莒县人民医院文件
莒县人民医院…20140108?号
关于下发《莒县人民医院
比价（议价）操作细则》的通知
各科室、分院、专科医院：
为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
莒县人民医院
二〇一四年一月八日
莒县人民医院
比价(议价)操作细则
第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：
1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
第五条市场部对使用单位提供的材料进行核实确认后，根据比价（议价）项目的实际需要，选择拟参加比价（议价）的潜在供应（承揽）单位。同时收集、分析潜在的供应（承揽）单位的相关资质证明材料，包括：营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证及其他部门和单位认为潜在供应（承揽）单位有必要交纳的资信证明材料；验证和审核以上相关证明材料是否符合要求和潜在的供应（承揽）单位是否具有良好的资信。验证和审核通过后，邀请潜在的供应（承揽）单位参加比价（议价）。必要时，招标办会同相关单位和部门对潜在供应单位进行实地考察和调研。
第六条凡招标流标或有效投标人不足三人而进入比价（议价）程序的，未参加投标的客户无资格参加比价（议价）谈判（无任何单位参加投标的除外）；比价（议价）的条件按招标书规定的条件执行。
第七条比价(议价)谈判前会议内容：
谈判小组召开谈判前会议，介绍市场行情，最近的采购价格、数量、用途及本次采购要求等相关情况，商议谈判策略，确定中标原则(包括价格和需确定几家供应(承揽)商等)。在质量(技术)等方面能达到要求的前提下，原则上以最低报价为中标价，比价(议价)可以采用以下几种方式：
1.对参与比价（议价）的供应（承揽）单位在两家以内（含两家）的，采取逐一比价（议价）方式；
2.对参与比价（议价）的供应（承揽）单位在三家（含三家）以上的，采取书面比价（议价）方式。
3.比价（议价）谈判采用当面比价（议价）方式。特殊情况可采用电话比价（议价），传真（信函）比价（议价）方式。
第八条比价(议价)谈判过程：
1．主持人介绍参加比价（议价）的医院谈判小组成员、监督部门人员、相关工作人员和参与比价（议价）的供应（承揽）商。
2．验证参与比价（议价）的供应（承揽）商代表的法人代表授权委托书；法人代表亲自参加的，验证身份证是否与营业执照等相关资料相符。
3．介绍比价（议价）项目的相关情况，内容包括采购期限、采购金额(数量)、质量标准、供货要求、是否含税到厂、结算和支付方式等。
4．请参与比价（议价）的供应（承揽）商报价和对需方在质量（技术）要求和供货能力等方面的要约是否能完全响应的陈述。
5．请谈判小组成员各自对参与比价（议价）的供应（承揽）商的报价和陈述提出需要潜在供应（承揽）商解释的问题。
第九条谈判结果的确定：
1.请参与比价（议价）的供应（承揽）商离场，由谈判小组成员综合价格、质量（技术）、供货（承揽）能力、结算方式等方面对潜在供应（承揽）商进行商议，按少数服从多数的原则表决确定（可举手表决，也可书面表决）供应（承揽）商候选人；监督部门人员对议价过程是否符合相关规定和程序发表意见，并在比价（议价）记录表上签字确认；谈判小组成员对谈判结果签字确认。
2.谈判结束后，要求谈判小组确定的供应（承揽）商在《比价（议价）确认书》上签字确认。
3.按照“10000万元及以上的项目由总公司经理审定，1000万元～10000万元的项目由总公司主管领导审定，10万元～1000万元的项目委托谈判小组确定”的原则，最终确定供应（承揽）商。
4.谈判小组及监督部门人员对比价（议价）决定书签字确定后或医院领导对比价（议价）决定书签字审定后，因质量(技术)要求、价格、结算方式等方面原因与供应（承揽）商发生重大误
解需取消比价（议价）决定的，按以下程序处理：
30万元及以上的项目由医院院长决定是否取消， 10万元～20万元的项目由分管院长决定是否取消。10万元以下的项目谈判小组按少数服从多数的原则决定是否取消。其中供货(承揽)通知书已发给供应(承揽)商的,还须供应(承揽)商书面同意。对已取消的， 7天内重新组织比价（议价）。
5.比价（议价）确定后，招标办在一个工作日内将比价（议价）结果书面通知相关的单位和供应（承揽）商，供应（承揽）商在接到通知后2个工作日内必须与使用单位签订供销（承揽）合同。
第十条招标办必须建立完善的总公司比价（议价）采购的管理台帐，对比价（议价）的资料文件专人负责归档管理。归档资料包括：
——附流程1 比价（议价）业务流程
——附表2《使用单位比价（议价）采购申报表》
——附表3《医院应招标而不招标项目比价或议价签到表（需方）》
——附表4《医院应招标而不招标项目比价或议价签到表（供方（承揽方）》
——附表5《医院应招标而不招标项目比价或议价记录表》——附表6 物资、设备及备件类《——比价（议价）确认书》——附表7工程、服务类《——比价（议价）确认书》
——附表8物资、设备及备件类《——比价（议价）决定》——附表9 工程、服务类《——比价（议价）决定》
——附表10《关于比价（议价）采购——的通知》
——附表11物资、备品备件采购《供货通知书》
——附表12《关于——工程（服务）比价（议价）结果的通知》
——附表13工程服务类《比价（议价）通知书》
附流程图
比价(议价)业务流程Array
主
管
领
导
审
批
没
通
过
使用单位比价或议价采购申报表
申请单位（科室、分院、专科医院）：
说明：1、标的名称、标的数量、标的估算金额填写的内容与院议价小组《实地考察报告》一致，若有差异，请书面说明原因。
2、咨询电话：0633—6882931。
3、此表一式5份，用于比价（议价）小组（申请科室、财务科、招标办、纪检室、审计科）。
领导签字：管理科室主任：使用科室主任：年月日
医院不公开招标项目比价或议价签到表（需方）
项目名称：比价或议价时间：年月日
2
医院不公开招标项目比价或议价签到表
（供方或承揽方）
项目名称：比价或议价时间：年月日
医院不公开招标项目比价或议价记录表
领导签批：
医院比价或议价记录表
领导签批：
比价或议价决定
20 年月日：时——：时，招标办按照招标委要求，组织医院有关比价（议价）小组，召开了比价（议价）会议，决定在：采购。
具体要求如下：
一、技术指标与质量要求：
二、需要的品牌：
三、供货数量：
四、供应价格：（含税到库/站价），执行期内价格锁定不变。
五、执行期限：
六、结算方式：
七、送货方式：按书面通知要求组织供应，运费、装卸费用由供应方负责。
八、其他要求（约定）：
比价（议价）小组签字：
纪检部门签字：
院领导签字：
关于比价或议价采购的通知
：
20 年月日：时，院招标办受院招标委员会委托，组织有关人员成立比价(议价)小组，召开比价（议价）会议，决定在采购。现将结果通知如下，请你单位遵照执行：
一、技术指标与质量要求：
二、供应价格：（含税到库/站价），执行期内价格锁定不变。
三、供应数量：
四、执行期限：
五、结算方式：
六、送货方式：按书面（或传真）通知要求组织供应，运费、装卸费用由供应单位负责。
七、请你单位根据实际情况安排送货计划，并提前书面（或传真）通知中标方，便于供应单位组织供货。
八、合同执行完毕后，请及时填写《议价采购物资供应情况反馈表》，加盖供需双方公章后，交院招标办公室。
莒县人民医院招标办公室
年月日
供货通知书
：
经我院综合评审，决定在贵单位采购。
具体要求如下：
一、技术指标与质量要求：
二、供应价格：（含税到库/站价），执行期内价格锁定不变。
三、供应数量：
四、执行期限：
五、结算方式：
六、送货方式：按书面通知要求组织供应，运费、装卸费用由供应单位负责。
请贵单位在接到本通知书后，个工作日之内与使用单位签订供货、安装、服务合同，超过规定时间，则视为自动放弃供应权力。
莒县人民医院招标办公室
年月日
采购询价比价管理办法 1.目的 规范采购方式，制定询价、比价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2.范围 适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。 3.职责 3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3.2 技术部负责物料的承认； 3.3 总经理负责单价的最后审核。 4、定义 无 5.作业内容 5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式： 物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。 5.3 开发供应商 5.3.1 开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。
b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件： a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b.1SO9001：2008版证书。 c.产品认证资料。 5.4询价 5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。 5.4.3报价单格式: a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。 5.4.4正常的报价程序 样品价小批量价批量价 5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价 旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要
比价采购管理办法 1目的 增强采购过程的规范化、制度化、透明化～提高采购物资质量～降低采购成本～增加经济效益。 2适用范围 本办法适用于不能通过招标采购的原辅材料、工具工装、设备备件、二类机电、油料化工、办公用品、劳保用品、低值易耗品等物资的采购。 3职责 3.1公司成立比价采购领导小组～由分管审计的经理任组长～审计部部长任副组长～办公室、财务部、采购部、技术部、质量部、装备部等部门负责人为小组成员。领导小组下设办公室～设在审计部～由审计部部长任主任～负责比价采购的日常管理工作。 3.2各部门负责将所需采购物资的计划提报至主管归口部门,生产、准备类物资报总调度室、机电类物资报机修装备部、办公用品类报公司办公室,。 3.3总调度室负责提报生产准备类物资采购计划～机修装备部负责提报机电类物资采购计划。 3.4主管归口部门对各部门提报的采购计划进行审核把关～编制物资采购计划～对数量、质量标准/要求、时间等要详尽具体～按规定时间提报至采购部。需要明确技术标准/要求的～通知技术开发部予以提供。其中办公用品由公司办公室审核后编制采购计划～经分管总经理审批后实施。 3.5采购部负责根据各主管归口部门提报的物资采购计划～编制比价采购物资的计划～按照货比三家的原则～提供采购渠道和供方报价资料～填写《物资采购报价审批单》～内容包括产品名称、供货厂家与资质、规格型号、联系电话、建议价格等～经审批后负责物资采购的实施。
3.6技术部负责提供有关物资的技术标准/要求或工艺报告～必要时参与对潜在供方的考察及技术谈判、验收。 3.7公司批准立项的建,构,筑物工程项目计划～归口采购部门负责提报采 1 购渠道和供方报价资料～按相关规定要求提出具体建议。 3.8其他零星采购的物资～归口采购部门负责提报采购渠道,至少3家,、采购数量、采购价格～填写《物资采购报价审批单》报审计部。 3.9审计部负责对各类采购物资价格的审核和原始资料的管理收存～必要时参与对供方的考察和认定。 3.10质量部负责采购物资的进厂检查验收。 3.11各仓库负责对采购物资进行审核和入库手续的办理。 3.12物资使用部门负责采购物资的质量信息反馈。 3.13财务部负责比价采购物资的价格审核把关～负责货款支付、质量索赔扣款的监督与执行。 4管理内容与方法 4.1采购部根据总调度室和机修装备部等部门提供的生产准备、机电等物资的采购计划～凡不能列入招标采购的物资～由采购员填写《物资采购报价审批单》一式五联～在“货比三家”的基础上～对供方报价的合理性进行综合分析～分别提出建议价格～经部门负责人签字后～与厂家报价资料一并转审计部审核。对急需采购物资～不能立即完成审计的～须先征得审计部同意后再进行采购～但事后必须严格按程序办理审批手续～并在《物资采购报价审批单》上注解。 4.2审计部在接到《物资采购报价审批单》之后～通过电话咨询或上网查询、洽谈等形式～多方面了解市场价格信息～与采购部提供的供应商的价格、质量等进行比较～最后根据比价采购原则确定审计价格～经审计部部长签字后～自留存一联～其余四联发至采购
比质比价采购管理办法 1．目的 1.1为了加强采购业务管理,降低采购成本,提高产品的质量,特制 定本办法. 1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争 原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3本管理办法中所指价均为含税价。. 2. 范围 2.1 本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围,其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。 3. 职责 3.1 销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参与。 3.2 技术部负责比质比价产品技术开发能力评分。 3.3 质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分,以及供方质量保证能力评分。 4. 比质比价采购的参选流程 4.1 由销售供应部针对要进行比质比价的产品,向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写
报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或邮寄到本公司销售供应部,比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改,但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效。评选截止时间后,所报价格无效。 4.2 比质比价采购参选供应商必须具备以下条件:(1)已是《》中的合格供方。(2) 合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。 5.1.2 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.3 扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.4 本公司A类配套产品及其他关键件、技术含量高的配套产品主要采取混合式比质比价采购方式；对满足质量要求的标准件或一般性配套产品，可由采购部确定按比价定量采购方式执行。 5.2 比价定量采购的规则：根据各供方所报价格的高低，确定其供
公司比价采购管理制度 为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。 一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化；(2)操作透明化；(3)权力分散化；(4)采购规范化；(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。 二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。 具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议；(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；(4)建立价格信息网络及台账；(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。 三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。 四、比价采购管理程序
1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理<采购物资价格审核单>后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。 4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。 5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付
巧妙询价比价议价及采购交期管理学习心得 询价、比价和议价体现了一个采购员的基础素质，有效的交期管理是采购工作的重点之一。中小公司的物资采购种类众多，牵涉范围较大，所有物品都以招标与投标的形式进行购置是不现实的。而这时，采购时的询价、比价与议价就显得尤为关键了。如何巧妙的利用好这些技能，怎样提升询价、比价和议价的质量和效率，为企业获取合理的价格，力图用最小的成本换取最大的效益，如何有效的跟踪采购交期以保障生产并达成合理生产成本之目标，通过本次培训学习和对工作中的实践经验分析思考，我有了一定的收获和心得体会。 一、询价比价与议价的重要性 询价议价是采购专员在作业流程上的一个必要阶段。在接到请购单、了解目前库存状况及采购预算后，采购专员对至少三家合格供应商进行询价、比价、议价，最终获得有竞争性的价格，最大程度的降低采购成本。 伴随着供应链的发展和竞争的日趋激烈，需要采购环节以更低的成本、更敏锐的速度响应内外部客户的要求，以提升企业在市场中的核心竞争力。中小型制造企业的物资材料成本很高，除主要的生产原料外还有辅助性的大宗物资原料和制造设备用的各类零备配件，有机械的、电器的种类繁多，采购数量多价值高，如某公司要生产产值2个亿的产品，除主要的生产原料外，其辅助性化工原料，包装材料等大宗物资和零配件年采购量要达4000万的采购量。若能降低2%的物资材料成本，就可获利80多万元，所以，物资材料成本的变化直接影响经济效益，成本的下降与增加销售收入一样有效于提高企业的经济效益。在这市场竞争激烈，市场供需价格频变的形势下，掌握好企业物资材料的采购价格至关重要，而充分利用询价比价议价的技能，做好询价比价与议价工作则是一个采购员的基础工作，也是企业控制好物资材料价格的核心。
比质比价采购管理办法 1.内容与适用范围 1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。 1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。 1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。 1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。 2. 比质比价采购的范围 2.1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围； 2.2顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。 3. 职责分工 3.1本公司物资采购部负责比质比价采购的日常组织和管理工作，财务处、技术中心、品质管理处、生产部等单位在开展工作时派员参加。 3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。 4.比质比价采购工作流程 4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。由采购处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。邀请公司有关部门和比质比价小组参加。 4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件： （1）列入《九江九整整流器有限公司合格供方名册》目录中的供应商； （2）公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。 4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。 4.4 本公司采购处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、
比价采购流程管理制度 一、目的： 为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。 二、实施范围： 公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度 1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等; 2、生产经营所需的机器设备、备品备件; 3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目； 4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务； 三、实施程序 1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。 2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。 3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。 4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。
5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。 6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。 7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。 四、操作流程 1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程 细化流程： 销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。 责任划分：（待定） 考核金额：（待定） 原辅材料的采购由物流部、生产部、采购协调下发周生产任务，日生产任务，采购部在接到生产任务后，依据库存情况，考虑安全库存和最佳采购量，提出采购申请，经采购部负责人核准，由总经理审批后依照程序实施采购行为。 （1）统一指定采购的物资，采购部应列明统一采购材料的名称、价格、供应商、联系方式等内容，经总经理签字确认后，报财务部材料会计处备案并参照合同监督执行；如
公司比价采购管理制度7 公司比价采购管理制度 为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本 制度。 一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化；(2)操作透明化；(3)权力分散化；(4)采购规范化；(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。 具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师 分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行 分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料 物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议；(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；(4)建立价格信息网络及台账；(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将 信息反馈给比价采购管理小组。 三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据
公司比价采购管理的实施原则进行裁定。 四、比价采购管理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好 采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按 比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综 合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部 门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。 4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购 程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。 5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及 其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。
企业管理采购议价比价管 理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
【Word版，可自由编辑！】 采购询价比价议价管理办法 1．目的 规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2．适用范围 适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。 3．0职责 3．1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3．2工程部负责物料的承认； 3．3总经理负责单价的最后审核； 4．0 采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作 5．0 询价 5.1 询价依据 采购部依据下列因素确定最有利之采购方式： 5．1．1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5．2供应商开发采购员负责寻找供应商。 5．3开发供应商 5．3．1开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5．3．2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5．3．3开发之供应商需持有以下有效证件： a．供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b．1SO9001：2000版证书。 c．产品认证资料。（SGS检验报告、ROHS证书）5．4询价 5．4．2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商，并要求报价。 : a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖工章。 5．4．4 正常的报价程序
物资采购比价管理办法 第一章总则 第一条目的 为加强公司比价管理，规比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。 第二条原则 比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规的原则。 第三条比价围及适用围 1、比价围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。 2、本办法适用于铁雄新沙及其子公司的比价项目。 第二章部门职责 第四条部门职责 1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为： （1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。 （2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。 （3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。 （4）发送询价单到各报价单位。 （5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批 （6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。 （7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。 2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。 3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。 4、企管处的职责 （1）制定和完善比价管理办法； （2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；
（3）接收各报价单位的报价单； （4）参与比价活动，监督比价流程的执行。 第三章比价流程及相关要求 第五条比价流程 填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。 第六条相关要求 1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。 2、采购部门按审核后的推荐单位发送询价单，发送询价单前必须确定采购物资的技术参数及使用部门的要求等信息准确无异议，有异议的须在客户的报价单发送到企管处前予以纠正，不得出现报价后技术参数及相关要求不统一的情形。 3、各报价单位在规定开启报价时间前将报价单（以电子扫描件发的形式）发送到企管处，密码由集团监督纪检部人员管理。 4、报价单收齐后，企管处召集集团监督纪检部、采购部门共同开启，由采购部门在监督下汇总报价，以此为依据组织比价活动。 5、采购部门召集使用部门、相关职能处室、财务处、企管处及集团监督纪检部，组织比价活动，共同确定拟中标单位。 6、采购部门编制比价报告，会签后报部门负责人、分管领导、企管处负责人审批。 第七条加急物资采购 比价项目为加急物资采购，可按加急比价流程处理，要求客户在规定时间发报价（以电子扫描件发的形式）至企管处，即由企管处召集集团监督纪检部、采购部门、和使用部门共同开启并记录报价，现场比价确定拟中标单位。 采购部门每月应严格控制加急比价项目的次数，加急采购物资无主管领导审批的一律不列为加急比价项目。
【Word版，可自由编辑！】 采购询价比价议价管理办法 1．目的 规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2．适用范围 适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。3．0职责 3．1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3．2工程部负责物料的承认； 3．3总经理负责单价的最后审核； 4．0采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作 5．0询价 5.1询价依据 采购部依据下列因素确定最有利之采购方式： 5．1．1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5．2供应商开发采购员负责寻找供应商。 5．3开发供应商 5．3．1开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5．3．2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5．3．3开发之供应商需持有以下有效证件： a．供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b．1SO9001：2000版证书。 c．产品认证资料。（SGS检验报告、ROHS证书） 5．4询价 5．4．2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商，并要求报价。 : a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b.币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖工章。 5．4．4正常的报价程序 样品价小批量价批量价 5.4.4统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价
莒县人民医院文件 莒县人民医院…20140108?号 关于下发《莒县人民医院 比价（议价）操作细则》的通知 各科室、分院、专科医院： 为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。 莒县人民医院 二〇一四年一月八日
莒县人民医院 比价(议价)操作细则 第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。 第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。 第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。 第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容： 1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 第五条市场部对使用单位提供的材料进行核实确认后，根据比价（议价）项目的实际需要，选择拟参加比价（议价）的潜在供应（承揽）单位。同时收集、分析潜在的供应（承揽）单位的相关资质证明材料，包括：营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证及其他部门和单位认为潜在供应（承揽）单位有必要交纳的资信证明材料；验证和审核以上相关证明材料是否符合要求和潜在的供应（承揽）单位是否具有良好的资信。验证和审核通过后，邀请潜在的供应（承揽）单位参加比价（议价）。必要时，招标办会同相关单位和部门对潜在供应单位进行实地考察和调研。 第六条凡招标流标或有效投标人不足三人而进入比价（议价）程序的，未参加投标的客户无资格参加比价（议价）谈判（无任何单位参加投标的除外）；比价（议价）的条件按招标书规定的条件执行。
《低耗品采购实施细则》 第一条目的 规范低值易耗品申购、采购、入库、费用报销等实施细则及流程；达到规范化管理，有效控制费用的目的。 第二条执行对象 本制度适用于各公司。 第三条执行部门 XX采购部及各部门。 第四条定义 低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具、物品、劳动保护用品，以及在周转使用过程中的容器等，即使用期限超过一年的，并在使用过程中保持原有的实物形态，且单位价值在1000元以下，使用期在三个月以上，均可作为低值易耗品。 第五条内容 (一)申购程序： 1、由申购部门认真填写申购单，同时填上验收人联系方式以便入库验收。 2、填写好的申购单由申购部门负责人审核，确认是否需要购买，需要则签字； 3、申购经办人将申购单交由低值易耗品仓库管理员查库存是否有此物品，若有满足质量及数量要求的库存物品，则由仓库管理员划去该项申购物品，并签字确认。 将申购单交由采购部核价（已签合同单价的情况）寻价及议价（未签合同单价的情况）比价（单品单价在600元以上或单品累计金额在3000元以上情况）；寻价最少不能少于两家供应商，根据供应商所报价格、质量、品牌情况选定，并进一步谈判价格，保证以市场最低价格购买。 将比价后的物品在财务成本会计处进行下帐，是否在预算范围内，若在预算
范围内，则签字同意购买；若不在预算范围内，则不予签字，返回申购单位协调 将请购单作废，或另以特案上报签呈等方式呈总裁签核后，再依本作业程序办理。 (二)申购流程： (三)采购程序： 接单：对于普通件，采购部定于每周三和周五接单子，其余时候均不接单， 普件接单后累积于次周内统一采购到位。对于急件，申购部门须在申购单上注明“急”，并在备注栏上注明原因，否则视为普件。申购部门每周累积急件不得超过1单，生产部不得超过3单，如有特殊情况须在申购单上注明原因，经总经理签批认可后方可视为急件，否则一律作为普件处理。对于急件，采购部自接单后最 迟于次日内购回。 核价：对已签定年度合同的，则可根据合同定价直接填报价格； 寻价及谈价：对未签定年度合同的则采取寻价方式了解市场价格，寻价对 象是公司指定供应商或未指定供应商；低值易耗品采购员将财务所下预算物品通知供应商在规定时间内送货；（价值在600 元以上由供应商送货，低于600元由 公司自行拿货） 比价：单品单价在 600 元以上或单品累计金额在3000元以上情况需要进行 比价；比价最少不能少于两家供应商；比价方式为：先由供应商根据产品性能 材质 精度 规格 品牌等情况进行报价；由采购员进行有针对性的议价，根据产品性价比上报比价表。比价表必须填写完整关于产品的各种信息 供应商的联系方式 付款方式 税票及送货方式等有关情况，根据比价审核程序报批；以比价最终审核人意见为准。 购买：对价值在3000元（含）以上的需采取签定合同方式购买，价值在3000 元以内的则不需签合同，直接根据审批意见进行购买。 (四)采购流程
XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市
公司比价采购管理制度 为了严格管理与控制公司采购物资的质量与价格,规范公司的采购管理行为,堵塞采购环节的漏洞,有效降低企业的经营成本,特制定本制度。 一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化; (2)操作透明化; (3)权力分散化; (4)采购规范化; (5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。 二、公司实行集团公司与各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。 具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室,由公司总工程师分管领导,与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。3、集团公司采购管理办公室的主要职责就是: (1)根据市场信息及时提供价格建议; (2)严格控制与执行比价采购小组确定的采购价格; (3)自觉接受比价采购管理小组的监督,按程序开展工作; (4)建立价格信息网络及台账; (5)采购人员随时注意市场价格的变化,并及时将信息反馈给比价采购管理小组。 三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中,出现特殊情况时,比价采购管理小组无法裁定的,上报公司总裁,由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。 四、比价采购管理程序
1、由各物资使用部门在保障生产经营与管理需要的前提条件下做好采购计划,并建立健全计划管理工作,将物资采购计划与财务预算管理统一起来,以公司预算为前提与依据,按月制定采购明细计划,按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室,经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前,必须先进行广泛的市场调查,然后由比价管理小组召集有关成员,集体研究,对所采购的物资货比三家,进行综合评价,统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为与个人行为。采购部门根据研究的结果,在比价采购办公室审核备案,办理<采购物资价格审核单>后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否,都按此程序办理。 4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资,暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。 5、在比价采购工作中,要逐步实行公开招标采购,以降低采购成本。为此,公司要求,只要具备条件,各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标,公司总部比价管理小组将指导与配合企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一采购的材料物资,分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理,各分公司与子公司分别进行付款。对各分公司与子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理,在保障生产经营前提条件下,以最近的距离与最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。
物资比价采购管理办法（试行） 为加强公司物资采购管理，完善采购制度，认真贯彻执行《关于国有工业企业物资采购管理暂行规定》和《关于贯彻执行国有工业企业物资采购管理暂行规定有关问题的通知》精神，加强内部控制，结合公司实际情况，特制定本办法（试行）。 一、比价采购体系 按照责任明确的原则，由公司价格委员会对比价采购进行监督审核。 （1）公司主要原材料，辅助材料、油料、劳保用品；设备、备品备件及其他采购物资，采购部门通过结合上年采购价格及市场价格制定本年度初步的采购现价，并报审计、财务部门备案。 （2）制定物资采购内部控制制度，使公司的大宗物资采购行为寓于审计监督之中，并以价格委员会规定的价格作为审计监督的依据。（3）按照合理分工与相互制约的原则，明确有关部门在物资采购比价管理中各自的职责。 物资采购部门根据生产经营计划，依据物资消耗定额来测算原材料等物资的需要量并编制物资采购计划。 物资采购部门的主要职责是对采购物资进行数量、价格、质量综合控制，防止超储积压和不合理占用资金。 质检部门的主要职责是对采购物资准确并及时地提供客观、真实的质检报告，对原材料及生产外协件的质量进行评价。 审计部门主要职责是根据比价原则和操作程序，对大宗物资采购的价格确定、物资的质量、性能综合进行监督、检查，对超出控制价格的采购行为提出否决建议，参加物资采购招投标会议，对建立的相关台帐等过程进行监督控制，提供相关物资的价格信息，并对执行情况定期向公司领导报告。
（4）逐步在物资比价采购管理中建立“价格信息网”。物资采购部门和审计部门内部建立“价格信息库”，其价格信息应当取自市场调查、招投标档案、信息杂志、咨询机构和网络。经过分类整理、筛选，分析、评价出社会平均价格水平，用以确定比较合理的价格。 二、比价采购程序 1、按照公正、公开、互相监督的原则，充分体现“货比三家”的主导原则。对采购物资的价格实行分类管理，除个别军品原材料国家指定的商家外，其他主要原材料、辅助材料的采购数量和最高限价由采购部门提出建议价格，公司价格委员会审核确定，经总经理批准后执行。 2、物资采购定价程序及价格审批手续参照公司《关于物资采购及产品销售价格等管理规定》执行。 4、固定资产投资项目在50万元以上的，还必须经公司总经理办公会议研究确定。 5、军品技改项目实施比照相关程序、方法进行操作。 三、比价采购方法 1、操作程序（大宗物资采购）： （1）由物资采购部门提供采购物资的建议价格、商家； （2）由价格委员会审议确定控制价格、商家等； （3）由比价采购监督组负责监督； （4）报分管副总经理和总经理审批。 2、招标方法： （1）在确定基本价格的基础上（通过各种信息网络获得），选定3家以上的商家并通知其参与招标； （2）各商家分别报来其产品的价格、质量、性能、技术参数等指标； （3）招标小组综合各商家报出的各项指标，进行初评，确定入选
第一章总则 第一条为进一步加强物资采购价格管理，合理确定采购方式，规范询价、比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，依据《淮南矿业集团物资采购价格管理办法》，制订本实施意见。 第二条单一物资采购金额在20万元以下的，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，可进行比价采购；不具备招(议)标采购条件也不具备比价采购条件的，可进行集体议价采购。 第三条同一物资，连续比价采购金额累计超过50万元的，则应采用招(议)标方式采购。 第二章组织机构和管理职责 第四条物资供应管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长，分管价格的副部长任副组长，成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物资质量管理科、物资消耗管理科、纪委(审计、监察科)等职能部门以及各采购业务科的主要负责人组成。 第五条业务科是物资比价采购的主体，应主动做好价格调研工作，对采购价格合理性负直接责任。负责编制询价单并确定报价截止日期，及时指导渠道内供应商按照要求进行报价；负责依据询价比价单进行比质比价采购；负责按程序推荐供应商，确保物资采购满足价格管理需要。 第六条商务科是物资比价采购价格监督管理部门。负责保证报价过程的公平、公正性；负责对业务科比价采购结果进行评判；负责报价库的管理和维护；负责组织价格调研工作。 第七条计划科负责确定物资采购方式；负责完善物资编码中与价格属性相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信息，保证基础信息的准确。
第八条纪委(监察、审计科)负责对比价采购管理的操作过程进行监督，对采购行为进行监督检查。 第三章报价管理 第九条《物资管理系统》报价数据库由供应商的报价组成，准入渠道内供应商均有权参与报价。供应商的报价一个月内有效，其中：进口产品的报价有效期依照报价方书面表述执行；钢材大市场实行一天一价，随行就市。报价超出有效期的，业务科应及时发起报价。 采购单价执行供应商有效期报价，历史报价仅做参考。 第十条业务科的报价流程应符合以下要求： 1、业务科依据物资采购计划发起报价。原则上准入供应商均应参与报价，渠道内供应商家数较多的，优先邀请实力强、服务优质的供应商报价，但不得少于三家。 2、业务科发起报价时，要同时将拟报价物资的相关信息(包括非标加工件的图纸、需报价物资的品牌、配置、材质、参数等)及时准确传达至各邀请供应商，并进行沟通，确保供应商充分理解需报价物资的相关要求，便于准确报价。 3、业务科在确定报价截止时间时，要充分考虑计划到货时间及供应商报价准备时间，确保供应商报价是在合理有序的前提下的充分竞争。 4、对于独家报价物资，业务科在合同签订前须依据市场情况、价格构成情况与供应商进行价格磋商，并将磋商结果作为比价、议价的依据。 5、主机配件原则上由主机厂独家报价。主机厂不能及时供应或者由经批准的代理商供应的，方可邀请主机配套厂或代理商参与报价(同时也必须邀请主机厂报价)。
比价采购管理实施细则
第一章总则 第一条为进一步加强物资采购价格管理，合理确定采购方式，规范询价、比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，依据《淮南矿业集团物资采购价格管理办法》，制订本实施意见。 第二条单一物资采购金额在20万元以下的，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，可进行比价采购；不具备招(议)标采购条件也不具备比价采购条件的，可进行集体议价采购。 第三条同一物资，连续比价采购金额累计超过50万元的，则应采用招(议)标方式采购。 第二章组织机构和管理职责 第四条物资供应管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长，分管价格的副部长任副组长，成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物资质量管理科、物资消耗管理科、纪委(审计、监察科)等职能部门以及各采购业务科的主要负责人组成。 第五条业务科是物资比价采购的主体，应主动做好价格调研工作，对采购价格合理性负直接责任。负责编制询价单并确定报价截止日期，及时指导渠道内供应商按照要求进行报价；负责依据询价比价单进行比质比价采购；负责按程序推荐供应商，确保物资采购满足价格管理需要。 第六条商务科是物资比价采购价格监督管理部门。负责保证报价过程的公平、公正性；负责对业务科比价采购结果进行评判；负责报价库的管理和维护；负责组织价格调研工作。 第七条计划科负责确定物资采购方式；负责完善物资编码中与价格属性相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信息，保证基础信息的准确。
6、对于初次采购的新型设备配件，主机厂要提供设备的全部配件价格明细，业务科对需要立即采购的配件进行重点测算，其余配件价格作为备案供以后采购参考。 7、坚持多种途径询价，除主机厂配件、影响安全生产的关键设备或材料外，对于其他产品，业务科还应积极向备选供应商或其他供应商咨询报价，确保货比三家，使得物资采购价格更符合市场价格水平。 第十一条供应商报价应符合以下要求： 1、供应商应在获得准入的渠道内，在符合相关资证管理要求的前提下进行报价。非准入渠道内的产品和无证产品不得报价。 2、中间商经营的产品、主机厂外购件必须注明品牌，金属加工件须注明材质、单重及主材用量，非标物资或其他结构复杂组成部件较多的物资，须提供相应的成本构成或分项报价资料。 3、供应商应诚实、独立报价，报价应体现真实意愿并对报价负责。不得弄虚作假，不得相互衬托、串通报价。 4、供应商报价采取电子报价(分公司网站下载录入后上传或U盘导出导入的方式)和书面报价(加盖公章生效)存档相结合的方式进行。供应商已收到报价邀请，在规定的时间内未上传电子报价的，视为自动放弃。 第十二条商务科核对计划采购物资有无历史报价、报价是否超出有效期等信息，及时导出业务科提交的电子询价单，导入供应商的电子报价并接收供应商的书面报价；依照电子询价单所要求的截止时间公平、公正、及时地发布报价，并对供应商报价信息保密。 第十三条用户、供应商反映或业务科、商务科发现报价或采购价格与市场价格有明显偏离时，由业务科提供基础资料和调整方案，报物资供应管理部领导批准，商务科备案后实施报价库的更新。