内部审核查检表(环境）
完整版)ISO14001：内审检查表 因素的评价? 评价是否充分、准确? 评价结果是否被记录和报告? 评价结果是否被用于制定环境目标 和计划? 如何向员工传达环境因素识别和评 价的结果? 是否向公众披露环境因素识别和评 价的结果? 环境因素识别和评价的结果是否得 到实施? 注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。 编号： 审核日期：
受审核部门： 审核准则：ISO、体系文件、适用法律法规 检查内容： 1.环境方针 是否制定了文件化的环境方针？ 环境方针是否经最高管理者批准？ 环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？ 环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？ 环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？ 如何向全体员工传达环境方针？采取了哪些方式？ 员工是否了解环境方针？ 为公众获得环境方针提供了何种方便？公众如何获得环境方针？ 检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ 2.环境因素识别和评价 是否建立了环境因素识别和评价的程序？
是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？ 用什么方法和怎样进行环境因素的识别？ 是否规定了识别和评价环境因素的要求？ 是否按程序要求识别环境因素？ 是否规定了识别的范围和对象？ 是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？ 是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？ 识别环境因素时，收集了哪些原始资料？ 如何进行环境因素的评价？评价是否充分、准确？ 评价结果是否被记录和报告？是否被用于制定环境目标和计划？ 如何向员工传达环境因素识别和评价的结果？ 是否向公众披露环境因素识别和评价的结果？ 环境因素识别和评价的结果是否得到实施？ 注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳ （检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 编号：__________ 审核日期：__________
ISO9001/14001-2015质量体系内审检查表 ISO9001/ 14001条 款及要求 检查内容检查记录结果判定 4.1 理解组织及其环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？ E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2 理解相关方的需求和期望Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括： •顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 •已与顾客或外部供应商达成的合同 •行业规范及标准 •和社区团体或非政府组织的协议 •法规法案 •备忘录 •许可，执照或其他授权形式 •监管机构发布的制度 •条约，公约及草案 •和公共机构及顾客的协议 •组织要求 •自愿原则或行为规范 •自愿标示或环境承诺 •组织契约合同的承担义务 E:与QEOH有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
4.3 确定质量管理体系的范围Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务； 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？ E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？ 4.4质量管理体系及其过程4.4.1 Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？ E:企业如何保证EMS体系有效运行？ 是否考虑了4.1和4.2的内容？ 是否包括了变更的策划？ 4.4.2 Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？ 2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？ 5.1领导作用与承诺5.1.1总则Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括： -确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程； -促进使用过程方法和基于风险的思维； -确保体系所需资源的可用性； -沟通管理体系的重要性和有效性； -确保体系实现预期效果； -促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献； -推动改进； -支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。 E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？ E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？ 5.1.2 以顾客为关注焦点Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求； b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾
ISO14001内审检查表 ISO14001是指环境管理体系标准，内审是指在组织内部对环境管理体系进行检查评估的过程。通过内审，可发现环境管理体系中的弱点和差距，并制定相应的改进措施。为了更好地进行ISO14001内审，制定一份检查评估表格，有助于提高内审效率与质量。本文将介绍ISO14001内审检查表的编制方法及使用要点。 编制检查表格的原则 1.立足于ISO14001标准：检查表中的每一项内容都必须与ISO14001 标准相关联，以确保检查的全面性与合理性。 2.立足于组织实际需求：检查表必须根据组织实际情况编制，以确认组 织是否符合ISO14001标准的要求。 3.重视整体性：检查表不宜过于细致，应具有整体性，从整体上了解组 织的环境管理体系情况，才能确保内审的深度和广度。 ISO14001内审检查表的内容范例 1. 环境政策及目标 •是否制定了环境政策，并经过组织高层管理者审核并签字? •环境政策中是否含有符合需求、遵守法律法规、预防污染、节能减排等要素? •是否制定了环境目标和计划，并经过组织高层管理者批准和签字? 2. 组织机构与责任 •环境管理体系是否在组织机构中得到合理的安排和实施? •是否任命了环境管理代表或环境管理负责人，并明确职责与权限? •是否制定了内部沟通机制，确保环境信息的交流与共享? 3. 环境管理方案 •是否分析评估了环境影响，并制定了相应的控制措施? •是否制定了环境管理程序和操作规程，明确环境管理工作的流程与方法? •是否建立了紧急事件预案和应急预案，保证环境管理措施的即时有效性? 4. 资源与监测 •是否制定了环境监测计划，并落实相应的监测措施?
最新ISO14001：2015内审检查表含记录 连续性和改进性? 环境管理体系的过程是否能够满足法律法规和 相关方的要求? 环境管理体系的过程是否能够预防环境污染和 环境事故的发生? 环境管理体系的过程是否能够提高资源利用效 率和降低环境风险? 环境管理体系的过程是否能够提高产品质量和 客户满意度? OK□NG 1、手册中的适用细节合理，内容覆盖面完整。 各过程的描述反映了公司产品的特点； 2、环境策划的输出形成了文件，实现环境目标的 资源齐备，环境目标实现程度较高，体现了环境 管理体系的连续性和改进性； 3、环境管理体系的过程能够满足法律法规和相关 方的要求，能够预防环境污染和环境事故的发生。 提高资源利用效率和降低环境风险，提高产品质
量和客户满意度。 持续改进？ 在环境管理体系中，需要审查环境策划的更改是否受控，并且在更改期间是否保持了环境管理体系的完整性。同时，也需要审查环境管理体系文件是否能够反映环境策划的结果，并体现了持续改进的要求。为了了解环境目标实现的效果，可以通过内部审核、过程和产品的测量和监控、数据分析、管理评审等方面的审核来进行。 另外，需要审查改进计划的有效性，如果有效性差，是否有替代的改进计划，并且需要考虑如何将审查传达至相关部门。当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时，需要做相应的修改，以确保其适应性。 通过与最高管理者座谈，可以了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，并且在环境管理体系中如何体现的。这包括对顾客、相关方要求的识别、产品要求的评审、设计开发、顾客满意的测量和监控、数据分析以及持续改进等方面的要求。