供应商评估表（范本）-实用文件整理（2022年参考新模板）
评估编号评估标题
供应商名称供应商类别
评估人评估完成时间
评估类型
评估纬度评估指标权重得分问题项描述
管理
甲供材料、分包单位管理 4 项目管理人员能否满足工程施
工需要
5 资源投入是否满足要求 5
是否进行技术交底 3 施工组织设计和专项施工方案
编制是否到位
5 图纸、变更管理是否到位 3
成品保护 5 为最终客户服务 3 “四新”研究应用能力
3
质量质量保证体系是否正常运转 3 工程实体质量是否符合要求12 是否坚持样板先行制度8
进度进度管理是否到位10 安全环保安全文明施工是否到位10
配合
对万科/监理提出的合理技术、
管理要求、整改通知和设计变更
的执行情况
8
承建商的公司领导对与万科合
作的重视程度
3
与分包单位配合 5 现场签证和补充预算管理 5
评估得分100
说明：
1、评分采用5分制：5分=超出预期，4分=首选的，3分=可接受的，2分=限制条件使用，1分=不可接受的。
2、由相关部门的人员参与评估打分，每个评估人员单独打分，只评估由本部门负责的指标；
3、总分=∑（权重×得分）/5×100
4、项目经理部在过程评估时要综合设计、成本相关部门的意见。
5、不适用或未参与评估指标统一打3分
供应商评估表（总包结算款付款评估）
评估编号评估标题
供应商名称供应商类别监理/咨询/其它评估人评估完成时间：
评估类型施工总承包商后评估
评估纬度评估指标权重得分问题项描述结算结算配合16.67
保修模拟验收的质量问题和整改配
合
16.67 客户对本分项工程质量的投诉16.67 后期质量问题的维修及时性和
成功率
16.67
合同履行能严格履行合同条款16.67
投诉合作过程是否收到投诉16.65
评估得分100 0
说明：
1、评分采用5分制：5分=超出预期，4分=首选的，3分=可接受的，2分=限制条件使用，1分=不可接受的。
2、由相关部门的人员参与评估打分，每个评估人员单独打分，只评估由本部门负责的指标；
3、总分=∑（权重×得分）/5×100
4、项目经理部在过程评估时要综合设计、成本相关部门的意见。
5、不适用或未参与评估指标统一打3分
供应商评估表
评估编号评估标题
供应商名称供应商类别施工单位评估人评估完成时间：
评估类型施工分包商过程评估
评估纬度评估指标权
重
得分问题项描述
管理材料是否满足国家、行业标
准要求及招标技术要求
9 施工是否满足国家、行业标
准要求及招标技术要求
9
成品保护9 质量问题整改 5 产品安装完毕的整体观感 5
进度进度状况的控制13
配合
施工组织设计和施工方案
及时送报，编制质量通病防
冶措施
5
按质检程序规定执行，自检
工作合格，资料齐全
5
服从总包、甲方、监理的指
令
5
对图纸和资料的审核 5
是否有严重违约行为 5 补充预算报价是否及时、合
理
5
在材料设备选型、定样时配
合积极
5
安全环保材料堆放、垃圾清运 5 安全保护措施 5 安全事故 5
评估得分100
说明：
1、评分采用5分制：5分=超出预期，4分=首选的，3分=可接受的，2分=限制条件使用，1分=不可接受的。
2、由相关部门的人员参与评估打分，每个评估人员单独打分，只评估由本部门负责的指标；
3、总分=∑（权重×得分）/5×100
4、项目经理部在过程评估时要综合设计、成本相关部门的意见。
5、不适用或未参与评估指标统一打3分
供应商评估表（分包结算评估）
评估编号评估标题
供应商名称供应商类别监理/咨询/其它评估人评估完成时间：
评估类型施工总承包商后评估
评估纬度评估指标权重得分问题项描述结算结算配合16.67
保修(项目经理
部) 模拟验收的质量问题和整改配
合
20
保修(客户关系
中心) 客户对本分项工程质量的投诉20 后期质量问题的维修及时性和
成功率
26.66
投诉合作过程是否收到投诉16.67
评估得分100 0
说明：
1、评分采用5分制：5分=超出预期，4分=首选的，3分=可接受的，2分=限制条件使用，1分=不可接受的。
2、由相关部门的人员参与评估打分，每个评估人员单独打分，只评估由本部门负责的指标；
3、总分=∑（权重×得分）/5×100
4、项目经理部在过程评估时要综合设计、成本相关部门的意见。
5、不适用或未参与评估指标统一打3分
供 应 商 评 审 表 供应商名称： 主要供货产品： 评审日期 供应商代码(评估合格后填写): 供应商评审表 一、供应商资料填写
以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件; 2、税务登记证复印件; 3、公司介绍（或相关资料) 4、认证体系证书复印件； 5、公司（工厂）机器设备清单； 6、代理商（贸易商）需提供代理证书 供应商考核要素与权重评价表
四、评审结果
附表一 附表二 附表三 附表四 附表5 附表6 附表7
附表8 供应商评审操作流程图
(完整word 版)新供应商评估表格模板 根据物料供应商分类是否为A 类物料。 ★品控部★采购 部 由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术人员 将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审.评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档. ★品控部★采购部★技术部★使用部 采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后.再交由各分、子公司总经理审批。 ★采购部 采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。 ★品控部☆采购部 供应商评审程序 一、目的 对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等 以确保其为公司 提供合格的产品。 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式 进行对厂房、 生产设备、产品 检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时 可用样品方式进行检测评估。 三、职责 1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应 商档案的建立。 各分、子公司总经理审批 合格供应商名 合格供应商 日常管理及考核
供应商评估表（范本）-实用文件整理（2022年参考新模板） 评估编号评估标题 供应商名称供应商类别 评估人评估完成时间 评估类型 评估纬度评估指标权重得分问题项描述 管理 甲供材料、分包单位管理 4 项目管理人员能否满足工程施 工需要 5 资源投入是否满足要求 5 是否进行技术交底 3 施工组织设计和专项施工方案 编制是否到位 5 图纸、变更管理是否到位 3 成品保护 5 为最终客户服务 3 “四新”研究应用能力
3 质量质量保证体系是否正常运转 3 工程实体质量是否符合要求12 是否坚持样板先行制度8 进度进度管理是否到位10 安全环保安全文明施工是否到位10 配合 对万科/监理提出的合理技术、 管理要求、整改通知和设计变更 的执行情况 8 承建商的公司领导对与万科合 作的重视程度 3 与分包单位配合 5 现场签证和补充预算管理 5 评估得分100 说明： 1、评分采用5分制：5分=超出预期，4分=首选的，3分=可接受的，2分=限制条件使用，1分=不可接受的。 2、由相关部门的人员参与评估打分，每个评估人员单独打分，只评估由本部门负责的指标； 3、总分=∑（权重×得分）/5×100 4、项目经理部在过程评估时要综合设计、成本相关部门的意见。 5、不适用或未参与评估指标统一打3分
供应商评估表（总包结算款付款评估） 评估编号评估标题 供应商名称供应商类别监理/咨询/其它评估人评估完成时间： 评估类型施工总承包商后评估 评估纬度评估指标权重得分问题项描述结算结算配合16.67 保修模拟验收的质量问题和整改配 合 16.67 客户对本分项工程质量的投诉16.67 后期质量问题的维修及时性和 成功率 16.67 合同履行能严格履行合同条款16.67 投诉合作过程是否收到投诉16.65 评估得分100 0 说明： 1、评分采用5分制：5分=超出预期，4分=首选的，3分=可接受的，2分=限制条件使用，1分=不可接受的。 2、由相关部门的人员参与评估打分，每个评估人员单独打分，只评估由本部门负责的指标； 3、总分=∑（权重×得分）/5×100 4、项目经理部在过程评估时要综合设计、成本相关部门的意见。 5、不适用或未参与评估指标统一打3分
雨润集团 供 应 商 评 估 审 核 表 供应商： 评审日期：
评估对象：供应商编码： 人数： 地址： 固定资产： 例行年审： 新供应商： 历次审核结果： Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类 D DN Ⅰ类原料物资 Ⅱ类辅料包材 Ⅲ类其他物资 D 对雨润有重大影响物资 DN 对雨润有次影响物资 二、供应商绩效考核范围： 1、生产交付水平：交货时间的延时批率；交货数量的不正确批率； 2、质量控制水平：供货批次的不合格批率；使用过程中反馈的不合格批率； 3、价格水平：价格竞争力；成本下降空间；消化涨价能力； 4、持续改进：对顾客投诉的响应速度和质量；对成本、提前期、批量规模的缩减水平； 5、后援服务：应急零星供货保障；配套售后服务能力；产品常识培训及技术指导； 6、员工流程：高管质量意识；员工素质及稳定型；质量保障体系及流程规则的执行水平； 7、创新技术：与雨润共享新技术、新材料、新产品、新工艺等创新资源；与雨润新产品 开发、流程再造等提供创新支持； 三、供应商考核计分标准 1、质量水平 Q 项目权重分值标准 A 送货环节（按批次统计）：被拒绝与不一致65％ 4 没有发生过被拒绝或不一致的送货 3 不一致的送货不超过5％ 2 不一致的送货5％～10％ 1 不一致的送货〉10％～15％ 0 不一致的送货〉15％ B 使用过程（按数量统计）：发生质量投诉35％ 4 发生质量投诉的数量不超过1％ 3 发生质量投诉的数量〉1％～3％ 2 发生质量投诉的数量〉3％～5％ 1 发生质量投诉的数量〉5％～10％
0 发生质量投诉的数量〉10％质量水平评分结果：Q = （A*65% + B*35%）×25； 2、交付水平 D 项目权重分值标准 A 数量50％4 数量全部正确（允差范围内） 3 不正确的交付不超过5％（允差范围内） 2 不正确的交付〉5％～10％（允差范围内）1 不正确的交付〉10％～15％（允差范围内）0 不正确的交付〉15％（允差范围内） B 时间50％4 所有交付均准时（允差范围内） 3 允差范围外的交付拖延不超过5％ 2 允差范围外的交付拖延〉5％～10％1 允差范围外的交付拖延〉10％～15％0 允差范围外的交付拖延〉15％ 交付水平评分结果：D = （A*50% + B*50%）×25 3、价格水平 C 项目权重分值标准 A 价格竞争力65％4 价格低于市场平均水平较多，并能积极支持雨润的硬节省指标3 价格低于市场平均水平较多，并能一般支持雨润的硬节省指标2 价格低于市场平均水平较少，并能一般支持雨润的硬节省指标1 价格低于市场平均水平较少，未能支持雨润的硬节省指标 0 价格不低于于市场平均水平 B 对涨价的消化能力35％ 4 在行情普涨期间，涨幅低于市场平均水平较多 2 在行情普涨期间，涨幅低于市场平均水平较少 0 在行情普涨期间，涨幅不低于市场平均水平 4、持续改进 I 项目权重分值标准 A 改正行为65％4 接到投诉后/供应商作出反应与实施改进不超过7天 3 接到投诉后/供应商作出反应与实施改进不超过8～14天2 接到投诉后/供应商作出反应与实施改进不超过15～21天1 接到投诉后/供应商作出反应与实施改进不超过22～28天0 四周内无反应 B 成本、提前期、批量规模的减少35％ 4 成本、提前期、批量规模有较大的减少 2 成本、提前期、批量规模有较小的减少 0 成本、提前期、批量规模无减少 持续改进评分结果：I = （A*65% + B*35%）×25；
第六章竞争性谈判响应文件格式 封面: 政府采购 报价文件 （正本/副本) 采购编号: 项目名称： 报价内容： 谈判供应商名称： 日期：年月日
报价书 （政府采购代理机构)： 依据贵方(采购项目名称）（采购编号)项目第包谈判采购货物的谈判邀请，我方代表（姓名，职务）经正式授权并代表供应商（供应商的全称、地址)提交下述文件正本一份、副本份。 1、报价一览表 2、按谈判文件的规定递交符合谈判文件规定的谈判保证金。 3、法定代表人授权书 4、法定代表人身份证明书 5、供应商的资格声明 6、分项报价表 7、采购需求响应、偏离说明书 8、与本次有的关的相关资料 9、供应商认为需提供的相关资料 10、与本次谈判有关的资格证明文件 在此,我方宣布同意如下: 1、所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的服务承包投标总报价为（注明币种,并用大写和小写表示的投标总报价）。 2、将按谈判文件的约定履行合同责任和义务。 3、已详细审查全部谈判文件及补充通知等文件（如果有的话），我们完全理解并对此无异议。 4、本报价文件的有效期自开标之日起至年月日，共
个日历日. 5、接收谈判文件所列第二章供应商须知中16。5（条)关于不予退还谈判保证金的约定。 6、同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。 7、与本报价有关的一切正式往来信函请按如下地址邮寄或传真。 通讯地址： 传真： 电话： 电子邮件: 法定代表人或委托代理人签字： 供应商名称(公章）： 日期： 开户银行: 账号/行号：
1、报价一览表 供应商名称： 采购编号： 说明： （1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后二位。(2）价格应按照第二章供应商须知中11(条）的要求报价。 （3）此表除保留在报价文件中外，另复制一份与一份报价书（原件）、法定代表人授权书（原件，或法定代表人身份证明书原件）、投标保证金缴纳证明（复印件)一起另外密封装在一个小信封中。 谈判供应商法定代表人或授权代表签字： 谈判供应商名称（签章）: 时间：年月日
[办公用品请购单模板]请购单模板 请购单模板篇(一):公司采购管理制度范本 公司采购管理制度范本 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2022元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新
动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 (六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合
项目安全管理资料检查表（范本）-实用文件整理（2022年参考新模板） 项目安全管理资料检查表 第一部分安全管理（一） 资料名称检查结果 1 安全生产责任制 1.1建筑工程安全监督登记书（复印件） 1.2施工许可证（复印件） 1.3施工企业资质等级证书（复印件） 1.4施工企业安全生产许可证（复印件） 1.5检测机构资质等级证书（复印件） 1.6专项工程分包企业资质等级证书（复印件） 1.7建筑施工安全制度 1.8各级安全生产责任制（复印件） 1.9项目经理部岗位职责 1.10项目部与公司签定的安全生产管理责任书 1.11项目部各级人员安全生产责任书 1.12项目部组建审批表 1.13更换项目经理、安全员的相关手续 1.14项目管理人员执业资格证书（复印件）、安 全生产考核合格证书（复印件）及年度安全教育 培训证（复印件） 1.15管理人员安全责任制考核办法 1.16计划生育工作保证书 1.17购买意外伤害保险的交费凭证（复印件） 1.18各工种安全技术操作规程 1.19设备管理手册 1.20安全防护、文明施工措施经费开支台帐
项目安全管理资料检查表 第一部分安全管理（二） 资料名称检查结果 2 目标管理 2.1安全生产目标 2.2安全生产管理目标考核办法 2.3项目部安全管理目标责任书 2.4项目部安全生产组织机构网络图 2.5安全生产管理目标分解记录 2.6安全生产管理目标考核记录 2.7管理人员安全责任制考核表 3 施工组织设计 3.1安全技术管理制度 3.2施工安全组织设计及审批表（总工、总监批 准） 3.3危险性较大分部分项工程安全施工专项方案 及审批表（总工、总监批准） 4 安全技术交底 4.1分部（分项）工程安全技术交底单汇总表 4.2各分部（分项）工程安全技术交底 5 安全检查 5.1安全生产检查验收管理制度 5.2安全日检查记录 5.3专职安全员施工安全日记 5.4安全值日记录