商品赠品如需在超市内派 发，需向商品部门经理提出申请，并由促销员提供每天赠品派发 明细交商品部门主管备案。 3.4赠品派赠期间，其商品陈列位必须配备促销标识，注明派赠 方法、数量、时间和派赠地点。派赠期结束或赠品派完时，商品部门 人员应及时取下促销标识。
3.5“10元以上逐笔登记赠品”的估价由前台经理在服务台接收 赠品时当场决定，每周将逐笔登记派发的赠品明细交销售审计审核。 3.6超市商品过机时，收银员必须检查所派赠品是否属于超市派 发范围（捆绑销售、促销一条街），对非超市派发范围的赠品一律不 得放行。 3.7对过派赠期仍未送完的赠品，可由商品部门从以下两个方面提 出处理意见，报店总审批处理： 3.7.1将赠品退还给供应商，7天内未退出的，转门店自行处理 3.7.2店内处理：调拨至对该赠品有需求的部门做买赠活动或将赠品 估价内部处理或报损转物料使用。 4流程涉及部门职责 4.1服务台主管：检查赠品的派发情况；检查赠品派发登记本。 4.2服务台赠品派发人员：签收非开单销售商品赠品；制作商品 赠品标签；赠品派发；填写赠品交接班本；清理过派赠期赠品。 4.3收银员：核对商品与所送赠品是否相符，防止商品流失。 4.4非开单销售商品部门人员：负责签收商品赠品、派发，将赠 品与服务台交接，申请制作促销标识。 4.5开单销售商品部门人员：签收开单销售商品赠品；申请制作 赠品标签和促销标识；赠品派发；填写赠品交接班本。 4.6商品部门主管：检查赠品的派发情况；检查赠品派发登记 本；对过派赠期赠品的清退处理。 4.7前台经理：赠品派发异常情况处理，赠品价值评估。 4.8店总经理：审批过派赠期赠品处理意见。 4.9销售审计：审核赠品价值评估。 5流程结构 本流程与“非商品收货流程”相衔接 6流程输入输出 6.1输入 -促销通知单 -赠品送货清单 6.2输出 -过派赠期赠品处理意见报告 -赠品发放方法一览表 -赠品发放登记表
商品管理部样品及赠品管理规定 1．目的： 为了规范商品管理部所收取到的样品及赠品的管理，特制定本规定。 2．适用范围： 适用于商品管理部内部样品及赠品的日常管理工作。 3．样品的管理规定 3.1参照总部防损部制定的《样品管理规定》执行 3.2样品管理员(由商品管理部负责人指定相关人员负责)，对所管理的样品负责，依据《样品管理规定》登记好各样品收取、外出、试吃、归还、折价甚至销毁等清单（清单详见附件表一——表六）。 3.3样品由防损部每周五收取、登记，作为公司搞活动的奖品。 4．赠品的管理规定 4.1赠品指供应商为提高商品的销售，随其他商品赠送给顾客的物品，但由于此类赠品价值一般较高，数量有限，由此直接送到公司总部再由采购员具体分配到门店。不含供应商直接送到门店的赠品。 赠品采取配送或直送方法到门店，尽可能不送到总部。 4.2赠品的验收、分发和退出 4.2.1 供应商需持填写好的“供应商送货清单”，将赠品送到总部前台，交防损员 4.2.2防损员通知赠品管理员（可由样品管理员兼当或另外指派相关人员负责），由赠品管理员根据“供应商送货清单”的数量验收，验收完毕在清单上注明“赠品”，签名，并附上防损员签名。 4.2.3 赠品管理员随后登记好赠品管理登记表（见附件表七），交采购员签名确认，并附上“供应商送货清单”原件。 4.2.4采购员制定分发赠品清单（见附件表八），列明各分店分配的数量，邮件通知门店在规定时间统一由赠品管理员按照制定的分配清单进行分发，现场由防损员进行监督。现场分发需领取人签名，赠品管理员签名，防损员签名，最后分发完毕由赠品管理员保管分发表。 4.2.5分发完毕，如剩余部分需要退回供应商，须商品经理或商品总监同意，再由供应商根据“供应商送货清单”，商品管理员附上赠品分发清单及剩余数量，由商品经理或总监签名，赠品管理员签名，防损员签名，供应商签名方可退回（见附件表九）。
赠品管理 【目的】：为规范门店对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，杜绝门店违规发放，明确公司赠品管理流程及部门职责，有效防止赠品不正常流失，保证赠品库存与实物一致。 【内容】： 一、定义：赠品是指由公司采购部或供应商提供的非销售商品或礼品，主要包括供应商赠品和公司自采礼 品。 1.供应商赠品：指供应商根据促销活动提供有价值无售价赠品及试用品（试用品分为大样、中样、 小样）； 2.促销礼品：节假日为提高销售，根据促销活动所采购的非销售商品； 3.系统发放：指门店人员按照公司促销活动指定要求进行发放。 4.特殊发放：仅限重大节假日促销，新店开业等特殊情况下由采购部批准不需经系统正常发放（如： 促销活动指定赠送商品转为另一种渠道赠送或门店为了提升业绩同采购申请特殊赠送）。 二、职责 1.营运部负责促销活动主题拟定。 2.采购部负责对赠品采购、赠品资料录入及编码，有条码的商品按照商品条码入系统为无售价赠品， 无条码赠品由采购部按照规定条码录入系统。 3.财务部负责监督各种赠品发放抽查及数量抽盘。 4.配送部根据促销活动《赠品分配表》进行入库审核和按时配发，对残次赠品及时沟通。 5.门店严格按照下发的促销活动《赠品分配表》进行赠品的接收及过期商品、质量问题等异常赠品 进行定期上报，门店促销活动赠品发放必须做到日清日结，帐实相符；店经理进行审核工作。 三、赠品采购、管理制度 1.采购原则：严禁采购过期、变质、残损商品作为赠品。 2.管理原则：赠品管理视同于商品，严禁任何部门挪用任何赠品，库存赠品必须保证帐实相符。 四、财务核销管理要求 财务核销各类赠品采购款项，赠品票据必须附对应的赠品入库单（赠品型号、价值必须相符），且票据开具时间与赠品入库时间不能相差一个星期，否则财务不予报销，特殊情况必须经总经理确认后按照流程给予核销。 五、赠品出入库要求： 1.入库管理：配送部严格按照厂商提供的厂家出库单或送货单办理入库，财务审核手续，仓库每月 对剩余赠品集中管理。 2.针对入库验收中出现的残次，包装箱不全商品一律不得办理入库，只按实际数量入库，并及时通 知采购部进行沟通调换。 3.严禁非赠品类商品入赠品库，严禁出现为平帐，核销赠品擅自办理空入，空出的违规等作假行为， 一经发现对相关责任人进行100元以上的处罚。 4.严禁供应商没经过采购同意私自将赠品送至门店，如紧急情况需送至门店，店经理必须查收并将 明细上报采购备案。 六、赠品管理
门店赠品管理制度 1门店自行采购赠品流程：（该流程只适用于鸡蛋、白菜、大米、小米、刮刮卡等无法开具发票且作为赠品的业务，即其他任何物品门店无权自行采买） 1.1运营管理部通知门店购买明细及规格→门店确认购买→市场营销部在空入库至 各→采购入库完毕→商品部铺货→门店销售赠出→门店上交发票给市场营销部， 报销费用 1.2流程解析： 1.2.1运营管理部通知门店活动期间所需购买鸡蛋数量及成本价区间 1.2.2门店购买并索要票据 1.2.3运营管理部提供赠品明细给予门店入库 1.2.4门店英克系统中收货→零售自采（入库）门店收货 1.2.5门店依据赠品政策来销售及赠出 1.2.6活动当月由营运管理部在系统中做付款单，经领导审核付款。 1.2.7市场营销部按照当月的赠品管理进行抽查 2正常货品充当赠品流程： 2.1营销部提供买赠赠品明细→分公司总经理签字→采购部采购、入库→商品部铺 货→营销部维护政策→门店验收收货→门店按政策进行销售、出库 2.2流程解析： 2.2.1营销部每月在营销活动前15天将所需赠品明细发给采购部经理 2.2.2采购部引进： 2.2.2.1已经经销过的商品，要求采购中心在7个工作日内将货品采购入库 2.2.2.2对于未经销过的商品，要求采购在10个工作日内将货品采购入库 2.2.3商品部依据营销部制定的赠品铺货数量进行铺货，原则上在促销活动前2 天， 赠品必须配送到门店 2.2.4营销部在促销活动前1天将促销政策维护到英克系统中，并在英克系统内进 行测试，测试无误后，并将政策内容以邮件的形式给门店店长→需由营运通 知烟台维护 2.2.5门店验收赠品，验收要求同一般货品验收 2.2.6赠品出库管理：门店销售时，系统自动出库，严格按照公司要求进行买赠政 策出库 2.2.7需要门店员工手工出库的赠品有： 2.2.7.1保健品赠品：因保健品活动赠送赠品的不确定性，所以无法维护，需 要门店自行选择进行出库，出库要求：所赠赠品不能超过所卖商品的价格。