附件1
新能源有限公司比价、议价记录表
采购询价比价管理办法 1.目的 规范采购方式，制定询价、比价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2.范围 适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。 3.职责 3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3.2 技术部负责物料的承认； 3.3 总经理负责单价的最后审核。 4、定义 无 5.作业内容 5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式： 物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。 5.3 开发供应商 5.3.1 开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。
b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件： a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b.1SO9001：2008版证书。 c.产品认证资料。 5.4询价 5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。 5.4.3报价单格式: a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。 5.4.4正常的报价程序 样品价小批量价批量价 5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价 旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要
巧妙询价比价议价及采购交期管理学习心得 询价、比价和议价体现了一个采购员的基础素质，有效的交期管理是采购工作的重点之一。中小公司的物资采购种类众多，牵涉范围较大，所有物品都以招标与投标的形式进行购置是不现实的。而这时，采购时的询价、比价与议价就显得尤为关键了。如何巧妙的利用好这些技能，怎样提升询价、比价和议价的质量和效率，为企业获取合理的价格，力图用最小的成本换取最大的效益，如何有效的跟踪采购交期以保障生产并达成合理生产成本之目标，通过本次培训学习和对工作中的实践经验分析思考，我有了一定的收获和心得体会。 一、询价比价与议价的重要性 询价议价是采购专员在作业流程上的一个必要阶段。在接到请购单、了解目前库存状况及采购预算后，采购专员对至少三家合格供应商进行询价、比价、议价，最终获得有竞争性的价格，最大程度的降低采购成本。 伴随着供应链的发展和竞争的日趋激烈，需要采购环节以更低的成本、更敏锐的速度响应内外部客户的要求，以提升企业在市场中的核心竞争力。中小型制造企业的物资材料成本很高，除主要的生产原料外还有辅助性的大宗物资原料和制造设备用的各类零备配件，有机械的、电器的种类繁多，采购数量多价值高，如某公司要生产产值2个亿的产品，除主要的生产原料外，其辅助性化工原料，包装材料等大宗物资和零配件年采购量要达4000万的采购量。若能降低2%的物资材料成本，就可获利80多万元，所以，物资材料成本的变化直接影响经济效益，成本的下降与增加销售收入一样有效于提高企业的经济效益。在这市场竞争激烈，市场供需价格频变的形势下，掌握好企业物资材料的采购价格至关重要，而充分利用询价比价议价的技能，做好询价比价与议价工作则是一个采购员的基础工作，也是企业控制好物资材料价格的核心。
企业管理采购议价比价管 理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
【Word版，可自由编辑！】 采购询价比价议价管理办法 1．目的 规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2．适用范围 适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。 3．0职责 3．1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3．2工程部负责物料的承认； 3．3总经理负责单价的最后审核； 4．0 采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作 5．0 询价 5.1 询价依据 采购部依据下列因素确定最有利之采购方式： 5．1．1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5．2供应商开发采购员负责寻找供应商。 5．3开发供应商 5．3．1开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5．3．2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5．3．3开发之供应商需持有以下有效证件： a．供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b．1SO9001：2000版证书。 c．产品认证资料。（SGS检验报告、ROHS证书）5．4询价 5．4．2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商，并要求报价。 : a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖工章。 5．4．4 正常的报价程序
【Word版，可自由编辑！】 采购询价比价议价管理办法 1．目的 规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2．适用范围 适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。3．0职责 3．1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3．2工程部负责物料的承认； 3．3总经理负责单价的最后审核； 4．0采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作 5．0询价 5.1询价依据 采购部依据下列因素确定最有利之采购方式： 5．1．1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5．2供应商开发采购员负责寻找供应商。 5．3开发供应商 5．3．1开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5．3．2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5．3．3开发之供应商需持有以下有效证件： a．供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b．1SO9001：2000版证书。 c．产品认证资料。（SGS检验报告、ROHS证书） 5．4询价 5．4．2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商，并要求报价。 : a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b.币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖工章。 5．4．4正常的报价程序 样品价小批量价批量价 5.4.4统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价
议价比价采购文件 项目名称:xx市社会保障局业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护) xx市社会保障局 二○一八年六月
目录 一、议价比价函 (3) 二、项目需求 (4) 三、议价比价须知 (xx) 四、报价文件的主要内容和格式 (xx) 一、议价比价采购函 xx市社会保障局拟对xx市社会保障局“业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护)”项目进行议价比价采购，特邀请合格供应商参加议价比价。 1、采购项目名称：xx市社会保障局业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护)。 2、采购预算：￥50,xx0.xx元 3、采购人名称：xx市社会保障局 4、采购人地址：xx市东城大道xx8号。 5、采购人邮政编码：523xx9 6、采购人联系电话：xx69-22332929 7、采购人联系人：李先生 8、议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2xx 8年6月26日至2xx 8年7月2日期间（办公时间内，法定节假日除外），领取议价比价采购文件。备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供统一社会信用代码证书以及软件企业证书加盖公章;（2）自行下载议价比价采购文件无效。 9、议价比价采购文件发售地点：xx市社会保障局工伤保险科 xx、议价比价文件公示网址:https://www.doczj.com/doc/dc14340861.html, xx、议价比价采购文件售价：免费 xx、报价文件递交时间：2xx 8年7月6日下午xx:30--xx：xx。 xx、报价文件递交地点：xx市社会保障局新大楼4楼信息科会议室 xx、议价比价、评审时间：2xx 8年7月6日下午xx：xx。 xx、议价比价、评审地点：xx市社会保障局新大楼4楼信息科会议室
莒县人民医院文件 莒县人民医院…20140108?号 关于下发《莒县人民医院 比价（议价）操作细则》的通知 各科室、分院、专科医院： 为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。 莒县人民医院 二〇一四年一月八日
莒县人民医院 比价(议价)操作细则 第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。 第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。 第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。 第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容： 1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 第五条市场部对使用单位提供的材料进行核实确认后，根据比价（议价）项目的实际需要，选择拟参加比价（议价）的潜在供应（承揽）单位。同时收集、分析潜在的供应（承揽）单位的相关资质证明材料，包括：营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证及其他部门和单位认为潜在供应（承揽）单位有必要交纳的资信证明材料；验证和审核以上相关证明材料是否符合要求和潜在的供应（承揽）单位是否具有良好的资信。验证和审核通过后，邀请潜在的供应（承揽）单位参加比价（议价）。必要时，招标办会同相关单位和部门对潜在供应单位进行实地考察和调研。 第六条凡招标流标或有效投标人不足三人而进入比价（议价）程序的，未参加投标的客户无资格参加比价（议价）谈判（无任何单位参加投标的除外）；比价（议价）的条件按招标书规定的条件执行。
议价比价采购文件 项目名称: 市社会保障局日用品协议供货商采购项目 市社会保障局 二○一八年八月
目录 一、议价比价函 (3) 二、项目需求 (4) 三、议价比价须知 (6) 四、评分标准 (9)
一、议价比价采购函 市社会保障局拟对市社会保障局日用品协议供货商采购项目进行议价比价采购，特邀请符合条件供应商参加议价比价。 1、采购项目名称：市社会保障局日用品协议供货商采购项目。 2、采购预算：￥210,000.00元（￥105,000.00元/年，共2年），按实际发生金额结算 3、服务周期:两年 4、采购人名称：市社会保障局 5、采购人地址：市东城大道168号。 6、采购人邮政编码：523129 7、采购人联系：06 8、采购人联系人：梁小姐 9、议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2018年8月6日至2018年8月13日期间（办公时间，法定节假日除外），免费领取议价比价采购文件。备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供律师事务所执业许可证复印件加盖公章;（2）领取人复印件并加盖公章；（3）自行下载议价比价采购文件无效。
10、议价比价采购文件发售地点：市社会保障局财务科 11、议价比价文件公示网址:https://www.doczj.com/doc/dc14340861.html, 12、议价比价采购文件售价：免费 13、报价文件递交时间：2018年8月20日上午09:30--10：00。 14、报价文件递交地点：市社会保障局三楼会议室 15、议价比价、评审时间：2018年8月20上午10：00。 16、议价比价、评审地点：市社会保障局三楼会议室
二、项目需求 一、采购项目名称及总体预算 本项目名称为市社会保障局日用品协议供货商采购项目，采用议价比价招标方式采购项目。以得分高为中标供货商，预算金额为21万元（每年10.5万元，采购两年）。 二、采购项目容和服务要求 （一）采购主要容 本项目采购单位（含食堂）所需的日用杂货。 （二）投标人资格要求 投标人须是在工商局登记注册，营业执照经营围需包含与本项目相关的容；并提供相关物品经营许可证。相关证件须在有效期。 （三）服务期限及地点 协议服务期为合同签定后两年。送货地点为市社会保障局（市东城区东城大道168号）。 （四）服务要求 1、日用品质量标准和要求 （1）保证所供应的货物为全新、原装、质量标准符合国家标准、行业标准或制造厂家企业标准。 （2）所出售的货物还应符合国家和省、市有关安全、环保、节能之规定。 2、供货方式及验收 （1）供应商在收到供货通知后，应及时与采购单位达成供货协议，并保证在3个工作日派人送货至采购单位指定地点。 （2）在验收过程中发现数量不足、围不符或有质量、技术等问题，供应商应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。 三、付款方式 按实际采购物品发生的费用据实按月支付。付款方式为转账支付，中标人须提供正规发票。 四、报价要求
议价比价采购文件公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
议价比价采购文件 项目名称: 东莞市社会保障局12333维护采购项目 东莞市社会保障局 二○一七年三月
目录 一、议价比价函 (3) 二、项目技术要求 (4) 三、议价比价须知 (4) 四、报价文件的主要内容和格式 (8)
一、议价比价采购函 东莞市社会保障局拟对东莞市社会保障局12333系统维护项目进行议价比价采购，特邀请合格供应商参加议价比价。 1、采购项目名称：东莞市社会保障局12333系统维护项目。 2、采购预算：￥60,元 3、采购人名称：东莞市社会保障局 4、采购人地址：东莞市东城大道168号。 5、采购人邮政编码：523129 6、采购人联系电话：6 7、采购人联系人：文先生 8、议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2017年4月14日至2017年4月21日期间（办公时间内，法定节假日除外），领取议价比价采购文件。备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供营业执照、组织机构代码证加盖公章;（2）自行下载议价比价采购文件无效。 10、议价比价采购文件发售地点：东莞市社会保障局信息科 11、议价比价文件公示网址、议价比价采购文件售价：免费 13、报价文件递交时间：2017年4月26日下午14:30--15：00。 14、报价文件递交地点：东莞市社会保障局四楼会议室 15、议价比价、评审时间：2017年4月26日下午15：00。 16、议价比价、评审地点：东莞市社会保障局四楼会议室
二、项目技术要求 一、项目背景： 随着近年社保事业飞速发展，参保人数越来越大。面对庞大的参保基数，个人社保业务咨询量与日俱增，原来的热线咨询系统已无法胜任每年100多万的咨询量。为更好的为参保人提供最快捷智能的咨询服务，东莞市社会保障局于2010年升级建设了12333咨询服务系统。东莞社保12333咨询服务系统是以语音软交换平台为基础，构建的呼叫中心业务系统。系统集成了TTS语音合成、邮件推送、短信发送、SIP平台对接等应用功能。业务系统的功能包括两大部分：语音自助查询服务和人工服务两大部分。分别为主流程的1-4和0（为人工） 语音自助查询服务，主要查询功能包括：1个人参加情况和门诊就医点查询、2 单位台账查询、3工伤业务进程查询、4、新社保卡申办与使用及其它办事指南。语音自助查询为人机交互式操作，来电查询人员可以选择获得：语音、短信或者邮件三种查询结果。 人工服务系统，主要包括：座席操作系统、监控系统、统计系统、外呼系统、知识库系统五大模块，支撑日常人工接听 二、服务清单 本次维护服务招标包括但不限以下给出的清单内容,如果出现偏差则以东莞市社会保障局实际数量和型号为准。 硬件部分
1 目的 规范采购作业流程、准时交货2 适用范围
本公司所有需借助外部资源方可实现之活动均适用 3定义 3、1生产性材料:原料、设备仪器、包材、食品添加剂、广宣品、工程材料、其她 3、2非生产性材料: 生产过程中所需耗用,办公用品、劳保用品 4权责 无 5 程序内容 5、1 成本分析 5、1、1 包材、设备仪器及广宣品须要进行成本分析,其她类零件无需成本分析 5、1、2 成本分析项目含材料成本、人工成本、运营成本、设备折旧成本、材料损耗利润等 例如:包材,1)材料成本 2)加工成本单价:人工成本、运营成本、材料损耗、设备成本、包材成本、 利润 5、2询价 5、2、1询价原则 5、2、1、1 客户提供核准供应商清单,应从清单中所列供应商选择采购各相关物料,作为询 价来源之一 5、2、1、2从我司合格供方清单中选择厂商进行询价 5、2、1、3部件专业生产厂商寻价 5、2、2选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5、2、3将所购物料的名称、规格、图纸等相关信息E-mai或Fax告知供应商,并要求报价。 5、2、4报价单格式: 5、2、4、1 物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 5、2、4、2币别、付款方式、含税种类、报价单有效期、 5、2、4、3供应商名称、地址、联系方式,签名并加盖公章或公司业务章 5、2、4、4报价单项目:材料成本单价、加工单价、材料损耗、运输费用,营销管理费用、 利润 5、2、5统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价 5、2、6生产性材料必须两家或两家以上报价; 5、2、7非生产性材一次性采购金额大于500元以上,需要提 供两家或两家以上报价 5、3 比价 5、3、1汇总供应商报价单,各供应商对应项报价与部件单价进行比价 5、3、2产品品质、交期、制程能力进行比较,比较供应商优劣 5、3、3综合比较5、2、1与5、2、1 择优越性的供应商,进行下步议价 5、3、4具有下列情节者,不予比价,直接议价 5、3、4、1独家制造商、独家代理商 5、3、4、2专卖品
采购部询价制度 第一章目的 为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二章适用范围 本制度适用于学校所有物资的采购活动 第三章询价前及其规定 1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申请人沟通。 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。 3、对于紧急请购项目应优先处理。 4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。 5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。 6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购，单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与。 8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。 9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。 第四章询价后及其规定 1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它供应商的价格低，所报价格的综合条件更加突出。 3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。 4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判，并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由，未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。 第五章询价员及其规定
比价(议价)操作细则-2
莒县人民医院文件 莒县人民医院〔20140108〕号 关于下发《莒县人民医院 比价（议价）操作细则》的通知 各科室、分院、专科医院： 为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。 莒县人民医院 二〇一四年一月八日
莒县人民医院 比价(议价)操作细则 第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。 第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。 第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。 第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容： 1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 第五条市场部对使用单位提供的材料进行核实确认后，根据比价（议价）项目的实际需要，选择拟参加比价（议价）的潜在供应（承揽）单位。同时收集、分析潜在的供应（承揽）单位的相关资质证明材料，包括：营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证及其他部门和单位认为潜在供应（承揽）单位有必要交纳的资信证明材料；验证和审核以上相关证明材料是否符合要求和潜在的供应（承揽）单位是否具有良好的资信。验证和审核通过后，邀请潜在的供应（承揽）单位参加比价（议价）。必要时，招标办会同相关单位和部门对潜在供应单位进行实地考察和调研。 第六条凡招标流标或有效投标人不足三人而进入比价（议价）程序的，未参加投标的客户无资格参加比价（议价）谈判（无任何单位参加投标的除外）；比价（议价）的条件按招标书规定的条件执行。
秘密等级 核 准 审 核 制 定 ■公开 □机密 □绝密 1 目的 版本 制定/修订 日期 文件制修订履历内容概要 制定/修订者 A0 2014-12-23 新制定 徐中才
规范采购作业流程、准时交货 2 适用范围 本公司所有需借助外部资源方可实现之活动均适用 3定义 3.1生产性材料：原料、设备仪器、包材、食品添加剂、广宣品、工程材料、其他 3.2非生产性材料: 生产过程中所需耗用，办公用品、劳保用品 4权责 无 5 程序内容 5.1 成本分析 5.1.1 包材、设备仪器及广宣品须要进行成本分析，其他类零件无需成本分析 5.1.2 成本分析项目含材料成本、人工成本、运营成本、设备折旧成本、材料损耗利润等 例如：包材,1）材料成本 2）加工成本单价：人工成本、运营成本、材料损耗、设备成本、包材成本、 利润 5.2询价 5.2.1询价原则 5.2.1.1 客户提供核准供应商清单，应从清单中所列供应商选择采购各相关物料，作为询 价来源之一 5.2.1.2从我司合格供方清单中选择厂商进行询价 5.2.1.3部件专业生产厂商寻价 5.2.2选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5.2.3将所购物料的名称、规格、图纸等相关信息E-mai或Fax告知供应商，并要求报价。 5.2.4报价单格式: 5.2.4.1 物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 5.2.4.2币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. 5.2.4.3供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章或公司业务章 5.2.4.4报价单项目：材料成本单价、加工单价、材料损耗、运输费用，营销管理费用、 利润 5.2.5统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价 5.2.6生产性材料必须两家或两家以上报价； 5.2.7非生产性材一次性采购金额大于500元以上，需要提 供两家或两家以上报价 5.3 比价 5.3.1汇总供应商报价单，各供应商对应项报价和部件单价进行比价 5.3.2产品品质、交期、制程能力进行比较，比较供应商优劣 5.3.3综合比较5.2.1和5.2.1 择优越性的供应商，进行下步议价 5.3.4具有下列情节者，不予比价，直接议价
一、目的： 通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。 二、采购的种类： 根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。 三、物料采购审批流程 1．生产性物料订购审批流程 采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。 《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。 2．非生产性物料请购审批流程 办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。 3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。 4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。 四、询价、比价、议价、定价作业
学习导航 通过学习本课程，你将能够： ●明确采购谈判所谈价格的种类； ●知道谈判之前需要搜集的资料； ●学会获取对方价格底线的策略； ●掌握谈判艺术的技巧； ●学会运用优势谈判的秘诀。 采购谈判的议价技巧 一、明确所谈价格的种类 一般来说，订购方与供货商谈判时要明确以下价格种类： 1.到厂价 到厂价就是产品到厂时的价格，如果是国际采购，叫做到岸价。到厂价包含运费以及途中的损失费用。 2.出厂价 出厂价就是一种产品或商品在加工厂加工完之后，根据生产成本卖出去的价格。出厂价只含产品的成本再加上合理的应得的利润，不含运费以及途中的损失。 3.现金价 现金价就是以现金进货的价格。这是备受供应商青睐的价格种类。 目前，与中国企业做生意有两大苦恼：第一，价格压得过低以至基本无钱可赚；第二，拖欠货款。因此，很多企业宁愿利润低一些，也想要现金价。否则，财务上体现有利润，但实际利润在客户那里，供应商拿不回现金。 4.期票价 期票价就是客户开期票给厂商，进行定期兑换的价格方式。 5.净价 净价就是不包含损耗的价格。 6.毛价 毛价包括损耗以及手续费用等。 7.现货价 现货价就是拿现货的价格。 8.合约价 合约价就是通过合同所约定的价格。合约价是有风险的，原材料价格的上涨或下降都会对合约价造成影响。 9.订价 订价即一口价，没有讨价还价的余地。 10.实价
实价就是最后供应商能够拿到的价钱。比如，现在很多商家进行的促销活动等，都是由供应商买单，供应商最后拿到的钱是减去活动发放的商品剩下的实际商品的价钱。 价格有很多种，谈判时一定要写清楚价格的种类，以免发生纠纷。 二、搜集大量相关的信息 企业在谈判之前一定要做好充分的准备，收集大量的相关资料。收集的资料有两种：容易得到的信息和不容易得到的信息。 1.容易得到的信息 谈判模式及历史资料 订购方要掌握供应商谈判技巧的趋势、供应商上次谈判的方式，“知己知彼，百战不殆”。比如日本人谈判就是拖延战术。曾经一个美国采购团到日本采购，日本人事先知道了美国人回程机票的日期。美国人来到日本后，日本供应商先不进行谈判，而是到日本各地游览，以此拖延美国人。直到美国人返回的前一天，日本人才开始谈判。最后草草收场，日本人取得了谈判的成功。 产品与服务的历史资料 订购方要掌握供应商的产品和服务的水准，如产品和服务的档次、缺陷，然后抓住供应商的弱点增加谈判筹码，以此降低价格。 稽核效果 从会计或采购稽核可发现要加强控制的地方。比如采购浪费严重，供应商加强改善，就可以把价格降下来。 最高指导原则 最高指导原则包括政府法令、公司政策和过去发生的先例，以增加谈判力度。比如，石油有国家规定的价格，如果供应商高于这个价格就可以提出。又如对方的价格高于其他供应商，也可以提出质疑。所以，作为采购方要掌握供应商与其他客户的价格。 供应商的运营状况 从供应商的销售人员及其竞争能力可了解供应商的优劣势。订购方可以通过与供应商销售人员的谈话来了解其经营状况，如果发现供应商订单不足，在谈判中就可以占据优势。 谁有权决定价格 订购方要汇集有决定权的人的个人资料并加以运用，要与有决定权的人进行谈判，否则不去谈判。找到决策者之后，要从侧面收集其个人资料，投其所好，以取得事半功倍的效果。 掌握关键原料或关键因素 即运用80/20法则，争取主要牺牲次要。产品结构有主材料、副材料，副材料的价格可以不降，但主材料的价格必须降。如果把供应商的全部价格都压下去，会造成心理不平衡。对采购方来说，只要主材料的价格下降，就可以减少大量成本。 利用供应商的情报网络 订购方可以利用价格趋势、市场占有率、设计变更了解供应商的情况，或者登陆供应商的网站获得并分析这些情况。一般而言，如果供应商的市场占有率很大，价格的让利余地就很小；反之，为了扩大市场占有率，供应商可能会大幅度降价。 2.不容易得到的信息 寻求更多的供应来源（包括海外） 采购方通过寻求更多的供应来源，做出“另攀高枝”的姿态，逼其就范。 运用成本、价格资料进行分析
第一章总则 第一条为进一步加强物资采购价格管理，合理确定采购方式，规范询价、比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，制订本实施意见。 第二条单一物资采购金额在20万元以下的，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，可进行比价采购；不具备招(议)标采购条件也不具备比价采购条件的，可进行集体议价采购。 第二章组织机构和管理职责 第四条物资供应管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长，分管价格的副部长任副组长，成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物资质量管理科、物资消耗管理科、纪委(审计、监察科)等职能部门以及各采购业务科的主要负责人组成。 第五条业务科是物资比价采购的主体，应主动做好价格调研工作，对采购价格合理性负直接责任。负责编制询价单并确定报价截止日期，及时指导渠道内供应商按照要求进行报价；负责依据询价比价单进行比质比价采购；负责按程序推荐供应商，确保物资采购满足价格管理需要。 第六条商务科是物资比价采购价格监督管理部门。负责保证报价过程的公平、公正性；负责对业务科比价采购结果进行评判；负责报价库的管理和维护；负责组织价格调研工作。 第七条计划科负责确定物资采购方式；负责完善物资编码中与价格属性相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信息，保证基础信息的准确。 第八条纪委(监察、审计科)负责对比价采购管理的操作过程进行监督，对采购行为进行监督检查。 第三章报价管理
第九条《物资管理系统》报价数据库由供应商的报价组成，准入渠道内供应商均有权参与报价。供应商的报价一个月内有效，其中：进口产品的报价有效期依照报价方书面表述执行；钢材大市场实行一天一价，随行就市。报价超出有效期的，业务科应及时发起报价。 采购单价执行供应商有效期报价，历史报价仅做参考。 第十条业务科的报价流程应符合以下要求： 1、业务科依据物资采购计划发起报价。原则上准入供应商均应参与报价，渠道内供应商家数较多的，优先邀请实力强、服务优质的供应商报价，但不得少于三家。 2、业务科发起报价时，要同时将拟报价物资的相关信息(包括非标加工件的图纸、需报价物资的品牌、配置、材质、参数等)及时准确传达至各邀请供应商，并进行沟通，确保供应商充分理解需报价物资的相关要求，便于准确报价。 3、业务科在确定报价截止时间时，要充分考虑计划到货时间及供应商报价准备时间，确保供应商报价是在合理有序的前提下的充分竞争。 4、对于独家报价物资，业务科在合同签订前须依据市场情况、价格构成情况与供应商进行价格磋商，并将磋商结果作为比价、议价的依据。 5、主机配件原则上由主机厂独家报价。主机厂不能及时供应或者由经批准的代理商供应的，方可邀请主机配套厂或代理商参与报价(同时也必须邀请主机厂报价)。 6、对于初次采购的新型设备配件，主机厂要提供设备的全部配件价格明细，业务科对需要立即采购的配件进行重点测算，其余配件价格作为备案供以后采购参考。
------------------- 时磊5说- ---- - ---- ------- 采购的技巧 一?采购谈判的“规划” 采购主管的主要工作之一，就是要降低采购成本，因此必须懂得如何谈判。而成功的 谈判必须有妥善的规划。谈判的规划工作，包括预测，学习，分析及谈判策四项，分析如下: (一)预测 好的预测包含下列几项： 1?尽早由供应商处得到协助 供应商对产品的了解，通常较买方为多，要求供应商给予技术、管理、财务等方面的协助。 2?使用量预测 收集过去使用量的资料，作为未来订购量的参考。同时有了过去及未来的详细采购资料，有助于在谈判时得到较大的折扣。 3.掌握特殊重大事件 如能掌握有关罢工、天灾、坏天气、关税、法令、运输状况等重大事件，将可更准确预测合理价格，而于谈判桌上居于优势。这些重大事件除了由报章杂志收集外，尚可由销售人员处得知。 4.注意价格趋势： (1)过去供应商有多少产品项目价格上涨(何时、上涨幅度、通报方式) 。 (2)比较供应商的价格上涨模式与该产业的模式(是否比同业涨得快，涨得多) 。 (二)学习谈判模式 从所获得的资讯中学习谈判的问题、对象及内容，是谈判成功的关键。下面分为容易得 到(少花钱及时间)的资讯与不易得到(多花钱及时间)的资讯两部分叙述之。 1.容易得到的资讯 (1)谈判及价格的历史资料 a.找出供应商谈判技巧的倾向。 b.供应商处理上次谈判的方式。 (2)产品与服务的历史资料 价格的上涨有时是隐含于品质及服务水准的降低。工程部门及使用该产品的制造部门不 难揭发实情，此点可作为谈判的筹码。 (3)稽核结果 从会计或采购稽核可发现待加强控制之处(例如供应商常发生错误的账款) 。 (4)最高指导原则 挟公司政策、政府法令、和过去发生的先例，以增强你的谈判力。 (5)供应商的营运状况 从其销售人员及竞争能力可了解供应商的问题与优劣势，知己知彼才能百战不殆。 (6)谁有权决定价格 收集谈判者的个人资料加以运用。(卖方通常较易对陌生人抬高价格) (7)掌握关键原料或关键因素
1 上海xxxxx（集团）有限公司 物资采购、验收及现场管理程序 版本：LQ/CX—14—2012 A版 受控状态： 发放号： 2012-1-15发布 2012-2-10实施地址：上海市XX路XXX号电话：（021）xxxxxxxx 邮编：200000 传真：（021）xxxxxxxx
物资采购、验收及现场管理程序 1 目的 为加强工程施工与生产所需物资的供应与管理，确保物资管理处于受控状态，保证工程和产品质量，促进环境保护和职业健康安全。 2 适用范围 本程序适用于路桥集团施工、生产所需的物资包括建筑材料、构配件、工程负数设备、施工机具、监视和测量设备及其他基础设施的采购、验收及现场管理过程。 3 引用文件 无 4 术语 本程序除采用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、CB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及GB/T50430-2007《建设工程施工企业质量管理规范》的术语外，另制定以下术语： 4.1 基层单位 路桥集团直接管辖的二层次组织。包括各总承包部、子公司、分公司和直属项目经理部。 4.2 项目经理部（厂站） 路桥集团各基层单位所管辖的为履行工程承包合同所建立的施工现场管理组织和为生产、供应特定产品、物资所设立的行政单位。 5 职责 5.1工程管理部物资管理的主管部门。负责物资管理制度建立和实施对物资采购中心的监管。 5.2物资采购中心是物资采购管理的实施机构，负责对供应方的评价、选择、审核；负责大宗物资的采购的计划及实施。 5.3基层单位负责监督和检查下属项目经理部（厂站）的物资采购与管理工作。 3.2项目经理部（厂站）负责编制采购计划；负责对物资的验收、保管、收发、防护、标识等管理工作。 6 工作程序 2
采购询价比价议价管理办法 1．目的 规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2．适用范围 适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。 3．0职责 3．1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3．2工程部负责物料的承认； 3．3总经理负责单价的最后审核； 4．0 采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作 5．0 询价 5.1 询价依据 采购部依据下列因素确定最有利之采购方式： 5．1．1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5．2供应商开发采购员负责寻找供应商。 5．3开发供应商 5．3．1开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5．3．2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5．3．3开发之供应商需持有以下有效证件： a．供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b．1SO9001：2000版证书。 c．产品认证资料。（SGS检验报告、ROHS证书）5．4询价 5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5．4．2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商，并要求报价。
5.4.3报价单格式: a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖工章。 5．4．4 正常的报价程序 样品价 5.4.4统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价 5．5．1旧产品，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品,样品经工程、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。 5．6 议价 5．6．1议价标准： a.现时的市场行情； b.采购频率、数量明显增加时； C．本次报价偏高时； d．同等品质、服务之供应商提供更低价格时； e．公司策略需要降低采购成本时 f．其他有利条件时 5．6．2分解细化报价单，降低供应商采购成本。 5．6．3 报价单经采购主管、经理，总经理审核无误后方生效。 5．7单价变更 a．公司策略需要降低采购成本时 b．现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求。 6．0仪器设备 无 7．0过程监控 对降价过程由采购部主管、经理，总经理监控。相关ISO表单保存。8．0参考文件 《采购与供应商评审控制程序》 《供应商产品考核报告》 （注：文件素材和资料部分来自网络，供参考。请预览后才下载，期待你的好评与关注。）
莒县人民医院文件 莒县人民医院〔20140108〕号 关于下发《莒县人民医院 比价（议价）操作细则》的通知 各科室、分院、专科医院： 为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。 莒县人民医院 二〇一四年一月八日
莒县人民医院 比价(议价)操作细则 第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。 第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。 第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。 第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容： 1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 第五条市场部对使用单位提供的材料进行核实确认后，根据比价（议价）项目的实际需要，选择拟参加比价（议价）的潜在供应（承揽）单位。同时收集、分析潜在的供应（承揽）单位的相关资质证明材料，包括：营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证及其他部门和单位认为潜在供应（承揽）单位有必要交纳的资信证明材料；验证和审核以上相关证明材料是否符合要求和潜在的供应（承揽）单位是否具有良好的资信。验证和审核通过后，邀请潜在的供应（承揽）单位参加比价（议价）。必要时，招标办会同相关单位和部门对潜在供应单位进行实地考察和调研。 第六条凡招标流标或有效投标人不足三人而进入比价（议价）程序的，未参加投标的客户无资格参加比价（议价）谈判（无任何单位参加投标的除外）；比价（议价）的条件按招标书规定的条件执行。